旺苍县以工代赈办公室2020年度部门决算-旺苍县人民政府

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旺苍县以工代赈办公室2020年度部门决算

发布时间：2021-09-22 来源：县发展改革局点击量：12932 [ 字体： 大中小 ] 打印分享:

公开时间：2021年9月22日

第一部分部门概况 1

一、基本职能及主要工作 1

二、机构设置 1

第二部分 2020年度部门决算情况说明 2

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、其他重要事项的情况说明 9

第三部分名词解释 21

第四部分附件 24

以工代赈办部门2020年部门整体支出绩效评价报告 24

一、部门（单位）概况 24

二、部门财政资金收支情况 24

三、部门整体预算绩效管理情况 24

四、评价结论及建议 26

以工代赈项目2020年绩效评价报告 27

一、项目概况 27

二、项目资金申报及使用情况 29

三、项目实施及管理情况 33

四、项目绩效情况 33

五、评价结论及建议 42

第五部分附表 44

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。旺苍县人民政府以工代赈办公室是主管全县以工代赈工作职能机构，负责全县以工代赈项目的储备，规划、审报工作，负责对全县以工代赈项目实施的监管、验收及资金监管和报账工作。

（二）2020年重点工作完成情况。完成硬化社道公路5.4公里、新建人饮工程1处、铺设人饮管道5公里为建设内容的高阳镇虎垭村社道公路硬化及安全饮水项目建设任务，实现项目总投资196万元。完成新建及硬化道路3公里、便民桥4座，黄茶基地改土450亩、生产便道3.2公里、蓄水池18口、灌溉渠系4.2公里、排洪沟0.8公里为主要建设内容的以工代赈示范工程项目建设任务，实现项目总投资1496万元。全面完成了张华镇宋水村、大两镇大河村等安置区（点）的基础设施和公共服务设施配套完善工作，建设安置区（点）产业发展基础设施，完成龙凤镇人民村生猪养殖场、普济镇龙池村黄茶产业园区产水配套滴灌网络系统和白水镇勇敢村扶贫厂房等资产收益扶贫项目。易地扶贫搬迁结余资金项目建设任务全面完成，实现项目投资1449万元。

二、机构设置

机构级别这正科级，设主任1名。机构人员编制10名。在职人员编制数10个，其中：行政编制4人，事业编制5人，三支一扶1人。年末实有人员10人。没有纳入2020年决算的二级单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计14006.05万元。与2019年相比，收、支总计减少8386.24万元，下降37.45%。主要变动原因是2020年比2019年项目资金收入支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计3427.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3427.4万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计8049.15万元，其中：基本支出140.09万元，占1.74%；项目支出7909.06万元，占98.26%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计14006.05万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少8386.24万元，下降37.45%。主要变动原因是2020年比2019年项目资金收入支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出8049.17万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3760.27万元，下降31.84%。主要变动原因是2020年度比2019年度项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出8049.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出5.4万元，占0.07%；农林水（类）支出8017.45万元，占99.62%；社会保障和就业（类）支出11.18万元，占0.14%；卫生健康支出5.59万元，占0.05%；住房保障支出9.55万元，占0.12%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为8049.17万元，完成预算52.74%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源和社会保障支出（款）其它人力资源和社会保障支出（项）: 支出决算为5.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是三支一扶人员经费。

2.农林水（类）农林水支出（款）扶贫（项）: 支出决算为8017.45万元，完成预算57.37%，决算数小于预算数是因为部分项目是跨年度完成项目。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）: 支出决算为11.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位及事业单位医疗（项）:支出决算为5.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.55万元，完成预算100%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出140.1万元，其中：

人员经费126.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费13.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.4万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，无预算数。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,无预算数。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，原因是公车改革我单位没有配备公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.6万元，下降20%。主要原因是主要原因是节约开支。其中：

国内公务接待支出2.4万元，主要用于来客用餐费。国内公务接待36批次，155人次（不包括陪同人员），共计支出2.4万元，具体内容包括：（1）省以工代赈办对我县易地扶贫搬迁项目进行调研全年10次共70人次（含陪客），金额12600元；（2）市以工代赈办对我县以工代赈及易地搬迁工作进行调研检查15次共104人（含陪客），金额11400元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排”三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，以工代赈办机关运行经费支出13.36万元，与2019年决算数持平，主要原因是节约机关运行成本。

（二）政府采购支出情况

2020年，我单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有车辆0辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对高阳镇虎垭村2020年以工代赈社道公路硬化及安全饮水项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，同时对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看从评价情况来看加快以工代赈项目建设，更好为乡村振兴服务。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“党组织活动经费”“易地扶贫搬迁贷款利息”“高阳镇虎垭村2020年以工代赈社道公路硬化及安全饮水项目”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）易地扶贫搬迁贷款利息项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1588.00万元，执行数为1588.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障易地扶贫搬迁项目资金的使用效率，发现的主要问题：0。下一步改进措施：0

（2）党组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，把基层党组织和党员队伍建设好、把基层党组织和党员作用发挥好，保证党长期执政、保证党有力执政，推动党建工作全面进步、全面过硬。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（3）2020年东河镇以工代赈示范工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数650万元，执行数为650万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障东河镇福临村基础设施建设，提高了项目区老百姓的生活质量发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（4）2020年第二批以工代赈示范工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数846万元，执行数为846万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障高阳镇虎垭村基础设施建设，提高了项目区老百姓的生活质量发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（5）高阳镇虎垭村2020年以工代赈社道公路硬化及安全饮水项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数196万元，执行数为196万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障高阳镇虎垭村基础设施建设，提高了项目区老百姓的生活质量发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			2020年易地扶贫搬迁贷款贴息项目
预算单位			以工代赈办
预算执行情况(万元)	预算数:		1588.00万元	执行数:	1588.00万元
	其中-财政拨款:		1588.00万元	其中-财政拨款:	1588.00万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
年度目标完成情况	2016年至2019年使用国农公司资金共计29168.5万元。有了这笔资金15265人的住房及易地搬迁公共部分建设才能得到保障。				2016年至2019年使用国农公司资金共计29168.5万元。有了这笔资金15265人的住房及易地搬迁公共部分建设才能得到保障。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	建设安置房面积	187025平方米	187025平方米
	项目完成指标	数量指标	新改建道路	532.146公里	532.146公里
	项目完成指标	数量指标	建设饮水管网长度	1706.6618公里	1706.6618公里
	项目完成指标	数量指标	山坪塘	14座	14座
	项目完成指标	数量指标	蓄水池	486口	486口
	项目完成指标	数量指标	灌溉渠	13.5公里	13.5公里
	项目完成指标	数量指标	建设其他服务设施面积	59835平方米	59835平方米
	项目完成指标	数量指标	垃圾屋	260个	260个
	项目完成指标	数量指标	公共服务设施及其它附属	15083平方米，卫生室12个，文化广场8个，1+6公共服务中心11个，公厕3个。	15083平方米，卫生室12个，文化广场8个，1+6公共服务中心11个，公厕3个。
	项目完成指标	质量指标	符合国家行业质量要求	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日
	项目完成指标	成本指标	搬迁住房建设投资	20198.7万元	20198.7万元
	项目完成指标	成本指标	配套基础设施	22111.82万元	22111.82万元
	项目完成指标	成本指标	公共服务设施建	1938.168万元	1938.168万元
	效益指标	经济效益指标	贫困户有安全住房，务工及产业发展收入增加	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	当地群众解决了基础设施建设	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困人口搬迁数	15265人	15265人
	效益指标	社会效益指标	搬迁安置户脱贫数量	4120（户）	4120（户）
	效益指标	生态效益指标	项目区内生态环境是否得到改善	是	是
	效益指标	可持续影响指标	安置房使用年限	70年	70年
	效益指标	可持续影响指标	卫生室等基本公共服务设施使用年限	70年	70年
	效益指标	可持续影响指标	配套基础设施建设得到改善	带动当地经济持续稳定地增长	带动当地经济持续稳定地增长
	满意度指标	满意度指数	社会满意度	>=98%	>=98%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			党组织活动经费
预算单位			以工代赈办
预算执行情况(万元)	预算数:		1.3万元	执行数:	1.3万元
	其中-财政拨款:		1.3万元	其中-财政拨款:	1.3万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
年度目标完成情况	“六有”标准阵地建设开展党员义工组织参观廉政教育基地组织党员培训订阅购买党建资料（含党报党刊）				“六有”标准阵地建设开展党员义工组织参观廉政教育基地组织党员培训订阅购买党建资料（含党报党刊）。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	“六有”标准阵地建设	1个	1个
	项目完成指标	数量指标	组织党员活动	6次	6次
	项目完成指标	数量指标	开展党员义工	6次	6次
	项目完成指标	数量指标	组织参观廉政教育基地	2次	2次
	项目完成指标	数量指标	组织党员培训	2次	2次
	项目完成指标	数量指标	订阅购买党建资料（含党报党刊）	6类，合计13152份	6类，合计13152份
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日
	项目完成指标	成本指标	“六有”标准阵地建设	0.8万元	0.8万元
	项目完成指标	成本指标	组织党员活动	0.1万元/次	0.1万元/次
	项目完成指标	成本指标	开展党员义工	0.1万元/次	0.1万元/次
	项目完成指标	成本指标	组织参观廉政教育基地	0.3万元/次	0.3万元/次
	项目完成指标	成本指标	组织党员培训	0.1万元/次	0.1万元/次
	项目完成指标	成本指标	订阅购买党建资料（含党报党刊）	6类，合计13152份	6类，合计13152份
	效益指标	社会效益指标	改善机关形象	得到了改善	改善机关形象
	效益指标	社会效益指标	增强党员能力素质	党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强	增强党员能力素质
	效益指标	可持续影响指标	工作开展情况	进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升	进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升
	满意度指标	满意度指数	社会满意度	>=98%	>=98%
	满意度指标	满意度指数	本单位党员满意度	>=98%	>=98%

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称

2020年东河镇以工代赈示范工程项目

预算单位

以工代赈办

预算执行情况(万元)

预算数:

650万元

执行数:

650万元

其中-财政拨款:

650万元

其中-财政拨款:

650万元

其它资金:

总体目标

年度目标

年度总体目标完成情况

乡村道路建设：新建道路及硬化3km、便桥4座37延米、黄茶基地改土450亩、生产便道3.2km、蓄水池18口、灌溉渠系4.2km、排洪沟0.8km。产业发展：新建黄茶种植面积1100亩，管护提升有机绿茶500亩。乡村旅游建设：新建停车场1处200㎡、4星级农家乐5家1000㎡、观景平台1处650㎡。改善生产生活环境条件，提高群众幸福指数，促进产业发展，增加群众收入，推动乡村旅游发展，助推乡村振兴，实现劳动力务工11700人次。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际值

产出指标

质量指标

*工程验收合格率（100%）

=100%

时效指标

*工程完成及时率（≥**%）

>=95%

成本指标

建设基本农田

<=3000元/亩

乡村道路建设

<=60万元/公里

茶叶新植、补植

19
删除
生产便道长度（≥**公里）

<=5000元/亩

生产便道

<=18万元/公里

渠系

<=15万元/公里

蓄水池

<=3万元/个

数量指标

*建设基本农田面积（≥**亩）

>=450亩

*乡村道路建设长度（≥**公里）

>=3公里

茶叶新植、补植面积（≥**亩）

>=1600亩

生产便道长度（≥**公里）

>=3.2公里

新建渠系长度（≥**公里）

>=4.2公里

新建蓄水池塘个数（≥**个）

>=18个

效益指标

可持续影响指标

乡村道路持续使用年限（≥**年）

>=5年

新增有效灌面（≥**亩）

>=600亩

社会效益指标

受益建档立卡贫困人口数（≥**人）

>=517人

受益群众人数（≥**人）

>=4575人

受益群众中贫困户人数（≥**人）

>=517人

经济效益指标

贫困地区以工代赈项目增加劳动者收入（≥**万元）

>=65万元

其中贫困地区以工代赈项目增加建档立卡贫困人口收入（≥**万元）

>=50万元

增加村集体经济（≥**万元）

>=30万元

满意度指标

服务对象满意度指标

以工代赈参与群众满意度（≥**%）

>=90%

*受益贫困人口满意度（≥**%）

>=90%

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称

2020年第二批工代赈示范工程项目

预算单位

以工代赈办

预算执行情况(万元)

预算数:

846万元

执行数:

846万元

其中-财政拨款:

846万元

其中-财政拨款:

846万元

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

新建绿茶60亩，新建黄茶230亩，管护提升黄茶600亩，改土290亩，新建耕作便道14.9公里，新建渠堰13.3公里，新建蓄水池35口，新建提灌站3处，新建170亩茶地节水灌溉（滴灌）。新建山坪塘2座，整治山坪塘4座。就业技能培训培训300人900人次

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际值

产出指标

质量指标

*工程验收合格率（100%）

=100%

时效指标

*工程完成及时率（≥**%）

>=95%

成本指标

建设基本农田

<=3000元/亩

茶叶新植、补植

19
删除
生产便道长度（≥**公里）

<=5000元/亩

生产便道

<=18万元/公里

渠系

<=15万元/公里

蓄水池

<=3万元/个

山坪塘

<=310万元/个

数量指标

*建设基本农田面积（≥**亩）

>=290亩

茶叶新植、补植面积（≥**亩）

>=830亩

生产便道长度（≥**公里）

>=14.9公里

新建渠系长度（≥**公里）

>=13.3公里

新建蓄水池塘个数（≥**个）

>=35个

新建山坪塘个数（≥**个）

>=2座

效益指标

可持续影响指标

耕作道持续使用年限（≥**年）

>=5年

新增有效灌面（≥**亩）

>=800亩

社会效益指标

受益建档立卡贫困人口数（≥**人）

>=905人

受益群众人数（≥**人）

>=4391人

受益群众中贫困户人数（≥**人）

>=905人

经济效益指标

贫困地区以工代赈项目增加劳动者收入（≥**万元）

>=84.6万元

其中贫困地区以工代赈项目增加建档立卡贫困人口收入（≥**万元）

>=60万元

增加村集体经济（≥**万元）

>=30万元

满意度指标

服务对象满意度指标

以工代赈参与群众满意度（≥**%）

>=90%

*受益贫困人口满意度（≥**%）

>=90%

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

高阳镇虎垭村2020年以工代赈社道公路硬化及安全饮水项目

预算单位

旺苍县人民政府以工代赈办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

196万元

执行数:

196万元

其中-财政拨款:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成硬化道路5.4km，其中：一社泡儿垭至大石包2.2km；十社水沟里至碑坪里1km；十四社周家坪至赵培英房后2.2km。建设标准：厚度0.18米；宽度3.5米；混凝土强度C30;每200米设置1处不低于10米的错车道；设计图纸及行业规范要求的标准执行。完成新建人饮工程1处，铺设人饮管道5km。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成硬化道路

5.6公里

项目完成指标

数量指标

完成安全饮水

1处

项目完成指标

数量指标

铺设人饮管道

5公里

项目完成指标

质量指标

完成硬化道路

按国家和行业质量标准要求

项目完成指标

质量指标

完成安全饮水

按国家和行业质量标准要求

项目完成指标

质量指标

铺设人饮管道

按国家和行业质量标准要求

项目完成指标

时效指标

完成时间

2020年9月30日完成

项目完成指标

成本指标

乡村公路

31万元每公路

项目完成指标

成本指标

安全饮水

7万元

效益指标

经济效益

解决了基础设施建设

节约生活成本、务工增加了经济收入

效益指标

社会效益

解决了基础设施建设

交通便利饮水安全

效益指标

生态效益

改善了当地的群众的生活环境

100%

效益指标

可持续效益

带动当地经济持续稳定地增长

满意度指标

群众满意

受益群众满意情况

98%

满意度指标

社会满意

社会满意度

95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《以工代赈办部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对高阳镇虎垭村乡村公路及安全饮水项目等5个项目开展了绩效评价，《以工代赈办项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指-以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）人力资源和社会保障支出（款）其它人力资源和社会保障支出（项）：指三支一扶人员工资和福利支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工社保支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政/事业单位医疗（项）：指单位职工医疗保险费支出。

7、农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：财政下达项目前期工作经费。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位职工住房公积金支出。

9.农林水（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）：是指易地搬迁项及易地搬迁工作经费支出及以工代赈示范工程

10.农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）：是指行政人员工资福利支出及公业务费支出

11.农林水（类）扶贫（款）其它农林水支出（项）：是指2017年檬子乡示范工程项目支出

12.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：是用于高阳镇虎垭村乡村公路建设及安全饮水项目及代赈项目工作经费支出

13.农林水（类）扶贫（款）一般事业管理（项）：是指党组织活动经费及工作经费制品支出

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

以工代赈办部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。机构级别这正科级，设主任1名。机构人员编制10名。

（二）机构职能。旺苍县人民政府以工代赈办公室是主管全县以工代赈工作职能机构，负责全县以工代赈项目的储备，规划、审报工作，负责对全县以工代赈项目实施的监管、验收及资金监管和报账工作。

（三）人员概况。在职人员编制数10个，其中：行政编制4人，事业编制5人，三支一扶1人。年末实有人员10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。当年财政拨款收入为3083.49万元，其中一般公共预算财政拨款收入为3427.4万元。

（二）部门财政资金支出情况。当年财政支出为8049.17万元，其中一般公共服务支出为8049.17万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1．部门预算报送时间。

（1）报送时效。2020年以工代赈办按照旺苍县财政局预算会议精神和预算编制要求及时报送预算编报，按时完成了部门预算编制任务，及时有效。

（2）编制质量。以工代赈办2020年部门预算编制较完整，基础信息和科目使用准确，预算编制项目名称、内容较规范，但对来年工作任务考虑不充分

2．预算执行。

（1）预算执行刚性。严格执行预算，执行中未调整项目。

（2）预算执行平衡。年底预算执行收支平衡，人员支出部分按时间进度执行，年终未出现政策规定外的硬缺口。

（3）部门决算编制和审查。按时报送了部门决算，但对部分数据口径把握不准，单位账务和部门决算数据存在不一致现象。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。结果情况良好

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
40	30	30	100	95
合计				95

四、评价结论及建议

（一）评价结论。良好。

（二）存在问题。

1、进一步提高预算编制质量。

该单位预算编制质量欠佳，对来年工作任务考虑不充分。建议在编制年度部门预算时，结合以前年度预算执行情况，尽可能提高预算编制准确性，减少年度调整幅度，以利于预算的执行与控制。

2、进一步规范财务资产管理。

该单位内部管理制度较为健全，会计核算比较规范，资产管理需进一步加强。应进一步加强资产管理，明确使用单位、使用人员，明确管理责任，建立定期盘点、报损报废管理制度。

3、进一步加强财政政策执行。

该单位国库集中支付比例低于市本级评价水平，公务卡改革缓慢。应提高国库集中支付比例，加快推进公务卡改革，严格执行政府采购政策、非税收入管理政策，加强公务接待费用管理。

（三）改进建议。针对发现的具体问题提出相对应的整改建议:无

附件2

以工代赈2020年项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。本年我办有5个项目分别是2020年易地扶贫搬迁贷款贴息项目1588.00万元、党组织活动经费1.3万元、2020年东河镇以工代赈示范工程项目650万元、第二批以工代赈示范工程项目846万元、高阳镇虎垭村乡村公路及安全饮水项目196万元，县以工代赈办负责计划管理、组织工程验收、审核项目报账及项目资金拨付和档案管理。

2．项目立项、资金申报的依据。旺苍县人民政府关于印发《旺苍县以工代赈项目管理暂行办法的通知》旺府办函〔2009〕22号，文件明确项目申报、项目建设及管理、项目资金及管理相关内容。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

（1）2020年易地扶贫搬迁贷款贴息项目1588.00万元。用于“十三、五”期间易地扶贫搬迁长期低息贷款项目利息。

（2）党组织活动经费1.3万元。“六有”标准阵地建设开展党员义工组织参观廉政教育基地组织党员培训订阅购买党建资料（含党报党刊）。

（3）2020年东河镇以工代赈示范工程项目650万元。乡村道路建设：新建道路及硬化3km、便桥4座37延米、黄茶基地改土450亩、生产便道3.2km、蓄水池18口、灌溉渠系4.2km、排洪沟0.8km。产业发展：新建黄茶种植面积1100亩，管护提升有机绿茶500亩。乡村旅游建设：新建停车场1处200㎡、4星级农家乐5家1000㎡、观景平台1处650㎡。改善生产生活环境条件，提高群众幸福指数，促进产业发展，增加群众收入，推动乡村旅游发展，助推乡村振兴，实现劳动力务工11700人次。

（4）第二批以工代赈示范工程项目846万元。新建绿茶60亩，新建黄茶230亩，管护提升黄茶600亩，改土290亩，新建耕作便道14.9公里，新建渠堰13.3公里，新建蓄水池35口，新建提灌站3处，新建170亩茶地节水灌溉（滴灌）。新建山坪塘2座，整治山坪塘4座。就业技能培训培训300人900人次。

（5）高阳镇虎垭村乡村公路及安全饮水项目196万元硬化道路5.4km，其中：一社泡儿垭至大石包2.2km；十社水沟里至碑坪里1km；十四社周家坪至赵培英房后2.2km。建设标准：厚度0.18米；宽度3.5米；混凝土强度C30;每200米设置1处不低于10米的错车道；设计图纸及行业规范要求的标准执行。完成新建人饮工程1处，铺设人饮管道5km。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。（见附表）

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过一年的努力工作，我办全面完成绩效目标，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1、自评步骤。按照旺苍县财政局文件要求,领导高度重视，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。

2、自评方法。成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查看项目现场、查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项目支出的控制情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

以工代赈项目的总体要求，并从目标任务、受益村贫困现状、项目建设内容、主要建设模式、项目实施、建设职责及项目保障措施方面作出明确要求。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

项目名称			2020年易地扶贫搬迁贷款贴息项目
预算单位			以工代赈办
预算执行情况(万元)	预算数:		1588.00万元	执行数:	1588.00万元
	其中-财政拨款:		1588.00万元	其中-财政拨款:	1588.00万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2016年至2019年使用国农公司资金共计29168.5万元。有了这笔资金15265人的住房及易地搬迁公共部分建设才能得到保障。			2016年至2019年使用国农公司资金共计29168.5万元。有了这笔资金15265人的住房及易地搬迁公共部分建设才能得到保障。
	资金支付时间	2020年12月31日前		2020年12月31日

项目名称				党组织活动经费
预算单位				以工代赈办
预算执行情况(万元)	预算数:			1.3万元	执行数:		1.3万元
	其中-财政拨款:			1.3万元	其中-财政拨款:		1.3万元
	其它资金:			0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	“六有”标准阵地建设开展党员义工组织参观廉政教育基地组织党员培训订阅购买党建资料（含党报党刊）				“六有”标准阵地建设开展党员义工组织参观廉政教育基地组织党员培训订阅购买党建资料（含党报党刊）。
		资金支付时间	2020年12月31日前			2020年12月31日

项目名称		2020年东河镇以工代赈示范工程项目
预算单位		以工代赈办
预算执行情况(万元)	预算数:	650万元	执行数:	650万元
	其中-财政拨款:	650万元	其中-财政拨款:	650万元
	其它资金:	0	其它资金:	0
总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况
	乡村道路建设：新建道路及硬化3km、便桥4座37延米、黄茶基地改土450亩、生产便道3.2km、蓄水池18口、灌溉渠系4.2km、排洪沟0.8km。产业发展：新建黄茶种植面积1100亩，管护提升有机绿茶500亩。乡村旅游建设：新建停车场1处200㎡、4星级农家乐5家1000㎡、观景平台1处650㎡。改善生产生活环境条件，提高群众幸福指数，促进产业发展，增加群众收入，推动乡村旅游发展，助推乡村振兴，实现劳动力务工11700人次。		乡村道路建设：新建道路及硬化3km、便桥4座37延米、黄茶基地改土450亩、生产便道3.2km、蓄水池18口、灌溉渠系4.2km、排洪沟0.8km。产业发展：新建黄茶种植面积1100亩，管护提升有机绿茶500亩。乡村旅游建设：新建停车场1处200㎡、4星级农家乐5家1000㎡、观景平台1处650㎡。改善生产生活环境条件，提高群众幸福指数，促进产业发展，增加群众收入，推动乡村旅游发展，助推乡村振兴，实现劳动力务工11700人次。

资金支付时间

2020年12月31日前

2020年12月31日

资金支付时间

2020年12月31日前

2020年12月31日

项目名称		2020年第二批工代赈示范工程项目
预算单位		以工代赈办
预算执行情况(万元)	预算数:	846万元	执行数:	846万元
	其中-财政拨款:	846万元	其中-财政拨款:	846万元
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标
	新建绿茶60亩，新建黄茶230亩，管护提升黄茶600亩，改土290亩，新建耕作便道14.9公里，新建渠堰13.3公里，新建蓄水池35口，新建提灌站3处，新建170亩茶地节水灌溉（滴灌）。新建山坪塘2座，整治山坪塘4座。就业技能培训培训300人900人次		新建绿茶60亩，新建黄茶230亩，管护提升黄茶600亩，改土290亩，新建耕作便道14.9公里，新建渠堰13.3公里，新建蓄水池35口，新建提灌站3处，新建170亩茶地节水灌溉（滴灌）。新建山坪塘2座，整治山坪塘4座。就业技能培训培训300人900人次

资金支付时间

2020年12月31日前

2020年12月31日

项目名称		高阳镇虎垭村2020年以工代赈社道公路硬化及安全饮水项目
预算单位		旺苍县人民政府以工代赈办公室
预算执行情况(万元)	预算数:	196万元	执行数:	196万元
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:
	其它资金:		其它资金:
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标
	完成硬化道路5.4km，其中：一社泡儿垭至大石包2.2km；十社水沟里至碑坪里1km；十四社周家坪至赵培英房后2.2km。建设标准：厚度0.18米；宽度3.5米；混凝土强度C30;每200米设置1处不低于10米的错车道；设计图纸及行业规范要求的标准执行。完成新建人饮工程1处，铺设人饮管道5km。		完成硬化道路5.4km，其中：一社泡儿垭至大石包2.2km；十社水沟里至碑坪里1km；十四社周家坪至赵培英房后2.2km。建设标准：厚度0.18米；宽度3.5米；混凝土强度C30;每200米设置1处不低于10米的错车道；设计图纸及行业规范要求的标准执行。完成新建人饮工程1处，铺设人饮管道5km。

3．资金使用。严格按照《中央和省级财政专项扶贫资金管理办法》（川财农〔2017〕102号）及〔旺苍县统筹融合使用财政涉农资金管理办法〕（旺府发〔2017〕6号）有关要求，着力加快项目实施进度，切实加强资金使用管理，严格执行县级财政报账制管理，精准发挥财政资金效益，进行使用管理资金，并按照工程建设进度及时拨付与报账。

（三）项目财务管理情况。

根据《中央和省级财政专项扶贫资金管理办法》（川财农〔2017〕102号）及〔旺苍县统筹融合使用财政涉农资金管理办法〕（旺府发〔2017〕6号）有关要求，进行财务管理，使用管理资金，并按照工程建设进度及时拨付与报账

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。项目实施过程中，按照项目的规定制度了实施方案，服经县政府同意后实施。配合主管部门加强技术指导和工程质量及进度检查，建立和落实工程质量领导责任制，实行工程质量终身责任追究制，公路工程要合同管理制，建设过程中，及时反馈工程建设信息。竣工后，要严格气按照基本建设程序和行业技术规程进行竣工验收。

项目管理情况。〔旺苍县统筹融合使用财政涉农资金管理办法〕（旺府发〔2017〕6号）有关要求，进行财务管理，使用管理资金，并按照工程建设进度及时拨付与报账。

（三）项目监管情况。项目由县以工代赈办进行项目监督管理，项目验收。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成率100%；项目符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平；2020年12月31日前项目任务全部完成；项目在规定成本范围内完成。通过项目实施，促进了全县经济发展。资金使用效率较好。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。（见附表）

资金支付时间

2020年12月31日前

2020年12月31日

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			2020年易地扶贫搬迁贷款贴息项目
预算单位			以工代赈办
预算执行情况(万元)	预算数:		1541.31万元	执行数:	1541.31万元
	其中-财政拨款:		1541.31万元	其中-财政拨款:	1541.31万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
年度目标完成情况	2016年至2019年使用国农公司资金共计29168.5万元。有了这笔资金15265人的住房及易地搬迁公共部分建设才能得到保障。				2016年至2019年使用国农公司资金共计29168.5万元。有了这笔资金15265人的住房及易地搬迁公共部分建设才能得到保障。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	建设安置房面积	187025平方米	187025平方米
	项目完成指标	数量指标	新改建道路	532.146公里	532.146公里
	项目完成指标	数量指标	建设饮水管网长度	1706.6618公里	1706.6618公里
	项目完成指标	数量指标	山坪塘	14座	14座
	项目完成指标	数量指标	蓄水池	486口	486口
	项目完成指标	数量指标	灌溉渠	13.5公里	13.5公里
	项目完成指标	数量指标	建设其他服务设施面积	59835平方米	59835平方米
	项目完成指标	数量指标	垃圾屋	260个	260个
	项目完成指标	数量指标	公共服务设施及其它附属	15083平方米，卫生室12个，文化广场8个，1+6公共服务中心11个，公厕3个。	15083平方米，卫生室12个，文化广场8个，1+6公共服务中心11个，公厕3个。
	项目完成指标	质量指标	符合国家行业质量要求	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日
	项目完成指标	成本指标	搬迁住房建设投资	20198.7万元	20198.7万元
	项目完成指标	成本指标	配套基础设施	22111.82万元	22111.82万元
	项目完成指标	成本指标	公共服务设施建	1938.168万元	1938.168万元
	效益指标	经济效益指标	贫困户有安全住房，务工及产业发展收入增加	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	当地群众解决了基础设施建设	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困人口搬迁数	15265人	15265人
	效益指标	社会效益指标	搬迁安置户脱贫数量	4120（户）	4120（户）
	效益指标	生态效益指标	项目区内生态环境是否得到改善	是	是
	效益指标	可持续影响指标	安置房使用年限	70年	70年
	效益指标	可持续影响指标	卫生室等基本公共服务设施使用年限	70年	70年
	效益指标	可持续影响指标	配套基础设施建设得到改善	带动当地经济持续稳定地增长	带动当地经济持续稳定地增长
	满意度指标	满意度指数	社会满意度	>=98%	>=98%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			党组织活动经费
预算单位			以工代赈办
预算执行情况(万元)	预算数:		1.3万元	执行数:	1.3万元
	其中-财政拨款:		1.3万元	其中-财政拨款:	1.3万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
年度目标完成情况	“六有”标准阵地建设开展党员义工组织参观廉政教育基地组织党员培训订阅购买党建资料（含党报党刊）				“六有”标准阵地建设开展党员义工组织参观廉政教育基地组织党员培训订阅购买党建资料（含党报党刊）。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	“六有”标准阵地建设	1个	1个
	项目完成指标	数量指标	组织党员活动	6次	6次
	项目完成指标	数量指标	开展党员义工	6次	6次
	项目完成指标	数量指标	组织参观廉政教育基地	2次	2次
	项目完成指标	数量指标	组织党员培训	2次	2次
	项目完成指标	数量指标	订阅购买党建资料（含党报党刊）	6类，合计13152份	6类，合计13152份
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日
	项目完成指标	成本指标	“六有”标准阵地建设	0.8万元	0.8万元
	项目完成指标	成本指标	组织党员活动	0.1万元/次	0.1万元/次
	项目完成指标	成本指标	开展党员义工	0.1万元/次	0.1万元/次
	项目完成指标	成本指标	组织参观廉政教育基地	0.3万元/次	0.3万元/次
	项目完成指标	成本指标	组织党员培训	0.1万元/次	0.1万元/次
	项目完成指标	成本指标	订阅购买党建资料（含党报党刊）	6类，合计13152份	6类，合计13152份
	效益指标	社会效益指标	改善机关形象	得到了改善	改善机关形象
	效益指标	社会效益指标	增强党员能力素质	党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强	增强党员能力素质
	效益指标	可持续影响指标	工作开展情况	进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升	进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升
	满意度指标	满意度指数	社会满意度	>=98%	>=98%
	满意度指标	满意度指数	本单位党员满意度	>=98%	>=98%

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称

2020年东河镇以工代赈示范工程项目

预算单位

以工代赈办

预算执行情况(万元)

预算数:

650万元

执行数:

650万元

其中-财政拨款:

650万元

其中-财政拨款:

650万元

其它资金:

总体目标

年度目标

年度总体目标完成情况

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际值

产出指标

质量指标

*工程验收合格率（100%）

=100%

时效指标

*工程完成及时率（≥**%）

>=95%

成本指标

建设基本农田

<=3000元/亩

乡村道路建设

<=60万元/公里

茶叶新植、补植

19
删除
生产便道长度（≥**公里）

<=5000元/亩

生产便道

<=18万元/公里

渠系

<=15万元/公里

蓄水池

<=3万元/个

数量指标

*建设基本农田面积（≥**亩）

>=450亩

*乡村道路建设长度（≥**公里）

>=3公里

茶叶新植、补植面积（≥**亩）

>=1600亩

生产便道长度（≥**公里）

>=3.2公里

新建渠系长度（≥**公里）

>=4.2公里

新建蓄水池塘个数（≥**个）

>=18个

效益指标

可持续影响指标

乡村道路持续使用年限（≥**年）

>=5年

新增有效灌面（≥**亩）

>=600亩

社会效益指标

受益建档立卡贫困人口数（≥**人）

>=517人

受益群众人数（≥**人）

>=4575人

受益群众中贫困户人数（≥**人）

>=517人

经济效益指标

贫困地区以工代赈项目增加劳动者收入（≥**万元）

>=65万元

其中贫困地区以工代赈项目增加建档立卡贫困人口收入（≥**万元）

>=50万元

增加村集体经济（≥**万元）

>=30万元

满意度指标

服务对象满意度指标

以工代赈参与群众满意度（≥**%）

>=90%

*受益贫困人口满意度（≥**%）

>=90%

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

2020年第二批工代赈示范工程项目

预算单位

以工代赈办

预算执行情况(万元)

预算数:

846万元

执行数:

846万元

其中-财政拨款:

846万元

其中-财政拨款:

846万元

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际值

产出指标

质量指标

*工程验收合格率（100%）

=100%

时效指标

*工程完成及时率（≥**%）

>=95%

成本指标

建设基本农田

<=3000元/亩

茶叶新植、补植

19
删除
生产便道长度（≥**公里）

<=5000元/亩

生产便道

<=18万元/公里

渠系

<=15万元/公里

蓄水池

<=3万元/个

山坪塘

<=310万元/个

数量指标

*建设基本农田面积（≥**亩）

>=290亩

茶叶新植、补植面积（≥**亩）

>=830亩

生产便道长度（≥**公里）

>=14.9公里

新建渠系长度（≥**公里）

>=13.3公里

新建蓄水池塘个数（≥**个）

>=35个

新建山坪塘个数（≥**个）

>=2座

效益指标

可持续影响指标

耕作道持续使用年限（≥**年）

>=5年

新增有效灌面（≥**亩）

>=800亩

社会效益指标

受益建档立卡贫困人口数（≥**人）

>=905人

受益群众人数（≥**人）

>=4391人

受益群众中贫困户人数（≥**人）

>=905人

经济效益指标

贫困地区以工代赈项目增加劳动者收入（≥**万元）

>=84.6万元

其中贫困地区以工代赈项目增加建档立卡贫困人口收入（≥**万元）

>=60万元

增加村集体经济（≥**万元）

>=30万元

满意度指标

服务对象满意度指标

以工代赈参与群众满意度（≥**%）

>=90%

*受益贫困人口满意度（≥**%）

>=90%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

高阳镇虎垭村2020年以工代赈社道公路硬化及安全饮水项目

预算单位

旺苍县人民政府以工代赈办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

196万元

执行数:

196万元

其中-财政拨款:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成硬化道路

5.6公里

项目完成指标

数量指标

完成安全饮水

1处

项目完成指标

数量指标

铺设人饮管道

5公里

项目完成指标

质量指标

完成硬化道路

按国家和行业质量标准要求

项目完成指标

质量指标

完成安全饮水

按国家和行业质量标准要求

项目完成指标

质量指标

铺设人饮管道

按国家和行业质量标准要求

项目完成指标

时效指标

完成时间

2020年9月30日完成

项目完成指标

成本指标

乡村公路

31万元每公路

项目完成指标

成本指标

安全饮水

7万元

效益指标

经济效益

解决了基础设施建设

节约生活成本、务工增加了经济收入

效益指标

社会效益

解决了基础设施建设

交通便利饮水安全

效益指标

生态效益

改善了当地的群众的生活环境

100%

效益指标

可持续效益

带动当地经济持续稳定地增长

满意度指标

群众满意

受益群众满意情况

98%

满意度指标

社会满意

社会满意度

95%

评价结论：好

（二）存在的问题。

项目监督管理有待提高。

（三）相关建议。

提高项目预算的准确性。加强项目的监督管理。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：旺苍县人民政府以工代赈办公室.xls

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