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公开时间：2021年9月29日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分2020年度部门决算情况说明 11

一、收入支出决算总体情况说明 11

二、收入决算情况说明 11

三、支出决算情况说明  15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  19

八、政府性基金预算支出决算情况说明  20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明  20

十、其他重要事项的情况说明  20

第三部分名词解释  30

第四部分附件  36

附件1 32

附件2  49

第五部分附表  52

一、收入支出决算总表  52

二、收入总表  52

三、支出总表  52

四、财政拨款收入支出决算总表  52

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 52

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 52

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表  52

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  52

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  52

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  52

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  52

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 52

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 52

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 52

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据县委编办核定，基本职能职责如下：

1.贯彻执行中央、省、市有关教育工作的方针、政策和法律、法规，提出全县教育发展战略，拟订教育工作的政策性、规范性文件并组织实施。

2.拟订全县教育体制改革政策、教育事业发展规划和年度计划，负责全县各类教育统筹规划和协调管理，负责各类学校教育教学改革和中小学布局结构调整，负责全县教育系统基本信息统计、分析、发布有关工作，负责教育信息化建设工作。

3.负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，负责普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4.负责全县教育督导工作，负责基础教育发展水平和质量的监测工作。

5.负责以就业为导向的职业教育发展与改革，负责中等职业教育工作。

6.统一管理本部门经费。参与制定教育经费、拨款、基建投资政策和措施；具体组织实施经县财政预算的教育经费计划；会同物价、财政等部门制订教育收费项目及标准；管理国家、省、市对我县教育项目的拨款经费；管理国内外对我县教育的援助资金和贷款。负责教育后勤与产业及农村义务教育学生营养改善计划工作。

7.统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

8.主管全县教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审有关工作，负责教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设，负责学校领导班子建设。

9.负责学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。

10.贯彻执行国家语言文字工作方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作。承担旺苍县语言文字工作委员会的具体工作。

11.负责全县教育系统对外交流与合作，负责全县出国留学人员和教育系统来旺外籍教师、专家及留学人员有关管理工作。

12.负责普通高校、成人高校、中等专业学校招生考试工作和高等教育自学考试工作。

13.承担县政府公布的有关行政审批事项。

14.负责旺苍县教育工作领导小组秘书组、旺苍县语言文字工作委员会、旺苍县实施农村义务教育学生营养改善计划领导小组、旺苍县大学中专招生委员会办公室、旺苍县高等教育自学考试委员会办公室的日常工作。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、疫情防控严格落实。一是精准防控措施。成立旺苍县教育局疫情防控工作领导小组，编制《旺苍县教育系统新型冠状病毒感染的肺炎宣传手册》《旺苍县教育系统“十不、三问、一洗、一戴、一联系”的防控建议》等防控指南。完善学校疫情联防联控机制，落实卫生副校长进学校，组织全县学校新冠肺炎卫生员培训4期，全覆盖安装“广元健康通”扫码箱140余个。严格执行“五个一律”“零报告、日报告”等管理制度，建立网格化全覆盖动态监管机制，精准掌握全县5万余名师生身体健康状况。二是确保“停课不停学”。在春季延迟开学期间，指导各校通过腾讯、钉钉、QQ直播等信息化网络平台，有效开展复习、预习、阅读、学法指导等线上教学活动，针对边远贫困地区，协调电讯企业免费安装宽带10户和赠送平板电脑10台，确保了线上教学全覆盖。三是推行心理辅导。精选60余名心理咨询兼职教师组建专业心理辅导团队，成立全市首个“青少年心理健康教育协会”，开展心理健康教育“送教下乡”活动16次，推出心理健康辅导在线问答25期，接受电话和在线心理咨询2500余人次，有效消除了因疫情和延迟开学产生的负面心理影响。四是有序推进校园复学复课。筹集发放次氯酸纳、84消毒液、过氧乙酸、医用酒精等消杀用品3.8余吨和口罩、额温枪、口罩回收桶等防疫物品5万余件，常态化落实“一校一策、一人一案”“五个一律”“两案九制”等重点防控措施，联合卫健、疾控等相关部门开展疫情防控专项督查评估8次，全面确保了春秋两期平稳复学复课。

2、扶贫成效持续巩固。一是落实义务教育全保障。完成2020年全县减贫家庭605人“义务教育有保障”达标认定，认定率达100%。通过随班就读、县特殊教育学校就读和送教上门等方式，全县“三残”儿童和少年入学率达到100%。严格落实控辍保学，全县42716义务教育阶段适龄儿童（6-16周岁）无一人因贫失学、辍学。二是确保学生资助全兑现。2020年使用财政资助资金5612.76万元，大学生生源地贷款资金1963人1530.4万元，社会助学资金2800余人440余万元。教育扶贫救助基金发放4763人次30.305万元。三是保障标准中心校建设全达标。全县45所乡镇中小学校生均教学及辅助用房面积、图书配置、师生比、教师学历等4项指标全部达标，唐家河小学、福庆小学、水磨小学和大德小学成功创建市级“美丽乡村学校”，燕子小学、龙凤小学建成中央项目乡村学校少年宫。四是推动东西部教育扶贫协作更深入。强化仙旺职校结对、校企合作，共建共享实训基地6个，组建“2+1”仙居旺苍职教协作班第三期22人，春秋两期累计互派跟岗实训师生15人次，开展师资提能培训14场惠及教师2300余人次。2020年仙居县捐资捐物累计214.4万元，帮扶贫困学生2500余人次。

3、教育质量稳步提升。一是学前教育普惠发展。完成44所民办幼儿园普惠申请认定，落实广旺七五六幼稚园“转普”小区配套园治理任务。2020年县域普惠性学前教育资源覆盖率达到95.1%，3-6岁幼儿毛入园率达到93.2%，公办幼儿园占比达到50.2%。二是基础教育质量持续上升。提出“整体创一流、单项争第一”目标，实施“质量、学位、品牌”攻坚计划，举办“联盟教研、整体发展”教育质量推进现场会，结成16个中小学教育联盟，强化名师、名校、名联盟示范引领。旺苍县教育局被授予“广元市2019-2020学年度学校德育工作先进集体”，在全市基础教育质量表扬暨高中优质发展工作推进会上荣获“广元市2019-2020学年度基础教育质量考核一等奖”和“广元市优质生源稳控奖”。三是高中教育高位稳进。2020年高考本科上线1556人，较去年增加10人，增长7%；其中重点本科上线274人，较去年增加23人，增长9.2%；再次实现一本上线、本科上线同比“双超”，保持了高中教育稳步优质发展的良好势态。四是职业教育快速发展。今年县域内职业学校招生931人，送市内职业学校350人；在东城中学设置“普职融通”试点班四个，学生229名；与本市企业签订单班2个；精品茶艺专业通过省级示范专业中期评估。

4、教育改革纵深推进。一是深化新时代教育评价改革。出台《旺苍县中小学体育、美育和劳动教育方面“三个行动计划”》《旺苍县学前教育深化改革发展实施方案》，修订了《义务教育质量考核奖励办法》《旺苍县德育考核细则》和《旺苍县2020年学校目标绩效考核办法》。二是加强改革课题研究。省级课题“农村地区学校、家庭、社会三结合教育机制改革试点”和“基于乡村教师专业发展的县域‘立实循需’师训策略研究”全面结题，持续巩固“学校体育区域整体推进改革试点”省级改革项目成果。三是着实构建激励机制。出台《学校中层干部管理办法》《教育系统人事关系发生变化后教师职称聘用暂行规定》，组织修订教师职称岗位晋升评聘方案，制定激励校长干事创业、教师队伍担当作为十条措施，建立校长质量黄牌预警机制，全面驱动和盘活教育内生动力。

5、队伍建设愈加优化。一是强化师德师风建设。印发《旺苍县2020年师德师风建设工作方案》，开展“做‘四有’好老师、当立德树人标兵”主题暑期政治学习，建立师德师风建设预警机制，执行师德考核负面清单制度，推行教师个人信用记录，全面落实教师师德承诺制度。二是加强校级领导班子建设。公开选聘城区及公路沿线部分学校校长和副校长7名，数十位80、90后优秀教师脱疑而出，走上学校重要管理岗位。通过综合分析研判考察，调整校长8名，提拔校长6名、副校长9名。三是搭建教师专业化成长平台。开展了“岗位大练兵、业务大比武”主题比武活动，282名教师选手经学校推荐、片区初赛、县级决赛三轮激烈角逐，最终公平公正评选出30名业务精湛、管理能力强的优秀选手，并全方位考察了入围前40名综合能力强的中青年干部和名师。四是加大人才招引培力度。2020年新招聘教师137人，其中人才引进3名，考核招聘教师74名，县外调入28名，招录特岗教师32名。实施在职教师5年全员轮训计划，组织教师参加省市县培训3298人次，持续开展“同心树人”教师培训6期380人，举办名师送教活动226节次培训教师3160人次。促进县域教师交流，选派城区到乡镇学校支教教师24人，全年交流教师153人。

6、办学环境日益改善。一是推进重点项目建设。全年完成固投2.47亿，战旗村小、木门小学新校园建设项目竣工并投入使用，嘉川小学新校园、东城中学艺术楼、清江幼儿园建设项目主体竣工，职业中学产教融合实训基地建设项目进入征地拆迁阶段。二是落实义教薄弱学校能力提升工程。完成旺苍中学学生宿舍改造、木门小学设备购置、水磨小学食堂改造和信息化2.0等4个建设项目。优化特殊教育学校教学环境，在13所普通学校筹建了特殊教育资源教室。成功创建为省级智慧教育示范区，成为广元市唯一省级信息化建设样板县，七一中学被评为省级样板校。三是加快推进学前教育三期行动计划。完成尚武镇仙居幼儿园、张华镇中心幼儿园、枣林小学附属幼儿园项目建设，增加幼儿阶段学位1000余个，扩充了普惠性学前教育资源。四是改善农村教师生活条件。总投资174万用于教师周转房建设项目，新建教师周转宿舍48套2268平方米，改建并投入使用75套。

7、安全防线全面筑牢。一是抓实常规管理。实行安全管理周查、月报、季研制度，举办学校安全及后勤管理工作培训4次，开展联合专项整治行动5次，取缔违法经营店2处。二是强化宣传教育。下发预警信息110条，发放宣传资料5万余份，开展咨询活动86次1.3万余人次。三是夯实“三防”建设。全面实现学校专职保安配备、一键式报警系统安装、校园全覆盖监控设备、护学岗建立、封闭式校园管理100%。四是扎实创建活动。本年度创建“节水型”学校15所，实现公办学校“市级平安校园”创建全覆盖，七一中学申报省级节能示范单位。旺苍县教育局获得2020年“安康杯”竞赛优秀组织奖，被广元市教育局评为食品安全先进集体和安全工作先进集体，被广元市委政府授予拥军优属先进单位。

8、党建工作全面加强。一是强化党对教育工作的全面领导。筹建了县委教育工委办公室，制定机关党员干部联系学校工作制度，出台《关于加强中小学校党的建设工作的实施意见》，成立旺苍中学、东城中学和佰章小学党总支，指导民办党总支和5个片区联合支部换届选举，新设民办教育培训机构联合党支部。二是打造战斗堡垒夯实组织建设。举办“用红色与未来对话”“强基固本勇担当、铸魂提质强引领”等大型主题党日活动6次，推进“三级书记”(县委书记、局党组书记、学校党组织书记）讲党课、上思政课，规范白水小学、东河一园、天星小学、木门小学、博骏公学等28所学校党员活动阵地建设，慰问教育系统老党员、困难党员24名，授予12位市级名教师“党员名师示范工作室”称号，评选先进基层党组织10个，表扬优秀党组织书记、优秀共产党员、优秀党务工作者、学习型党员159名。三是持续深化作风纪律建设。印发了《旺苍县教育局关于开展教育领域突出问题系统治理的实施方案》《2020年县委城乡基层治理委员会50项重点攻坚任务清单》，自查梳理整改师德师风、项目建设等问题139条，主动公示问题61处，开展了8所学校的任中校长和5个单位的离任校长经济责任审计，累计审计金额2142.594742余万元。组织教育系统全面从严治党暨“民生旺苍”建设大宣讲4次，在省市级新闻媒体平台发表党风廉政建设文章4篇。四是及时解决教育热点难点问题。严格执行国家《信访条例》，建立信访月报制度，强化风险排查，公开举报电话，重视实名举报，切实维护群众合法利益。全年累计办结各类信访件101件，办结率达100%，12345民生热线信访件回复满意率达98%。

二、机构设置

旺苍县教育局下属二级预算单位64个,公务员管理机构1个，直属事业单位4个，其他事业单位（中小学、幼儿园）59个。总编制3777名，其中行政编制19名，机关工勤编制2名，事业编制3756名。在职人员总数3774人，其中：公务员16人，机关工勤人员1人，事业人员3757人。固定资产总额94190万元。

纳入旺苍县教育局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 教育考试中心

2. 教育工会

3. 电化教育馆

4. 青少年校外活动中心

5. 教师培训中心

6. 东河一园

7. 东河二园

8. 白水小学

9. 佰章小学

10. 陈家岭小学

11. 大德小学

12. 大河小学

13. 大两小学

14. 代池坝小学

15. 赵家坝小学

16. 东河小学

17. 福庆小学

18. 高阳小学

19. 米仓山小学

20. 国华小学

21. 河边小学

22. 嘉川小学

23. 金溪小学

24. 五权小学

25. 柳溪小学

26. 麻英小学

27. 檬子小学

28. 木门小学

29. 农建小学

30. 普济小学

31. 三江小学

32. 尚武小学

33. 实验小学

34. 双汇小学

35. 水磨小学

36. 唐家河小学

37. 天星小学

38. 万家小学

39. 万山小学

40. 盐河小学

41. 英萃小学

42. 枣林小学

43. 正源小学

44. 石桥小学

45. 张华小学

46. 黄洋小学

47. 九龙小学

48. 龙凤小学

49. 化龙小学

50. 燕子小学

51. 国华中学

52. 普济中学

53. 东凡中学

54. 白水中学

55. 三江中学

56. 五权中学

57. 双河中学

58. 英萃中学

59. 七一中学

60. 嘉川中学

61. 旺苍中学

62. 东城中学

63. 职业高中

64. 特殊教育学校

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计93274.87万元。与2019年相比，收、支总计各增加3720.87万元，增长4.15%。主要变动原因是财政保证了我县教育投入。

 

收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计69496.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入68084.11万元，占97.97%；政府性基金预算财政拨款收入96万元，占0.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1195.66万元，占1.72%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入120.44万元，占0.17%。

收入决算结构图（单位：万元）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计72316.86万元，其中：基本支出54875.49万元，占75.88%；项目支出17441.38万元，占24.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计91875.4万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4509.95万元，增长5.16%。主要变动原因是财政加大了对教育信息化和革命老区的投入。

财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出70946.24万元，占本年支出合计的97.23%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8734.74万元，增加14.04%。主要变动原因是2020年县财政保障教育支出，同时加大了项目资金的支出力度。

 

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出70946.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）60124.02万元，占84.75%；社会保障和就业（类）支出4945.51万元，占6.97%；卫生健康支出2254.6万元，占3.18%；农林水（类）支出70.81万元，占0.1%；住房保障支出3551.31万元，占5%。 

一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为70946.24万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为169.88万元，完成预算96.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分预算支出未完成。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:支出决算为655.87万元，完成预算97.6%，决算数小于预算数的主要原因是部分预算支出未完成。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为4226.18万元，完成预算201%，决算数大于预算数的主要原因是因工程项目完工后，支付以前年下达的资金所致。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为29852.31万元，完成预算109.58%，决算数大于预算数的主要原因是因工程项目完工后，支付以前年下达的资金所致。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为13830.73万元，完成预算104%，决算数大于预算数的主要原因是因工程项目完工后，支付以前年下达的资金所致。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为6064.25万元，完成预算90.53%，决算数小于预算数的主要原因是部分预算支出未完成。

7.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）:支出决算为524.05万元，完成预算86.94%，决算数小于预算数的主要原因是部分预算支出未完成。。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

9.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）:支出决算为2819.33万元，完成预算124.96%，决算数大于预算数的主要原因是当年支出资金中有以前年度结转的指标。

10.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）:支出决算为506.42万元，完成预算49.76%，决算数小于预算数的主要原因是特殊教育专项资金下达较晚，资金要在项目实施后才能支付所致。

11.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）:支出决算为334.4万元，完成预算92.48%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工不能支付。

12.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算为620万元，完成预算26.08%，决算数小于预算数的主要原因是资金下达较晚，项目正在实施中，导致项目资金还未拨付完毕。

13.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为514.6万元，完成预算118.3%，决算数大于预算数的主要原因是支出的资金中有上年度结转的资金。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4582.38万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为363.13万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.51万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2240.09万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

18.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）:支出决算为70.81万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3551.31万元，完成预算99.6%，决算数小于预算数的主要原因是因人正常调动和减少导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出53546.06万元，其中：

人员经费49495.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出。

日常公用经费3513.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出536.99万元，主要包括：生活补助、助学金、抚恤金、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为54.65万元，完成预算80%，决算数小于预算数的主要原因是我局加强了对“三公经费”的管理，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算54.65万元，占100%。具体情况如下：

 

“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年一致。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆.

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出54.65万元，完成预算80%。公务接待费支出决算比2019年减少13.6万元，下降19.26%。主要原因是我局加强了对“三公经费”的管理，厉行节约。其中：

国内公务接待支出54.65万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1342批次，12413人次（不包括陪同人员），共计支出54.65万元，具体内容包括：接待新教育活动参会领导和相关人员、接待全省教育信息化现场会参会领导和相关人员以及各种检查等需要进行接待的公务活动1342批次，共计支出54.65万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出41.2万元，年初未预算，比去年支出减少12.2万元，下降22.59%。主要原因是专项资金下达时间较晚，支付的资金主要是上年结存当年的，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县教育局机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，教育系统政府采购支出总额1207万元，其中：政府采购货物支出143万元、政府采购工程支出1064万元、政府采购服务支出0万元。主要用于改善全县中小学办学条件。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，教育系统共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对高中助学金项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，顺利完成了年初预定绩效目标，保证了财政资金的安全性，充分发挥了资金的使用效益。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，很好地完成了预定绩效目标，保证了财政资金的安全性，充分发挥了财政资金的使用效益。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“贫困寄宿生生活补助”“三儿资助”“农村学校营养改善计划”等8个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2020年贫困寄宿生和非寄宿生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1267万元，执行数为1185.55万元，完成预算的93.57%。通过项目实施，保障了60所义务教育学校的16059名贫困学生顺利完成学业，不因贫困失学。发现的主要问题：学生资助档案不规范。下一步改进措施：加强学生资助档案管理方面的检查与指导力度，让资助档案更加清楚规范。

（2）农村义务教育学生营养改善计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1452万元，执行数为1139万元，（受疫情影响，2月3月未开学）完成预算的78.44%。通过项目实施，为全县19105名农村中小学生提供了免费营养餐，保障了学生更健康成长，提高了学生身体素质。在实施过程中未发现明显的问题，但在今后的工作中仍要一如既往，做好农村义务教育学生营养改善计划工作。

（3）三儿资助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数237万元，执行数为236.7万元，完成预算的99.9%。通过项目实施，保障了全县1952名贫困幼儿正常上学，不因贫困失学，发现的主要问题：资助资料归档不规范，申请理由较简单。下一步改进措施：进一步规范，加强资助管理和指导。

（4）贫困高中生免学费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数254万元，执行数为254万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县3122名贫困高中生不因贫困失学，虽不存在的明显的问题，但在今后的工作中仍要一如既往，做好高中免学费工作。

（5）贫困高中生助学金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数624.4万元，执行数为624.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县3122名贫困高中生不因贫困失学，虽不存在的明显的问题，但在今后的工作中仍要一如既往，做好高中助学金的发放工作。

（6）中职助学金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数326.78万元，执行数为326.78万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县1801名贫困职业高中学生不因贫困失学，虽不存在的明显的问题，但在今后的工作中仍要一如既往，做好中职助学金的发放工作。

（7）中职免学费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数540.8万元，执行数为540.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，减轻了全县2676名在读职业中学学生及其家庭上学负担，保障了中职生顺利完成学业，有力地推动了我县职业教育。该项目实施结果没有发现明显的问题，在今后的工作中仍要一如既往，做好中职免学费工作。

（8）建档立卡全日制中职、大学本专科在校学生补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数616.21万元，执行数为616.21万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县保障了全县785名中职学生和1337名贫困大学本专科学生不因贫困失学，发现的主要问题：个别应受助对象对政策不理解，未及时申请，有极个别大学审核把关不严。下一步改进措施：加大对政策的宣传力度，不遗漏任何一个应资助对象。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			三儿资金
预算单位			旺苍县教育局
预算执行情况(万元)	预算数:		237	执行数:	236.7
	其中-财政拨款:		237	其中-财政拨款:	236.7
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	“三儿”是指孤儿、残疾儿、贫困儿（城乡低保家庭儿童以及其它家庭经济困难儿童），资助人数按在园人数的10%—15%确定，资助标准为100元/人.月。			资助了全县1952名贫困幼儿，减轻了这部分幼儿的家庭负担。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	资助标准	100元/人.月；建档立卡幼儿学费免除（公办幼儿园）：260元/人.期	100元/人.月；建档立卡幼儿学费免除（公办幼儿园）：260元/人.期
			涉及幼儿园数量（含附设班）	90	90
			涉及幼儿人数	2000	1952
			资助建档立卡幼儿人数	1000	1028
			资助非建档立卡幼儿人数	1000	924
			资助幼儿金额	236.7万元	236.7万元
		社会效益 指标	提升幼儿家长知晓度，感受党和国家关怀	接受学生、家长和社会各界的监督，让学生、家长、社会了解学前教育“三儿”资助政策的内容和意义，营造了全社会共同参与的良好氛围。	接受学生、家长和社会各界的监督，让学生、家长、社会了解学前教育“三儿”资助政策的内容和意义，营造了全社会共同参与的良好氛围。
		时效指标	部门总体完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
		满意度指标	群众和社会满意度	≥95%	≥95%
		成本指标	学前保教费减免项目	236.7万元	236.7万元

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			贫困寄宿生生活补助
预算单位			旺苍县教育局
预算执行情况(万元)	预算数:		1267	执行数:	1185.55
	其中-财政拨款:		1267	其中-财政拨款:	1185.55
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	受益学生占寄宿生的55%，补助标准为小学生每生每天4元、初中生5元（寄宿生全年在校时间按250天计算）。			资助了全县10320名贫困小学生和5566名初中贫困学生，减轻了这部分幼儿的家庭负担，让这部分学生能够安心就读，促进教育公平。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	全年发放次数	2次	2次
			家庭经济困难寄宿学生补助标准	小学生4元/人.天、初中生5元/人.天	小学生4元/人.天、初中生5元/人.天
			家庭经济困难寄宿学生补助人数	12000人	15886人
		质量指标	家庭经济困难寄宿学生	保障全县家庭经济困难寄宿学生减轻就读压力，提高在校生活水平	保障全县家庭经济困难寄宿学生减轻就读压力，提高在校生活水平
		时效指标	部门总体完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日
		可持续影响 指标	落实科学发展观	贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要举措，是实施科教兴国和人才强省战略。	贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要举措，是实施科教兴国和人才强省战略。
		成本指标	2020年寄宿生生活补贴经费	1100万元	1185.55万元
		社会效益 指标	促进社会公平	优化教育结构，对于完善国家资助政策体系，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平	优化教育结构，对于完善国家资助政策体系，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平
	满意度指标	满意度指标	学生、家庭和社会满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			农村义务教育学校营养改善计划
预算单位			旺苍县教育局
预算执行情况(万元)	预算数:		1452	执行数:	1139
	其中-财政拨款:		1452	其中-财政拨款:	1139
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	受益学生为农村义务教育阶段学校在校生的100%，补助标准为每生每天4元，使农村学生健康成长。			全县19105名农村义务教育阶段学生全部享受了营养餐，减轻了这部分学生的家庭负担，使他们能健康成长，同时也促进教育公平。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	全年资助次数	每天一次免费营养餐	每天一次免费营养餐
			资助标准	4元/人.天	4元/人.天
			享受人数	20000人	19105人
		质量指标	享受人数所占学生比例	100%	100%
		时效指标	部门总体完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日
		可持续影响 指标	贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要举措，是实施科教兴国和人才强省战略。	良好	良好
		成本指标	2020年营养餐改善计划经费总额	1452万元	1139万元
		社会效益 指标	减轻贫困学生家庭负担，确保城乡义务教育阶段学生入学，提高学生身体健康水平	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	学生、家庭和社会满意度	≥95%	≥95%
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			贫困普通高中生助学金
预算单位			旺苍县教育局
预算执行情况(万元)	预算数:		624.4	执行数:	624.4
	其中-财政拨款:		624.4	其中-财政拨款:	624.4
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	用于资助普通高中在校贫困生中的家庭经济困难学生，尽量减轻学生及学生家庭的就学负担			资助了全县3122名贫困高中阶段学生，减轻了这部分学生的家庭负担，使他们能健康成长，同时也促进教育公平。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	全年发放次数	2次	2次
			资助标准	2000元/人.年	2000元/人.年
			享受人数	3050人	3122人
		质量指标	享受人数所占学生比例	43.36.%	44.38%
		时效指标	部门总体完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日
		可持续影响 指标	贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要举措，是实施科教兴国和人才强省战略。	良好	良好
		成本指标	2019年高中助学金经费总额	624.4万元	624.4万元
		社会效益 指标	减轻贫困学生家庭负担，确保普通高中在校贫困生中的家庭经济困难学生，尽量减轻学生及学生家庭的就学负担	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	学生、家庭和社会满意度	≥95%	≥95%
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			贫困普通高中生免学费
预算单位			旺苍县教育局
预算执行情况(万元)	预算数:		254	执行数:	254
	其中-财政拨款:		254	其中-财政拨款:	254
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	用于资助普通高中在校贫困生中的家庭经济困难学生，尽量减轻学生及学生家庭的就学负担			资助了全县3122名贫困高中阶段学生，减轻了这部分学生的家庭负担，使他们能健康成长，同时也促进教育公平。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	全年发放次数	2次	2次
			资助标准	标准为：旺苍中学920元/人.年，东城中学680元/.年。	标准为：旺苍中学920元/人.年，东城中学680元/.年。
			享受人数	3050人	3122人
		质量指标	享受人数所占学生比例	43.36.%	44.38%
		时效指标	部门总体完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日
		可持续影响 指标	贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要举措，是实施科教兴国和人才强省战略。	良好	良好
		成本指标	2019年高中免经费总额	254万元	254万元
		社会效益 指标	减轻贫困学生家庭负担，确保普通高中在校贫困生中的家庭经济困难学生，尽量减轻学生及学生家庭的就学负担	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	学生、家庭和社会满意度	≥95%	≥95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县教育局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对贫困寄宿生生活补助项目、农村义务教育教育学生营养改善计划项目开展了绩效评价，《贫困寄宿生生活补助项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如高中阶段学校收取的住宿费、学前教育收取的保教费等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）：指反映专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化等方面的支出。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位正常运行的基本支出。

11. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指我局直属事业单位的日常运行支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

14、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指高级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

16.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指高等学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

17.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指职业教育学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的项目支出。

18.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指特殊教育学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

19.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指老师进修学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

20.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指教育费附加安排用于农村中小学教学设施和办学条件的支出。

21.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映教育费附加、地方教育附加安排的其他专项支出。

22.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指用于普通教育中的其他普通教育支出。

23.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指其他用于科学技术管理事务方面的支出。

24.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

25.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指用于科技成果转化以及扩散项目的支出。

26.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指其他从事技术开发研究支出。

27.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

28.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指科技条件与服务支出中除机构运行、技术创新服务体系、科技条件专项外用于科技条件与服务方面的其他支出。

29.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

30.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策开展宣传文化工作的专项支出。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

33.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。

34.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

35.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

36.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村民委员会和村党支部的补助支出。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

40.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

41.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

42.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县教育局

2020年部门预算整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）机构构成

我局下属二级预算单位64个,其中公务员管理机构1个，直属事业单位4个，其他事业单位（中小学、幼儿园）59个。

（二）基本职能

1.贯彻执行中央、省、市有关教育工作的方针、政策和法律、法规，提出全县教育发展战略，拟订教育工作的政策性、规范性文件并组织实施。

2.拟订全县教育体制改革政策、教育事业发展规划和年度计划，负责全县各类教育统筹规划和协调管理，负责各类学校教育教学改革和中小学布局结构调整，负责全县教育系统基本信息统计、分析、发布有关工作，负责教育信息化建设工作。

3.负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，负责普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4.负责全县教育督导工作，负责基础教育发展水平和质量的监测工作。

5.负责以就业为导向的职业教育发展与改革，负责中等职业教育工作。

6.统一管理本部门经费。参与制定教育经费、拨款、基建投资政策和措施；具体组织实施经县财政预算的教育经费计划；会同物价、财政等部门制订教育收费项目及标准；管理国家、省、市对我县教育项目的拨款经费；管理国内外对我县教育的援助资金和贷款。负责教育后勤与产业及农村义务教育学生营养改善计划工作。

7.统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

8.主管全县教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审有关工作，负责教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设，负责学校领导班子建设。

9.负责学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。

10.贯彻执行国家语言文字工作方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作。承担旺苍县语言文字工作委员会的具体工作。

11.负责全县教育系统对外交流与合作，负责全县出国留学人员和教育系统来旺外籍教师、专家及留学人员有关管理工作。

12.负责普通高校、成人高校、中等专业学校招生考试工作和高等教育自学考试工作。

13.承担县政府公布的有关行政审批事项。

14.负责旺苍县教育工作领导小组秘书组、旺苍县语言文字工作委员会、旺苍县实施农村义务教育学生营养改善计划领导小组、旺苍县大学中专招生委员会办公室、旺苍县高等教育自学考试委员会办公室的日常工作。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

（三）人员结构及相关情况

我局下辖二级预算单位64个。总编制3777名，其中行政编制19名，机关工勤编制2名，事业编制3756名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数3774人，其中：公务员16人，机关工勤人员1人，事业人员3757人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额95143万元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年度教育系统收入总计93274.87万元，其中：财政拨款收入68180.11元，上年结转23720.78万元。

（二）部门财政资金支出情况

全年总支出93274.87万元，其中：基本支出54875.49万元，项目支出 17441.38万元，结转下年20894.49万元。三、绩效评价管理

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系，经自查，我局2020年度绩效目标标准分值100分，自查实得98分，顺利完成年初预算，较好地完成了各项目标任务，达到了预期绩效目标。

部门支出绩效评价自评得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制（10分）	报送时效（1分）	及时性（1分）	1	1
	编制质量（3分）	预算编制准确（2分）	2	2
		部门预算审查（1分）	1	1
	绩效目标（6分）	部门整体绩效目标（3分）	3	3
		重点项目绩效目标（3分）	3	3
预算执行（20分）	执行进度（10分）	部门预算执行进度（4分）	4	3
		专项资金使用率(3分）	3	2
		结转资金使用率（3分）	3	3
	预算调整（4分）	预算执行刚性（4分）	4	4
	行政成本（6分）	机构运行经费控制率（3分）	3	3
		三公经费（3分）	3	3
综合管理（40分）	债务管理（4分）	严格控制新增债务（2分）	2	2
		债务还本付息（2分）	2	2
	非税收入执收情况（4分）	非税收入征收情况（1分）	1	1
		非税收入上缴情况（1分）	1	1
		非税收入计划完成情况（2分）	2	2
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划的编制与执行（2分）	2	2
	资产管理（6分）	资产管理信息系统建设情况（2分）	2	2
		行政事业单位资产清查开展情况（2分）	2	2
		行政事业单位资产报表上报情况（2分）	2	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2	2
		决算公开（2分）	2	2
		绩效信息公开（2分）	2	2
	绩效评价（10分）	评价项目覆盖率（2分）	2	2
		评价层次（2分）	2	2
		评价结果报告（2分）	2	2
		整改完成率（4分）	4	4
	依法接受财政监督（4分）	重点检查发现违规违纪问题（2分）	2	2
		存在问题整改是否到位（2分）	2	2
	公务卡支付（2分）	公务卡支付率（2分）	2	2
部门整体效益（30分）	职责履行（10分）	重点工作办结率（10分）	10	10
	履职效率（20分）	经济效益（2分）	2	2
		社会效益（2分）	2	2
		生态效益（2分）	2	2
		机关整体满意度（7分）	7	7
		社会公众或服务对象满意度（7分）	7	7
合计			100	98

（二）综合管理情况

1.年度目标完成情况

2020年，在县委、县政府的坚强领导下，全县教育系统干部职工紧紧围绕县委县政府，团结一心、创先争优，顺利完成各项目标任务。

2.预算编制情况

严格按照县财政局要求，及时编制了预算方案，做到编制完整，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据相符，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范并及时上报。

3.预算执行情况

预算执行中无调整预算项目情况，年度预算执行收支平衡，未实施的项目结转下年，人员支出部分按时间进度执行，无挪用人员支出。

4.预算完成结果情况

2020年预算收入93274.87万元，其中:当年预算69496.21万元，上年结转23720.78万元;2020年决算支出72316.86万元，结转下年20894.49万元。

项目决策情况

我局在项目实施、资金管理和设备采购方面，严格审批把关制度，严禁截留和挪用项目资金。

6.项目实施情况

（1）疫情防控严格落实。一是精准防控措施。成立旺苍县教育局疫情防控工作领导小组，编制《旺苍县教育系统新型冠状病毒感染的肺炎宣传手册》《旺苍县教育系统“十不、三问、一洗、一戴、一联系”的防控建议》等防控指南。完善学校疫情联防联控机制，落实卫生副校长进学校，组织全县学校新冠肺炎卫生员培训4期，全覆盖安装“广元健康通”扫码箱140余个。严格执行“五个一律”“零报告、日报告”等管理制度，建立网格化全覆盖动态监管机制，精准掌握全县5万余名师生身体健康状况。二是确保“停课不停学”。在春季延迟开学期间，指导各校通过腾讯、钉钉、QQ直播等信息化网络平台，有效开展复习、预习、阅读、学法指导等线上教学活动，针对边远贫困地区，协调电讯企业免费安装宽带10户和赠送平板电脑10台，确保了线上教学全覆盖。三是推行心理辅导。精选60余名心理咨询兼职教师组建专业心理辅导团队，成立全市首个“青少年心理健康教育协会”，开展心理健康教育“送教下乡”活动16次，推出心理健康辅导在线问答25期，接受电话和在线心理咨询2500余人次，有效消除了因疫情和延迟开学产生的负面心理影响。四是有序推进校园复学复课。筹集发放次氯酸纳、84消毒液、过氧乙酸、医用酒精等消杀用品3.8余吨和口罩、额温枪、口罩回收桶等防疫物品5万余件，常态化落实“一校一策、一人一案”“五个一律”“两案九制”等重点防控措施，联合卫健、疾控等相关部门开展疫情防控专项督查评估8次，全面确保了春秋两期平稳复学复课。

（2）扶贫成效持续巩固。一是落实义务教育全保障。完成2020年全县减贫家庭605人“义务教育有保障”达标认定，认定率达100%。通过随班就读、县特殊教育学校就读和送教上门等方式，全县“三残”儿童和少年入学率达到100%。严格落实控辍保学，全县42716义务教育阶段适龄儿童（6-16周岁）无一人因贫失学、辍学。二是确保学生资助全兑现。2020年使用财政资助资金5612.76万元，大学生生源地贷款资金1963人1530.4万元，社会助学资金2800余人440余万元。教育扶贫救助基金发放4763人次30.305万元。三是保障标准中心校建设全达标。全县45所乡镇中小学校生均教学及辅助用房面积、图书配置、师生比、教师学历等4项指标全部达标，唐家河小学、福庆小学、水磨小学和大德小学成功创建市级“美丽乡村学校”，燕子小学、龙凤小学建成中央项目乡村学校少年宫。四是推动东西部教育扶贫协作更深入。强化仙旺职校结对、校企合作，共建共享实训基地6个，组建“2+1”仙居旺苍职教协作班第三期22人，春秋两期累计互派跟岗实训师生15人次，开展师资提能培训14场惠及教师2300余人次。2020年仙居县捐资捐物累计214.4万元，帮扶贫困学生2500余人次。

（3）教育质量稳步提升。一是学前教育普惠发展。完成44所民办幼儿园普惠申请认定，落实广旺七五六幼稚园“转普”小区配套园治理任务。2020年县域普惠性学前教育资源覆盖率达到95.1%，3-6岁幼儿毛入园率达到93.2%，公办幼儿园占比达到50.2%。二是基础教育质量持续上升。提出“整体创一流、单项争第一”目标，实施“质量、学位、品牌”攻坚计划，举办“联盟教研、整体发展”教育质量推进现场会，结成16个中小学教育联盟，强化名师、名校、名联盟示范引领。旺苍县教育局被授予“广元市2019-2020学年度学校德育工作先进集体”，在全市基础教育质量表扬暨高中优质发展工作推进会上荣获“广元市2019-2020学年度基础教育质量考核一等奖”和“广元市优质生源稳控奖”。三是高中教育高位稳进。2020年高考本科上线1556人，较去年增加10人，增长7%；其中重点本科上线274人，较去年增加23人，增长9.2%；再次实现一本上线、本科上线同比“双超”，保持了高中教育稳步优质发展的良好势态。四是职业教育快速发展。今年县域内职业学校招生931人，送市内职业学校350人；在东城中学设置“普职融通”试点班四个，学生229名；与本市企业签订单班2个；精品茶艺专业通过省级示范专业中期评估。

（4）教育改革纵深推进。一是深化新时代教育教育评价改革。出台《旺苍县中小学体育、美育和劳动教育方面“三个行动计划”》《旺苍县学前教育深化改革发展实施方案》，修订了《义务教育质量考核奖励办法》《旺苍县德育考核细则》和《旺苍县2020年学校目标绩效考核办法》。二是加强改革课题研究。省级课题“农村地区学校、家庭、社会三结合教育机制改革试点”和“基于乡村教师专业发展的县域‘立实循需’师训策略研究”全面结题，持续巩固“学校体育区域整体推进改革试点”省级改革项目成果。三是着实构建激励机制。出台《学校中层干部管理办法》《教育系统人事关系发生变化后教师职称聘用暂行规定》，组织修订教师职称岗位晋升评聘方案，制定激励校长干事创业、教师队伍担当作为十条措施，建立校长质量黄牌预警机制，全面驱动和盘活教育内生动力。

（5）队伍建设愈加优化。一是强化师德师风建设。印发《旺苍县2020年师德师风建设工作方案》，开展“做‘四有’好老师、当立德树人标兵”主题暑期政治学习，建立师德师风建设预警机制，执行师德考核负面清单制度，推行教师个人信用记录，全面落实教师师德承诺制度。二是加强校级领导班子建设。公开选聘城区及公路沿线部分学校校长和副校长7名，数十位80、90后优秀教师脱疑而出，走上学校重要管理岗位。通过综合分析研判考察，调整校长8名，提拔校长6名、副校长9名。三是搭建教师专业化成长平台。开展了“岗位大练兵、业务大比武”主题比武活动，282名教师选手经学校推荐、片区初赛、县级决赛三轮激烈角逐，最终公平公正评选出30名业务精湛、管理能力强的优秀选手，并全方位考察了入围前40名综合能力强的中青年干部和名师。四是加大人才招引培力度。2020年新招聘教师137人，其中人才引进3名，考核招聘教师74名，县外调入28名，招录特岗教师32名。实施在职教师5年全员轮训计划，组织教师参加省市县培训3298人次，持续开展“同心树人”教师培训6期380人，举办名师送教活动226节次培训教师3160人次。促进县域教师交流，选派城区到乡镇学校支教教师24人，全年交流教师153人。

（6）办学环境日益改善。一是推进重点项目建设。全年完成固投2.47亿，战旗村小、木门小学新校园建设项目竣工并投入使用，嘉川小学新校园、东城中学艺术楼、清江幼儿园建设项目主体竣工，职业中学产教融合实训基地建设项目进入征地拆迁阶段。二是落实义教薄弱学校能力提升工程。完成旺苍中学学生宿舍改造、木门小学设备购置、水磨小学食堂改造和信息化2.0等4个建设项目。优化特殊教育学校教学环境，在13所普通学校筹建了特殊教育资源教室。成功创建为省级智慧教育示范区，成为广元市唯一省级信息化建设样板县，七一中学被评为省级样板校。三是加快推进学前教育三期行动计划。完成尚武镇仙居幼儿园、张华镇中心幼儿园、枣林小学附属幼儿园项目建设，增加幼儿阶段学位1000余个，扩充了普惠性学前教育资源。四是改善农村教师生活条件。总投资174万用于教师周转房建设项目，新建教师周转宿舍48套2268平方米，改建并投入使用75套。

（7）安全防线全面筑牢。一是抓实常规管理。实行安全管理周查、月报、季研制度，举办学校安全及后勤管理工作培训4次，开展联合专项整治行动5次，取缔违法经营店2处。二是强化宣传教育。下发预警信息110条，发放宣传资料5万余份，开展咨询活动86次1.3万余人次。三是夯实“三防”建设。全面实现学校专职保安配备、一键式报警系统安装、校园全覆盖监控设备、护学岗建立、封闭式校园管理100%。四是扎实创建活动。本年度创建“节水型”学校15所，实现公办学校“市级平安校园”创建全覆盖，七一中学申报省级节能示范单位。旺苍县教育局获得2020年“安康杯”竞赛优秀组织奖，被广元市教育局评为食品安全先进集体和安全工作先进集体，被广元市委政府授予拥军优属先进单位。

（8）党建工作全面加强。一是强化党对教育工作的全面领导。筹建了县委教育工委办公室，制定机关党员干部联系学校工作制度，出台《关于加强中小学校党的建设工作的实施意见》，成立旺苍中学、东城中学和佰章小学党总支，指导民办党总支和5个片区联合支部换届选举，新设民办教育培训机构联合党支部。二是打造战斗堡垒夯实组织建设。举办“用红色与未来对话”“强基固本勇担当、铸魂提质强引领”等大型主题党日活动6次，推进“三级书记”(县委书记、局党组书记、学校党组织书记）讲党课、上思政课，规范白水小学、东河一园、天星小学、木门小学、博骏公学等28所学校党员活动阵地建设，慰问教育系统老党员、困难党员24名，授予12位市级名教师“党员名师示范工作室”称号，评选先进基层党组织10个，表扬优秀党组织书记、优秀共产党员、优秀党务工作者、学习型党员159名。三是持续深化作风纪律建设。印发了《旺苍县教育局关于开展教育领域突出问题系统治理的实施方案》《2020年县委城乡基层治理委员会50项重点攻坚任务清单》，自查梳理整改师德师风、项目建设等问题139条，主动公示问题61处，开展了8所学校的任中校长和5个单位的离任校长经济责任审计，累计审计金额2142.594742余万元。组织教育系统全面从严治党暨“民生旺苍”建设大宣讲4次，在省市级新闻媒体平台发表党风廉政建设文章4篇。四是及时解决教育热点难点问题。严格执行国家《信访条例》，建立信访月报制度，强化风险排查，公开举报电话，重视实名举报，切实维护群众合法利益。全年累计办结各类信访件101件，办结率达100%，12345民生热线信访件回复满意率达98%。

7.项目完成结果情况

2020年项目收入37309.58万元，其中:当年项目预算15840.51万元，上年结转21469.07万元;2020年项目支出17441.38万元，结转下年19868.2万元。

8.绩效公开、整改情况

项目实施过程公开透明，所有的项目预算均通过多种方式对外公开，也定期不定期派人进行项目进度和实施情况进行检查，对发现的问题立即整改到位。

9.绩效管理工作开展情况

对所有下级单位的项目进行严格把关，要求各单位年初制定项目绩效支出目标，并配合财政及熟读部门对各类项目进行专项检查，年终对项目绩效进行考核。

存在的主要问题

1.预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达和支付。

2.资金支付不及时，结转资金存量较大。2020年，我局资金结转下年20894.87万元，项目实施进度较慢，造成结转指标较大，需进一步加大执行力度，减少年末结转资金数。

3.绩效目标设立不够明确、不够细化和量化。实施项目虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、不够细化和量化。

五、整改措施及建议

1.细化整体预算编制工作。加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调，保障项目资金的投入进度，发挥预算资金的使用效益。

3.坚持定期进行财务分析。每季度进行财务收支分析，对收支不合理现象做出预警，并及时通报。落实项目专项的报批进度和指标文的下达，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

4.严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

附件2

2020年贫困寄宿生生活补助项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

我局对部门支出绩效评价工作高度重视，根据旺苍县财政局《关于展开2020财政绩效评价工作的通知》（旺财预〔2020〕11号）文件精神和我局绩效评价工作的要求，对我县贫困寄宿生生活补助项目实施情况进行了自评。评价方法：一是收集基础资料；二是评价资料分析；三是评价人员打分；四是形成评价结论。重点检查各项目实施学校是否按照春季学期6月底前、秋季学期12月底前按每生每学期小学500元、初中625元的标准将生活费补助资金发放到位，从学生申请到最后打卡发放的操作过程是否符合政策要求，资助档案资料是否完整。有检查通知、记录、通报或报告、发现问题的整改通知或整改落实报告。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

在自评过程中，发现项目实施后，让更多的孤儿、留守儿童、家庭经济困难等学生获得了生活补助，受助学生在校的生活水平明显得以提高，提高留守儿童等群体学生的生活质量，促进了学生身心健康成长，同时，项目实施强力助推我县脱贫攻坚相关目标任务圆满完成。减轻了受助学生家庭负担，为贫困家庭排忧解难，项目实施惠及民生，学生获得实惠懂得感恩，家长知晓政策满意度高。

自评总分100分，评价等级为优秀。我县义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助项目的立项和实施管理圆满完成绩效考评的各项目标任务。

（二）绩效分析

1、项目决策

农村义务教育阶段寄宿生生活费补助是教育扶贫领域的重要项目内容，该资助项目涉及面广、受助人多，资金量大。将该项目作为财政预算绩效管理工作的立项内容，这有利于进一步规范农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金评审和发放程序，有利于加强对补助资金的管理，有利于保证困难寄宿生顺利完成义务教育，有利于全县决胜脱贫攻坚各项指标任务如期完成，是国家一系列教育惠民政策中最重要的民生工程。

2、项目管理

2020年度贫困寄宿生生活补助共1267万元，其中：上级下达2020年贫困寄宿生生活费931万元，县级配套336万元。我局在分配贫困寄宿生生活补助时，是根据上级相关政策，结合各校寄宿生人数、建档立卡贫困学生人数进行分配资助人数与金额。项目管理的工作程序主要有政策宣传、组织申请、学校评审、信息公示、汇总上报、资金发放、档案管理等工作流程。

3、项目绩效

2020年度资助小学寄宿生2950人非寄宿生7370人、初中寄宿生5066人非寄宿生500人，发放资助金1185.55万元，项目资金于12月发放完成。通过项目实施，受助学生在校的生活水平明显得以提高，提高留守儿童等群体学生的生活质量，促进了学生身心健康成长，同时，项目实施强力助推我县脱贫攻坚相关目标任务圆满完成。减轻了受助学生家庭负担，为贫困家庭排忧解难，项目实施惠及民生，学生获得实惠懂得感恩，家长知晓政策满意度高。

三、存在主要问题

由于建档立卡贫困户学生的就读信息呈动态变化，基层收集、统计、上报的时间节点不同，以至于县脱贫攻坚指挥部办公室提供的建档立卡贫困学生信息，与学校筛查核实后得到的建档立卡贫困学生信息存在误差，因此造成学校确认建档立卡贫困户学生信息并录入管理系统的工作难度增大。

四、相关措施建议

1.进一步加大学生资助机构标准化建设工作进程。确保项目管理有机构、有阵地、有人力、有设备、有职责，做到机构建设标准化，业务管理规范化。

2.构建部门联动机制，提高资助服务效率。教育、公安、卫生等部门要形成联动机制，切实为无户籍、无学籍的学生解决户籍和学籍问题。通过系统动态管理，为学生资助管理提供信息共享服务平台。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表