（一）主要职能。

负责贯彻执行国家、省、市、县有关医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险等医疗保障政策制度；贯彻执行医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理；贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，负责医疗保障基金归集,拟订医疗保障基金年度收支计划，完善动态调整和县域调剂平衡机制，按政策和标准支付医疗待遇；贯彻执行上级药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准政策；贯彻执行上级有关医疗保障目录准入谈判规则并组织实施。负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系建设；贯彻执行上级异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；监督管理全县医保经办服务工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、守好政策底线，高质量完成医疗保障扶贫答卷

政策落实不打折扣。严格落实医保扶贫政策和对贫困人口的倾斜照顾政策，财政全额代缴建档立卡贫困人口52482人的基本医疗保险个人缴费部分，参保率100%。贫困患者县域内住院和慢性病门诊维持治疗医疗费用个人支付占比均控制在10%以内。1-11月，我县建档立卡贫困人口住院18506人次，共发生医疗总费用 8843.30万元，政策范围内医疗费用7913.61万元，报销合计6868.08万元 。

问题整改不留死角。采用各类媒体和帮扶干部走村入户等形式，加强医保政策宣传，提高医保政策知晓率。对新增贫困人口和无户籍建好信息台账,保证贫困人口及时纳入基本医保、大病保险、医疗救助保障范围。贫困人员个人自付医疗费用过高，影响家庭正常生活的，进一步加大医疗救助力度。通过这些措施，全面完成脱贫攻坚评估检查和专项督导、“两不愁三保障”大排查、脱贫攻坚审计等发现的3类问题整改，确保国家大考“零问题”。

帮扶工作不减力度。按照县委县政府的统一安排，坚持“工作岗位变动，结对帮户任务不变”的原则，细化年度帮扶规划，加大帮扶资源协调，精细帮扶举措，稳定发展产业、促进就业，形成稳定脱贫长效机制。常态化开展帮扶工作“回头看”。加强群众感恩教育，增强贫困群众内生发展动力。

2、弘扬红军精神，竭全力打赢疫情阻击战

落实疫情防控医保政策。对确诊和疑似病例先救治后结算，实行按项目付费，我县疑似新冠肺炎病人住院3人次（县内1人，县外2人），发生医疗费用11023.6元，基金支付1658.4元，医疗机构（财政）垫支9365.2元。及时向我县确定的新型冠状病毒感染肺炎定点收治医院县人民医院预拨专项基金40万元，专门用于疫情防控期间确诊和疑似病例医疗救治，消除患者就医费用顾虑，减轻医院垫付压力。

筑牢疫情防控医保防线。会同县纪委监委派驻组对104家定点药店进行全覆盖检查，加强疫情防控期间紧缺物资保供和价格监测，未发现坐地起价等违规行为。依托医保定点零售药店排查购买发烧感冒药品实名登记信息30000余条，对漏登信息、登记不完整的6家定点零售药店进行了处理。

创新服务助力企业发展。做好疫情防控期间医疗保障经办工作，网上办、掌上办、电话办、延后办经办服务模式得到推广。执行疫情防控期间中小企业和单位参保个体工商户“缓、减、免”政策，294个单位缓缴 523.9万元，减征 216个单位566.08万元。

3、抓实待遇保障，提升群众医保获得感

待遇保障面广解民忧。2020年，城镇职工医疗保险待遇统筹基金支出4517.05万元，占市局下达统筹基金支出计划5059万元的89.3%，共有44.63万人次享受医保待遇（其中9283人次享受住院报销待遇）。城乡居民医疗保险待遇支出17873.2万元，占市局下达统筹基金支出计划18588万元的96.2%，共有104.4万人次享受医保待遇（其中67502人次享受住院报销待遇）；生育保险待遇支出284万元，251人享受待遇。我县共67502人次享受一类特殊门诊结算，6818人次享受二类特殊门诊结算。

医疗救助织密民生网。切实发挥医疗救助对城乡特困供养人员、孤儿、低保家庭成员、建档立卡贫困人口、肇事肇祸精神病人等特殊人群和重特大疾病患者救助功能。2020年医疗救助共计支付1657.4万元，其中：代缴五保、低保户等个人保费603.3万元；救助建档立卡贫困户县内住院437.36万元；县外救助616.74万元。

单行支付药品暖人心。严格执行国家谈判药品和部分高值药品“五定”管理政策，切实减轻重特大疾病患者就医负担。2020年，我县共有372人次申请使用单行支付药品，共产生药品费用2664.9万元，共计报销1271.24万元。

4、打击欺诈骗保，纯洁医保社会生态

构筑监管制度“防火墙”。我们坚持体制机制建设先行，建立完善旺苍县医保基金管理委员会、旺苍县医保基金监督委员会工作机制，成立九部门打击欺诈骗取医疗保障基金工作联席会议制度，打通基金分配、使用、监管各个环节，切实发挥好牵头抓总作用。

常念基金安全“紧箍咒”。营造打击欺诈骗保声势。一是开展“打击欺诈骗保维护基金安全”集中宣传活动，发放宣传折页15000份，张贴海报300张，悬挂、张贴宣传标语（横幅）200条，制作宣传栏100版，循环播放情景短片9部,定点医院、药店和诊所海报张贴率100%。二是组织县内定点医药机构召开集中约谈会和警示教育会，让“不敢骗、不能骗、不想骗”观念深入人心。

常打医疗控费“免疫针”。严格总额预算及协议管理，常态化开展稽核检查，将统筹基金占比较大的3家县级医院和8家民营医疗机构，纳入年度稽核检查重点，坚持一月一统计、一月一分析、一季度一通报，密切关注基金使用进度，对发现的各类苗头性问题及时约谈提醒，坚决遏制不合理费用增长势头。2020年，县内居民医保住院58260人次，同比下降10.7%，住院总费用22588.15万元，同比下降4.25%，统筹基金支付13476.9万元，同比下降8.7%；职工医保住院7952人次，同比下降5%，住院总费用3334.95万元，同比无变化，统筹基金支付2442.1万元，同比下降1%。各项指标均呈下降趋势。

用好审计整改“撒手锏”。全面梳理《医保基金审计报告》中涉及我县的三大类问题，对查实的问题，坚持从严从实，整改到位。追回县人民医院、县中医院等44家医疗机构违规问题涉及医保基金4.8万余元，责令退还病人多负担费用5.5万余元。同时按照服务协议约定，对涉及的医疗机构负责人作出集体约谈或单独约谈、限期整改并处以违约金等处理。共计约谈医疗机构44家次，收取违约金30.3万余元。

打好行业治理“攻坚战”。一是印发旺苍县医疗卫生行业突出问题系统治理工作方案，成立行业治理工作领导小组，定期研究部署工作，协调解决重大问题，报告重大事项，确保行业治理工作不断档、不松劲。二是狠抓自查自纠，聚焦医疗机构自查自纠问题清单，先后5次组织主要负责人召开专题会议，就自查自纠工作作了安排部署。2020年共追回医保基金260.1万元，收取违约金32.58万元，移交涉嫌欺诈骗保案1件，暂停终止定点药店、诊所服务协议16家。三是强化线索摸排处理，及时张贴旺苍县医疗卫生行业突出问题系统治理公告，设置投诉举报箱，公布举报投诉电话，畅通举报投诉渠道。

5、提升服务水平，打造便民惠民医保

千方百计抓征收。医保征收工作启动以来，我局加强与税务、人社和乡镇党委政府的工作衔接，全力抓宣传、抓动员、抓督导，确保应参尽参、应保尽保。截至目前，圆满完成2020年度城乡居民参保缴费任务，全县居民参保达36.5万人、参保率达98%。目前2021年度征缴工作正在有力有序推进，第一批代扣代缴成功人数较去年同期明显增加。清理跨区域跨险种重复参保3754人，本地退费2489人，涉及金额62.2万元。

持之以恒强行风。制订完善46项医疗保障政务服务事项清单，编制和完善40项政务服务办事指南，印发了《旺苍县医疗保障服务大厅管理办法（试行）》，全面梳理11类医疗保障政务服务事项并予以公示。“一站式”服务窗口投入使用。“四川医保”APP应用范围进一步扩大。对一次性告知制、首问责任制、限时办结制等制度上墙。加强医保窗口规范化建设，增添老花镜等一批便民服务设施，制作信息公开栏6版，公示工作人员信息、服务事项清单、咨询电话等，邀请礼仪专家开展服务礼仪培训1次，组织全体工作人员开展医保政策、业务办理流程培训3次。

优化服务更便捷。今年6月起，我县51家定点医院全部接入全国及全省联网结算平台，所有符合条件的异地就医患者在县内所有定点医院住院实现直接结算，极大减轻患者资金垫付压力，避免来回跑腿问题。县内50家定点零售药店实现省内刷卡购药，群众异地就医购药更加便捷。截至目前，旺苍参保人员在省外及市外就医治疗联网结算24566人次，结算金额2298.35万元；县外参保人员在旺就医12628人次，结算金额341.76万元。

6、创新支付方式，推进医疗保障改革

医保经办细胞建设全覆盖。扎实推进乡镇医保经办服务体系能力建设，着力延伸医保触角到乡到镇,切实打通医保服务“最后一百米”。全县23个乡镇全部设置医保服务中心，核定编制数63个。同时，联合县行政审批局明确了乡镇医保服务中心工作任务和工作要求，下沉经办服务事项，完善管理制度。

DRG付费方式改革加速度。组织召开全县定点医院DRG付费方式改革业务培训会。县人民医院等3家二级甲等公立医院和旺苍德康医院等11家民营医院已纳入DRG结算，实行总额与DRG双控制结算。医保支付方式实现了由被动支付向战略购买的突破性转变，提高了医保基金使用效率，减轻了群众看病就医经济负担。

国家组织药品采购纾民困。严格贯彻落实国家、省药品医用耗材的采购、配送及结算管理政策，扎实做好第一批25种和第二批32种国家组织药品集中带量采购工作，目前第三批86种药品采购也正在推进中。我县共有40家公立医院参与“试点扩围”工作，涉及第一批中选药品品种14种，合同总量35257盒/支，总金额164012.20元；涉及第二批中选药品品种21种，合同总量80989盒/支，总金额416393.3元，相关合同和协议已全部完成签订。药品集中带量采购降低了医院运行成本，让患者以低廉的价格，用上高质量的药品，切实解决老百姓“看病贵”的问题。

7、强化能力建设，锻造忠诚干净担当的医保队伍

突出党建引领作用。一是坚定不移落实党建责任，明确领导班子成员职责分工，坚持党建工作与业务工作同部署、同安排，形成党组书记履行第一责任人职责，分管领导履行“一岗双责”，责任股室协调配合的良好工作格局。二是持之以恒强化理论学习，坚持自学与集中学相结合，充分利用“学习强国”、支部“三会一课”、“蜀道清风”等形式开展专题学习6次，党组书记讲专题党课2堂，民生旺苍大宣讲2场。综合运用专题讲座、交流讨论、知识竞赛、收看教育片等方式，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。三是推进支部标准化建设，顺利完成支部换届选举工作。吸收发展预备党员3人，转入党员1人。组织党员突击队参与疫情防控卡口值守和商业网点排查工作10余次，干部职工及亲属为抗击疫情自愿捐款2500元。开展庆七一等系列主题党日活动6次，常态化开展清洁红城公共区域大扫除活动。四是守好意识形态责任田，认真学习贯彻执行意识形态工作决策部署，牢牢把握正确的政治方向，利用电视网络等新闻媒体，持续加大对医保政策、工作动态的宣传力度，严格审核各类信息，对工作群实时监控清理，不断传播正能量。及时回应群众关切，妥善处理舆情，共对29件群众信访件作出回复和处理。五是强化干部队伍建设，完成股室及事务中心人员分工，定期组织业务骨干，加大职工培训力度，全面提高职工为民服务能力和水平。

纵深推进全面从严治党。一是健全制度，规范权力运行，修订20余项机关管理制度，建立健全党组议事规则和“三重一大”决策程序，坚持科学民主决策的机制，注重发挥集体智慧，在重大决策上不搞“家长制”、“一言堂”。二是做好风险防控，紧盯医保经办机构重点岗位和人员，进行研判分析，全面梳理排查各股室和关键环节风险清单20余条，成立内审机构，完善13项内审制度，进一步防范和控制医疗保障经办风险。三是开展医保系统行风建设，以行风带动党风政风，持续推进减证便民，创新服务方式，实施“好差评”制度，推动医保事项下沉，打通服务群众“最后一公里”。四是强化作风纪律建设和干部监督管理，拧紧思想开关，筑牢廉政防线。  

二、机构设置

旺苍县医疗保障局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。纳入旺苍县2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：旺苍县医疗保障事务中心

第二部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3322.34万元。与2019年相比，收、支总计各增加330.09万元，降低9.04%。

 

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计3278.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3109.9万元，占94.85%；政府性基金预算财政拨款收入168.75万元，占5.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计3293.84万元，其中：基本支出324.21万元，占9.84%；项目支出2969.63万元，占90.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3322.34万元。与2019年相比收、支总计各增加330.09万元，降低9.04%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3125.9万元，占本年支出合计的94.9%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少506.44万元，减少13.94%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3125.09万元，主要用于以下方面:农林水支出(类)1459.3万元，占46.7%；社会保障和就业（类）支出58.64万元，占1.88%；卫生健康支出1583.92万元，占50.68%；住房保障支出21.3万元，占0.68%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为3125.09万元，完成预算99.31%。其中：

1.社会保障和就业支出（项）支出决算为58.64万元，完成预算88.78%。决算数小于预算数。

2.卫生健康支出（项）支出决算为1583.92万元，完成预算99.25%，决算数小于预算数。

3.农林水支出（项）支出决算为1459.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（项）支出决算为21.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出324.21万元，其中：

人员经费283.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费40.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.20万元，占73%；公务接待费支出决算0.8万元，占27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.20万元。主要用于基金监管下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.80万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出0.80万元，主要用于接待上级主管部门执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，84人次，共计支出0.80万元，具体内容包括：上级主管部门行风建设检查、基金监管交叉检查等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出168.75万元，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县医保局机关运行经费支出40.63万元，比2019年增加0.85万元，增长2.1%，主要原因是2020年人员调入，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，县医保局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县医保局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2101202-居民县级财政补助2017.89万元；2130506-社会发展1300.38万元（财政代缴贫困人口保费）；2130599-精准贫困人员医疗救助72.74万元，开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看城乡居民医疗保险项目稳步推进，有效解决了广大城乡居民病有所医的难题，切实着减轻了城乡居民的经济负担，有效防止了部份城乡居民因病返贫，促进了全县社会的和谐稳定。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看，具体完成如下。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“居民县级财政补助”“政务大厅C区岗位津贴”“精准贫困人员医疗救助”等7个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）“居民县级财政补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1532万元，执行数为1532万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效提供了全县城乡居民34.04万人的医疗保障。

（2）政务大厅C区岗位津贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.4万元，执行数为3.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了政务大厅C区工作人员政策性待遇，提高了工作人员工作热情和服务水平、办事效率。

（3）城乡医疗救助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1484.95万元，执行数为1484.98万元，完成预算的100%。通过项目实施，困难群众看病就医方便程度明显提高，减清了困难家庭的经济负担。

（4）困难群众个人缴费代缴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数921.95万元，执行数为921.95万元，完成预算的100%。通过项目实施，构建覆盖城乡居民基本医疗保险制度，参保人员就医费用负担大幅度减轻。

（5）党组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.6万元，执行数为1.95万元，完成预算的75.13%。通过项目实施，通过项目实施，增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金
预算单位			旺苍县医疗保障局
预算执行情况(万元)	预算数:		1532万元	执行数:	1532万元
	其中-财政拨款:		1532万元	其中-财政拨款:	1532万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过构建覆盖城乡居民基本医疗保险制度，参保人员能够按实施方案医疗服务，就医费用负担大幅度减轻，有效缓解“因病致贫、因病返贫”发生率；建立完善的城乡居民基本医疗保险制度。			按标准和规定在2020年12月前对参保城乡居民全部财政补助到位。城乡居民就医费用负担大幅度减轻，有效缓解“因病致贫、因病返贫”发生率，建立完善城乡居民基本医疗保险制度。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	参保人数	34.04万人	34.04万人
		质量指标	参保率	98%	98%
		时效指标	完成时间	2020年12月底前	2020年12月底前
		成本指标	补助标准	45元/人	45元/人
	效益指标	社会效益指标	政策保障	确保全县参保城乡居民享受基本医疗保险待遇	确保全县参保城乡居民享受基本医疗保险待遇
		可持续影响指标	补助时效	按政策持续补助
	满意度指标	满意度指标	参保城乡居民满意度	≧95%	≧95%
			管理部门满意度	100%	100%
项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			政务大厅C区岗位津贴
预算单位			旺苍县医疗保障局
预算执行情况(万元)	预算数:		3.4万元	执行数:	3.4万元
	其中-财政拨款:		3.4万元	其中-财政拨款:	3.4万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障政务大厅C区工作人员政策性待遇，提高了工作人员工作热情和服务水平、办事效率。			保障了政务大厅C区工作人员政策性待遇，提高了工作人员工作热情和服务水平、办事效率。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	补贴岗位	6个	6个
	项目完成指标	质量指标	补贴发入率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	补贴时间	按月	按月
	项目完成指标	成本指标	补助标准	500元/人	500元/人
	项目完成指标	可持续影响指标	补贴发放期限	按政策持续发放	按政策持续发放
	社会效益指标	社会效益指标	对工作的影响	提升服务质量，方便群众。	提升服务质量，方便群众
	满意度指标	满意度指标	岗位工作人员满意度	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	100%	100%
项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			城乡医疗救助
预算单位			旺苍县医疗保障局
预算执行情况(万元)	预算数:		1484.98万元	执行数:	1484.98万元
	其中-财政拨款:		1484.98万元	其中-财政拨款:	1484.98万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	困难群众就医费用负担大幅度减轻，有效缓解“因病致贫、因病返贫”发生率			困难群众看病就医方便程度明显提高，减清了困难家庭的经济负担
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	资助参保人次	≥24000人	24132人
		质量指标	重点救助对象自负医疗费用按规定年度限额内住院救助比例	≥70%	70%
		时效指标	完成时间	2020年12月底前	2020年12月底前
		成本指标	补助标准	250元/人	250元/人
	效益指标	社会效益指标	政策保障	确保全县医疗救助待遇按时发放	确保全县医疗救助待遇按时发放
		可持续影响指标	补助时效	按政策持续补助	按政策持续补助
	满意度指标	满意度指标	参保城乡居民满意度	≧95%	≧95%
			管理部门满意度	100%	100%
项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			困难群众代缴
预算单位			旺苍县医疗保障局
预算执行情况(万元)	预算数:		1459万元	执行数:	1459万元
	其中-财政拨款:		1459万元	其中-财政拨款:	1459万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为全县符合条件困难群众代缴城乡居民医疗保险个人缴费			为全县符合条件困难群众代缴城乡居民医疗保险个人缴费
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	代缴困难群众保费	52727人	52727人
		质量指标	代缴完成率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2020年6月底前	2020年6月底前
		成本指标	代缴标准	250元/人	250元/人
	效益指标	社会效益指标	政策保障	确保全县参保城乡居民享受基本医疗保险待遇	确保全县参保城乡居民享受基本医疗保险待遇
		可持续影响指标	补助时效	按政策持续补助
	满意度指标	满意度指标	参保城乡居民满意度	≧95%	≧95%
			管理部门满意度	100%	100%
项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			党组织活动经费
预算单位			旺苍县医疗保障局
预算执行情况(万元)	预算数:		2.6万元	执行数:	1.95万元
	其中-财政拨款:		2.6万元	其中-财政拨款:	1.95万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	增强党组织的凝聚力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用			增强党组织的凝聚力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	组织支部活动	≥5次	5次
		数量指标	支部数量	1个	1个
		时效指标	完成时间	2020年12月底前	2020年12月底前
		成本指标	题党日活动等	2166元/月	1625元/月
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	增强党员干部先锋模范作用，提升工作效率，更好地为人民群众服务	增强党员干部先锋模范作用，提升工作效率，更好地为人民群众服务
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≧95%	≧95%
			管理部门满意度	100%	100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县医疗保障局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金项目开展了绩效评价，《旺苍县医疗保障局城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9. 卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助事业单位医疗（项）：指财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

10.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：

指行政单位（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：指代缴贫困人口保费。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

13农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指贫困人口医疗救助。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县医疗保障局

2020年部门整体支出绩效评价报告

旺苍县财政局：

根据《旺苍县财政局关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》（旺财绩〔2021〕3号）文件要求，我局高度重视，组织专人按照评价工作的要求，对我局2020年的部门整体支出绩效评价自评如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。旺苍县医疗保障局成立于2019年3月，是旺苍县人民政府工作部门，为正科级单位。内设办公室（基金财务与法规股）、待遇保障股（医药服务管理股、医药价格与招标采购股）、稽核稽查股（医疗大数据保障股）。旺苍县医疗保障局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入旺苍县2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：旺苍县医疗保障事务中心

（二）机构职能。负责贯彻执行国家、省、市、县有关医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险等医疗保障政策制度；监督管理全县医保经办服务工作。

（三）人员概况。核定机关行政编制6名，机关工勤人员事业编制1名，下属事业单位医疗保障事务中心事业编制12名，现有在岗人员26人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计4278.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4109.9万元，占96.06%；政府性基金预算财政拨款收入168.75万元，占3.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计4293.84万元，其中：基本支出324.21万元，占7.6%；项目支出3969.63万元，占92.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

科学制定部门绩效目标，分别提前申报：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助资金、党组织活动经费、财政代缴贫困人口保费、精准人员医疗救助等绩效目标，科学测算，按目标进度实现支出控制、年末圆满完成各项绩效目标。

（二）结果应用情况。

及时绩效自评公开，针对评价结果存在的问题，在工作中不断探索，及时将绩效评价结果应用于工作中。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本单位绩效评价客观公正，科学合理，通过一系列绩效评价指标，真实的反映出单位经济管理和经济活动，为科学决策提供依据。

（二）存在问题。绩效评价工作人员缺乏一定的系统专业学习，难免评价工作不深入到位。

（三）改进建议。加强单位财务人员业务培训和学习，特别是绩效评价工作。

附件2

旺苍县医疗保障局

项目支出绩效自评报告

(城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金项目)

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．县医疗保障局贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，负责医疗保障基金归集,拟订医疗保障基金年度收支计划。

2．按上级相关部门文件要求立项、资金申报。

3．该项目资金由县级财政支付到县医疗保障局基金收入专户，再直接上解到市财政医保基金收入专户，专款专用。由市医疗保障局统一管理。

4．我局在城乡居民医疗保险项目实施过程中，认真履行监督管理等职能，根据上级有关文件规定，严格按程序进行申请立项、申报资金。2020年度，我县申请城乡居民医疗保险县级财政补助资金1532万元，已及时足额到位。到位率100%。

资金按参保城乡居民人数34.04万人，人平45元的标准测算补助并拨付1532万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。 通过构建覆盖城乡居民基本医疗保险制度，参保人员能够按实施方案医疗服务，就医费用负担大幅度减轻，有效缓解“因病致贫、因病返贫”发生率；建立完善的城乡居民基本医疗保险制度。

2．项目应实现的具体绩效目标，2020年度全县城乡居民参保人数达到341945人，参保率达98%，2019年12月底前，将县级财政补助资金1532万元全额拨付到位。

3．申报内容与目标年初预算经县财政局审定，与实际相符，申报目标合理可行后再预算到单位，后再拨付使用。

（三）项目自评步骤及方法。

按照项目单位先自评，主管部门检查、审核、评估的步骤，我局认真开展了项目绩效评价，在评估过程中，采取听汇报、查资料、审数据、看实效的方法，通过认真评估，该项目内容与我县具体实施内容完全相符，申报目标科学合理，项目实施积极有效。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年度，我县城乡居民医疗保险县级财政补助申报1532万元，实际批复1532万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。资金计划及到位情况。2020年度，我县城乡居民医疗保险基金总计收入2033.38万元。其中：居民家庭（个人）缴费136.28万元；利息收入126.91万元；县级财政补助1532万元。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位1532万元，到位率100%。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出1532万元，全额上解市财政局基金收入专户，支付率100%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

按照评估要求和细则，我局对项目单位的项目实施情况进行了认真评估，项目单位在实施项目过程中，严格贯彻落实上级相关文件精神，财务管理制度健全，项目管理科学规范，财务处理及时准确。

开设专户。财政局按要求开设财政专户。我局在财政共同认定的国有商业银行开设社保基金收入户、支出户，及时上解收入户资金，月末收入户余额始终为零。

严控支出。基金支出一律先由业务经办人员初审、按照政策规定相应比例报销，分管领导复核后，经局长审批执行。

强化内控。建立健全内部控制制度，主动接受财政局和审计部门的检查和监督，严防截留、挤占、挪用、贪污等违法违规行为。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目严格按要求组织实施，项目业务部门申报，财政业务股室审核，预算股审定下达年初预算数据。

（二）项目管理情况。完善制度建设，强化内控管理。

以“社会保险经办风险管理专项行动”为契机，进一步完善相关制度建设，健全内控风险防控体系，形成各经办环节分工明确、配合紧密、责任落实的防控合力，确保基金安全运行。

（三）项目监管情况。

1.严格费用审核，维护基金安全

严格按照政策规定及办事流程对报送的医疗费用进行初审、复审，坚持“一把尺子量到底”，严禁徇私舞弊，以权谋私。在基金管理上，严格实行收支两条线管理，凡需支付的各项基金，严格审核，按规定及时支付，严禁基金被坐支、透支和挪用。

2.加强“两定”监管，确保基金安全

为扎实落实定点医院总额控制，规范定点医药机构诊疗行为，严格基金监管，我局与县内定点医院、定点药店、定点诊所签订了医保服务协议。到定点医药机构、定点医院实地稽核多次，对管理不规范的定点机构要求限期整改并提交整改报告，对违规医院按照《医保服务协议》及相关政策规定进行了严肃处理。

3.推进档案整理，提高查询效率

为提高业务档案整理及查询服务效率，增派工作人员，推进业务档案整理进度，减少资料积压，逐步过渡到边经办、边整理、边归档的管理模式，提高经办效率与服务水平。

4.加强作风建设，提高经办能力

认真贯彻落实省市县有关行风作风工作要求，从医保系统作风建设推进会中全面反思，直面工作中的不足，深入开展自查自纠，全面进行整顿。同时，加强对医保政策的培训、学习力度，不断提高业务经办能力。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年度该项目完成参保人数34.04人，参保率达98%，按时按量完成目标。

（二）项目效益情况。

1、社会效益。根据城乡居民医保整合要求及业务经办需要，城乡居民医疗保险项目的稳步推进，有效解决了广大城乡居民病有所医的难题，切实减轻了城乡居民的经济负担，有效防止了部份城乡居民因病返贫，促进了全县社会的和谐稳定。

2、经济效益。通过城乡居民医疗保险项目的扎实开展，2020年度全年共计支出居民医疗保险基金18012.79万元有力地促进社会稳定和经济发展。

3、运行保障效果。一年来，城乡居民医疗保险工作顺利有序推进，有效减轻了城乡居民医疗保险的运行压力，化解了城乡居民医疗保险体系的安全风险。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目预算1532万元，项目支出1532万元，按政策全额用于城乡居民医疗保险保费补贴。制度齐全，资金管理规范，项目当年实施到位。通过项目实施有效缓解了广大城乡居民病有所医的难题，切实减轻了城乡居民的经济负担，有效防止了部份城乡居民因病返贫、因病致贫现象的发生。

（二）存在的问题。

我县居民医疗保险工作开展以来，总体推进顺利，运行平稳，成效明显，社会认可，群众欢迎，但也还存在一些困难和问题：

1、基金支付压力大

城乡居民医保统筹基金支付增长较快，随着脱贫攻坚工作的深入开展，建档立卡贫困人口住院人次及医保基金倾斜支付将依然面临较大的增量，医保基金支付风险依然严峻。同时，随着精准扶贫人员占全县住院率的比率逐年上升，统筹基金支付逐年上涨，基金存在一定的风险。

2、不规范医疗行为监管难

极少数医疗机构服务行为不规范。不合理引导病人就医，随意放宽住院指针，“小病大养”，将应该门诊治疗病人收入住院治疗，用药不合理，滥用抗生素、滥检查等现象依然存在，虽然采取了一系列举措，但监管形势依然严峻。

3、自身监管力量薄弱

医保工作涉及面广，人员众多，因此对定点医疗机构监督指导不力的现象客观存在。业务涉及职工、居民、工伤、生育等多个险种，监管人员和专业的监管人手少，如何完善监管机制，还需要在工作中不断探索。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表