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公开时间：2021年 9月27日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作 ………………4

二、机构设置………………12

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 ………………12

二、收入决算情况说明 ………………13

三、支出决算情况说明………………14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………20

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………22

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………22

十、其他重要事项的情况说明……………22

第三部分 名词解释……………31

第四部分 附件

附件1……………36

附件2……………55

附件3……………58

第五部分 附表

一、收入支出决算总表……………62

二、收入决算表……………63

三、支出决算表……………64

四、财政拨款收入支出决算总表……………66

五、财政拨款支出决算明细表……………67

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………71         

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………73

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………85

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………86

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………88

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………89

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………… 90

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………… 92  

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家和省市有关房屋管理和住房制度改革的法律、法规、规章和政策，并对全县的贯彻执行情况进行监督检查。

2.承担推进住房制度改革和保障城镇低收入家庭住房的职责；负责编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施；负责保障性住房项目的建设、管理；会同有关部门做好廉租住房项目和资金安排并监督实施。

3.履行全县房产行业管理职能，整顿和规范房产市场秩序，负责对违反商品房预售管理规定、房屋产权产籍管理暂行办法、房地产开发经营管理条例、房屋维修基金管理使用规定、住宅合作社管理暂行办法、城镇住宅物业管理暂行办法、公有房屋管理规定、房地产市场估价管理暂行办法、房屋租赁管理暂行办法、房地产转让管理规定、建筑装饰装修管理规定、房地产中介服务管理规定行为的处罚工作。

4.加强全县物业管理，指导业主委员会的成立并开展工作，建立各种管理制度，组织指导物业管理招投标活动；承担县本级住房维修资金的设立，归集和监督使用；受理业主的投诉，调解物业管理纠纷。

5.负责全县所有房屋产权产籍档案资料收集、立卷、保管、利用和编研、统计工作。

6.承办县政府公布的有关行政审批事项。

7.承办县城乡规划建设和住房保障局和县政府交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、加强监管，房地产开发取得成效

2020年全面加强房地产市场风险防控和商品房预售监管，严格执行开发项目备案和合同备案制度，建立健全专门预售资金监管账户，强化了对房产开发项目和楼盘的预售监管，促进了房地产市场健康有序发展。2020年新增房地产开发楼盘7个：分别是红星美凯龙、公园一号（二期）、上城华府(二期)、西城市场、凤凰市场、东河廊桥、孙家坝城市综合体，新增开发建筑面积8.23万平方米，新增房地产开发投资4.8亿元。2020年完成商品房销售面积8万平方米，其中，销售商品住房602套，6.7万平方米，销售营业用房1.3万平方米，销售金额3.3亿元。全年归集小区专项维修资金400万元。2020年，办理房屋交易网上签约1029件，其中，办理一、二手房网签972套，房屋交易面积9.44万平方米，交易申报金额2.166亿元；办理营业用房、车库28幢，交易面积7187平方米，交易申报金额1.087亿元。 

2、强化指导，小区物业管理日趋规范

2020年，结合创国卫和门前“双包”工作，一是组织物业小区开展卫生环境专项整治，治理和整治小区牛皮癣1000余处，规范小区停车位30处，清理楼道乱堆乱放350余处，疏通消防通道15处，规范和取缔自行车、摩托车乱停放300余辆；二是加强了对13个物业小区高层建筑二次供水的监管，建立健全了监测记录和值班台账；三是实行每月对各物业小区创国卫工作开展情况进行一次暗访检查考评，并上墙公示暗访检查情况，实行动态管理。对问题严重、拒不整改或整改不力的物业企业实行约谈或勒令停业整顿，并按照物业管理法律法规严格处罚，国家卫生县城创建工作扎实有序开展，并取得显著成效；四是开展了物业领域不稳定因素和乱象排查工作，建立了物业领域乱象专项整治工作方案，积极化解了物业领域不稳定因素；五是加大对物业服务企业的监管力度，提高了物业服务企业的管理水平，加强了物业管理全过程的监管，定期对业主委员会的工作进行了检查，对不作为、不按法律法规办事的业主委员会按相关法律法规依法予以了处理，促进了全县物业管理服务规范化、制度化。

3、很抓进度，老旧小区改造全面开工建设

2020年老旧小区改造项目涉及旺苍县县城区十个社区， 144个老旧小区，改造总建筑面积779400平米，8961户31363人，投入资金1.6亿元元。前期通过调查摸底、分类梳理情况、掌握基础数据及管理维护信息底数、电梯加装以及平安智慧小区建设等情况，逐一建立台账，已完成用地、规划、环评、设计、预算、财评等各项工作，截至目前，144个老旧小区改造已全部开工建设，开工率达100%，已有35个小区完成改造任务。

4、攻坚克难，民生工程顺利实施

启动东河镇洪江市场片区棚户区改造建设项目，拆迁安置棚户区600户，新建安置房550套69850平方米，计划总投资5.25亿元；启动建设东河镇马家梁社区邓家河片区棚户区改造项目，已完成50户拆迁安置户，建设总面积16533.62㎡，用地面积3556.73㎡，计划总投资3000万元，持续推进原教育局片区棚户区改造工作。 

全年固定资产投资入库完成2000万元，向上争取资金6857万元；全年审核及发放住房租赁补贴1500户，发放资金158万元，全年完成非税收入300万元。

5、重点防控，积极化解各类风险

2020年，认真贯彻落实国务院和省市消防安全电视电话会议精神，结合“五一”、“国庆”、“春节”等重要节日，狠抓消防安全隐患排查治理，根据省市住建行业管理部门要求，深入开展了“安全生产月”活动，扎实开展了2020年夏季高层建筑消防安全和今冬明春既有房屋火灾防控隐患排查工作，消除了各类消防安全隐患，坚决预防和遏制了火灾事故的发生，确保了人民群众的生命财产安全，有效预防和遏制了重特大消防隐患和火灾事故的发生。采取“属地管理，综合治理”的原则，有效开展了维稳和信访工作，全年共调处物业和房产纠纷50余件，解决群众网上信访102件。认真开展了住房保障和房地产领域恶意拖欠农民工工资专项行动，积极完成了中央环保督察反馈问题整改、城乡环境综合治理、改革创新、优化营商环境、依法行政等各项工作。

6、公平公正，公租房管理进一步优化

进一步加强了公租房管理水平，强化了租住资格审查和清理，推行了公租房人脸识别智慧管理系统，对2456户公租房租住户住房情况及新购房情况进行排查，对不符合条件的予以清退，有效解决了公租房部分租住人员转租、转住、骗租公租房的现象，提高了公租房租住管理的透明度和公平公正。

7、真帮实扶，决战决胜脱贫攻坚

进一步强化了驻村帮扶工作，明确了脱产驻村工作队职责和纪律，保障了脱产驻村工作队经费，认真开展了省市督查反馈问题的整改工作，顺利通过脱贫攻坚省级交叉检查验收工作，按照上级要求完成了年度脱贫攻坚各项工作任务。

8、增强实效，档案社会化效益显著提高

房产档案的最终目的是为群众提供服务，我中心坚持把档案的开发利用作为档案室的一项重要任务，积极开展档案利用，热情周到为利用档案单位和个人提供方便。通过规范的档案资料索引及计算机系统管理，为档案的快速利用做好了充分保障。一年来，出具房屋查询证明书1400份，为证务大厅房地产事务中心办证窗口提供档案查阅450卷，为全国各地司法部门查询房产档案130余卷，为市房管处提供领导干部有无住房登记查询90人次,配合不动产登记中心完成了部分房屋的产权注销登记,配合川北监狱查询核实职工是否享受福利分房180户。 

9、夯实基础，扎实推进“从严治党”。 党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大及十九届五中全会精神，以“五化”强基为基础，持续推进党支部班子建设规范化、组织生活常态化、党员管理科学化、工作保障持续化、作用发挥突出化为目标，强化党支部政治理论学习，丰富党员活动内容，认真坚持“三会一课”和主题党日活动，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，党的建设得到进一步加强。扎实开展了意识形态工作，广泛开展了宣传思想、精神文明和网络信访办理等工作，扎实推进学习型机关建设，增强了党员干部思想政治素质和业务水平，牢固树立“为民务实清廉”的良好形象，切实加强精神文明创建工作，积极创建省级文明单位。

10、压实责任，党风廉政建设纵深发展。一是压实“两个责任”，扎实抓好党风廉政建设。进一步明晰责任边界，切实担负起党风廉政建设和反腐败工作的主体责任，建立健全横到边纵到底的党风廉政建设和反腐败工作机制，层层签订了党风廉政建设和反腐败工作目标责任告知书、廉洁自律承诺书和拒收送红包礼金承诺书，坚持用纪律管住大多数，始终把纪律挺在最前沿，充分发挥纪检组“派”的权威和“驻”的优势，落实季度例会研究部署和半年总结汇报工作制度，强化纪检组执纪监督检查职能，扎实推进党风廉政建设。二是健全防范机制，筑牢预防腐败思想防线。坚持抓好“三早”预警、风险防控、廉政教育“三大机制”建设，推行权力运行与监督同步同轨同向机制，突出围绕重点股室和岗位、节假请客送礼、婚丧嫁娶以及子女升学等重点抓好防控，继续强化警示教育，组织党员干部观看警示教育片，重温入党誓词，举行廉政宣誓，狠抓廉洁细胞建设，深入开展廉政示范单位、廉洁股室、廉洁家庭创评活动，强力推进机关、企业、家德家风等廉政文化建设，积极开展了廉政文化进工地、进项目、进小区、进电梯楼道等活动，大力弘扬“勤廉双优”先进典型，狠抓反腐倡廉宣传教育，奏响反腐倡廉最强音。三是整治“四风”，不断优化经济发展环境。局党组坚持把整治群众身边不正之风和微腐败问题作为纪律审查的重点，紧盯年节假期和重要岗位，扭住重要环节和聚焦民生的股室，强化正风肃纪专项督查，狠抓突出问题专项治理，驰而不息地整治“为官不为”、“庸懒散浮拖”、“吃拿卡要”、“懒政怠政”和“不作为、选择性作为、太极式作为、功利性乱作为”等问题，深入开展了“三服务”效能公开承诺、政风行风民主测评、“百企千村万人”评效能和“两个最不满意”查找等活动，进一步优化办事流程，坚决纠改违规收费问题，减少办事流程，主动上门服务化解房屋产权纠纷矛盾。

11、综合治理，依法治县顺利推进。强化组织领导，明确目标责任，将依法治县工作贯穿于工作各个环节，做到同安排、同部署、有落实、同检查、同考核，认真学习贯彻相关会议文件精神抓落实。强化普法宣传，营造法治氛围，抓领导干部法制教育，制定了领导干部年度学法计划，完善了机关会前学法制度。抓法制宣传，构建全民参与的法治创建氛围，结合我中心业务，多次深入小广场、统筹城乡试点村、帮扶村开展法律政策宣传服务，引导人民群众自觉投身“法治旺苍”建设。抓内设机构宣传教育，牢固树立“谁执法谁普法”的工作思路，明确了管理股、住保办、房管窗口等相关股室是依法治县宣传工作的主体，牢固树立依法行政、依法办事、依法普法理念，强力推进法治文化建设。依法履行了行政监管职责，全年无行政行为被撤销、变更、确认违法、责令纠正等现象。建立健全了依法行政领导体制机制，建立并落实了学法制度，开展了以行政处罚、行政许可行为和行政规范性文件制定备案情况为重点的执法监督检查。

12、统筹兼顾，其它工作圆满完成。按照县委县政府的指示精神和相关部门的要求，扎实开展了意识形态、统战、群团、卫生、文化体育、防邪、保密、审计、工会、网络信息、科技创新、人口普查、人事、机构编制、行权录入、政务公开、财政绩效评估、协税护税、应急管理、低碳发展、社区治理等各项工作任务圆满完成。

二、机构设置

旺苍县房地产事务中心下属二级预算单位0个。总编制24名，其中行政编制0名，机关工勤编制8名，事业编制16名（其中：参照公务员法管理的事业编制17名）。在职人员总数21人，其中：公务员0人，机关工勤人员5人，事业人员16人（其中：参照公务员法管理的事业人员16人）。退休人员15人。人员变化主要是我单位2020年退休1人。

纳入旺苍县房地产事务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计11548.29万元，2019年度收入决算数为3949.60万元，与上年相比上升192.39%，主要是：1、老旧小区改造资金增加；2、财政以基金解决预拨376.16万元；3、财政以存量资金解决项目工作经费22.8万元。

（图1收、支总计变动情况）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计8937.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8560.89万元，占95.79%；政府性基金预算财政拨款收入376.16万元，占4.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2收入结算结构图）

三、 支出决算情况说明

2020年度决算总支出2959.26万元，其中：基本支出305.49万元，占10.32%（主要是支付职工工资212.72万元、保险42.08万元、住房公积金19.14万元、日常公务业务费29.34万元等，本年与上年相比呈下降趋势，主要是临聘人员工资及保险以预拨资金支付未纳入决算。）；项目支出2653.77万元，占89.68%（主要是：1、支付棚户区改造资金123万元；2、支付2015年度公共租赁住房建设审计费、水电改造、工程款等330万元；3、付保障性住房租赁补贴305.60万元；4、支付老旧小区改造工程款1858万元、5支付吉福佳苑还建户房租0.12万元（2012年预拨，本年以基金抵扣预拨列支）占%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。支出结构如下图所示。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计11,548.29万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加7598.69万元，增长192.39%。主要变动原因是：1、老旧小区改造资金增加6878万元；2、财政以基金解决预拨376.16万元；3、财政以存量资金解决项目工作经费22.8万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2,958.06万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1707.9万元，增长136.38%。主要变动原因是以前年度无老旧小区改造项目支出。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2958.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.55万元，占0.02%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出25.39万元，占0.86%；卫生健康支出16.85万元，占0.57%；城乡社区支出（类）支出279.53万元，占9.45%；住房保障支出2635.74万元，占89.10%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2958.06万元，完成预算34.55%。其中：

1.一般公共服务支出   一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为0.55万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业    ①社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为0.16万元，完成预算100%。②社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为25.23万元，完成预算100%；

3.卫生健康支出   卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算数为16.85万元，完成预算98.88%。决算数低于预算数的主要原因是有人员退休导致。

4.城乡社区支出  ① 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出决算数为244.27万元，完成预算96.26%，主要原因：一是财政调整人员工资及保险费预算数，二是财政将本年收入调减，以存量资金解决工作经费导致，三是经办人员未及时报账。②城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）35.26万元，完成预算719.59%，主要是财政将本年收入调减，以存量资金解决工作经费导致。

5.住房保障支出  ?住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）123万元，完成预算100%，主要原因是当年财政未预算棚户区改造项目资金，单位以以前年度结余资金支付；?住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）330万元，完成预算23.86%，主要原因为：一施工方未及时提供报账资料，二申报的财政资金到位不及时；?住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）305.6万元，完成预算100%；4住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）1858万元，完成预算27.10%，决算数低于预算数的主要原因是：一施工方未及时提供报账资料，二申报的财政资金到位不及时；；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.14万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出305.49万元，其中：

人员经费276.15万元，主要包括：基本工资92.49万元、津贴补贴50.20万元、奖金55.75万元、伙食补助费0万元、绩效工资13.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.23万元、行政单位医疗保险17.04万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费1.13万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.81万元、医疗费补助0万元、奖励金0.02万元、住房公积金19.14万元、其他对个人和家庭的补助支出0.39万元、其他人力资源事务支出（三支一扶）0.55万元等。
　　日常公用经费29.34万元，主要包括：办公费1、印刷费0.51万元、咨询费0万元、手续费0.1万元、水费0.15万元、电费1.76万元、邮电费2.77万元、取暖费0万元、物业管理费0.11万元、差旅费0.58万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.17万元、租赁费、会议费0.94万元、培训费0.24万元、公务接待费3.48万元、劳务费0、委托业务费0万元、工会经费2.42万元、福利费、公务用车运行维护费0万元、其他交通费15.47万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.82万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.02万元，完成预算98.05%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.02万元，占**%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出4.02万元，完成预算98.05%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0.36万元，下降8.22%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出4.02万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，545人次（不包括陪同人员），共计支出4.02万元，具体内容包括：接待上级部门业务检查、指导、临县业务单位业务交流等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出1.2万元，主要是财政下达指标抵扣2012年预拨款（解决康兴斗等吉福佳苑房租），2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，旺苍县房地产事务中心机关运行经费支出29.34万元，比2019年增加/减少10.67万元，下降26.67%。主要原因：一是财政资金拨付未到位；二是部分运行经费经办人员未及时将相关资料送达财务报账。

（二）政府采购支出情况

2020年，旺苍县房地产事务中心政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购会议室用空调两台。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，旺苍县房地产事务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2020年公共租赁住房（人才公寓）项目、旺苍县东河真老旧小区改造项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，我单位能按单位职能职责完成按时完成县委、县政府交办的各项目标工作任务，工作取得满意成果。自评得分84分.

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“2020年公共租赁住房（人才公寓）”、“旺苍县东河真老旧小区改造”、“党建活动”、扫黑除恶等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2020年公共租赁住房（人才公寓）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1383万元，执行数为330万元，完成预算的23.86%。通过项目实施，保障我县中低等收入家庭的住房难题，同时为我县人才引进奠定坚强的物质基础。发现的主要问题：一是工程进度缓慢，二是资金支付率低。下一步改进措施：一是敦促施工企业在保证质量的前提下加快工程进度，二是与各相关部门及时协调沟通解决工作中出现的问题，三是与财政及时沟通协调相关资金情况，力争项目资金及时到位。

（2）旺苍县东河真老旧小区改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6857.28万元，执行数为1858万元，完成预算的27.10%。通过项目实施，新开工城镇老旧小区改造涉及144个小区，建筑物352栋，小区居民共8961户，面积达77.92万平方米。改善了老旧小区居民居住环境，为创建和谐美丽新旺苍做出重大贡献。发现的主要问题：一是工程进度缓慢，二是资金支付率低城镇，三是老旧小区改造项目项目涉及面广，历史遗留问题多，矛盾突出。拆除违建等前期工作困难重重，导致项目推进缓慢。下一步改进措施：一是敦促施工企业在保证质量的前提下加快工程进度，二是与各相关部门及时协调沟通解决工作中出现的问题，三是与财政及时沟通协调相关资金情况，力争项目资金及时到位。

（3）党建活动绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.9万元，执行数为3.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育。二是基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显。

（4）扫黑除恶项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是让群众学法守法，参与扫黑除恶中来，提高认识。二是减少违法犯罪行为发生，促进社会和谐发展。三是有利于地方治安及经济良性有效发展。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			2020年公共租赁住房（人才公寓）
预算单位			旺苍县房地产事务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		13830000	执行数:	3300000
	其中-财政拨款:		13830000	其中-财政拨款:	3300000
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2020公共租赁住房（人才公寓）新建80套，五权镇公租房新建30套，全面开工。			全面开工，完成前期场平基础设施。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	2020公共租赁住房（人才公寓）新建80套，五权镇公租房新建30套，全面开工	2020公共租赁住房（人才公寓）新建80套，五权镇公租房新建30套，全面开工	全面开工，完成前期场平基础设施
	项目完成指标	质量指标	验收合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	2020年12月31日前	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	不高于同地区同行业成本	不高于同地区同行业成本	不高于同地区同行业成本
	效益指标	经济效益指标	增加固投1300万元，预计年租金收入20万元/年	增加固投1300万元，预计年租金收入20万元/年	增加固投1300万元，预计年租金收入20万元/年
	效益指标	社会效益指标	创建稳定、和谐的社会大环境；有利于我县引进人才	创建稳定、和谐的社会大环境；有利于我县引进人才	创建稳定、和谐的社会大环境；有利于我县引进人才
	效益指标	可持续影响指标	保障中等偏下收入的家庭、人员有房可住 创造和谐稳定的社会环境	切实得到保障	切实得到保障
	效益指标	生态效益 指标	公共绿化覆盖率80%，人均公共绿地面积 2.1平方米/人	公共绿化覆盖率80%，人均公共绿地面积 2.1平方米/人	公共绿化覆盖率80%，人均公共绿地面积 2.1平方米/人
	满意度指标	被保障对象满意度 及上级主管部门满意度	≧80%	≧80%	≧80%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			旺苍县东河镇老旧小区改造
预算单位			旺苍县房地产事务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		6875.28万元	执行数:	1858万元
	其中-财政拨款:		6875.28万元	其中-财政拨款:	1858万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	新开工城镇老旧小区改造涉及144个小区，建筑物352栋，小区居民共8961户，面积达77.92万平方米。			开工率80%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	新开工城镇老旧小区改造涉及144个小区，建筑物352栋，小区居民共8961户，面积达77.92万平方米。	新开工城镇老旧小区改造涉及144个小区，建筑物352栋，小区居民共8961户，面积达77.92万平方米。	开工率80%
	项目完成指标	质量指标	验收合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	开工目标完成率100%	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	不高于同地区同行业成本	不高于同地区同行业成本	不高于同地区同行业成本
	效益指标	经济效益指标	改善居民居住环境， 促进经济发展	得到切实改善，居民生活环境得到改善，生活幸福指数提高，人居环境整洁无隐患，有利于引进投资建设新旺苍	得到切实改善，居民生活环境得到改善，生活幸福指数提高，人居环境整洁无隐患，有利于引进投资建设新旺苍
	效益指标	社会效益指标	社会公众居住环境得到改善	社会公众居住环境得到改善	社会公众居住环境得到改善
	效益指标	可持续影响指标	改善居民居住环境，有利于引进引进投资建设新旺苍	切实得到改善	切实得到改善
	效益指标	生态效益 指标	改善居民居住环境，有利于引进引进投资建设新旺苍	改善居民居住环境，有利于引进引进投资建设新旺苍	改善居民居住环境，有利于引进引进投资建设新旺苍
	满意度指标	被保障对象满意度 及上级主管部门满意度	≧80%	≧80%	≧80%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			党建活动
预算单位			旺苍县房地产事务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		3.9万元	执行数:	3.9万元
	其中-财政拨款:		3.9万元	其中-财政拨款:	3.9万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	打造党建示范点1个，组织党员活动6次，开展党员义工5次，组织参观廉政教育基地2次，打造党建和党风廉政建设文化走廊1个。			打造党建示范点1个，组织党员活动6次，开展党员义工5次，组织参观廉政教育基地2次，打造党建和党风廉政建设文化走廊1个。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	打造党建示范点1个，组织党员活动6次，开展党员义工5次，组织参观廉政教育基地2次，打造党建和党风廉政建设文化走廊1个。	打造党建示范点1个，组织党员活动6次，开展党员义工5次，组织参观廉政教育基地2次，打造党建和党风廉政建设文化走廊1个。	打造党建示范点1个，组织党员活动6次，开展党员义工5次，组织参观廉政教育基地2次，打造党建和党风廉政建设文化走廊1个。
	项目完成指标	质量指标	达到上级组织部门要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年11月30日前
	项目完成指标	成本指标	打造党建示范点0.4万元；组织党员活动0.5万元；开展党员义工0.3万元 ；组织参观廉政教育基地1万元 ；打造党建和党风廉政建设文化走廊1.7万元。	打造党建示范点0.4万元；组织党员活动0.5万元；开展党员义工0.3万元 ；组织参观廉政教育基地1万元 ；打造党建和党风廉政建设文化走廊1.7万元。	严格控制成本，未超预算成本。
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	党建促城建，党建聚活力	达到预期目标
	效益指标	可持续影响指标	加强对党员干部的长期教育，促进党风廉政建设	向广大党员干部敲警钟，保持廉政作风	向广大党员干部敲警钟，保持廉政作风
	满意度指标	社会群众满意度 及上级组织部门满意度	≧85%	≧85%	≧85%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			扫黑除恶
预算单位			旺苍县房地产事务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		1万元	执行数:	1万元
	其中-财政拨款:		1万元	其中-财政拨款:	1万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	一、进行相关法律法规知识宣传活动5次，二、召开专题会议6次；三、发放相关宣传画报5000份；四、工作总结。			全面完成目标工作任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	法律法规宣传5次；召开专题会议6次；发放宣传画报5000份	法律法规宣传5次；召开专题会议6次；发放宣传画报5000份	全面完成目标工作任务
	项目完成指标	质量指标	让群众学法守法，参与扫黑除恶中来，提高认识让干部职工了解相关工作、学法守法参与率	≧85%	≧90%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年11月30日前
	项目完成指标	成本指标	召开专题会议2000元/全年；法律法规宣传500元/全年；宣传画报1.5元/份	召开专题会议2000元/全年；法律法规宣传500元/全年；宣传画报1.5元/份	成本控制在预算范围内，未超预期成本。
	效益指标	经济效益指标	改善居民居住环境， 促进经济发展	得到切实改善，居民生活环境得到改善，生活幸福指数提高，有利于引进投资建设新旺苍	得到切实改善，居民生活环境得到改善，生活幸福指数提高，有利于引进投资建设新旺苍
	效益指标	社会效益指标	减少违法犯罪行为发生，促进社会和谐发展。	减少违法犯罪行为发生，促进社会和谐发展。	减少违法犯罪行为发生，促进社会和谐发展。
	效益指标	可持续影响指标	创建和谐、平安城乡居住环境，促进地方治安及经济良性有效发展	创建和谐、平安城乡居住环境，促进地方治安及经济良性有效发展	切实得到改善
	效益指标	生态效益 指标	改善居民居住环境，有利于引进引进投资建设新旺苍	改善居民居住环境，有利于引进引进投资建设新旺苍	改善居民居住环境，有利于引进引进投资建设新旺苍
	满意度指标	被保障对象满意度 及上级主管部门满意度	≧85%	≧85%	≧85%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			2020年房产档案管理项目经费
预算单位			旺苍县房地产事务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		80000	执行数:	80000
	其中-财政拨款:		80000	其中-财政拨款:	80000
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全年档案组卷1000卷，档案查询1000卷，在系统录入房产档案信息5000条。为我县房产档案资料的管理工作迈上新台阶。			出具房屋查询证明1400份，为不动产登记中心办证窗口提供查询证明450卷，为全国各地司法部门查询房产档案130余卷，为市房管处提供领导干部有无住房登记查询90人次，配合川北监狱核实职工是否享受福利分房180户。录入房产档案信息5320条，组卷1100卷。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	组卷及档案查询	1000卷	超额完成目标任务
	项目完成指标	质量指标	档案验收达标合格率	90%	100%
	项目完成指标	时效指标	2020年12月31日前	2020年12月20日前	2020年12月15日前
	项目完成指标	成本指标	不高于同地区同行业成本	总成本控制在8.5万元以内	总成本控制在8万元以内
	效益指标	经济效益指标	为办事群众节约办事成本	为办事群众节约办事成本	确实让群众少跑路，提高办事效率
	效益指标	社会效益指标	增强档案管理质量,降低档案缺失风险带来的经济损失率	增强档案管理质量,降低档案缺失风险带来的经济损失率	增强档案管理质量,降低档案缺失风险带来的经济损失率
	效益指标	可持续影响指标	房产档案管理更加规范完整，做到有卷可查。	房产档案管理更加规范完整，做到有卷可查。	房产档案管理更加规范完整，做到有卷可查。
	效益指标	生态效益 指标	进一步完善全县房产档案管理，保证档案的完整可查阅，为解决房产纠纷提。供依据，促进社会和谐发展	进一步完善全县房产档案管理，保证档案的完整可查阅，为解决房产纠纷提。供依据，促进社会和谐发展	进一步完善全县房产档案管理，保证档案的完整可查阅，为解决房产纠纷提。供依据，促进社会和谐发展
	满意度指标	被服务对象满意度 及上级主管部门满意度	≧80%	≧85%	≧90%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县房地产事务中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“2020年公共租赁住房（人才公寓）项目”、“旺苍县东河真老旧小区改造项目开展了绩效评价”，《2020年公共租赁住房（人才公寓）项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源事务和社会保障管理事务方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指反映新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指反映用于棚户区改造方面的支出。

17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指反映各级政府乡低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

18.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指反映用于老旧小区改造方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县房地产事务中心关于2020年度部门整体支出绩效评价的自评报告

一、部门概况

（一）机构构成

旺苍县房地产事务中心无下属二级预算单位，共设办公室、住房保障管理股房屋产权监理股（行政许可股） 、房地产市场管理股 、财务股 、房产档案股  6个股室。

（二）基本职能

1.贯彻执行国家和省市有关房屋管理和住房制度改革的法律、法规、规章和政策，并对全县的贯彻执行情况进行监督检查。

2.承担推进住房制度改革和保障城镇低收入家庭住房的职责；负责编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施；负责保障性住房项目的管理；会同有关部门做好廉租住房项目和资金安排并监督实施；加强农村住房建设管理和危房改造的职责。

3.负责房屋所有权证、房屋共有权证、商品房预售许可证、房屋安全作业证的发放工作。

4.负责对异产毗产连房屋纠纷和危险房屋治理纠纷的调处和裁决。

5.履行全县房产行业管理职能，整顿和规范房产市场秩序，负责对违反商品房预售管理规定、房屋产权产籍管理暂行办法、房地产开发经营管理条例、房屋维修基金管理使用规定、住宅合作社管理暂行办法、城镇住宅物业管理暂行办法、公有房屋管理规定、房地产市场估价管理暂行办法、房屋租赁管理暂行办法、房地产转让管理规定、建筑装饰装修管理规定、房地产中介服务管理规定行为的处罚工作。

6.加强全县物业管理，指导业主委员会的成立并开展工作，建立各种管理制度，组织指导物业管理招投标活动；承担县本级住房维修资金的设立，归集和监督使用；受理业主的投诉，调解物业管理纠纷。

7.负责全县所有房屋产权产籍档案资料收集、立卷、保管、利用和编研、统计工作。

8.承办县政府公布的有关行政审批事项。

9.承办县城乡规划建设和住房保障局和县政府交办的其它事项。

（三）人员结构及相关情况。

旺苍县房地产事务中心下属二级预算单位0个。总编制24名，其中行政编制0名，机关工勤编制8名，事业编制16名（其中：参照公务员法管理的事业编制17名）。在职人员总数21人，其中：公务员0人，机关工勤人员5人，事业人员16人（其中：参照公务员法管理的事业人员16人）。退休人员15人。人员变化主要是我单位2020年退休1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年度我中心收入预算总数为90383819元，2019年度收入预算总数为7,688,266.00元，与上年相比增加82895553元,上浮1075.61%，主要是老旧小区改造资金大幅增加导致。

2020年度我中心收入年终决算总数为115,482,884.14元，主要是年中追加保障性住房资金和临聘人员工资及保险费等。具体情况如下：川财综【2020】9号追加公共租赁住房改造资金（功能科目2210106）16190000元；川财综【2020】23号追加公共租赁住房改造资金（功能科目2210106）210000元；川财综【2020】6号追减公共租赁住房改造资金（功能科目2210106）830000元；川财综【2020】26号追加公共租赁住房改造资金（功能科目2210106）560000元；川财综【2020】26号追加老旧小区改造资金（功能科目2210108）2080000元；川财综【2020】28号追加老旧小区改造资金（功能科目2210108）682800元；川财综【2020】23号追减老旧小区改造资金（功能科目2210108）7860000元；追减基本业务费（功能科目2120101）36000元；存量资金解决项目工作经费228000元（功能科目2120102）；财政收回棚户区改造资金1100000元（2018年指标）。

（二）部门财政资金支出情况

2020年度决算总支出12,511,620.41元，其中：基本支出3,054,868.43元，主要是支付职工工资2,127,200.88元、保险420770.88元、住房公积金191,427.98元、日常公务业务费293,382.49元等，本年与上年相比呈下降趋势，主要是临聘人员工资及保险以预拨资金支付未纳入决算。项目支出26,537,724.00元，主要是：1、支付棚户区改造资金123000.00元；2、支付2015年度公共租赁住房建设审计费、水电改造、工程款等3300000元；3、付保障性住房租赁补贴3,056,020.00元；4、支付老旧小区改造工程款18580000元、5支付吉福佳苑还建户房租（2012年预拨，本年以基金抵扣预拨列支）。

三、绩效评价管理

（一）评价结论

旺苍县房地产事务中心按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我中心能按时完成县委、县政府交办的各项工作任务，取得满意成果。自评得分84分.

（二）综合管理情况

1. 年度目标完成情况

(1）加强监管，房地产开发取得成效

2020年全面加强房地产市场风险防控和商品房预售监管，严格执行开发项目备案和合同备案制度，建立健全专门预售资金监管账户，强化了对房产开发项目和楼盘的预售监管，促进了房地产市场健康有序发展。2020年新增房地产开发楼盘7个：分别是红星美凯龙、公园一号（二期）、上城华府(二期)、西城市场、凤凰市场、东河廊桥、孙家坝城市综合体，新增开发建筑面积8.23万平方米，新增房地产开发投资4.8亿元。2020年完成商品房销售面积8万平方米，其中，销售商品住房602套，6.7万平方米，销售营业用房1.3万平方米，销售金额3.3亿元。全年归集小区专项维修资金400万元。2020年，办理房屋交易网上签约1029件，其中，办理一、二手房网签972套，房屋交易面积9.44万平方米，交易申报金额2.166亿元；办理营业用房、车库28幢，交易面积7187平方米，交易申报金额1.087亿元。 

（2）强化指导，小区物业管理日趋规范

2020年，结合创国卫和门前“双包”工作，一是组织物业小区开展卫生环境专项整治，治理和整治小区牛皮癣1000余处，规范小区停车位30处，清理楼道乱堆乱放350余处，疏通消防通道15处，规范和取缔自行车、摩托车乱停放300余辆；二是加强了对13个物业小区高层建筑二次供水的监管，建立健全了监测记录和值班台账；三是实行每月对各物业小区创国卫工作开展情况进行一次暗访检查考评，并上墙公示暗访检查情况，实行动态管理。对问题严重、拒不整改或整改不力的物业企业实行约谈或勒令停业整顿，并按照物业管理法律法规严格处罚，国家卫生县城创建工作扎实有序开展，并取得显著成效；四是开展了物业领域不稳定因素和乱象排查工作，建立了物业领域乱象专项整治工作方案，积极化解了物业领域不稳定因素；五是加大对物业服务企业的监管力度，提高了物业服务企业的管理水平，加强了物业管理全过程的监管，定期对业主委员会的工作进行了检查，对不作为、不按法律法规办事的业主委员会按相关法律法规依法予以了处理，促进了全县物业管理服务规范化、制度化。

（3）很抓进度，老旧小区改造全面开工建设

2020年老旧小区改造项目涉及旺苍县县城区十个社区， 144个老旧小区，改造总建筑面积779400平米，8961户31363人，投入资金1.6亿元元。前期通过调查摸底、分类梳理情况、掌握基础数据及管理维护信息底数、电梯加装以及平安智慧小区建设等情况，逐一建立台账，已完成用地、规划、环评、设计、预算、财评等各项工作，截至目前，144个老旧小区改造已全部开工建设，开工率达100%，已有35个小区完成改造任务。

（4）攻坚克难，民生工程顺利实施

启动东河镇洪江市场片区棚户区改造建设项目，拆迁安置棚户区600户，新建安置房550套69850平方米，计划总投资5.25亿元；启动建设东河镇马家梁社区邓家河片区棚户区改造项目，已完成50户拆迁安置户，建设总面积16533.62㎡，用地面积3556.73㎡，计划总投资3000万元，持续推进原教育局片区棚户区改造工作。 

全年固定资产投资入库完成2000万元，向上争取资金6857万元；全年审核及发放住房租赁补贴1500户，发放资金158万元，全年完成非税收入300万元。

（5）重点防控，积极化解各类风险

2020年，认真贯彻落实国务院和省市消防安全电视电话会议精神，结合“五一”、“国庆”、“春节”等重要节日，狠抓消防安全隐患排查治理，根据省市住建行业管理部门要求，深入开展了“安全生产月”活动，扎实开展了2020年夏季高层建筑消防安全和今冬明春既有房屋火灾防控隐患排查工作，消除了各类消防安全隐患，坚决预防和遏制了火灾事故的发生，确保了人民群众的生命财产安全，有效预防和遏制了重特大消防隐患和火灾事故的发生。采取“属地管理，综合治理”的原则，有效开展了维稳和信访工作，全年共调处物业和房产纠纷50余件，解决群众网上信访102件。认真开展了住房保障和房地产领域恶意拖欠农民工工资专项行动，积极完成了中央环保督察反馈问题整改、城乡环境综合治理、改革创新、优化营商环境、依法行政等各项工作。

（6）公平公正，公租房管理进一步优化

进一步加强了公租房管理水平，强化了租住资格审查和清理，推行了公租房人脸识别智慧管理系统，对2456户公租房租住户住房情况及新购房情况进行排查，对不符合条件的予以清退，有效解决了公租房部分租住人员转租、转住、骗租公租房的现象，提高了公租房租住管理的透明度和公平公正。

（7）真帮实扶，决战决胜脱贫攻坚

进一步强化了驻村帮扶工作，明确了脱产驻村工作队职责和纪律，保障了脱产驻村工作队经费，认真开展了省市督查反馈问题的整改工作，顺利通过脱贫攻坚省级交叉检查验收工作，按照上级要求完成了年度脱贫攻坚各项工作任务。

（8）增强实效，档案社会化效益显著提高

房产档案的最终目的是为群众提供服务，我中心坚持把档案的开发利用作为档案室的一项重要任务，积极开展档案利用，热情周到为利用档案单位和个人提供方便。通过规范的档案资料索引及计算机系统管理，为档案的快速利用做好了充分保障。一年来，出具房屋查询证明书1400份，为证务大厅房地产事务中心办证窗口提供档案查阅450卷，为全国各地司法部门查询房产档案130余卷，为市房管处提供领导干部有无住房登记查询90人次,配合不动产登记中心完成了部分房屋的产权注销登记,配合川北监狱查询核实职工是否享受福利分房180户。 

（9）夯实基础，扎实推进“从严治党”。 党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大及十九届五中全会精神，以“五化”强基为基础，持续推进党支部班子建设规范化、组织生活常态化、党员管理科学化、工作保障持续化、作用发挥突出化为目标，强化党支部政治理论学习，丰富党员活动内容，认真坚持“三会一课”和主题党日活动，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，党的建设得到进一步加强。扎实开展了意识形态工作，广泛开展了宣传思想、精神文明和网络信访办理等工作，扎实推进学习型机关建设，增强了党员干部思想政治素质和业务水平，牢固树立“为民务实清廉”的良好形象，切实加强精神文明创建工作，积极创建省级文明单位。

（10）压实责任，党风廉政建设纵深发展。一是压实“两个责任”，扎实抓好党风廉政建设。进一步明晰责任边界，切实担负起党风廉政建设和反腐败工作的主体责任，建立健全横到边纵到底的党风廉政建设和反腐败工作机制，层层签订了党风廉政建设和反腐败工作目标责任告知书、廉洁自律承诺书和拒收送红包礼金承诺书，坚持用纪律管住大多数，始终把纪律挺在最前沿，充分发挥纪检组“派”的权威和“驻”的优势，落实季度例会研究部署和半年总结汇报工作制度，强化纪检组执纪监督检查职能，扎实推进党风廉政建设。二是健全防范机制，筑牢预防腐败思想防线。坚持抓好“三早”预警、风险防控、廉政教育“三大机制”建设，推行权力运行与监督同步同轨同向机制，突出围绕重点股室和岗位、节假请客送礼、婚丧嫁娶以及子女升学等重点抓好防控，继续强化警示教育，组织党员干部观看警示教育片，重温入党誓词，举行廉政宣誓，狠抓廉洁细胞建设，深入开展廉政示范单位、廉洁股室、廉洁家庭创评活动，强力推进机关、企业、家德家风等廉政文化建设，积极开展了廉政文化进工地、进项目、进小区、进电梯楼道等活动，大力弘扬“勤廉双优”先进典型，狠抓反腐倡廉宣传教育，奏响反腐倡廉最强音。三是整治“四风”，不断优化经济发展环境。局党组坚持把整治群众身边不正之风和微腐败问题作为纪律审查的重点，紧盯年节假期和重要岗位，扭住重要环节和聚焦民生的股室，强化正风肃纪专项督查，狠抓突出问题专项治理，驰而不息地整治“为官不为”、“庸懒散浮拖”、“吃拿卡要”、“懒政怠政”和“不作为、选择性作为、太极式作为、功利性乱作为”等问题，深入开展了“三服务”效能公开承诺、政风行风民主测评、“百企千村万人”评效能和“两个最不满意”查找等活动，进一步优化办事流程，坚决纠改违规收费问题，减少办事流程，主动上门服务化解房屋产权纠纷矛盾。

（11）综合治理，依法治县顺利推进。强化组织领导，明确目标责任，将依法治县工作贯穿于工作各个环节，做到同安排、同部署、有落实、同检查、同考核，认真学习贯彻相关会议文件精神抓落实。强化普法宣传，营造法治氛围，抓领导干部法制教育，制定了领导干部年度学法计划，完善了机关会前学法制度。抓法制宣传，构建全民参与的法治创建氛围，结合我中心业务，多次深入小广场、统筹城乡试点村、帮扶村开展法律政策宣传服务，引导人民群众自觉投身“法治旺苍”建设。抓内设机构宣传教育，牢固树立“谁执法谁普法”的工作思路，明确了管理股、住保办、房管窗口等相关股室是依法治县宣传工作的主体，牢固树立依法行政、依法办事、依法普法理念，强力推进法治文化建设。依法履行了行政监管职责，全年无行政行为被撤销、变更、确认违法、责令纠正等现象。建立健全了依法行政领导体制机制，建立并落实了学法制度，开展了以行政处罚、行政许可行为和行政规范性文件制定备案情况为重点的执法监督检查。

（12）统筹兼顾，其它工作圆满完成。按照县委县政府的指示精神和相关部门的要求，扎实开展了意识形态、统战、群团、卫生、文化体育、防邪、保密、审计、工会、网络信息、科技创新、人口普查、人事、机构编制、行权录入、政务公开、财政绩效评估、协税护税、应急管理、低碳发展、社区治理等各项工作任务圆满完成。

（二）预算编制情况

（1）报送时效。2020年县房地产事务中心按照旺苍县财政局预算会议精神和预算编制要求及时报送预算编报，按时完成了部门预算编制任务，及时有效。

（2）编制质量。县房地产事务中心2020年部门预算编制较完整，基础信息和科目使用准确，预算编制项目名称、内容较规范，但对来年工作任务考虑不充分

旺苍县房地产事务中心在年初预算编制阶段，组织对2项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个根据项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

3.预算执行情况

（1）预算执行刚性。严格执行预算，执行中未调整项目。

（2）预算执行平衡。年底预算执行收支平衡，人员支出部分按时间进度执行，年终未出现政策规定外的硬缺口。

（3）部门决算编制和审查。按时报送了部门决算，但对部分数据口径把握不准，单位账务和部门决算数据存在不一致现象。

（4）公务卡改革   严格执行公务卡使用管理相关规定，公务卡消费严格按照公务卡消费支出目录执行。2020年非转账支出4086.78元，公务卡支出33590.34元，占非转账支出数821.93%。现金主要用于支付无卡无折、零散人员小额费用报销等支出

（5）政府采购政策执行   采购预算（计划）编报全面、完整。采购模式规范，采购选择方式合法。不存在无预算、超预算进行采购。不存在擅自提高采购标准现象。

（6）非税收入征收管理   严格执行国家非税收入相关管理规定，无违反收支两条线规定，无违规收费及截留、坐支非税收入现象。全年完成公共租赁住房租金收入336.68万元并全额缴入财政专户。

（7）厉行节约   严格执行国家有关厉行节约规定，坚持量入为出、收支平衡的总原则，坚守三公经费预算总量零增长的底线，进一步压缩一般性支出。2020年三公经费支出4.015万元，其中，公务用车运行维护费支出0万元，公务接待费支出4.015万元，公务用车运行维护费支出0万元；2020年较2019年三公经费降低。

4、预算完成结果情况

2020年一般公共预算支出决算数为2959.26，完成预算33.11%。其中：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为0.55万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为0.16万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为25.23万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为16.85万元，完成预算98.88%。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出决算为244.27万元，完成预算96.26

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为35.26万元，完成预算78.04%。决算数小于/等于预算数等于原因为：一是厉行节约，压缩一般公务业务费支出；二是部分经费未到位导致已发生费用为支付。

6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出决算为1.2万元，完成预算0.32%。决算数小于预算数原因为：项目施工单位未及时将报账资料提交我中心导致资金支付滞后。

7.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）支出决算为123万元，完成预算10.52%；决算数小于预算数原因为：项目施工单位未及时将报账资料提交我中心导致资金支付滞后。

8住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）支出决算为330万元，完成预算23.86%；决算数小于预算数原因为：一是项目施工单位未及时将报账资料提交我中心导致资金支付滞后；二是部分资金未到位不能支付已发生款项未支付。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）支出决算为305.60万元，完成预算61.95%；决算数小于预算数原因为：乡镇、社区未及时将住房租金补贴人员名单、补助金额等报账信息资料提交我中心导致资金支付滞后。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为19.14万元，完成预算100%。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）支出决算为1858万元，完成预算27.10%；决算数小于预算数原因为：一是疫情导致施工单位不能经常施工，工程进度较慢；二是施工企业等报账信息资料提交我单位导致资金支付滞后。

5. 项目决策情况

旺苍县房地产事务中心项目决策采取各股室人员意见，经中心班子成员达成一致意见做出，最后对外报出。

6.项目实施情况

旺苍县房地产事务中心在2020年度部门共实施“2020年公共租赁住房”、“2020年老旧小区改造”、“党组织活动”、“物业管理”、扫黑除恶、“档案管理”、“保障性住房建设”等项目。

7.项目完成结果情况

旺苍县房地产事务中心在2020年度部门共实施“2020年公共租赁住房”、“2020年老旧小区改造”、“党组织活动”、“物业管理”、扫黑除恶、“档案管理”、“保障性住房建设”等项目。其完成结果情况如下：

A、保障性住房建设项目绩效目标完成情况。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。启动东河镇洪江市场片区棚户区改造建设项目，拆迁安置棚户区600户，新建安置房550套69850平方米，计划总投资5.25亿元；启动建设东河镇马家梁社区邓家河片区棚户区改造项目，已完成50户拆迁安置户，建设总面积16533.62㎡，用地面积3556.73㎡，计划总投资3000万元，继续推进原教育局片区棚户区改造工作。 

全年固定资产投资入库完成2000万元，向上争取资金6857万元；全年审核及发放住房租赁补贴1500户，发放资金158万元，全年完成非税收入336.68万元。

B、2020年老旧小区改造完成情况 。2020年老旧小区改造项目涉及旺苍县县城区十个社区， 144个老旧小区，改造总建筑面积779400平米，8961户31363人，投入资金1.6亿元元。前期通过调查摸底、分类梳理情况、掌握基础数据及管理维护信息底数、电梯加装以及平安智慧小区建设等情况，逐一建立台账，已完成用地、规划、环评、设计、预算、财评等各项工作，截至目前，144个老旧小区改造已全部开工建设，开工率达100%，已有35个小区完成改造任务。

C、党组织活动（含纪检监察工作经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.9万元，执行数为3.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大及十九届五中全会精神，以“五化”强基为基础，持续推进党支部班子建设规范化、组织生活常态化、党员管理科学化、工作保障持续化、作用发挥突出化为目标，强化党支部政治理论学习，丰富党员活动内容，认真坚持“三会一课”和主题党日活动，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，党的建设得到进一步加强。扎实开展了意识形态工作，广泛开展了宣传思想、精神文明和网络信访办理等工作，扎实推进学习型机关建设，增强了党员干部思想政治素质和业务水平，牢固树立“为民务实清廉”的良好形象，切实加强精神文明创建工作，积极创建省级文明单位。

D、扫黑除恶项目绩效目标完成情况综述。 项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100% .严格按照省委、市委、县委的安排部署，把扫黑除恶工作纳入工作的重中之重来抓，成立了扫黑除恶专项斗争领导小组，大力开展了住房保障和房地产领域涉黑涉恶涉乱线索摸排工作，建立了线索摸排台账和整改方案，针对问题，立行立改，反馈的问题得到整改落实，扫黑除恶专项斗争取得初步成效。

E、档案管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100% .一年来，出具房屋查询证明书1400份，为证务大厅房地产事务中心办证窗口提供档案查阅450卷，为全国各地司法部门查询房产档案130余卷，为市房管处提供领导干部有无住房登记查询90人次,配合不动产登记中心完成了部分房屋的产权注销登记,配合川北监狱查询核实职工是否享受福利分房180户。 

F、物业管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.8万元，执行数为6.8万元，完成预算的100% .2020年，认真贯彻落实国务院和省市消防安全电视电话会议精神，结合“五一”、“国庆”、“春节”等重要节日，狠抓消防安全隐患排查治理，根据省市住建行业管理部门要求，深入开展了“安全生产月”活动，扎实开展了2020年夏季高层建筑消防安全和今冬明春既有房屋火灾防控隐患排查工作，消除了各类消防安全隐患，坚决预防和遏制了火灾事故的发生，确保了人民群众的生命财产安全，有效预防和遏制了重特大消防隐患和火灾事故的发生。采取“属地管理，综合治理”的原则，有效开展了维稳和信访工作，全年共调处物业和房产纠纷50余件，解决群众网上信访102件。认真开展了住房保障和房地产领域恶意拖欠农民工工资专项行动，积极完成了中央环保督察反馈问题整改、城乡环境综合治理、改革创新、优化营商环境、依法行政等各项工作。

8.绩效公开、整改情况

旺苍县房地产事务中心能按照财政要求及时公开预算、决算及相关绩效情况。

9.绩效管理工作开展情况

（1）绩效目标管理。严格按照相关规定编报、使用项目资金，及时跟进检查项目实施情况，确保资金使用安全、规范、有效。

（2） 项目绩效评价。按时、按质完成项目绩效评价工作，准确反映了项目资金的使用情况。

（3）本部门自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看保障性住房建设管理、党组织活动等正常运行、不出现重大环保、安全事故，不发生群体事件、不发生拖欠民工工资、拖欠国家税收事件。已全面完成目标任务。

四、存在的主要问题

1、财务人员力量薄弱，业务技能有待提高。

2、项目绩效评价工作不够扎实。

3、公务卡支付力度不到位。

五、整改措施及建议

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度、加强财务人员力量、提高财务人员业务水平，积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，更新思路，进一步规范财务收支和控制经费增长，改进完善财务管理办法按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附件2

旺苍县房地产事务中心

旺苍县公共租赁住房项目绩效自评报告

根据《财政厅关于开展2020年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（川财绩〔2021〕5号）文件要求，现将我县2020年中央对城镇保障性住房补助资金转移支付公共租赁住房预算执行情况绩效自评报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2020年我单位新建公共租赁住房目标任务110套（其中：五权镇公租房30套，2020年新建公租房（人才公寓）80套）。我单位共计到位上级财政保障性安居工程专项资金1383万元，其中中央财政保障性安居工程专项资金865万元，省级财政保障性安居工程专项资金518万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。(分析项目资金执行和管理情况。）

2020年，我单位认真贯彻落实保障性住房建设相关政策，高度重视资金争取，认真开展资金分配及管理。2020年，我单位共计到位上级财政保障性安居工程专项资金1383万元，其中：中央财政保障性安居工程专项资金865万元，省级财政保障性安居工程专项资金518万元。

2020年度，我单位不断完善预算执行、绩效监控机制相关工作，上级各类补助资金到位后，严格按照《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》《四川省城镇保障性安居工程专项资金管理办法》等要求使用公共租赁住房项目专项资金，根据公共租赁住房项目进度和资金需求等实际，拟定了专项资金使用计划，将上级公共租赁住房项目专项资金1383万元，我单位专项用于2020年度公共租赁住房项目，未发生截留、挪用等违规违纪行为。

截止2020年12月31日，我单位结转公共租赁住房专项资金1053万元。
    我单位存在项目资金结转的原因为：部分项目因征地、拆迁及新冠肺炎疫情的影响等原因导致进度缓慢，按照专项资金支付管理办法，我单位根据项目工程实际进度情况支付相关费用。为了做到公共租赁住房项目资金专款专用，按照县政府安排，我单位城镇保障性安居工程建设资金拨付，严格按照《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（财综〔2019〕31号）《四川省城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（川财综〔2019〕23号）文件规定的要求，结合项目实施进度按比例拨付资金且定期接受专项审计。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

截止到12月底，开工率达100%,资金拨付330万元，占目标任务23.86%。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.开工完成率

2020年我单位公共租赁住房项目工程开工率100%，总支付率23.86%。

2.工程进度

2020年我单位公共租赁住房项目工程进度45%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在的问题

1.公共租赁住房项目推进缓慢。部分项目因征地、拆迁及受新型冠状肺炎疫情的影响导致进度缓慢。

2.资金压力大。县级财力有限，融资渠道少，而公共租赁住房项目资金需求量多，筹集难度大，本级财政配套资金不足。

（二）改进措施

按照“具体情况、具体分析”的办法，在结合实际的基础上，反复勘察现场，广泛征求各相关部门意见，充分论证方案，科学规划设计，分别制定实施方案，有重点地解决停征地、拆迁及资金问题。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照住建部《关于公开城镇保障性安居工程建设信息的通知》（建保〔2011〕64号）要求，每年我单位都将保障性安居工程年度建设计划、项目开工、竣工信息、保障性住房准入政策、保障性住房申请流程以及已分配房源租金缴纳信息、租金补贴发放、以及相应的资金管理办法、使用规定等信息，在旺苍县人民政府网及时进行公开，平时加强各类信息在媒体的宣传报道，公开的信息均能保证客观、真实。同时，在各项目施工现场，严格按照建设施工要求，全面准确的将项目建设单位、施工单位、监理单位、设计单位、地勘单位等五方责任主体和项目基本情况、总平图等建设信息进行公开，在竣工项目显著位置均按规定设立了保障性住房建筑质量责任永久性标牌。

附件3

旺苍县房地产事务中心关于旺苍县东河镇老旧小区改造项目绩效自评报告

根据旺苍县财政局《关于转发<四川省财政厅转发财政部关于开展2020年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知>的通知》（川财监〔2021〕2号）和《四川省财政厅关于开展2020年中央对地方中央林业补助资金转移支付预算执行情况绩效自评的通知》（川财绩〔2021〕5号）文件要求，现将我单位2020年中央对城镇地方老旧小区改造补助资金转移支付预算执行情况绩效自评汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

2020年上级下达我县城镇老旧小区改造目标任务

新开工城镇老旧小区改造涉及144个小区，建筑物352栋，小区居民共8961户，面积达77.92万平方米。我县共计到位上级财政保障性安居工程专项资金6857.28万元，其中中央财政保障性安居工程专项资金5235万元，省级财政保障性安居工程专项资金1622.28万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2020年，我县认真贯彻落实保障性住房建设相关政策，高度重视资金争取，认真开展资金分配及管理。2020年，我县共计到位上级财政保障性安居工程专项资金6857.28万元，其中中央财政保障性安居工程专项资金5235万元，省级财政保障性安居工程专项资金1622.28万元。

2020年度，我县不断完善预算执行、绩效监控机制相关工作，上级各类补助资金到位后，严格按照《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》《四川省城镇保障性安居工程专项资金管理办法》等要求使用城镇老旧小区改造项目专项资金，根据城镇老旧小区改造项目进度和资金需求等实际，拟定了专项资金使用计划，将上级城镇老旧小区改造工程项目专项资金6857.28万元，我县专项用于2020年度城镇老旧小区改造，未发生截留、挪用等违规违纪行为。

截止2020年12月31日，我县结余老旧小区改造专项资金499.28万元。
    我县存在项目资金结余的原因为：部分项目因拆除违建及其他原因导致进度缓慢，按照专项资金支付管理办法，我局根据项目工程实际进度情况支付相关费用。为了做到老旧小区改造项目资金专款专用，按照县政府安排，我县城镇老旧小区改造项目工程建设资金拨付，严格按照《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（财综〔2019〕31号）《四川省城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（川财综〔2019〕23号）文件规定的要求，结合项目实施进度按比例拨付资金且定期接受专项审计。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

截止到12月底，开工率达100%,资金拨付1858万元，占目标任务27.1%。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.改造户数计划完成率

2020年我县城镇老旧小区改造项目工程目标任务8961户，实际完成4569户，目标任务完成率为50.99%。

2.改造面积计划完成率

2020年我县城镇老旧小区改造项目工程目标任务77.92万平方米，实际完成39.33万平方米，目标任务完成率为50.47%。

3.改造楼栋计划完成率

2020年我县城镇老旧小区改造项目工程目标任务352栋，实际完成200栋，目标任务完成率为56.82%。

4.改造小区计划完成率

2020年我县城镇老旧小区改造项目工程目标任务144个小区，实际完成72个小区，目标任务完成率为50%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在的问题

1.城镇老旧小区改造项目推进缓慢。城镇老旧小区改造项目项目涉及面广，历史遗留问题多，矛盾突出。拆除违建等前期工作困难重重，导致项目推进缓慢。

2.资金压力大。县级财力有限，融资渠道少，而城镇老旧小区改造项目资金需求量多，筹集难度大，本级财力不足。

3.拆除违建难度大。城镇老旧小区改造项目本着让利于民的原则，城镇老旧小区改造项目选择基础设施条件较差的老旧小区进行建设，改造成本高，拆除违建等前期工作困难重重。

（二）改进措施

加强针对性。按照“具体情况、具体分析”的办法，在结合小区实际的基础上，反复勘察现场，广泛征求群众意见，充分论证方案，科学规划设计，分别制定改造方案并组织实施，有重点地解决停车难、雨污水堵塞、环卫设施差、小区治安无保障等问题，彻底解决群众最关心的问题。

特此报告

附件4

旺苍县房地产事务中心

旺苍县五权镇公共租赁住房项目绩效自评报告

根据《财政厅关于开展2020年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（川财绩〔2021〕5号）文件要求，现将我县2020年旺苍县五权镇公共租赁住房情况绩效自评报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2020年我单位新建旺苍县五权镇公租房39套，每套27平方米，总用地面积350平方米，总建筑面积1148.5平方米（旺发改【2020】433号）。我单位共计到位上级财政保障性安居工程专项资金1383万元，其中中央财政保障性安居工程专项资金865万元，省级财政保障性安居工程专项资金518万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2020年，我单位认真贯彻落实保障性住房建设相关政策，高度重视资金争取，认真开展资金分配及管理。2020年，我单位共计到位上级财政保障性安居工程专项资金1383万元，其中：中央财政保障性安居工程专项资金865万元，省级财政保障性安居工程专项资金518万元。

2020年度，我单位不断完善预算执行、绩效监控机制相关工作，上级各类补助资金到位后，严格按照《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》《四川省城镇保障性安居工程专项资金管理办法》等要求使用公共租赁住房项目专项资金，根据公共租赁住房项目进度和资金需求等实际，拟定了专项资金使用计划，将上级公共租赁住房项目专项资金1383万元，我单位专项用于2020年度公共租赁住房项目，未发生截留、挪用等违规违纪行为。

截止2020年12月31日，我单位结转公共租赁住房专项资金1053万元。
    我单位存在项目资金结转的原因为：部分项目因征地、拆迁及新冠肺炎疫情的影响等原因导致进度缓慢，按照专项资金支付管理办法，我单位根据项目工程实际进度情况支付相关费用。为了做到公共租赁住房项目资金专款专用，按照县政府安排，我单位城镇保障性安居工程建设资金拨付，严格按照《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（财综〔2019〕31号）《四川省城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（川财综〔2019〕23号）文件规定的要求，结合项目实施进度按比例拨付资金且定期接受专项审计。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

截止到12月底，旺苍县五权镇公共租赁住房开工率达100%,资金拨付90万元，占目标任务30.46%。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.开工完成率

2020年公共租赁住房项目工程开工率100%，总支付率30.46%。

2.工程进度

2020年旺苍县五权镇公共租赁住房项目工程进度60%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在的问题

1.公共租赁住房项目推进缓慢。部分项目因征地、拆迁及受新型冠状肺炎疫情的影响导致进度缓慢。

2.资金压力大。县级财力有限，融资渠道少，而公共租赁住房项目资金需求量多，筹集难度大，本级财政配套资金不足。

（二）改进措施

按照“具体情况、具体分析”的办法，在结合实际的基础上，反复勘察现场，广泛征求各相关部门意见，充分论证方案，科学规划设计，分别制定实施方案，有重点地解决停征地、拆迁及资金问题。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照住建部《关于公开城镇保障性安居工程建设信息的通知》（建保〔2011〕64号）要求，每年我单位都将保障性安居工程年度建设计划、项目开工、竣工信息、保障性住房准入政策、保障性住房申请流程以及已分配房源租金缴纳信息、租金补贴发放、以及相应的资金管理办法、使用规定等信息，在旺苍县人民政府网及时进行公开，平时加强各类信息在媒体的宣传报道，公开的信息均能保证客观、真实。同时，在各项目施工现场，严格按照建设施工要求，全面准确的将项目建设单位、施工单位、监理单位、设计单位、地勘单位等五方责任主体和项目基本情况、总平图等建设信息进行公开，在竣工项目显著位置均按规定设立了保障性住房建筑质量责任永久性标牌。

附件五

旺苍县房地产事务中心

关于党建工作经费项目支出绩效自评报告

依据财政绩效评价相关要求，我中心对2020年度党建工作经费项目支出绩效开展开了自评，现将有关情况汇报如下：

一、项目基本情况

我中心资金主要用于中心党内组织生活开展经费及日常办公用品购置等。具体用于以下几个方面：1、教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者；2、订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音响制品和设备；3、表彰优秀党员和优秀党务工作者；4、党员活动阵地建设与党组织规范建设，维护党组织活动场所及设施；5、走访慰问困难党员及老党员；6、开展党内会议、开展党的组织生活、主题活动和专项活动等。

二、项目实施情况

2020年度我中心党组织或经费财政预算3.9万元。于2020年12月31日支付完毕。完成支付率100%。各个项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确，项目管理合理，项目完成符合要求，项目的完成效果良好。确保各项为民服务工作顺利开展，办事群众对我中心服务满意度大幅提高。我中心利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保使用效率。

三、资金来源及使用情况

2020年度我中心党组织或经费财政预算3.9万元。于2020年12月31日支付完毕。主要用于以下几方面：1、教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者；2、订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音响制品和设备；3、表彰优秀党员和优秀党务工作者；4、党员活动阵地建设与党组织规范建设，维护党组织活动场所及设施；5、走访慰问困难党员及老党员；6、开展党内会议、开展党的组织生活、主题活动和专项活动等。

四、组织及管理情况

项目各项经费支出均通过行政办公会议讨论决定，通过相关报账手续后，由财务股进行资金拨付。项目实际支出与项目计划投入资金用途相符，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在超标列支相关费用，基本做到了专款专用，不存在截留、挪用、挤占、虚列支出。

五、存在的问题

一是中心人员年龄结构偏大，缺乏专业人员。二是年轻党员极少。三是经费不足。

六、下一步工作  

一是向组织申请补充人员，二是发展年轻党员，三是向相关部门争取一定资金解决经费不足部分。

第四部分   附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表