目  录

第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 部门预算情况说明
一、收入预算情况
二、支出预算情况
第三部分 财政拨款收支预算情况说明
第四部分 一般公共预算当年拨款情况说明
第五部分 一般公共预算基本支出情况说明
第六部分 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明
第七部分 政府性基金预算支出情况说明
第八部分国有资本经营预算支出情况说明
第九部分 其他重要事项的情况说明
第十部分专用名词解释

一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县委组织部总编制46名，其中行政编制21名，机关工勤编制2名，事业编制23名（其中：参照公务员法管理的事业编制11名）。在职人员总数34人，其中：公务员19人，机关工勤人员2人，事业人员13人（其中：参照公务员法管理的事业人员6人）。固定资产总额123.69万元。

基本职能职责如下：贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。一是负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。二是负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。三是负责管理全县公务员和老干部工作。牵头组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。负责老干部工作，贯彻执行老干部工作方针、政策，落实老干部相关待遇。四是负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。五是负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。六是负责全县组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，协助做好领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。七是归口管理县委机构编制委员会办公室。八是承担县委党建工作领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。九是完成县委交办的其他任务。。

2022年重点工作：一是聚焦一个中心，全力推动思想政治建设走深走实；二是狠抓五项重点，全力推动各项组织工作高开高走，抓实换届“后半篇文章，建强干部队伍，夯实基层组织，创新驱动集聚各方英才，坚持党建引领推进基层治理；三是做实三大特色，全力推动各项亮点工作有势有效，坚持党建引领推进基层治理，深入开展“三评一比”活动，实施干部提能行动。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算519.53万元，比2021年收支预算总数增加203.29万元，主要原因：一是人员增加，二是2021年结余结转增加。

（一）收入预算情况

2021年收入预算519.53万元，其中：一般公共预算拨款收入519.53万元，占100%；无政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款。

（二）支出预算情况

2021年支出预算519.53万元，其中：基本支出405.48万元，占78.05%；项目支出114.05万元，占21.95%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算519.53万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加203.29万元，主要原因：一是人员增加7人，二是2021年结余结转134.07万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入519.53万元，无政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款。支出包括：一般公共服务支出434.86万元、社会保障和就业支出37.31万元、卫生健康支出19.37万元、住房保障支出27.99万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款519.53万元，比2020年预算数增加203.29万元，变动的主要原因是：人员增加7人及2021年结余结转134.07万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出434.86万元，占83.7%；社会保障和就业支出37.31万元，占7.18%；卫生健康支出19.37万元，占3.73%；住房保障支出27.99万元，占5.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2022年预算数为405.48万元，主要用于：工资、保险、住房公积金、车补、机关运行经费等日常保障支出。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项目）2022年预算数为3.8万元，主要用于：党组织活动经费。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项目）2022年预算数为110.07万元，主要用于：引进急需紧缺高层次人才相关待遇。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出405.48万元，其中：

人员经费348.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费56.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公车补贴等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算12.7万元。其中：因公出国（境）经费0元，较2021年预算无变化；公务接待费预算12.7万元，较2021年预算11.84万元下降6.77%，变化的主要原因是严格公务接待管理;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2021年预算无变化;公务用车购置费预算0元，较2021年预算无变化。

七、政府性基金预算支出情况说明

2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，机关运行经费财政拨款预算为56.64万元，比2021年预算47.4万元增加了9.24万元，增加19.49%，原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2020年，没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。