旺苍县东河镇

关于2016年部门预算情况的说明

一、基本职能及主要工作

党委：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，监督教育和管理，服从和服务于经济建设，负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定;按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力;抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚;完成上级政府交办的其它事项。

2016年坚持县委、县政府的坚强领导，镇党委、政府坚决围绕建设川东北经济发展高地和“绿谷红城、幸福旺苍”大局，坚持以抓党建为统领，把发展经济作为第一要务，以科学发展观为指导，切实转变政府只能，统筹推进重点项目、发展产业、社会稳定、安全生产等各项工作，确保县委、县政府下达的各项目标任务完成。

在工业发展上，全镇计划完成工业项目投资4亿元，新上投资500万元工业项目1个；实现工业总产值27亿元.实现主营业收入23亿元；实现利润4380万元年；

在农业发展上，新栽核桃100亩，核桃品改50亩，新增茶叶50亩，新建生态养殖小区3个，发展适度规模养殖户6户；实施财政现代农业项目：新建村道、机耕道23公里、排灌沟渠5公里，调整田型200亩，水稻品种展示300亩；

各在第三产业发展上，加强红军城景点（陈列馆）管理及游客接待工作，加大乡村旅游发展力度，旅游业收入不断增长；餐饮、商贸、物流、通信、保险、物管、家政、房地产等第三产业兴旺繁荣。

在财政税收上，完成财政总收入计划8200万元，其中国税入库3500万元，地税入库4700万元；同时，坚持“四个保障”即：保障政府工作基本运行，保障社会保障性支付，保障农民“一折通”支付，保障项目资金支付，确保全镇各项工作正常运转。

二、部门概况

旺苍县东河镇总编制134名，其中行政编制57名，机关工勤编制6名，事业编制71名。在职人员总数101人，其中公务员49人，机关工勤人员11人，事业人员41人；退休人员55人。

旺苍县东河镇固定资产总额293万元。

三、2016年预算收支情况

旺苍县东河镇2016年部门预算收入总数17867543元，较2015年部门预算收入总数13510368元增长32%；2016年部门预算支出总数17867543元，较2015年部门预算支出总数13510368元增长32％。

旺苍县东河镇2016年部门基本支出预算总数1534万元，其中：人员支出8601817元，公用经费支出2176415元。

旺苍县东河镇2016年部门预算安排专项资金252.7万元，其中：上级补助2526960元，本级安排0元。                  

旺苍县东河镇2016年安排政府采购预算0元。

附表：2016年部门预算公开表

旺苍县东河镇人民政府

2016年5月25日