一、基本情况、职能和主要工作1

二、收支预算情况说明3

（一）收入预算情况3

（二）支出预算情况4

三、财政拨款收支预算情况说明4

四、一般公共预算当年拨款情况说明4

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况4

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况4

五、一般公共预算基本支出情况说明5

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明5

七、政府性基金预算支出情况说明5

八、国有资本经营预算支出情况说明6

九、其他重要事项的情况说明6

（一）机关运行经费6

（二）政府采购情况6

（三）国有资产占有使用情况6

（四）绩效评价及绩效目标设置情况6

十、专用名词解释7

一、基本情况、职能和主要工作

中共旺苍县委机构编制委员会办公室下属二级预算单位0个，总编制19名，其中行政编制7名，机关工勤编制1 名，事业编制11名（其中：参照公务员法管理的事业编制 5 名）。在职人员总数14 人，其中公务员7人，机关工勤人员1人，事业人员6人（其中：参照公务员法管理的事业人员2人）；离退休人员 0人。固定资产总额22.24万元。

(一)贯彻执行中央、省、市、县关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针、政策和国家的法律、法规，研究起草规范性文件，制定相关政策并监督实施。

(二)研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，负责全县行政管理体制改革和机构改革效果评估。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

(三)拟订全县各级和各类行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

(四)负责县委、县政府机关，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，各民主党派县委机关、县人民团体机关的机构编制管理工作。协调县级部门之间及县级部门与乡镇之间的职责分工。

(五)审核股级以下规格机构的设置、调整，负责副科级及以上规格机构和按照副科级及以上级别配备负责人的机构设置、调整的审核和报批工作。

(六)研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全县事业单位机构编制管理，审核全县事业单位的机构编制方案，负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。

(七)监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立并实施机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

(八)负责全县事业单位登记管理工作。

(九)承办县委、县政府和县委编委交办的其他事项。 

2022年重点工作：一是围绕中心大局抓保障。主动融入全市“大曾家山”文旅发展布局，积极推进天星—盐河生态康养区体制机制建设。深入贯彻落实市县党代会精神，为加快推进“广旺一体化”建设”3691”重点工作布局提供机构编制保障。围绕全市建设“川内最优营商环境”，进一步推进“放管服”改革，建立健全营商环境综合协调和统筹推进机制，进一步提升政务服务效能。二是围绕巩固成果抓提升。继续做好两项改革“后半篇”文章，进一步推进县乡综合行政执法改革，扎实开展乡镇机构编制“扁平化”管理试点扩面，进一步加强部门（单位）派驻机构和人员管理。加大事业单位改革力度，探索“小、散、弱”和职能相近事业单位整合撤并，进一步优化机构编制资源配置。持续跟踪乡镇卫生院布局调整运行情况，进一步提升乡镇公共卫生和医疗服务能力。三是围绕补齐短板抓规范。继续抓好《中国共产党机构编制工作条例》《四川省贯彻<中国共产党机构编制工作条例>实施办法》学习和贯彻，加大机构编制业务培训力度，将机构编制理论政策学习纳入全县干部教育培训计划，指导督促乡镇和县级部门（单位）严格执行《条例》《办法》。严肃机构编制工作纪律，定期开展“三定”执行情况检查，强化问题整改，严格逗硬考核，努力提升机构编制规范化、法定化水平。四是围绕争先创优抓严管。突出编办作为党委机关的政治属性，认真学习习近平总书记关于新时代机构编制工作重要论述、重要指示精神，进一步强化政治学习和理论武装。修订完善办机关《理论中心组学习制度》《党风廉政建设责任制度》《会议制度》等制度。持续推进机关纪律作风建设，认真贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》，严格落实“两个责任”，加强党员日常教育和管理，营造争先创优的浓厚氛围，培养造就改革攻坚的“闯将”、“干将”。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算1614848.1元，比2021年收支预算总数减少16468.9元，主要原因人员经费预算调减。

（一）收入预算情况

2022年收入预算1614848.1元，其中：一般公共预算拨款收入1602877.1元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算1614848.1元，其中：基本支出1599848.1元，占94%；项目支出15000元，占6%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算1614848.1元，比2020年财政拨款收支预算总数减少16468.9元，主要原因人员经费预算调减。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1602877.1元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出1249094.86元、社会保障和就业支出157237.44元、卫生健康支出78618.72元、住房保障支出117928.08元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款1602877.1元，比2021年预算数减少16468.9元，变动的主要原因是经费预算调减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1249094.86元，占77%；社会保障和就业支出157237.44元，占10.2%；卫生健康支出78618.72元，占4.9%；住房保障支出117928.08元，占7.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1587877.1元，主要用于：人员工资、保险、运行经费支出。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2022年预算数为15000元，主要用于：开展党组织活动及纪检经费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1587877.1元，其中：

人员经费1361141.1元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费226736元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算18000元。其中：因公出国（境）经费0元，与2021年预算持平,无变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算18000元，与2021年预算持平，无变化的主要原因是本年度无增加的公务接待支出;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，与2021年预算持平，变化的主要原因是车改后本单位没有公务车辆;公务用车购置费预算0元，与2021年预算持平，变化的主要原因是车改后本单位没有公务车辆购置指标。

七、政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2022年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，机关运行经费财政拨款预算为226736元，比2021年预算249771元减少23035元，减少XX%，原因是严格执行压缩一般性支出的要求。

（二）政府采购情况

2022年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。