一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县目标绩效事务中心下属二级预算单位0个。总编制13名，其中行政编制7名，机关工勤编制1名，事业编制5名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数9人，其中：公务员4人，机关工勤人员1人，事业人员4人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额24.04万元。

基本职能职责如下：一是负责县委、县政府重大决策、重要工作落实情况的督促检查；负责目标绩效日常监控管理等工作；二是制定、分解、分析目标绩效指标；负责目标绩效考评；三是负责县及县以上领导批（交）办事项，县人大代表建议、县政协委员提案的办理；四是负责与市目标绩效管理和督促检查机构的协调衔接；五是承办县委、县政府及其办公室交办的其他工作。

2022年重点工作：一是制定、分解、全县目标绩效单位全年目标绩效指标，二是完成全县目标绩效单位绩效目标考核，并评定等次，三是完成市一级目标及县委、县政府交办的各项工作督查，四是争取我县在全市2022年县区考评排位中实现突破。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算134.86万元，比2021年收支预算总数增加15.79万元，主要原因单位工作人员经费增加。

（一）收入预算情况

2022年收入预算134.86万元，其中：一般公共预算拨款收入134.86万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算134.86万元，其中：基本支出133.66万元，占99.11%；项目支出1.2万元，占0.89%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算134.86万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加15.79万元，主要原因单位工作人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入134.86万元、政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出111.72万元、国防支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出10.29万元、卫生健康支出5.14万元、住房保障支出7.71万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款134.86万元，比2021年预算数增加15.79万元，变动的主要原因是单位工作人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出111.72万元，占82.84%；公共安全支出0元，占0%；教育支出0元，占0%；社会保障和就业支出10.29万元，占7.63%；卫生健康支出5.14万元，占3.81%；住房保障支出7.71万元，占5.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为110.52万元，主要用于：单位人员工资福利、机构正常运转。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2021年预算数为1.2万元，主要用于：党组织活动（含纪检监察工作）

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项目）2022年预算数为5.14万元，主要用于：单位医疗保险缴费。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项目）2022年预算数为7.71万元，主要用于：单位住房公积金缴费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出133.66万元，其中：

人员经费90.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费43.61元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算1.44万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2021年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算1.44万元，较2021年决算下降（上升）0%，无变化;公务用车运行维护费预算0万元，保有公务用车0辆，较2021年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是无;公务用车购置费预算0万元，较2021年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是无。

七、政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算拨款安排的支出无。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2022年国有资本经营预算拨款安排的支出无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，机关运行经费财政拨款预算为43.61万元，比2021年预算30.79万元增加12.82万元，减少41.63%，原因是单位人员经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，安排政府采购预算无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。