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公开时间：2021年 9月27 日

第一部分 部门概况  3

一、基本职能及主要工作  3

二、机构设置  4

第二部分2020年度部门决算情况说明   4

一、 收入支出决算总体情况说明  4

二、 收入决算情况说明  5

三、 支出决算情况说明  5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明   10

第三部分 名词解释   15

第四部分附件 17

附件1  17

附件2  21

第五部分 附表  24

一、收入支出决算总表 24

二、收入决算表  24

三、支出决算表   24

四、财政拨款收入支出决算总表  24

五、财政拨款支出决算明细表  24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表   24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表   24

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 24

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表   24

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

为国家建设和社会生活提供气象预报服务。承担气象行政和行业管理职能，组织开展气象业务服务、科技开发、气象产业、人工影响局部天气等工作、管理与气象有关的安全设施。

（二）2020年重点工作完成情况。

气象保障服务。本部门2020年度共发布12个专题天气预报共179期，中期重要天气趋势预报11期，灾害性短时临近天气预报30期，县级部门会商材料306期，气象预警24期，气象预警信号55期，72小时天气预报365期，天气旬报27期，农业气象旬月报34期，发送气象服务短信98.8万条。

人影工作。全年按照县委、县政府及市人影办下达的目标任务及抗旱、防雹、降低森林火险等级等需要，有序开展全县人工影响天气工作，及时、高效的抓准有利作业的天气过程，做好人工增雨、防雹及森林防火工作。

二、机构设置

旺苍县气象局下属二级预算单位1个。总编制2名，其中事业编制2名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数2人，其中：事业人员2人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位1个，即旺苍县人工影响天气事务中心。

第二部分2020年度部门决算情况说明 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计35.29万元。与2019年相比，收支总计增加17.70万元，增长100.63%。主要变动原因是2020年度将2019年度目标绩效奖励纳入预决算管理。

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计34.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入34.91万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入决算结构图（单位：万元）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计34.17万元，其中：基本支出34.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总计35.29万元。与2019年相比，收支总计增加17.70万元，增长100.63%。主要变动原因是2020年度将2019年度目标绩效奖励纳入预决算管理。

财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出34.17万元，占本年支出合计的100%。与2019年一般公共预算财政拨款支出17.20万元相比，一般公共预算财政拨款增加16.97万元。主要变动原因是2020年度将2019年度目标绩效奖励纳入预决算，增加了支出。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出34.17万元，主要用于以下方面:自然资源海洋气象等支出（类）支出31.74万元，占92.89%；社会保障和就业支出（类）支出1.01万元，占2.96%；卫生健康支出（类）支出0.51万元，占1.49%；住房保障支出（类）支出0.91万元，占2.66%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为34.17万元，完成预算97.78%。其中：

1.自然资源海洋气象支出（类）气象事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数比预算数少0.2万元，其中党组织活动经费结转0.2万元。

2. 自然资源海洋气象支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）:支出决算为31.74万元，完成预算98.32%，决算数比预算数少0.93万元，其中：办公费结转0.82万元，福利费结转0.11万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为1.01万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.51万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为0.91万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出34.17万元，其中：

人员经费33.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费0.69万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年决算一致。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2019年一致。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，我局机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我局及下属单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对党组织活动经费项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标；预算执行过程中，对其开展了绩效监控及绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位严格按照预算安排各项收支，确保了预算的严格有效执行，2020年部门预算总收入34.91万元，部门预算总支出34.17万元。严格执行财务管理法律法规，强化项目资金的管理和使用，杜绝了违法违规事件的发生。预算支出保障了本单位的日常运转，认真履行了部门职能职责，完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。本部门还自行组织了1个项目绩效评价（党组织活动经费），从评价情况来看本单位党组织的核心堡垒作用得到了提升，上级党组织及部门满意度达到了95%以上，社会群众及上级部门满意度95%以上。

根据预算绩效管理要求,本部门在2020年度部门决算中反映“基层党组织活动经费项目”绩效目标实际完成情况。

1. 基层党组织党建活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%，主要原因是经费未及时支付。2020年度项目资金下达后，按照既定计划及时组织项目实施，按工作进度基本完成了相关工作任务，基本达到预期效果。年内完善党组织活动阵地建设1个，组织党员教育培训1次，组织开展主题党日活动12次，慰问党员2个。下一步改进措施：加强报销管理。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县气象局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对党组织活动工作经费项目开展了绩效评价，《党组织活动工作经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如高中阶段学校收取的住宿费、学前教育收取的保教费等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.自然资源海洋气象等支出（类）气象事业（款）一般行政管理事务（项）:指用于单位党组织建设活动等经费支出。

12.自然资源海洋气象支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）:指用于单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、一般性办公费用、独子费等开支。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县气象局2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县气象局下属二级预算单位1个，纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位1个，即旺苍县人工影响天气事务中心。

（二）机构职能。

为全县人工影响天气、防雷工作做好组织管理，为防灾减灾服务。

（1）主要承担全县范围内人工增雨（雪）、防雹、消雨、消雾、森林防（灭）火和消除公共污染等相关职责；

（2）负责全县范围内的雷电灾害风险评估、雷电事故调查和技术鉴定、防雷装置设计技术评价、防雷工程施工阶段性检测和竣工检测、防雷装置常规检测等防雷减灾工作；

（3）完成主管部门交办的其他工作。

（三）人员概况。

旺苍县气象局总编制2名，归属于下属二级单位旺苍县人工影响天气事务中心，其中事业编制2名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数2人，其中：事业人员2人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

旺苍县气象局2020年收入总计共计35.29万元，其中一般公共预算财政拨款收入34.91万元，年初结转结余0.38万元。

（二）部门财政资金支出情况。

我单位2020年度支出合计34.17万元，按支出性质，基本支出34.17万元，项目支出0万元；按支出经济分类，工资福利支出33.48万元，商品和服务支出0.69万元，资本性支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.预算编制

（1）报送时效。严格按照财政部门预算规定时间编制和上报部门预算，时效性强。

（2）编制质量。2020年预算编制完整，没有漏项，预算编制准确，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据符合，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等合符规范。

2.预算执行。

（1）预算执行刚性：2020年单位在各项经费支出中严格按预算执行，执行中没有调整预算项目。

（2）预算执行均衡：2020年全年预算执行收支平衡，完成了本单位经济和社会事业发展职能职责。同时各项支出部分按时间进度执行，较好的执行了财政收支政策。

（3）部门决算编制和审查：2020决算是在年终与县财政局相关股室对帐基础上，根据年初预算和追加经费收支编制决算，县财政局相关股室对决算报表进行了严格审查。按时报送部门决算，决算数据，没有帐表不一致现象。部门决算编制人员与供养人员系统数据相符合。

3.专项预算管理

2020年，我单位没有出现乱发奖金、津贴补贴、超预算、超标准报销公务接待等。所有经费实行大平台支付，全程接受动态监控。在规定时间内公开单位预决算，按规定公开“三公”经费预决算，批准的预算、预算调整、预算执行情况、决算的报告及报表全部公开，预决算支出全部按要求公开，不存在违规记录情况。

（二）结果应用情况。

一是继续做好全县人工增雨、防雹及森林防火工作，最大程度地减轻气象灾害损失，实现人影作业的标准化管理。二是继续努力，把党支部建成团结、带领、教育职工同心同德完成各项工作任务的战斗堡垒。

（一）评价结论。整体支出绩效自评结果为良好，全年基本支出能保证部门的正常运行和日常工作的正常开展，基本达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

1、人工影响天气作业频次不够。需积极争取经费，培养人才，有序开展人影作业工作，最大程度减轻气象灾害损失。

2、党组织建设需加强。党组织阵地需进一步完善，党员领导干部政治理论学习需进一步加强。

（三）改进建议。

一是加大地方气象事业经费保障；二是加强人影作业人员培养；三是增强政治理论学习。

附件2

旺苍县气象局党组织活动经费绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目立项情况

为切实加强所机关党的建设，充分发挥党组织核心作用和党员先锋模范作用，所机关支部按照全县机关党建工作会议精神，深化落实全面从严治党主体责任，以推进“两学一做”学习教育常态化制度化为工作重点，全力推进机关党建各项工作上新水平。根据旺苍县财政局关于编制县级部门2020年部门预算的通知， 开展2020年“党建工作经费”项目财政支出绩效评价。2020年“党组织活动经费”项目执行期为2020年1月1日至2020年12月31日。项目经费的使用参照《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》执行。

（二）项目资金情况

县财政预算安排2020年“党组织活动经费”0.2万元。实际到位经费0.2万元，资金到位率100%。2020年项目支出资金0万，主要原因为未及时支付。项目经费主要用于党建活动、慰问困难党员。

（三）项目组织管理情况

单位机关支部按照全县机关党建工作会议精神，认真落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》要求，努力提升机关党建组织保障能力，做到党建工作与业务工作一起部署，一起落实，一起考核，定期召开党建工作会议。开展党员干部的学习教育，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，切实发挥党支部教育管理党员的主体作用严格党的组织生活，开展“两学一做”专题组织生活会，认真落实党支部基本工作法，创新党建工作方式。

（四）项目绩效目标

高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻党的十八大和十九大精神，学习贯彻十八届中央纪委六次全会精神，认真落实全县机关党建工作会议精神，坚持厉行节约、反对浪费的原则，将党建与单位工作紧密结合，统一谋划、统一落实、统一推进，积极开展“三会一课”、党员教育培训、困难党员慰问和阵地建设等工作，保障基层党组织活动经费，加强基层党组织建设。

二、项目评价过程

（一）项目评价主体

气象局办公室自行组织评价。

（二）项目评价范围

列入2020年单位党组织活动经费项目所涉及的范围有单位机关支部及全体党员。核实的项目资金量0.2万元，项目资金抽查覆盖率达100%。

一、 绩效分析

1、项目决策

年初制定党组织活动经费项目绩效管理，为保障党建活动顺利开展，基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显提供有力保障。

2、项目管理

（1）资金分配情况

党组织活动工作经费预算0.2万元。主要用于党组织阵地建设、党员教育培训、党员慰问。

（2）项目存在的问题

2020年经费未及时报销、支付。

3、项目绩效

项目目标完成情况：完成党组织阵地建设1个，开展党员教育培训1次，组织开展主题党员活动12次，党员干部参与率达到100%，服务对象满意度达到100%。

五、总体评价。

党组织活动经费项目决策、管理及实施运行良好，各项支出合理合规，为基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显提供保障，党组织活动开展率达到100%，党员干部参与率100%，党员满意度考核评价达100%，存在项目报账、支付不及时，检查得分93分。

旺苍县气象局党组织活动经费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策	项目目标	目标内容	6	6
	决策过程	决策依据	6	6
		决策程序	5	5
	资金分配	分配办法	6	6
		分配结果	6	5
项目管理	资金到位	到位率	5	5
		到位时效	4	4
	预算执行	资金使用	5	0
		财务管理	5	5
	组织实施	组织机构	5	5
		管理制度	4	4
项目绩效	项目产出	产出数量	4	4
		产出质量	4	4
		产出时效	4	4
		产出预算	4	4
		到位时效	4	4
	项目效益	社会效益	7	6
		可持续影响	8	8
		服务对象满意度	8	8
总分			100	93
评价等次		优秀

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表