2020年度旺苍县水利局决算公开-旺苍县人民政府

网站支持IPv6

繁体中文 English 新媒体矩阵

当前位置：首页预决算及三公经费 > 2020年度旺苍县水利局决算公开

2020年度旺苍县水利局决算公开

发布时间：2021-09-29 来源：县水利局点击量：14318 [ 字体： 大中小 ] 打印分享:

公开时间：2021年09月25日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 8

第二部分 2020年度部门决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、预算绩效情况说明 17

十一、其他重要事项的情况说明 21

第三部分名词解释 23

第四部分附件 28

附件1 27

附件2 31

第五部分附表 35

一、收入支出决算总表 35

二、收入决算表 35

三、支出决算表 35

四、财政拨款收入支出决算总表 35

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 35

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 35

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责主管全县农田水利、水土保持、城乡供排水和防汛抗旱等工作，负责贯彻执行《水法》《水土保持法》《防洪法》等法律法规。拟订全县水务工作政策和法制建设规划，组织编制全县水务行业可持续发展中长期规划、水利工程建设项目的中长期规划，组织编制县管流域、区域综合规划，协调流域开发工作；组织编制全县水土保持规划，负责水土流失预防监督工作，组织征收有关水土保持补偿费、水土流失防治费；组织指导全县水土流失状况监测和水土流失综合防治，负责水土流失危害预测工作；负责水利工程管理；负责全县渠道配套和整治、病险水库整治等农田水利工作；负责全县水利工程安全监管工作；组织、协调全县农田水利基本建设，负责基层抗旱服务体系建设、干旱灾害防御及农村节约用水工作，开展抗旱服务；指导全县基层水务服务体系建设；负责县农田水利基本建设指挥部日常工作；负责供水企业的资质管理，制定全县供水行业的服务标准并实施监督检查；负责全县供水价格测算的组织管理；组织制定全县山洪灾害防御预案、抗旱预案、水库防洪抢险应急预案，并督促、指导实施；掌握防汛抗旱的情况和信息，为领导指挥决策提供依据，负责发布全县防汛抗旱指挥部的公告、决定和命令，并监督实施；负责防汛抗旱物资、器材、经费计划的编制、调配与管理，并监督使用；抓好抗旱服务组织建设；负责本县级防汛机动抢险队的组织和建设，全面夯实水利发展基础。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.坚持“精准脱贫”大局地位不动摇，高质量完成行业扶贫任务

（1）科学合理规划。年初制定了《2020年水利扶贫专项实施方案》,将水利精准扶贫工作和乡村振兴战略统筹安排部署，因村因户、因地制宜施策。全年水利扶贫项目财政资金计划总投入7905.35万元,其中饮水安全项目规划投入1938.81万元、产水配套项目规划投入106.54万元,中小河流项目规划投入2800万元,小型病险水库除险加固项目规划投入1450万元,水土流失治理项目规划投入950万元、茶产业节水项目规划投入660万元,重点将项目规划在南北二山乡镇，使布局更合理，基本解决了饮水安全和农业发展用水需求。

（2）狠抓项目实施。通过实施饮水安全工程，新建、维修各类安全饮水工程180处,铺设管道1008公里,解决了45966人（其中贫困人口7189人）的饮水不安全问题。通过实施产水配套项目，共新建蓄水池9口、灌溉渠0.06千米,整治山坪塘5口,维修蓄水池4口。坚持强监管、促进度，各项目有序推进，均按时完成建设任务。落实资金70余万元，向建档立卡贫困户定向选聘水利工程巡管员117名，现已全员上岗。

2.坚持“项目建设”核心地位不动摇，高效率推进水利项目实施

（1）重点项目有序推进。一是县城区河道综合整治工程完成年度投资1亿元，累计完成总投资6.6亿元，基本完成两级拦河闸坝主体混凝土浇筑、桥梁铺装，正在组织石龙闸闸门及液压启闭设备安装和红桥、绿桥施工,预计2021年1月30日完成廊桥主体施工任务，2021年4月全面完成工程建设。二是罐子坝、万家峡、三合水库前期工作有序推进，省水利厅召开了罐子坝水库及灌区工程方案（规划）编制工作启动会议，提出了高质量开展工程方案（规划）编制工作的要求，明确了工作措施及进度安排；三合水库完成了立项、用地、可研等前期工作，计划明年中旬开工建设。三是实施旺苍县2020年张黄项目区水土流失综合治理项目，治理水土流失面积17.14平方公里。四是顺利完成投资800万元的旺苍县废弃矿山综合治理项目（第二批）河道治理任务。五是投资380万元，实施旺苍县黄洋镇2020年茶产业高效节水喷灌项目，新增喷灌面积500亩。六是积极创建水土保持科技示范园，顺利通过省级验收。

（2）民生工程高效落实。一是投资3805万元，实施旺苍县重点中小河流综合治理项目3标段，新建河堤1951.07米，完成总工程任务的80%。二是投资1400万元，实施大德镇罗平河防洪治理工程，新建及加高加固堤防共计2520.09米，其中新建堤防1573.55米，加高加固堤防946.54米，完成总工程任务的80%；投资1400万元，实施普济镇清江河防洪治理工程，新建河堤1056.42米，完成总工程任务的80%。三是投资1450万元实施了15座小型病险水库进行除险加固项目，投资327万元实施了30座小型水库维修养护项目，均于年底前完成了工程建设任务。

3.坚持“生态环保”优先地位不动摇，高标准实现生态治理目标

（1）深入落实河湖长制。一是常态化规范化开展“清四乱”和“清河、护岸、净水、保水”四项行动，务实开展河湖管理。今年以来，通过省市提示及我县拉网式排查，梳理“四乱”点位12个，其中：乱占7处、乱采4处、乱堆1处，整治“四乱”问题12个。完成了水利部下发的卫星遥感“清四乱”疑似乱建、乱占113个点位的复核和整改工作。二是扎实开展河岸清理行动2次，及时清理河岸非法种植的农作物5亩，聘请了专业的水面垃圾打捞队伍，常态化开展打捞水面垃圾清理工作，清除河道垃圾15吨。三是扎实开展河道管理范围划定，完成了县境内21条河流水域岸线管理范围划定、水功能区划定工作，完成了《一河一策管理保护方案(2021年--2025年)》和水域岸线保护与利用规划编制工作。

（2）纵深推进扫黑除恶。一是及时组织学习政策规定、上级文件和领导讲话精神，提升“扫黑除恶”思想政治意识。二是结合行业实际，突出整治重点，从河道砂石资源管理、水资源管理、水生态环境治理、涉水工程建设等方面发力，全面整治行业乱象。开展生产建设项目水土保持违法行为专项整治行动和取水口排查登记，排查未办理水土保持方案问题23个，未依规缴纳水土保持补偿费问题33个，查处未按规定堆放弃土弃渣违法行为4起，排查无证取水、计量设施存在的问题取水口61处，均整改到位。三是将河道砂石资源管理、涉河违建查处等治乱重点与河（湖）长制工作全面结合，纳入了各级河段长的工作职责和管理责任清单，充分调动了各级河段长、河流属地乡镇和基层河道管理员的积极性，实现河流常态化、长效化、全域覆盖监管。二、机构设置旺苍县水利局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计18136.74万元。与2019年相比，收入增加8079.57万元，增加61.94%。主要变动原因是2020年水利项目收入增加。与2019年相比，支出减少810.64万元，减少8.44%。主要变动原因是2020年水利项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计13044.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12044.12万元，占92.33%；政府性基金预算财政拨款收入1000万元，占7.67%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计8799.41万元，其中：基本支出1080.72万元，占12.28%；项目支出7718.69万元，占87.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计13044.12万元，2020年财政拨款支出总计8799.41万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加8079.57万元，上升61.94%。主要原因是水利项目收入增加。财政拨款支出总计减少810.64万元，下降8.44%。主要变动原因是2020年水利项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出8004.41万元，占本年支出合计的90.97%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1559.26万元，减少19.48%。主要变动原因是水利项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出8004.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.41万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）90.55万元，占0.75%；卫生健康支出（类）支出47.93万元，占0.39%；节能环保支出（类）140万元，占1.74%；农林水（类）支出7559.63万元，占94.44%；住房保障支出（类）65.9万元，占0.55%；其他支出（类）100万元，占1.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为8004.41万元，完成预算100%。其中：

一般公共服务支（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为0.41万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为90.55万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为7万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为40.93万元，完成预算100%。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）: 支出决算为140万元，完成预算100%。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）: 支出决算为355.72万元，完成预算100%。

农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为30.29万元，完成预算100%。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）: 支出决算为525.22万元，完成预算100%。

农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）: 支出决算为16.25万元，完成预算100%。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）: 支出决算为189.9万元，完成预算100%。

农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）: 支出决算为1.85万元，完成预算100%。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 支出决算为5644.53万元，完成预算100%。

农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为757.12万元，完成预算100%。

农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为38.75万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为65.9万元，完成预算100%。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为100万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1080.72万元，其中：人员经费968.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
　　公用经费112.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为15.60万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算15.60万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元,完成预算0%。

3.公务接待费支15.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少3.5万元，下降22.44%。主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待81批次，1053人次（不包括陪同人员），共计支出15.6万元，具体内容包括：接待市、县级各部门以及脱贫攻坚督查所发生的接待费用。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

其他国内公务接待支出15.6万元，主要用于接待市、县级各部门以及脱贫攻坚督查所发生的接待费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

（一）政府性基金预算支出决算总体情况

2020年政府性基金预算支出15万元，占本年支出合计的0.17%。与2019年相比，政府性基金预算支出增加15万元，增加100%。主要变动原因是县城区自来水改扩建项目纳入政府基金预算项目。

（二）政府性基金预算支出决算结构情况

2020年政府性基金预算财政拨款支出15万元，主要用于以下方面:城乡社区支出（类）支出15万元，占100%。

（三）政府性基金预算支出决算具体情况

2020年政府性基金预算支出决算数为15万元，完成预算1.5%。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）: 支出决算为15万元，完成预算1.5%。

（四）2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位绩评价工作开展情况较好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，上级部门满意度和群众满意度较高，绩评价工作开展情况较好。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“党组织活动经费”“扫黑除恶工作经费”“省级农业生产和水利救灾资金”“2020年中央农业生产和水利救灾资金”“水库管理经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 党组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.4万元，执行数为15.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强党员建设，强化支部工作，提升单位全体职工素质，完成2020年党建工作。

2. 扫黑除恶工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强扫黑除恶力度，促进水务系统工作健康发展。

3. 省级农业生产和水利救灾资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%.通过项目实施，确保了全县农业生产保栽保供，为农业生产增产增收提供了有力保障。

4. 2020年中央农业生产和水利救灾资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了全县人民安居乐业，保障了居民生活平稳。

5. 水库管理经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33.5万元，执行数33.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，水库管理工作正常运行，确保了水库日常维修养护及每座水库有专人管理，水库防洪抗旱功能得到进一步提升。

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)
项目名称			党组织活动经费
预算单位			旺苍县水利局
预算执行情况(万元)	预算数:		15.4万元	执行数:	15.4万元
	其中-财政拨款:		15.4万元	其中-财政拨款:	15.4万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	完成2020党建工作。			完成2020年党建工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	党员民主生活会	2次	2次
	项目完成指标		困难党员慰问	20人次	20人次
	项目完成指标		开展七一庆祝活动	一次	一次
	项目完成指标		机关文化建设及外出参观考察学习培训	一次	一次
	项目完成指标	质量指标	党建活动取得良好效益，党的建设进一步加强	抓好本部门党组织建设、“两学一做”学习教育、宣传思想、精神文明，认真做好党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制。	抓好本部门党组织建设、“两学一做”学习教育、宣传思想、精神文明，认真做好党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	党员民主生活会	100元/人	100元/人
	项目完成指标		困难党员慰问	200元/人	200元/人
	项目完成指标		开展七一庆祝活动	5000元/次	5000元/次
	项目完成指标		机关文化建设及外出参观考察学习培训	100元/人	100元/人
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益明显	加强党员建设，强化支部工作，提升单位全体职工素质，助力全县农业农村工作	加强党员建设，强化支部工作，提升单位全体职工素质，助力全县农业农村工作
	可持续影响指标	可持续影响指标	持续影响	≥2年	≥2年
	满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	≥90%
	满意度指标	满意度指标	党员群众满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)
项目名称			扫黑除恶工作经费
预算单位			旺苍县水利局
预算执行情况(万元)	预算数:		1.5万元	执行数:	1.5万元
	其中-财政拨款:		1.5万元	其中-财政拨款:	1.5万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	加强扫黑除恶工作			促进水务系统工作健康发展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	方案	1次	1次
	项目完成指标	数量指标	宣传手册	2次	2次
	项目完成指标	质量指标	扫黑除恶工作	确保顺利完成	确保顺利完成
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	方案印刷	5元/本	5元/本
	效益指标	社会效益指标	对工作促进	促进水务系统工作健康发展	促进水务系统工作健康发展
	可持续影响指标	可持续影响指标	持续影响	影响深远	影响深远
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥97%	≥97%
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥97%	≥97%

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)
项目名称			省级农业生产和水利救灾资金
预算单位			旺苍县水利局
预算执行情况(万元)	预算数:		100万元	执行数:	100万元
	其中-财政拨款:		100万元	其中-财政拨款:	100万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	采购20号，25号管道，采购送水车，普济镇龙池村净水池维修，国华供水站抗旱机械费用，张华镇凤凰村园区孙猴子山坪塘治漏等			已完成采购20号，25号管道，采购送水车，普济镇龙池村净水池维修，国华供水站抗旱机械费用，张华镇凤凰村园区孙猴子山坪塘治漏等
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	抗旱送水车采购（台）	1	1
	项目完成指标		普济镇龙池村净水池维修（处）	1	1
	项目完成指标		国华供水站抗旱机械费用（小时）	200	200
	项目完成指标		张华镇凤凰村园区孙猴子山坪塘治漏（处）	1	1
	项目完成指标		跃龙水库渠道抢修（处）	1	1
	项目完成指标		三江镇桃红村新建河堤（米）	250	250
	项目完成指标		嘉川镇五四村水毁修复（米）	16	16
	项目完成指标		米仓山镇关山河道清淤疏浚（米）	300	300
	项目完成指标	质量指标	解决全县群众因汛因灾，全力保栽保供	完成100%	已完成100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	抗旱送水车采购（台）	90000元/台	90000
	项目完成指标		普济镇龙池村净水池维修（处）	170000/处	170000
			国华供水站抗旱机械费用（小时）	25元/小时	5000
	项目完成指标		张华镇凤凰村园区孙猴子山坪塘治漏（处）	90000/处	90000
	项目完成指标		跃龙水库渠道抢修（处）	50000/处	50000
	项目完成指标		三江镇桃红村新建河堤（米）	1360元/米	340000
	项目完成指标		嘉川镇五四村水毁修复（米）	10000元/米	160000
	项目完成指标		米仓山镇关山河道清淤疏浚（米）	250元/米	75000
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益明显	全力做好全县汛期旱期保栽保供	确保全县人民生命财产安全
	可持续影响指标	可持续影响指标	持续影响	影响深远	影响深远
	满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度	≥98%	≥98%
	满意度指标	满意度指标	党员群众满意度	≥98%	≥98%

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)
项目名称			2020年中央农业生产和水利救灾资金
预算单位			旺苍县水利局
预算执行情况(万元)	预算数:		50万元	执行数:	50万元
	其中-财政拨款:		50万元	其中-财政拨款:	50万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雪冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝、干旱及引发的次生水旱灾害救灾。			年度目标均已完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	防汛通讯设施修复	1套
	项目完成指标	数量指标	堤防（护岸）水毁修复	3处
	项目完成指标	质量指标	工程设计施工设计标准	符合标准
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	堤防（护岸）水毁修复	13.33万/处
	项目完成指标	成本指标	防汛通讯设施修复	10万/套
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益明显	保障居民社会活动平稳	确保全县人民安居乐业
	可持续影响指标	可持续影响指标	持续影响	影响深远	影响深远
	满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度	≥98%	≥98%
	满意度指标	满意度指标	党员群众满意度	≥98%	≥98%

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)
项目名称			水库管理经费
预算单位			旺苍县水利局
预算执行情况(万元)	预算数:		33.5万元	执行数:	33.5万元
	其中-财政拨款:		33.5万元	其中-财政拨款:	33.5万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	加强我县水库防洪抗旱、安全度汛和日常管护等工作			水库管理工作正常运行，确保了水库日常维修养护及每座水库有专人管理
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		小（一）型水库维修养护	6座	6座
	项目完成指标		小（二）型水库维修养护	54座	54座
	项目完成指标		小（一）型水库管理员工资	6人	6人
	项目完成指标		小（二）型水库管理员工资	55人	55人
	项目完成指标	质量指标	水库动态监测	完成100%	完成100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	7个水库管理站工作经费	21000元/年	21000元
	项目完成指标		6座小（一）型水库维修养护经费	48000元/年	48000元
			54座小（二）型水库维修养护经费	108000元/年	108000元
	项目完成指标		小（一）型水库管理员工资	3000元/年.人	3000元
	项目完成指标		小（二）型水库管理员工资	2500元/年.人	2500元
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益明显	做好水库防汛工作	确保水库安全度汛
	社会效益指标			做好水库管理及维修养护工作	确保水库出现安全隐患及时处理
	可持续影响指标	可持续影响指标	持续影响	影响深远	影响深远
	满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度	≥98%	≥98%
	满意度指标		党员群众满意度	≥98%	≥98%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县水利局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对党组织活动经费项目开展了绩效评价，《党组织活动经费项目2020年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，旺苍县水利局机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2020年，旺苍县水利局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，旺苍县水利局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）：指生活补助支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政医疗保险支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业医疗保险支出。

13.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：旺苍县废弃矿山综合治理（二标段）支出。

14.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指旺苍县县城自来水改扩建工程项目支出。

15.农林水（类）水利（款）行政运行（项）:指工资福利支出和商品服务支出。

16.农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:指车辆租赁费、党组织活动经费（含纪检监察工作经费）支出、2020年扫黑除恶工作经费支出。

17.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:指工资福利支出和商品服务支出。

18.农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）:指中小河流堤防，节水项目前期工作经费，水资源综合规划，产水配套设计费，PPP项目前期费用支出、一河一策管理保护方案修编，新增一般债券资金支出。

19.农林水（类）水利（款）防汛（项）:指防汛设施设备采购，防汛抗旱补助，防汛预警系统维护费，防汛项目前期工作经费，农业生产和水利救灾资金支出。

20.农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）: 指农村安全饮水项目支出和经费支出。

21.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）:指水电增效扩容改造项目，罚没阴沉木处置支出经费，水利发展资金等支出。

22.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指扶贫水利整合项目资金支出。

23.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指水利扶贫资金及农村综合改革转移支付。

24.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指住房公积金支出。

25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指旺苍县城区河道综合整治工程（一期）PPP项目配套资金支出。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

旺苍县水利局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县水利局为一级预算单位，单位性质为财政补助单位，决算编报类型为单户表，按照事业单位会计制度填报决算数据，纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。

（二）机构职能。

负责贯彻执行中央和地方性的水利管理行政法规，拟订水利中长期规划，统一管理和保护全县水资源，承担全县防汛防旱指挥部的日常工作，组织实施重要水利工程建设和质量监督等。

（三）人员概况。

我局属财政补助事业单位，编制数为1个，人员编制为56人，实有在职人员56人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计13044.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12044.12万元，占92.33%；政府性基金预算财政拨款收入1000万元，占7.67%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计8799.41万元，其中：基本支出1080.72万元，占12.28%；项目支出7718.69万元，占87.72%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

严格预算执行，预算资金专款专用，并对项目资金实行全程监管，较好的完成了年度目标任务，单位预算编制及时、准确，财政资金收支管理较为规范，财经纪律、财务制度执行情况良好。

（三）专项预算管理。

按照2020年部门预算编制要求，积极开展预算编报工作，在规定时间内完成了部门预算编制任务。部门预算编制准确、规范、完整无漏项，基础信息和科目使用准确，项目名称、绩效指标、项目内容等说明符合规定，根据部门决算要求时间和口径编制了2020年部门决算，部门决算编制人员与供养人员系统数据一致，决算数据真实准确。

（四）结果应用情况。

2020年，根据年初工作规划和重点性工作，按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（二）存在问题。

从支出情况来看，2020年各项事业发展资金欠缺，没有更多的财力保障各项事业向更好的方向发展，只能保障运转。收支矛盾十分突出，支出缺口过大。随着形势的发展和需要，项目多，任务重，使我局财政公用经费支出压力过大。

（三）改进建议。

1、继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2

2020年党组织活动经费支出绩效

自评报告

一、评价工作开展及项目情况

正常开展党建组织活动，参观红色景点和爱国主义教育基地，观看了爱国教育片，对提高党员基本素质，凝聚爱国凝聚力起到非常积极的作用。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，项目的实施保障了党建工作经费，加强了基层党组织建设。总体效果较好。

党组织活动经费支出绩效评价得分表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容		评分标准（得分比值）					得分
						差	较差	一般	较好	好
						0	0.3	0.6	0.8	1
（25分）	（6分）	目标内容	3	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确						明确	3
项目决策	绩效目标	进度计划	3	项目计划实施进度明确						明确	3
	（7分）	政策依据	1	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要						符合	1
	决策依据	管理制度	2	制定项目资金管理办法					制定		1
		管理制度	4	项目资金分配决策程序明确					明确		3
	（8分）	分配方法	2	资金分配方法是否科学合理						合理	2
	资金分配	分配过程	2	分配过程符合相关规定						符合	2
		分配时效	2	县级主管部门按规定及时分配资金						及时	2
		分配时效	2	县财政部门按规定及时分配资金						及时	2
	（4分）	审核把关	4	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%						100%	4
	分配结果	审核把关	4	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%						100%	4
（20分）	（4分）资金到位	资金配套	2	项目单位配套资金到位率	实际到位单位配套资金/计划投入单位配套资金×100%					到位	2
项目管理	（4分）资金到位	资金拨付	2	按规定及时拨付资金						及时	2
	（8分）	使用范围	4	专款专用						专用	4
	资金管理	支付依据	2	资金支付依据符合规定						符合	2
		开支标准	2	资金开支标准符合规定						符合	2
	（2分）	财务制度	1	财务制度健全，管理规范						合规	1
	财务管理	会计核算	1	会计核算规范						合规	1
	（6分）	项目调整	2	项目调整严格履行相关手续						规范	2
	组织实施	制度执行	4	严格执行项目有关制度规定						规范	4
（15分）	（10分）	项目规模	10	实际完成任务量/绩效目标任务量×100%						100%	10
目标完成	完成数量	项目规模	10	实际完成任务量/绩效目标任务量×100%						100%	10
	（5分）	项目标准	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平						达标	5
	完成质量	项目标准	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平						达标	5
(40分)	旺苍县项目支出绩效评价指标体系（二）									好	37
项目效果	旺苍县项目支出绩效评价指标体系（二）									好	37
合计											95

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

党组织活动经费全年预算资金15.4万元，经县财政局批复下达后，全部用于观看爱国教育片，开展党建组织活动，参观红色景点和爱国主义教育基地等。财务账务处理规范，附件资料齐全；会计核算细致，严格审核票据；使用资金做到专款专用。

3、项目绩效

项目目标完成情况良好，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标，均已达标，项目取得了良好的社会效益，保障了党建工作经费，加强了基层党组织建设。。

三、存在主要问题

由于党和国家对党组织人员的政治素养较高，党建工作千头万绪，平常开展党内活动较多，需要复印及打印的资料也非常多，建议适当增加经费。

四、相关措施建议

1.建议进一步加大资金监管检查力度，确保资金专款专用,效益最优。2.工作经费需求较多，资金缺口大，需要在增取上级财政支持及增强自生造血功能上下功夫，探索出行之有效的管理办法。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：旺苍县水利局.xls

首页

印象旺苍

政府机构

政府信息公开

领导之窗

政务服务

政民互动

投资旅游