公开时间：2021年9月29日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作.....................................................................................4

二、机构设置.......................................................................................................17

第二部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.......................................................................17

二、收入决算情况说明.......................................................................................18

三、支出决算情况说明.......................................................................................19

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................19

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................25

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................................................26

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................................28

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....................................................28

十、其他重要事项的情况说明...........................................................................28

第三部分 名词解释..................................................43

第四部分 附件

附件1...................................................................................................................51

附件2...................................................................................................................60

第五部分 附表

一、收入支出决算总表......................................................................................74

二、收入决算表..................................................................................................74

三、支出决算表..................................................................................................74

四、财政拨款收入支出决算总表......................................................................74

五、财政拨款支出决算明细表..........................................................................74

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..........................................................74

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..................................................74

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................................................74

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................................................74

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................................74

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................................74

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表........................74

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....................................74

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................................74

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及省委省政府、市委市政府、县委县政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3、拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

4、指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定工作。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

5、负责全县种植业、畜牧业、渔业等农业各产业和农业机械化的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。

6、负责拟订全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械技术攻关和技术开发，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全县农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7、负责全县初级农产品质量安全监督管理。组织开展初级农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与拟订初级农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的初级农产品生产基地认定、产品认证、初级农产品地理标志登记、申报、保护和监督管理。

8、组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和农业资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

9、负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理。监督管理兽医医疗器械、肥料。拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10、负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治及动植物重大疫情的处置工作。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理县内动植物防疫检疫工作，依法组织扑灭疫情。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11、负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。参与农村金融、农业保险的政策拟订和改革试点。编制中央、省、市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按国务院、省政府、农业农村部、市政府和省农业农村厅规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金的统筹安排和监督管理。

12、负责全县农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发项目、农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目，并组织实施和管理。

13、拟订全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14、指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，承担新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15、牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和对外交流合作，落实对外援助政策，具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。   

16、负责全县国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

17、编制全县烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业间的相关工作。组织实施县级烟草产业扶持项目。

18、统筹协调和监督指导全县农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责办理涉农违法案件。推进农业依法行政。

19、依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区、农业产业合作社的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责拟订职责范围内的安全生产和职业健康年度监督检查计划并组织实施。

20、负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

21、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、突出集群建设，推动农业产业发展。一是产业发展不断突破。突出抓好粮油扩面增产，大力实施“藏粮于地、藏粮于技”增粮行动，实现粮、油播面66.15万亩、13.71万亩，粮食产量23.72万吨，油料产量2.17万吨。深入推进“1+3”特色产业标准化建设和规模化拓展，做强特色优势产业，新增茶叶产量400吨,实现茶叶产量7200吨、综合产值25.5亿元，分别较去年同比增长5.88%、4.17%；核桃品改3万亩，预计实现核桃产量4.01万吨、产值8.94亿元以上；完成种植道地草本药材4.5万亩，实现产量2.9万吨、产值4.67亿元；强化稳产保供措施，预计年底可实现出栏生猪61.3万头、肉牛2.35万头、肉羊12.72万只、小家禽585.44万羽、水产品产量3000吨，实现畜牧产值18.39亿元以上；突出增值精深加工，将产地加工与精深加工有机结合，开发高中端红茶、绿茶产品5个，建成优质粮油、茶叶、中药材、核桃等产地加工14个、扶贫车间2个，加工产值转化增长12.7%。二是基地建设逐渐标准。紧紧围绕高产、高品质和高转化增值的目标，完成建设高标准农田3.2万亩（其中高效节水灌溉0.48万亩）、粮油绿色高质高效示范区4.8万亩、稻渔综合种养基地1.5万亩，夯实粮油丰产基础。着力特色产业基地夯基扩模、改造升级，新增茶叶基地1.155万亩（其中黄茶1.035万亩），新建中药材标准化种植基地6000亩，新（改扩）建500头以上生猪规模养殖场54个，新增种植蔬菜3000亩、食用菌6016亩；全力加强农机装备转型升级，新增农机总动力0.7万千瓦，农机合作社机械化作业服务面积增长率达到7%，新建和改造提灌站10座，完成机收面积达26.4万亩，机耕面积达56.4万亩，主要农作物耕种收综合机械化水平57.7%，有效提升区域产业发展保障能力。三是主体培育多元递增。按照“招大引强、递进培育、抓大活小”方式，引进新希望、华西特驱投资超亿元重点龙头企业 2家，新注册家庭农场251家、农民合作社63家；完成对300家家庭农场、200家农民合作社巩固提升，其中培育省级示范社7家、省级家庭农场2家；新培育农业产业化省级重点龙头企业6家，农企利益联结覆盖面达100%，主体带动农户覆盖面56.2%。经营机制和股份合作等联农带农机制健全，确保了农民长期获得稳定收益。五是品牌创建形象鲜明。用好“四川扶贫”集体商标，扶持米仓山核心茶企品牌和标志性产品品牌建设，米仓山茶品牌入选全国区域品牌百强榜单第71位，获中国农产品百强标志性品牌,“区域公共品牌+核心企业品牌+标志性产品品牌”的品牌体系逐步形成；实施品牌强县战略，有效期内“三品一标”农产品达到52件，积极参与川货全国行、中国茶博会、四川茶博会、西部交易会、旺苍仙居农产品展销会等重大展销活动，持续提升“旺苍造”影响力，实现农业开发引资15亿元。六是农旅文融合纵深推广。全面推进农业与村镇、旅游、康养、文创、教育等多元要素融合发展，打造东河南阳、木门、高阳等一批农旅融合园区，农耕文化博览园、三合生态黄茶园、米仓山茶博艺园、东河茶叶文化特色街区等建设加快推进，成功举办旺苍县第十届米仓山采茶节暨茶叶网络推介会、首届国际茶日县长直播带货网络营销活动、米仓山茶网络推介会等，农业融合发展向深度、广度发展。七是农业科技支撑作用突出。粮油、核桃、茶叶新品种和新技术全面推广，实用技术培训到村到户到人，与中国茶研所、川农大等科研院校合作关系更加紧密，组建了茶产业技术研究院、中药材院士工作站等科技服务实体，聘请行业专家深入开展优质粮油、茶叶“中黄一号”高产高效综合配套栽培及“两规一标”、畜禽标准化养殖、核桃品改、猕猴桃溃疡病防治六条措施等高产高效技术研究、制定、培训与推广，农业技术培训覆盖面100%，承办了四川茶业科技年会、中国农业科学院科技创新工程协同创新任务“茶叶绿色发展技术集成模式研究与示范”现场观摩暨技术交流会，科技支农作用突出。

2、突出示范推进，着力建设“一带两园”。一是坚持“三园联动”示范发展模式，着力从种业发展、基地扩面、品牌营销、科技创新等重点建设提升东凡现代农业园区、大茅坡现代农业园区，完成“一库三园五中心三体系”为主的旺苍县茶叶种业园区建设，大茅坡园区成功创建为市级现代农业园，东凡现代农业园区提档升星基础工作进一步夯实；同步巩固提升“一村一品”产业示范园137个、户办特色产业微庭园2.8万个，推动了园区集群化、标准化、现代化发展，“三级”联创效益突显；二是突出抓好乡村振兴先进乡镇示范村创建，对标省市实施乡村振兴战略先进乡镇示范村创建标准，高阳镇成功创建为2020年市级先进乡镇，白水镇卢家坝村等8个村创建为市级示范村；木门镇三合村、东河镇南凤村等五个村全部入闱实施乡村振兴战略省级示范村拟命名公示名单，示范推进了乡村振兴发展。同步拟创建县级先进乡镇2个、示范村15个，县级先进乡镇、示范村创建为来年创建省市级先进乡镇和示范村有了坚实的“后备力量”。三是完成“一带两园”白水—木门区域乡镇产村一体建设，标准化管护现有绿茶园900亩、黄茶园3920亩；新建蔬菜保供基地2020亩、莲藕基地500亩、特色水果基地1800亩、蔬菜大棚60亩。

3、突出集中整治，建设美丽宜居乡村。围绕农村人居环境整治“4+2”体系建设，推行“任务+责任”清单制，通过抓点示范、全域推开、整村推进的方式，推动乡村更加美丽、更加宜居，顺利完成人居环境整治三年行动考核验收。一是标准化治理污水。按照集中治理与分散治理相结合，因地制宜选择治理措施，通过建无动力生活处理设施污水处理12253户、采取厕污共治13350户，完成县域26个村的农村生活污水治理“千村示范工程”，农村生活污水治理行政村覆盖率达到55%。二是规范化处理垃圾。严格按照“户分类、村收集、乡镇转运、县处理”模式进行“快递式”集中处理，健全保洁员、专业管护队伍运行机制，农村生活垃圾处理行政村覆盖率达到100%；实行垃圾三级分类法，农村生活垃圾分类实现源头减量30%以上；全面完成非正规生活垃圾堆放点存量垃圾治理和整治信息系统销号，处置34.2万立方米存量垃圾。三是无害化改造厕所。坚持厕污共治、长效管护原则，采取“分户改造、集中处理”与单户分散处理相结合的办法，新改建卫生厕所9936户，累计建成农村卫生厕所74783户，农村公厕78座，完成了25个省级农村“厕所革命”整村推进示范村建设，卫生厕所普及率达到78.3%。四是资源化利用畜禽粪污。推行村级专业管护队伍+政府配置公用服务设施和养殖业主实施畜禽粪污干湿分离、沼气发酵、管网联结或专业公司运输等模式，实现畜禽粪污就近或易地种养循环利用，累计建种养循环粪污利用示范园区11个，新（改）建有机肥加工厂2个，120个规模以上养殖场100%配套粪污处理设施设备，全县畜禽粪污综合利用率达到93%。五是全域化“美颜”。围绕“八化”建设，结合农村“五变行动”、山水林田湖系统治理，220个村全面开展“六清两改”清洁整治，农村面貌焕然一新。六是长效化提素养。坚持以新时代文明实践站为平台，农村居民文明素养得到全面提升，全县220个村已建成各级文明村共计160个，文明村占比72.7%。已建成县级及以上文明乡镇19个，占比82.6%；文明新风积分和红白理事会工作分别覆盖100%和80%以上的行政村。

4、突出攻坚脱贫，促进持续稳定增收。认真贯彻落实中央和省市决胜决战脱贫攻坚的部署要求，突出抓好产业扶贫、集体经济扶贫、驻村帮扶、农技扶贫，确保了贫困村贫困户实现长期稳定增收，顺利完成了省级脱贫攻坚验收工作。一是产业扶贫成效明显。以“三园”联动为纽带，发挥联农带农脱贫效应。完成了137个村产业园和1.58万个户办微庭园的巩固提升工作；全面完成市县产业扶贫目标任务，建成粮油基地3.2万亩、现代经作基地1.035万亩、畜禽标准化养殖场11个、提灌站7座、农产品初加工设施12个；全面发展短平快五小产业，建成茶叶、药材、养殖等特色种养小产业园1.55万余个、小作坊80个、小加工120个、小商店280个、小农家乐55家，贫困农户实现全覆盖；出台了“支持就业创业九条措施”，累计扶持就业4.2万人次，有效确保了有劳动能力的贫困家庭至少1人稳定就业。二是集体经济扶贫全面达标。乡镇行政区划调整村级建制改革后,全县220个村集体经济收入达到641.02万元,人均收入达到18.31元；全县84个贫困村集体经济经营性收入498.81万元，人均收入达61.76元，全县所有贫困村退出集体经济经营总收入和人均收入均达到标准，达标率100%。三是帮扶工作扎实有力。97名驻村农技员、49个农业技术巡回服务小组、3个县级农业综合技术指导专家服务团精准开展农技帮扶，共开展集中技术培训1100余次、32000人次，推广新品种23个、新技术新模式16个，培训高素质农民762人，新建农业科技示范基地2个，农技帮扶工作实现全覆盖，驻村农技员到位率100%，专家服务团指导服务面100%。

5、突出深化改革，释放农业发展活力。坚持农业供给侧结构性改革为主线，着力农业和农村发展重点领域、薄弱环节、优势区域实施改革，全面完成清查核实农村集体经济组织资产共计9.59亿元，全县原建制360个村（包含涉农社区）股份合作制改革完成率100%。突出农村土地、集体林权、农村宅基地“三权分置”改革，全县土地确权94.87万块，登记面积71.57万亩，颁发土地承包经营权证颁发到户9.4284万户,颁证率达99.5%；构建完善宅基地管理体系，制定了《旺苍县规范农村宅基地审批和住房建设管理实施办法（试行）》，规范了宅基地申报、审查、审批及备案流程；改革先进经验《旺苍县支持就业创业九条措施》受到省委彭清华书记的充分肯定，被四川省脱贫攻坚领导小组办公室专题刊发，《旺苍县构建三个体系 探索解决相对贫困长效机制》在四川改革动态（第100期）发布，《旺苍县探索创新“654”发展模式，全链升级生猪产业》被市委农改组办公室以农村改革专刊刊发，《旺苍县深化仙旺东西协作，多元促进消费扶贫》被省脱贫攻坚领导小组办公室以《脱贫攻坚简报》专题刊发，农村改革活力不断，释放更多红利。

6、突出争资强项，夯实农业发展后劲。一是强化项目争取。坚持“抓项目、促投资、强基础”战略，全年已向上争取项目资金2.76亿元，招商引资到位资金7.7亿元，完成全社会固定资产投资5.065亿元、项目入库4.83亿元。二是强化项目实施。实行县乡两级联合推进，县为主体，乡镇配合，共同把项目落实好；对重点项目、推进缓慢项目由领导亲自挂帅，组建推进机构，加快项目进度。三是强化项目监管。加强项目监督管理和跟踪服务，严格按照项目实施方案，推进项目建设，督促检查和项目招投标管理以及项目竣工审计，确保了项目质量和资金安全。为农业农村高质量发展奠定了坚实基础。

7、突出建管并举，做好农业保障工作。坚持监督与管理两手抓、两手硬。一方面加强农业行业领域治理监督，擦亮国家级农产品质量安全监管示范县招牌、加大执法力度净化了农资市场、开展好春季禁鱼、水产资源保护、农业环境整治等，做好农产品质量安全、农资市场监管、水产渔政执法、农业生态环境整治等监管工作；一方面以行政管理为核心，扎实开展计生、统战、扫黑除恶、信访、综治、安全维稳等保障性工作，确保了涉农领域风清气正、稳定向好。

8、突出党建引领，建强先进农业队伍。坚持以党建统揽全局、以党建促进发展、以党建凝聚人心的工作思路，持续强化党要管党、从严治党。一是干部素质进一步提升。采取中心组学习、党支部“三会一课”等形式，宣讲党的十九届四中、五中全会精神，组织局党组中心组学习12次，精心策划开展“班子领导讲党课”活动8期，择优推荐报送至县委组织部1期，党员干部撰写心得体会50余篇；持续深化“不忘初心、牢记使命”，特别是在脱贫攻坚、疫情防控、农业生产等工作任务中锤炼初心担当使命；持续壮大党员队伍，新培养预备党员2名、入党积极分子1名，并组织全体党员干部到苍溪红军渡缅怀革命先烈。二是服务意识进一步增强。开展了机关党组织三分类三升级工作，完成局机关各党支部的突出问题整改，规范了党组织高效管理和运行；“七·一”期间，开展了中国共产党建党99周年系列活动；组织全局100余名党员干部，开展“党员防控新冠疫情”“党员志愿者助农增收”、“走基层”等活动10余次，认领服务项目和岗位5个，全系统党员干部奉献精神和服务三农意识进一步增强。三是干部作风进一步转变。开展廉政廉风教育活动4次，开展座谈讨论2次，召开了2020年案发地专题民主生活会，修订完善了党风廉政建设责任制、财务管理、惩防体系建设等一系列制度，全局干部职工工作、生活作风进一步转变，自觉抵御腐败侵蚀的能力进一步增强。

二、机构设置

旺苍县农业农村局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入旺苍县农业农村局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 旺苍县茶叶产业发展服务中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计50,733.35万元。与2019年相比，收、支总计各增加14391.6万元，增长39.6%。主要变动原因是机构改革单位合并，基本和项目支出收、支增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计31,965.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入28,982.73万元，占90.67%；政府性基金预算财政拨款收入2,983万元，占9.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计29,640.10万元，其中：基本支出3,848.40万元，占12.98%；项目支出25,791.70万元，占87.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计50,733.35万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加14391.6万元，增长39.6%。主要变动原因是上年结转进调整预算，增加农业产业发展资金，加大了报账力度。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出25,386.39万元，占本年支出合计的50.04%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加10880.24万元，增长75%。主要变动原因是工程报账进度增加，加大报账进度。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出25,386.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1.71万元，占0.0067%；科学技术（类）支出31.12万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出327.93万元，占1.29%；卫生健康（类）支出153.57万元，占0.60%；节能环保（类）支出5.92万元，占0.0233%；农林水（类）支出24,307万元，占95.75%；商业服务业等（类）支出324.17万元，占1.28%；住房保障（类）支出234.97万元，占0.93%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为25,386.39万元，完成预算50.04%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）: 支出决算为1.20万元，完成预算47.49%，决算数小于预算数的主要原因资金未支付。

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为0.51万元，完成预算88.53%，决算数小于预算数的主要原因是资金未支付。

3.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 支出决算为31.12万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为292.50万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为35.43万元，完成预算58.03%，决算数小于预算数的主要原因是资金未支付。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为22.85万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为130.72万元，完成预算100%。

8.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）:支出决算为5.92万元，完成预算93.68%决算数小于预算数的主要原因是资金未支付。

9.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为1,419.05万元，完成预算100%。

10.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为215.61万元，完成预算84.52%，决算数小于预算数的主要原因是资金未支付。

11.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为1,748.31万元，完成预算100%。

12.农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为172.61万元，完成预算60.52%，决算数小于预算数的主要原因是资金未支付。

13.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为225.85万元，完成预算72.52%，决算数小于预算数的主要原因是资金未支付。

14.农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）:支出决算为2.50万元，完成预算100%。

15.农林水（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）:支出决算为4.72万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是资金未支付。

16.农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算为20.00万元，完成预算25%，决算数小于预算数的主要原因是资金未支付。

17.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算为3,946.53万元，完成预算96.85%，决算数小于预算数的主要原因是资金未支付。

18.农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）:支出决算为6.40万元，完成预算45.88%，决算数小于预算数的主要原因是资金未支付。

19.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为11,698.05万元，完成预算54.39%，决算数小于预算数的主要原因是资金未支付。

20.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为289.47万元，完成预算61.41%，决算数小于预算数的主要原因是资金未支付。

21.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算为2,742.04万元，完成预算89.78%，决算数小于预算数的主要原因是资金未支付。

22.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为282.44万元，完成预算45.39%，决算数小于预算数的主要原因是资金未支付。

23.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为239.65万元，完成预算86.83%，决算数小于预算数的主要原因是资金未支付。

24.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为608.16万元，完成预算35.28%，决算数小于预算数的主要原因是资金未支付。

25.农林水（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）:支出决算为521.59万元，完成预算100%。

26.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）:支出决算为164.02万元，完成预算60.51%，决算数小于预算数的主要原因是资金未支付。

27.商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）:支出决算为324.17万元，完成预算44.71%，决算数小于预算数的主要原因是资金未支付。

28.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为234.97万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出3,848.40万元，其中：

人员经费3,636.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费211.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为58.20万元，完成预算99.15%，决算数小于预算数的主要原因是单位实行厉行节约，加强管理，降低了三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算27万元，占46.39%；公务接待费支出决算31.20万元，占53.61%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

     1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出27万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：执法执勤用车3辆，其他用车3辆。

公务用车运行维护费支出27万元。主要用于脱贫攻坚、产业技术扶贫、粮食生产能力提升、高标准农田建设、现代农业园区建设、国家农产品质量安全县创建、农村集体经济产权制度改革、基层农技推广体系建设、动物疫病防控、农业综合执法等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出31.20万元，完成预算99.15%。公务接待费支出决算比2019年减少0.5万元，下降1.6%。主要原因是单位实行厉行节约，加强管理，降低了支出。其中：

国内公务接待支出31.20万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待450批次，3600人次（不包括陪同人员），共计支出31.20万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县农业农村局机关运行经费支出211.89万元，比2019年减少88.69万元，下降29.51%。主要原因一是单位实行厉行节约，加强管理，降低了支出；二是部分支出未支付。

（二）政府采购支出情况

2020年，一般公共预算财政拨款政府采购支出总额3,459.95万元，其中：政府采购货物支出2,850.66万元、政府采购工程支出359.96万元、政府采购服务支出249.33万元。主要用于2020年东西部协作扶贫车间项目、米仓山茶叶全产业链示范项目建设；2020年轮作休耕试点项目，2020年高标准农田建设项目勘测设计、实施方案、预算编制机构招标；基层农技推广体系建设设施设备采购。授予中小企业合同金额3,459.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3,459.95万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县农业农村局共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、其他用车3辆。其他用车主要是用于农业科技服务、沼液沼渣抽查。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对2020年中央财政农业生产发展资金、2020中央财政农田建设补助资金、中央财政农业资源及生态保护补助资金、中央财政动物防疫等补助经费、省级财政农业公共安全与资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对17个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，绩效目标编制科学合理，绩效监控监管措施到位，项目资金发挥效益较好，项目绩效目标圆满完成，通过自评得分98分。本部门还自行组织了17个项目支出绩效评价，从评价情况来看，各项目绩效目标编制精准，项目动态监控到位，项目绩效目标圆满完成，项目严格执行县级报账制，专款专用，各项目从方案规划编制到项目落地落实等环节都按月进行了督查检查、指导验收，项目建设促进了我县农业产业产业发展。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“中央财政扶持发展村集体经济”“中央财政农业生产发展资金—大力培育新型经营主体-家庭农场”“中央财政转移支付2020年度耕地地力保护”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）中央财政扶持发展村集体经济项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1200万元，执行数为1200万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障村集体经济的发展，极大地支持村社发展集体经济，促进我县建成特色产业基地2500亩，促进了乡村旅游业发展，提高了我县农业发展。

（2）中央财政农业生产发展资金—大力培育新型经营主体-家庭农场项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数585万元，执行数为585万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持培育提升家庭农场55个，促进了经营主体发展、带动农户人口实现经济收入增长。下一步，将按照具体要求，实行绩效自评结果运用，并实行公开公示。

（3）中央财政转移支付2020年度耕地地力保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3589.68万元，执行数为3589.68万元，完成预算的100%。通过兑付耕地地力保护补贴，充分发挥农业支持保护补贴政策效应，树立示范样板带动农户实现增收，肥料使用量实现0增长，农业支持保护补贴服务对象满意度达99.5%。项目实施发现的主要问题： 一是由于市级惠农补贴专项审计工作及全省“一卡通”专项治理工作的开展，导致补贴兑付工作进度较前几年缓慢，但质量明显得到提升；二是由于补贴涉及面太大，极少部分农户“一卡通”信息不准确，导致这部分农户补贴不能一次性打卡成功。项目改进措施：一是加强乡镇业务人员培训；二是落实相关工作经费。

（4）中央财政果菜茶有机肥替代化肥试点项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数500万元，执行数为343.88万元，完成预算的69%。通过项目实施，项目区化肥用量较上年减少 15%以上，辐射带动全县化肥使用量实现负增长；项目区有机肥用量提高20%以上，项目区产品 100%符合食品安全国家标准或农产品质量安全行业标准，下一步改进措施，加大执行力度。

（5）省级财政畜禽粪污资源化利用整县推进项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5864.44万元，执行数为5064.44万元，完成预算的86%。通过项目实施，全县畜禽粪污资源化利用率达到93%、规模养殖场粪污处理装备配套率达到100%；全县畜禽粪污资源化利用率达到93%、规模养殖场粪污处理装备配套率达到100%，总体绩效目标完成率达到100%。中央财政补助资金执行率只达到65%，主要原因是县级财政对项目资金的调度不到位，下一步将积极与县财政局协调沟通，确保项目资金及时拨付到位。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			中央财政扶持发展村集体经济项目
预算单位			旺苍县农业农村局
预算执行情况(万元)	预算数:		1200	执行数:	1200
	其中-财政拨款:		1200	其中-财政拨款:	1200
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	扶持全县12个村发展农村集体经济			扶持全县12个村发展农村集体经济
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	新发展村集体经济	12个	12个
	产出指标	质量指标	培育提升效果	≥90%	≥90%
	产出指标	时效指标	培育时期	2020.3—2021.3	2020.3—2021.3
	产出指标	成本指标	每个村财政投入	100万元/个	100万元/个
	效益指标	经济效益指标	助农增收	500元/人	500元/人
	效益指标	社会效益指标	带动农户	600	600
	效益指标	社会效益指标	带动农户人口	1800	1800
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户	≥90%	≥90%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			中央财政农业生产发展资金—大力培育新型经营主体-家庭农场项目
预算单位			旺苍县农业农村局
预算执行情况(万元)	预算数:		585	执行数:	585
	其中-财政拨款:		585	其中-财政拨款:	585
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	培育提升家庭农场55个			培育提升家庭农场55个
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	规模户	16家	16家
	产出指标	数量指标	培育一类	19家	19家
	产出指标	数量指标	培育二类	16家	16家
	产出指标	数量指标	示范三类	3家	3家
	产出指标	数量指标	示范二类	1家	1家
	产出指标	质量指标	培育提升效果	≥90%	≥90%
	产出指标	时效指标	培育时期	2020.9—2021.5	2020.9—2021.5
	产出指标	成本指标	规模户	10（万元/个）	10（万元/个）
	产出指标	成本指标	培育一类	10（万元/个）	10（万元/个）
	产出指标	成本指标	培育二类	10（万元/个）	10（万元/个）
	产出指标	成本指标	示范三类	20（万元/个）	20（万元/个）
	产出指标	成本指标	示范二类	15（万元/个）	15（万元/个）
	效益指标	经济效益指标	助农增收	800元/人	800元/人
	效益指标	社会效益指标	带动农户	≥80	80
	效益指标	社会效益指标	带动农户人口	≥150	150
	满意度指标	服务对象 满意度指标	上级部门	≥90%	90%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			中央财政2020年度耕地地力保护项目
预算单位			旺苍县农业农村局
预算执行情况(万元)	预算数:		3589.68	执行数:	3589.68
	其中-财政拨款:		3584.73	其中-财政拨款:	3584.73
	其它资金:		4.95	其它资金:	4.95
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保持政策的稳定性和连续性，发挥政策惠农增收效益，确保粮食安全。			耕地地力保护补贴政策基本稳定，农户种粮积极性得到保护，粮食安全得到保障。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	补贴面积	54万亩	54.28万亩
	产出指标	数量指标	享受补贴农户数	9.4万户	9.45万户
	产出指标	数量指标	享受补贴农户人数	32.5万人	33.08万人
	产出指标	质量指标	补贴资金兑现正确率	98%以上	98.8%
	产出指标	时效指标	补贴资金兑付完成时间	2020年6月 底前	2021年2月1日
	产出指标	成本指标	亩均补贴标准（元/亩	60元	66.08元/亩
	效益指标	经济效益指标	带动农户实现亩均增产	3公斤	5公斤
	效益指标	经济效益指标	带动农户实现亩均增收	10元	12.5元
	效益指标	社会效益指标	农户粮食自给率	95%以上	99.5%
	效益指标	生态效益指标	化肥施用增长	0	-15.3%
	效益指标	生态效益指标	农药施增长率	0	-17.9%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	99.5%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			中央财政果菜茶有机肥替代化肥试点项目
预算单位			旺苍县农业农村局
预算执行情况(万元)	预算数:		500	执行数:	343.88
	其中-财政拨款:		500	其中-财政拨款:	343.88
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	建设茶叶有机肥替代化肥示范区1.4621万亩，采集化验土壤样品260个，开展4种有机肥替代技术模式田间试验，有机肥质量抽检10个。			建设茶叶有机肥替代化肥示范区0.53676万亩；采集化验土壤样品、开展有机肥替代技术模式田间试验，有机肥质量抽检等正在进行中
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	建设茶叶有机肥替代化肥示范区	1.4621万亩	0.53676万亩
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	69%
	产出指标	时效指标	任务完成及时性	1年	9个多月
	效益指标	经济效益指标	降低投入成本	175元/亩
	效益指标	经济效益指标	增加经济收入	茶亩产增加5公斤/亩
	效益指标	社会效益指标	促进茶产业转型升级	100%符合食品安全国家标准
	效益指标	社会效益指标	促进农民脱贫致富	明显有所帮助
	效益指标	社会效益指标	促进生产经营主体培育	明显有所帮助
	效益指标	生态效益 指标	降低畜禽养殖污染风险	提高使用量20%以上
	效益指标	生态效益 指标	实现化肥农药使用量零增长	减少15%以上
	效益指标	生态效益 指标	实现茶园土壤质量提升	改善土壤质量
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			省级财政畜禽粪污资源化利用整县推进项目
预算单位			旺苍县农业农村局
预算执行情况(万元)	预算数:		5864.44	执行数:	5864.44
	其中-财政拨款:		2300	其中-财政拨款:	2300
	其它资金:		3564.44	其它资金:	3564.44
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全县畜禽粪污资源化利用率达到93%、规模养殖场粪污处理装备配套率达到100%			全县畜禽粪污资源化利用率达到93%、规模养殖场粪污处理装备配套率达到100%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	新建干粪堆积棚	9120平方米	100%
	产出指标	数量指标	新建异位发酵床	2950平方米	100%
	产出指标	数量指标	新建集污池/贮液池	10840立方米	100%
	产出指标	数量指标	厌氧发酵池	6250立方米	100%
	产出指标	数量指标	节水设施	2980套	100%
	产出指标	数量指标	新建集田间贮液池/稀释池	15980立方米	100%
	产出指标	数量指标	购置机器	固液分离机39台、污水泵139台	100%
	产出指标	数量指标	铺设用于沼液还田利用的田间输送管网	106500米	100%
	产出指标	数量指标	建立沼液收运机制及运营	还田还地利用沼液20000吨	100%
	产出指标	质量指标	设施设备建设合格率	100%	100%
	产出指标	时效指标	畜禽养殖场粪污处理设施设备完善	2020年完成	100%
	产出指标	时效指标	沼液收运机制建立及运营	2020年完成	100%
	产出指标	成本指标	新建干粪堆积	500元/平方米	100%
	产出指标	成本指标	新建异位发酵床	1000元/平方米	100%
	产出指标	成本指标	新建集污池/贮液池	500元/立方米	100%
	产出指标	成本指标	厌氧发酵池	500元/立方米	100%
	产出指标	成本指标	节水设施	100元/套	100%
	产出指标	成本指标	新建集田间贮液池/稀释池	500元/立方米	100%
	产出指标	成本指标	购置机器	固液分离机25000元/台、污水泵2000元/台	100%
	产出指标	成本指标	铺设用于沼液还田利用的田间输送管网	110直径100元/米、63直径20元/米	100%
	产出指标	成本指标	建立沼液收运机制及运营	40元/吨	100%
	效益指标	经济效益 指标	直接经济效益	904万元	100%
	效益指标	经济效益 指标	间接经济效益	1000万元/每年	100%
	效益指标	生态效益 指标	全县畜禽粪污综合利用率达	≥93%	100%
	效益指标	生态效益 指标	规模养殖场粪污处理设施装备配套率	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	示范带动养殖户	≥50户	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益建养殖户满意度	100%	100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县农业农村局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“中央财政扶持发展村集体经济”“中央财政农业生产发展资金—大力培育新型经营主体-家庭农场”“中央财政转移支付2020年度耕地地力保护”等5个项目开展了绩效评价，《中央财政扶持发展村集体经济项目2020年绩效评价报告》、《中央财政农业生产发展资金—大力培育新型经营主体-家庭农场2020年绩效评价报告》、《中央财政转移支付2020年度耕地地力保护绩效评价报告》、《中央财政果菜茶有机肥替代化肥试点项目2020年绩效评价报告》、《省级财政畜禽粪污资源化利用整县推进项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

10、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

17.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态临管等支出。

18.节能环保（类）退耕还林（款）其他退耕还林（项）：指其他用于退耕还林方面的支出。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

20.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）:指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的试验示范支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏，及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

26.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）:指用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农业行业业务管理（项）：指用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）:指用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的补助支出。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）:指用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

33.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）反应用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）:指上述项目以外用于其他用于农业方面的支出。

35. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）: 反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

36. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

37. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

38. 农林水支出（类）农村综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）:指农业综合开发部门的其他支出。

39. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

40. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

41. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

42. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

43. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）: 反映上述项目以外其他农产品目标价格补贴支出。

44. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指除化解债务以外其他用于农林水方面的支出。

45. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:指其他用于商业流通事务方面的支出。

46. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

47. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）:其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

48.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

49.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

50.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

51.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

52.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县农业农村局2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县农业农村局是县人民政府工作部门，为正科级,下属二级预算单位1个。县农业农村局由原县农业局、县畜牧食品局、县农机管理局、县委农工委合并组建而成。县委农村工作领导小组办公室（简称县委农办）设在县农业农村局，接受县委农村工作领导小组的直接领导。局内设办公室、农村合作经济管理股、宜居乡村建设协调股(乡村治理指导股)、计划投资与项目管理股（发展规划与农业园区股）、农产品质量监管与品牌培育股、特色产业发展股、农田建设与粮油作物管理股、农业机械化股（安全监管股）、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、财务股、人事科教股、机关党委等13个机构。

（二）机构职能。

县农业农村局主要职能为贯彻执行党和国家农业领域政策、法律、法规以及省、市、县决策部署，拟订全县农业和农村政策、经济发展战略、中长期发展规划并组织实施，根据工作需要承担县委农办相关工作，接受县委农办的统筹协调。主要职责是参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定;统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境;拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施;指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作;负责全县种植业、畜牧业、渔业等农业各产业和农业机械化的监督管理;负责拟订全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施;负责全县初级农产品质量安全监督管理;组织开展全县农业资源区划和资源保护工作;负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理;负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治及动植物重大疫情的处置工作;负责全县农业投资管理;负责全县农田建设管理;拟订全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设;指导全县农业农村人才工作;牵头开展全县农业对外合作工作;编制全县烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实;统筹协调和监督指导全县农业综合执法;依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作;负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作;完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

县农业农村局总编制300名，其中行政编制21名，机关工勤编制2名，事业编制277名（其中：参照公务员法管理的事业编制23名）。在职人员总数290人，其中：公务员36人，机关工勤人员9人，事业人员245人（其中：参照公务员法管理的事业人员21人）。县农业局设领导职数11名,其中局长1名，副局长4名,总农艺师1名，总经济师1名，总兽医师1名,机关党委书记1名,农业工会主席1名,纪检组长（监察室主任）1名。局长1名，副局长3名，机关党委书记1名，总农艺师1名，总经济师1名，总畜牧师1名，工会主席1名。内设机构负责人职数12名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计31,965.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入28,982.73万元，占90.67%；政府性基金预算财政拨款收入2,983万元，占9.33%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计29,640.10万元，其中：基本支出3,848.40万元，占12.98%；项目支出25,791.70万元，占87.02%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

加强部门预决算管理，严格执行预算，注重动态调整，做好年终结算，做好绩效目标编制，落实工作措施，确保各项目标完满完成。一是全面完成年度绩效目标。今年来，我局认真贯彻落实中央、省、市、县农业农村工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作和年度绩效目标任务，扎实开展工作，全面完成了全年的各项绩效目标任务。粮食产量23.72万吨，油料产量2.17万吨。新增茶叶基地1.155万亩，新增茶叶产量400吨,实现茶叶产量7200吨，较去年同比增长5.88%；核桃品改3万亩，预计实现核桃产量4.01万吨；完成种植道地草本药材4.5万亩，实现产量2.9万吨；预计年底可实现出栏生猪61.3万头、肉牛2.35万头、肉羊12.72万只、小家禽585.44万羽、水产品产量3000吨，实现畜牧产值18.39亿元以上；开发高中端红茶、绿茶产品5个，建成优质粮油、茶叶、中药材、核桃等产地加工14个、扶贫车间2个；完成建设高标准农田3.2万亩（其中高效节水灌溉0.48万亩）、粮油绿色高质高效示范区4.8万亩、稻渔综合种养基地1.5万亩；新建中药材标准化种植基地6000亩，新（改扩）建500头以上生猪规模养殖场54个，新增种植蔬菜3000亩、食用菌6016亩；新注册家庭农场251家、农民合作社63家；培育省级示范社7家、省级家庭农场2家；新培育农业产业化省级重点龙头企业6家；标准化管护现有绿茶园900亩、黄茶园3920亩；新建蔬菜保供基地2020亩、莲藕基地500亩、特色水果基地1800亩、蔬菜大棚60亩。全年无重大及以上农业行业安全生产事故、无重大农产品质量安全事件、无区域性重大动物疫情发生。二是严格预算编制和执行。2020年度我局把预决赛编制作为工作重点、密切关注预算动态调整与执行情况。一是注重报送时效，严格按财政局预算编制要求的时间及时报送预算；二是把握预算质量，认真把好预算编制质量关，严格执行部门收支预算编制原则，按“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目”的要求编制上报部门预算，做到了预算编制准确、基础信息和科目使用准确，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明合符规范，部门预算编制完整无漏项；三是加强预算执行控制，注重预算执行刚性，严格执行预算，执行过程中未出现调整预算项目情况。注重预算执行平衡，年度预算执行收支平衡，较好完成本年度本部门工作；人员支出部分严格按时间进度执行，年终未出现政策规定外的硬缺口；四是注重部门决算编制和审查，按时按质编制部门决算，决算数据真实准确，账表一致，并及时报送。

（二）结果应用情况。

我局按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，绩效目标编制科学合理，绩效监控监管措施到位，项目资金发挥效益较好，项目绩效目标圆满完成。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，各项目绩效目标编制精准，项目动态监控到位，项目绩效目标圆满完成，项目严格执行县级报账制，专款专用，各项目从方案规划编制到项目落地落实等环节都按月进行了督查、检查、指导验收，项目建设促进了我县农业产业发展。

四、 评价结论及建议

（一）评价结论。

按照县财政局绩效评价工作要求，我局成立了由单位主要负责人为组长，分管财务工作领导为副组长，相关人员为成员的绩效自评工作组。自评工作组对自评工作进行了认真研究和部署，制定了自评工作方案，明确了评价工作各阶段工作时间及具体要求。自评工作组收集了相关文件资料，按照旺苍县财政局《关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》确定的旺苍县部门支出绩效评价指示体系进行分析整理和自评，评价结束后，根据自评报告提纲写好自评报告，报县财政局相关业务股室。通过核实核查，我局认真编制预决算与绩效目标，严格预算动态调整、预算执行和财政资金收支管理，内部管理规范合理，未发现有违规违纪行为，项目资金发挥效益较好，项目绩效目标圆满完成，通过自评得分98分。

（二）存在问题。

按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，我们统筹做好产业发展、基础建设、主体培育、三产融合、环境治理等工作，加快全县现代农业发展，但在在工作推进中，我们深深感受到我县在产业发展、园区建设、脱贫攻坚、乡村振兴等方面存在的诸多短板，严重制约着我县“三农”发展。一是农业产业现代化发展水平低，发展不平衡，产业化经营组织规模小，竞争力弱，农业产业化省级龙头企业数量少、规模较小，产业链条不长，尤其是还没有带动能力很强的大型、特大型龙头企业；二是农业市场和信息化建设滞后，农民整体素质低，信息技术人才缺乏，农业信息化建设投入不足，基础设施薄弱；三是实施乡村振兴战略人才缺乏，缺乏高效劳动力、农业产业带动人、经营管理人才、村级组织带头人，应大力激活乡村人才，强化农业培训；四是“农业+”产业融合不深，优化调整农业结构,充分发挥资源比较优势，促进农牧渔结合，种养加一体化发展，第一、二、三产业融合发展，延长产业链,提升价值链，提高农业的经济效效益。

（三）改进建议。

认真贯彻落实上级有关农业农村工作会议精神，紧紧围绕同步全面小康，决战决胜脱贫攻坚，以发展高效生态现代农业为方向，以促进农民持续增收为目标，坚持标准化生产、规模化经营、品牌化营销、市场化增效，大力推进“农业+”模式，做好特色、效益、有机、创意、智慧五篇农业文章，全面完成全年各项任务，为“十三五”全县农业提升发展夯实基础。针对农业生产发展短板，积极申请争取国家财政资金投入，扩大信贷资本和社会资本投入，补齐发展短板,同时强化项目管理，做好项目调度与项目绩效，进一步提升农业生产整体效益。具体做好以下几项工作。一是积极争取重大工程项目，加快补齐“三农”领域突出短板。大力推动基础建设工程，争取高标准农田建设项目、现代种业提升工程、科技创新能力提升工程、动植物保护能力提升工程等投入力度；积极推进绿色发展工程项目，实施好畜禽粪污资源化利用、秸秆综合利用与农膜污染治理、长江经济带农业面源污染治理、重点水域渔业资源与生态环境调查等项目；深入推进产业工程项目，突出抓好现代农业产业园和农业产业强镇建设，培育一批三产融合、产城融合发展的排头兵，实施优特农产品产业集群发展计划，打造优势特色农产品全产业链；启动农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程；支持新型经营主体培育和农村实用人才培育；加快推进农村基础设施工程项目，深入推进实施农村人居环境整治、农村厕所革命，推动实施村庄基础设施建设工程等，着力改善农村基础设施建设。二是创新投入方式，引导金融和社会资本投资农业农村。推动破解金融和社会资本投资农业农村中存在的信息不对称、投资信心不足等关键制约，激发金融和社会资本投资活力，促进投资项目落地,扩大地方债支持乡村振兴规模，扩大专项债用于高标准农田、村庄整治、农产品冷链物流等方面的规模,同时创新金融和社会资本支农机制，充分发挥乡村振兴风险补偿金支农作用，制定出台社会资本投资农业农村文件，充分调动各类市场主体的投资热情，提高农业保险服务能力，推进特色农产品保险与农业大灾保险 三是统筹整合资金，支持发展壮大扶贫产业与优势特色产业。加大产业扶贫支持力度，推动产业扶贫与乡村振兴有机衔接，大力培育特色产业；加强项目资金落实调度指导，完善农业建设项目和转移支付管理信息系统，加强项目资金安排情况的调度统计，督促做好涉农资金分配使用情况的备案管理，做好分析指导。四是深化农业综合改革，加快建立新型农业经营体系。发展农业适度规模经营。坚持家庭经营的基础性地位，积极培育新型经营主体，引导土地经营权有序流转，发展多种形式的适度规模经营。有序发展土地集中型适度规模经营，鼓励土地流转向家庭农场、专业合作社和种植大户等新型经营主体集中，不断完善与农户的利益联结机制。创新完善农业社会化服务。完善基层农技推广、动植物防疫、农产品质量安全监管等农业公共服务体系。五是强化科技支撑，加快提升农业科技创新和应用水平。提升现代农业园区建设，以园区建设为重点，推动科技、人才、资金加快向园区集聚，继续整合资金、聚焦园区，重点打造一批“规划布局合理、生产要素集聚、产业特色鲜明、经营机制完善、综合效益明显、辐射带动较大”的示范园区，鼓励园区加强农业新品种、新技术、新模式、新装备的引进试验和示范推广。积极发展智慧农业，引导规模经营主体在粮食生产、设施农业等方面开展信息技术应用，力争农业生产过程智能控制、农业智能装备及信息化展示上取得突破。六是强化督察督办。建立工作联系机制，按照一个项目一个领导牵头、一个专班协调、一个干部联系、一个技术人员把关的要求，健全资金、质量监管体系，做到资金专账管理，专款专用，防止和杜绝套取、贪污、挤占、挪用和浪费等行为发生，确保将项目建成优质工程。

附件2

中央财政扶持发展村集体经济项目

2020年绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

四川省财政厅、四川省农业农村厅《2020年农村综合改革转移支付预算资金》（川财农〔2019〕180号）文件，下达我县2020年度财政扶持发展村集体经济项目绩效目标为：扶持全县12个村发展农村集体经济。

我局根据上级绩效目标任务，对绩效目标进行细化。我县2020年度中省财政扶持发展村集体经济发展项目建成特色产业基地2050亩，建成圈舍7400平方米，建成加工设施6个，建成乡村旅游项目3个。其中：东河镇南峰村建成乡村旅游项目1个；东河镇石坝村建成加工设施1个；高阳镇温泉村建成乡村旅游项目1个；国华镇山坪村建成特色产业基地400亩，建成加工设施1个；黄洋镇天池村建成特色产业基地150亩；金溪镇黄柏村建成特色产业基地100亩，建成加工设施1个；九龙镇文星村建成特色产业基地400亩，建成加工设施1个；木门镇三合村建成圈舍7400平方米；普济镇远景村建成加工设施2个；尚武镇胜利村购买三元仔猪400头，购买生猪饲料70吨；万家乡金星村建成产业基地1000亩；枣林乡大埝村建成乡村旅游项目1个。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分折。我县每年选择一批产业基础实、发展前景好的行政村进行重点扶持,按照“中省尽力补助、市县适当投入”原则，一次性补助给每村100万元，支持发展壮大村级集体经济。截至目前，项目到位资金共1200万元，其中：中省扶持资金到位960万元，县财政每村配套资金240万元。

（二）总体续数目标完成情况分析。旺苍县2020年度中省财政扶持发展村集体经济发展项目财政总投资为1200万元，覆盖东河镇南峰村、石坝村，嘉川镇胜利村等12个项目村。截至目前，项目实施进度为100%，按照项目资金报账、拨付要求，确保项目资金安全，项目资金报账为1012.12万元，项目资金报账率为84.34%。

（三）绩效指标完成情况分析。我县2020年度中省财政扶持发展村集体经济发展项目建成特色产业基地2050亩，建成圈舍7400平方米，建成加工设施6个，建成乡村旅游项目3个。其中：东河镇南峰村建成乡村旅游项目1个；东河镇石坝村建成加工设施1个；高阳镇温泉村建成乡村旅游项目1个；国华镇山坪村建成特色产业基地400亩，建成加工设施1个；黄洋镇天池村建成特色产业基地150亩；金溪镇黄柏村建成特色产业基地100亩，建成加工设施1个；九龙镇文星村建成特色产业基地400亩，建成加工设施1个；木门镇三合村建成圈舍7400平方米；普济镇远景村建成加工设施2个；尚武镇胜利村购买三元仔猪400头，购买生猪饲料70吨；万家乡金星村建成产业基地1000亩；枣林乡大埝村建成乡村旅游项目1个。

三、偏离绩效目标的原因和下一步进措施

中央资金—2020年农村综合改革转移支付预算资金—2020年度财政扶持发展村集体经济项目（川财农〔2019〕180号）转移支付2020年度绩效如期完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

下一步，将按照中共中央组织部、财政部、农业农村部《关于坚持和加强农村基层党组织领导扶持壮大村级集体经济的通知》（中组发〔2018〕18号），中共四川省委组织部、四川省财政厅、四川省农业农村厅《关于印发<关于坚持和加强农村基层党组织领导扶持壮大村级集体经济的实施意见>的通知》（川组发〔2019〕4号）文件要求，实行绩效自评结果运用，并实行公开公示。

五、其他需要说明的问题

无。

中央财政农业生产发展资金—大力培育

新型经营主体-家庭农场项目

2020年绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

四川省财政厅四川省农业农村厅《关于下达2020年中央财政农业生产发展资金的通知》（川财农〔2020〕94号）文件，下达我县2020年中央财政农业生产发展资金绩效目标为：支持培育提升家庭农场55个。

我局根据上级绩效目标任务，对绩效目标进行细化。一是数量指标。培育规模户16家、培育一类19家、培育二类16家、示范三类3家、示范二类1家。二是质量指标。培育提升效果≥90%。三是时效指标。培育时期：2020.9—2021.5。四是成本指标。培育规模户16家10（万元/个）、培育一类19家10（万元/个）、培育二类16家10（万元/个）、示范三类3家20（万元/个）、示范二类1家15（万元/个）。五是效益指标。助农增收800元/人、带动农户≥80、带动农户人口≥150。六是满意度指标。服务对象满意度指标≥90%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分折。我县坚持“适度规模经营、技术水平先进、管理方式规范、社会效益明显、信用信誉良好”基本原则，按照主体自愿申请，县乡两级审核确定的方式遴选项目。2020年，中央农业生产发展资金下达1960万元，用于支持新型农业经营主体发展和开展农业生产社会化服务项目，按照我县实际，根据县财政《关于中央财政农业生产发展资金使用分配方案的建议》（旺农〔2020〕51号）文件，将我县农业生产社会化服务项目资金500万元纳入涉农整合使用。2020年，中央农业生产发展资金下达585万元，用于支持培育提升家庭农场55个。

（二）总体续数目标完成情况分析。冷链物流项目计划投入585万元，用于支持培育提升家庭农场55个，截至目前，已完成项目52个，验收项目52个，项目报账555万元，报账率达到94.8%。

（三）绩效指标完成惜况分析。我局根据上级绩效目标任务，对绩效目标进行细化。一是数量指标。培育规模户16家、培育一类19家、培育二类16家、示范三类3家、示范二类1家。二是质量指标。培育提升效果≥90%。三是时效指标。培育时期：2020.9—2021.5。四是成本指标。培育规模户16家10（万元/个）、培育一类19家10（万元/个）、培育二类16家10（万元/个）、示范三类3家20（万元/个）、示范二类1家15（万元/个）。五是效益指标。助农增收800元/人、带动农户≥80、带动农户人口≥150。六是满意度指标。服务对象满意度指标≥90%

三、偏离绩效目标的原因和下一步进措施

中央资金—中央财政农业生产发展资金—大力培育新型经营主体-农产品仓储保鲜设施建设（川财农〔2020〕94号）转移支付2020年度绩效如期完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

下一步，将按照四川省农业农村厅、四川省财政厅《关于做好2020年中央财政农业生产发展等项目实施工作的通知》（川农函〔2020〕710号）要管要求，实行绩效自评结果运用，并实行公开公示。

五、其他需要说明的问题

无。

中央财政耕地地力保护项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）绩效目标分解下达情况

上级下达我县2020年耕地地力保护补贴资金项目1 个，资金规模为3584.73万元，资金使用方向为耕地地力保护补贴。

（二）绩效目标完成情况分析

1.资金投入情况分折。

2020年中央财政下达的3584.73万元资金全部用于耕地地力保护补贴发放，并且投入上年度结余资金4.95万元，共计投入资金3589.68万元。

2.目标完成情况。

2020年我县耕地地力保护项目规划情况为：计划完成补贴面积５４万亩，计划享受补贴户数9.4万户，计划享受补贴人数32.5万人，补贴兑付资金计划完成时间2020年６月底，计划补贴标准60元/亩，计划带动农户实现亩均增产３公斤，亩均增收10元，农户粮食自给率95%，化肥、农药施用增长率为０，服务对象满意度95%。项目实际完成情况如下：完成补贴面积54.28万亩，享受补贴户数9.45万户，享受补贴人数33.08万人，补贴兑付资金计划完成时间2021年2月，补贴标准66.08元/亩，带动农户实现亩均增产5公斤，亩均增收12.5元，农户粮食自给率99.5%，化肥、农药施用增长率分别为-15.3%、-17.9%，服务对象满意度99.5%。

（三）绩效指标完成情况分析。

我县2020年耕地地力保护补贴项目产出指标、效益指标、满意度指标基本都超额完成目标任务，仅有时效指标一项，计划于2020年6月底完成，实现于2021年2月完成，晚于计划指标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步进措施

我县2020年耕地地力保护补贴项目仅时效指标一项出现负偏离，其原因主要有两个方面：一是由于乡镇机构改革导致部分乡镇经办人员和分管领导较长时间不能确定，给工作带来较大影响。二是由于2020年耕地地力保护补贴发放流程发生变化，采取“一卡通”网上申报监管发放，许多经办人员对程序不熟悉，从而导致发放进度滞后。下一步将加强耕地地力保护补贴发放经办人员培训，提升业务水平，加快来年补贴发放进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

该绩效自评结果主要用于上级部门绩效评估和审计等相关工作，以及对今后工作的改进。如需要公开则公开。

五、其他需要说明的问题

本自评报告无其他需要说明的问题。

中央财政果菜茶有机肥替代化肥试点项目2020年绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2020年中央财政农业生产发展资金的通知》（川财农〔2020〕94号）文件安排，从2020年中央财政农业生产发展资金中分配500万元用于发展2020年果菜茶有机肥替代化肥试点县项目，项目具体情况如下：

项目计划总投资804.19万元，其中中央财政资金500万元，社会资金 304.19万元。计划建设茶叶有机肥替代化肥项目示范区1.4621万亩，开展耕地、茶叶与肥料监测，技术体系建设三个方面。通过项目实施，项目区化肥用量较上年减少 15%以上，辐射带动全县化肥使用量实现负增长；项目区有机肥用量提高20%以上，项目区产品 100%符合食品安全国家标准或农产品质量安全行业标准。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。项目中央资金到位500万，资金投入343.88万元，资金执行率达69%。

（二）总体续数目标完成情况分析。建设茶叶有机肥替代化肥示范区0.53676万亩；采集化验土壤样品、开展有机肥替代技术模式田间试验，有机肥质量抽检等正在进行中。

（三）绩效指标完成情况分析。因该项目为跨年项目，各项绩效指标待项目完成后才能分析。

三、偏离绩效目标的原因和下一步措施

（一）绩效目标未完成原因

受茶叶管理物候季节要求影响。茶叶底肥要10月份才能施用，导致“配方肥+有机肥”模式要到2019年10月-11月实施，导致整个项目实施完成时间延后。

（二）下一步改进措施

一是加快项目建设进度：加快各环节建设进度，比如“配方肥+有机肥”模式，将有机肥堆沤好，待管理物候季节到时，及时使用，确保项目全面完成；二是加快项目报账进度，实施过程中，要求乡镇及时准备好相关的资料，及时自验，及时完成县级验收，完成资金支付。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为项目建设自查自纠的一个重要方面，是确保按时按质完成项目建设的重要手段，同时作为下年度安排项目乡镇资金比例的重要依据。自评结果将在项目区进行公示，接受社会群体监督。

省级财政畜禽粪污资源化利用整县推进项目2020年绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

2020年7月30日四川省财政厅下达旺苍县畜禽粪污资源化利用整县推进项目中央财政资金共计2300万元

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分折。旺苍县2020年度畜禽粪污资源化利用整县推进项目总投资5864.44万元，其中：中央财政投资2300万元、业主投资3564.44万元。截止2020年12月底，拨付中央财政补助资金1500万元、执行率达到65%，业主完成投资3564.44万元、执行率达到100%，总体执行率达到86%。

(二)总体绩效目标完成情况分析。该项目的总体目标为：全县畜禽粪污资源化利用率达到93%、规模养殖场粪污处理装备配套率达到100%。截止2020年12月底，全县畜禽粪污资源化利用率达到93%、规模养殖场粪污处理装备配套率达到100%，总体绩效目标完成率达到100%。

(三)绩效指标完成情况分析。该项目主要对全县144个畜禽养殖场的粪污处理设施设备进行改造升级，新建干粪堆积棚9120平方米、完成率100%，新建异位发酵床2950平方米、完成率100%，新建集污池/贮液池10840立方米、完成率100%，新建厌氧发酵池6250立方米、完成率100%，安装节水设施2980套、完成率100%，新建集田间贮液池/稀释池15980立方米、完成率100%，购置机器固液分离机39台、污水泵139台、完成率100%，铺设用于沼液还田利用的田间输送管网106500米、完成率100%，建立了沼液收运机制还田还地利用沼液20000吨、完成率100%，设施设备建设合格率达到100%，实现直接经济效益904万元、间接经济效益1000万元/每年、完成率100%，示范带动养殖户50户、完成率100%，受益建养殖户满意度达到100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步进措施

一是加快项目建设进度：加快各环节建设进度；二是加快项目报账进度，实施过程中，要求乡镇及时准备好相关的资料，及时自验，及时完成县级验收，完成资金支付。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

对外公开。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的情况。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表