目录

公开时间：2021年9月29日

第一部分 部门概况...................................................4

一、基本职能及主要工作..........................................4

二、机构设置.......................................................................................................16

第二部分度部门决算情况说明.........................................17

一、收入支出决算总体情况说明........................................................................17

二、收入决算情况说明.........................................................................................17

三、支出决算情况说明........................................................................................18

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................22

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....................................................22

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................................24

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明......................................................25

十、其他重要事项的情况说明...........................................................................25

第三部分 名词解释..................................................35

第四部分 附件......................................................38

附件1....................................................................................................................38

附件2....................................................................................................................64

第五部分 附表......................................................78

一、收入支出决算总表.......................................................................................78

二、收入决算表....................................................................................................78

三、支出决算表.....................................................................................................78

四、财政拨款收入支出决算总表........................................................................78

五、财政拨款支出决算明细表......................................78

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................................................78

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................................................78

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................................................78

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....................................................78

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................................78

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................78

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................78

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....................78

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................78

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责编制城乡环境卫生发展规划、年度计划并组织实施；负责县城区（含嘉川片区）主次干道、桥梁、地下通道、公共广场和绿化带等公共区域清扫保洁和城乡生活垃圾的分类、收集、运输、无害化处理及综合利用等生产作业的监督管理事务；负责制定和组织实施环境卫生生产作业规范和标准，并负责实施过程中的监督管理事务；负责制定突发事件、重大自然灾害生活和建筑垃圾处理应急预案并组织实施；负责环境卫生宣传、教育、培训工作；负责乡镇环境卫生监督管理业务指导工作；负责对违反环境卫生监督管理政策法律法规行为的查处工作；负责县城区（含嘉川片区）环境卫生设施设备的规划建设和监督管理事务；负责乡镇环境卫生设施设备规划建设的技术服务和行业指导；负责制定建筑垃圾处置计划并负责建筑处置行为监督管理事务；负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置服务、建筑垃圾经营性处置服务和城市生活垃圾处置设施、场所的关闭和拆除的审核认证及监督管理事务；负责城市生活垃圾和建筑垃圾处理费用的征管工作；负责县城市生活垃圾处理厂的监督管理事务；完成县综合行政执法局交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.以“五化”建设为抓手，不断推动环境卫生管理工作上台阶。为加强机关作风效能建设，提高服务能力，积极营造“高效廉洁、风清气正”的环卫部门，努力形成用制度管人、按规定程序办事的工作氛围。我中心对《目标管理考核实施办法》、《环卫在编人员年度考核实施办法》、《目标管理考核量化评分细则》、《关心关爱环卫工人》等6项管理制度进行了修订和完善，做到了各项管理制度与时俱进，进一步提高了内部管理科学化、规范化水平，促进了队伍整体素质的提高。

2.持续推进工作常态化和作业精细化。按照县委、县政府和县综合行政执法局的安排部署，认真做好了县城区及嘉川片区156万平方米街道清扫保洁、洗街除尘及生活垃圾清运处理等日常工作，积极营造干净整洁规范有序的城市环境。一是坚持每天对县城区“严管街”花台、果皮箱和垃圾收集箱清洗消杀1次，对城市“牛皮癣”广告清理1次，对城市道路洒水2次，机械吸尘各2次；二是每周对城市街道隔离栏擦洗1次，对城市主要街道集中清洗2次，最大限度地降低城区道路扬尘污染；三是按要求做好了县城区、高阳、正源、双汇和7个乡镇片区生活垃圾压缩站的生活垃圾收集运输和处理工作；四是先后70余次完成国家、省、市领导莅临旺苍检查指导工作期间的环境卫生保障工作。全年累计完成清扫保洁面积5.69亿m2，洗街洒水3.3万余方，清运城乡生活垃圾5.5万余吨，清扫保洁覆盖率达100%。

3.持续推进环卫设施设备高质量建设。一是投资229.21万元有效推动了我县县城区生活垃圾分类工作，其中：投资78.69万元采购不锈钢7分类生活垃圾收集箱10套，生活垃圾分类收集箱60个，生活垃圾收集桶120个，生活垃圾收集塑料袋1.2万把；投资16.56万元制作生活垃圾分类标识标牌一批；投资29.51万元采购安装米仓山大峡谷创4A级景区环卫设施一批；投资25.2万元建成尚武生活垃圾分类试点项目；投资11.51万元采购7分类生活垃圾收集箱4组；投资18.18万元建成生活垃圾规避点13个；投资49.56万元建成县城区生活垃圾分类服务站（点）8个。二是完成2020年夏季环卫标志服的采购任务，共计采购夏季环卫标志服600套、雨衣50件，较好展现了环卫工人的对外形象。三是创国卫工作有序推进，投资188.96万元采购果皮箱450只，智能生活垃圾收集箱50只，两分类不锈钢垃圾收集桶200个，生活垃圾收集塑料桶400个及配套使用的生活垃圾收集朔料袋，为我县创国卫工作打下了坚实的基础。

4.持续推进责任网格化工作。按照网格化管理的要求，进一步优化明确了县城区环卫管理网格化方案，使城区清扫保洁管理工作进一步向标准化、精细化、常态化迈进。同时，强化环境卫生监督管理，逗硬考核，全年累计双扣双罚56件次、单扣单罚48件次，发放处罚通知43份，促进了作业质量的提升。

5.扎实抓好了新冠肺炎防控工作。为深入贯彻落实中央及省市县新冠肺炎疫情防控工作会议精神，坚决落实好各项防控措施，确保人民群众生命健康安全和社会稳定，我中心多措并举，全力做好疫情防控工作。一是加强组织领导。第一时间成立了以党支部书记、主任任组长，各部门负责人为成员的新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作领导小组，负责中心疫情防控工作。同时，每名班子成员和支委委员联系2-3个环卫中心下属部门，协调和督导各项工作落实，确保全体干部职工与上级的决策部署步调一致、令行禁止，坚决打赢疫情防控攻坚战。二是为打赢新冠肺炎疫情防控阻击战，确保抗疫设施设备配套，投资55.8万元应急采购全县废弃口罩回收垃圾桶890个、垃圾袋 17800个，制作废弃口罩回收标识800张，采购鼓城、高阳留观点生活污染收集运输车1辆确保了全县新冠肺炎疫情防控口罩和留观点生活废水的规范化收集处置。三是严格执行日报告制度，及时掌握与疫区来旺人员和职工发热等疑似人群情况，把各项防控措施落实到每一个环节、每一个人员，力争无一漏报、无一瞒报，摸排工作无死角。四是全体干部职工坚守“疫情就是命令，防控就是责任”，切实扛起疫情防控政治责任，机械清扫吸尘、生活垃圾清运、洗街洒水、废弃口罩收集、公厕及环卫设施设备和公共区域清洗消杀等工作规范有序、有条不紊开展，确保了每天将县城区和7个乡镇片区生活垃圾压缩站150余吨生活垃圾分别运往县城市生活垃圾处理厂进行无害化处理和广元生活垃圾发电厂焚烧发电处理，全力以赴保障人民身体健康。新冠肺炎疫情防控工作被广元市委组织部表彰为“在疫情防控一线表现突出的基层党组织”，清运维修队陈中林同志被批准新冠肺炎疫情防控一线火线入党。

6.抓好了2020年城市建设“大会战”环境卫生管理工作。2020年城市建设“大会战”是一项提升市民幸福指数和满意度的民生工程，我中心党支部高度重视，明确必须抓紧抓好抓实抓细相关工作，高标准做好道路清扫保洁、清洗、设施设备管理维护及生活垃圾清运处理。一是由分管领导牵头组织各清扫作业建制队按规定和要求对道路隔离栏、公共广场、人行道进行清洗和道路洒水降尘及机械吸尘，努力实现“七天才擦一次鞋，公共广场随处能坐没有灰尘”的工作目标。二是按照《城市环境卫生设施规划标准》（GB/T50337-2018）的规定，对县城区果皮箱、生活垃圾收集箱等设施进行了重新规划和设置，达到环卫设施设备配套齐全标准。三是组织维修人员对县城区生活垃圾收集设施、公共厕所及7个乡镇片区生活垃圾压缩站进行全面检修，确保正常使用。四是将城市建设“大会战”环境卫生管理工作纳入各部门年度目标绩效管理，严格考核，逗硬奖惩。

7.抓好城市生活垃圾处理厂的规范管理。一是坚持采取日常考核和定期考核相结合的方式，由分管领导组织部门严格按照《旺苍县城市生活垃圾处理厂日常管理考核办法》进行考核和量化打分。二是继续坚持考核结果与拨付生活垃圾处理费挂钩的考核机制，严格按考核得分兑现奖惩，确保了城市生活垃圾按程序规范化处理。全年无害化处理城镇生活垃圾4.3万余吨，垃圾渗滤液达标排放2.1万余吨。

8.抓好了生活垃圾处理费征管工作。强化征收措施，做到应收尽收，一是摸清底数。在对县城区人口分布、经营场所及企事业单位进行全面统计测算费源的同时，根据各部门所辖区域费源测算统计情况，将收费任务进行进一步分解量化，责任落实到人。二是实行申报制度。要求各收费责任部门对辖区内的门店、经营性场所的开业、歇业及停业必须进行登记，及时报业务设备股备案，并作为收费目标任务考核时的重要依据。三是实行每月考核。采取一月一汇报，一月一考核，年终算总账的考核模式，极大地调动了收费人员的积极性。四是做到应收尽收。今年受新冠肺炎疫情影响，大部分餐饮经营场所处于歇业或关闭状态，想方设法抓好新增费源的征收工作。做到应收尽收，有效减少了费源流失。2020年，与县城区企事业单位签订收费合同148份，累计征收生活垃圾处理费征收366万元，再创历年新高。

9.环卫生产作业市场化改革有序推进。为有效提升旺苍县城市环境卫生管理水平和服务质量，按照县委、县政府安排部署，环卫生产作业引入市场竞争机制，实行由政府购买服务的方式进行。我中心一是深入调研，组织由分管领导带队，相关股室业务人员参加，对环卫生产作业市场化改革比较成功的周边县市深入调研，考察学习先进经验和主要做法，并对市场化改革中出现的新问题、新矛盾提出处理意见和建议，为推进环卫生产作业市场化改革提供决策参考。二是严格程序。按照县委办、县政府办《关于印发<旺苍县环卫生产作业市场化改革实施方案>的通知》（旺委办〔2020〕17号）精神，严格按照政府采购招投标程序，经政府采购，我中心于9月3日与绵阳泰龙科技有限公司旺苍分公司签订了《旺苍县环卫生产作业市场化改革政府购买服务采购项目政府采购合同》，并按照合同约定于9月15日前完成我中心承担的环卫生产作业工作、环卫设施设备及环卫合同工整体移交工作，从10月1日起绵阳泰龙科技有限公司旺苍分公司正式运行，负责环卫生产作业相关工作。三是规范交接。合同签订后，按照合同约定，我中心将环卫生产作业车辆和设施设备和县城区清扫作业面积经聘请第三方评估和测量后移交给中标企业，做到移交程序规范合理。四是确保稳定。按照合同约定，295名环卫合同工整体移交给中标企业，我中心本着自愿的原则，愿意到企业工作的继续从事原岗位相关工作，不愿意的提交辞职申请后，按规定程序予以解聘，做到来去自由，“双向”选择。同时，在县委、县政府、县编委及县人社局的大力支持下，顺利将57名正式在编在岗人员分流到县自然资源局等7个单位，做到了无矛盾激化，平稳过渡。五是效益明显。环卫生产作业市场化改革后，实行 “管干分离”，我中心从繁重的环卫生产作业中分离出来，只从事生产作业质量的监督管理和设施设备的建设工作，在作业质量监督考核中敢于大胆管理、严格逗硬，消除“感情考核”和“人情考核”；不再直接参与环卫作业人员的招聘、工资及社会保障等管理，处理环卫作业人员因病或工伤引起的劳资纠纷，只依法监督服务企业执行国家《中华人民共和国劳动法》等有关用工管理规定，切实维护了环卫职工利益，规避了用工安全风险。

10.持续抓好非洲猪瘟疫情防控工作。一是持续抓好非洲猪瘟防控宣传工作。印制非洲猪瘟防控宣传资和餐厨剩余物规范化处理告知书，由各片区管理队每天抽派2名管理人员逐一到辖区内各餐饮场所上门宣传并签订餐厨剩余物规范处置承诺书。累计发放宣传资料8000余份，并与餐饮经营场所负责人签订《餐厨剩余物处理承诺书》900余份，2次组织召开餐饮经营场所业主专题会议，督促餐饮业主严格按处置程序规范化处置餐厨剩余物。二是与旺苍县捷诚废弃油脂回收有限公司和华林植物油泥回收利用有限公司签订了《旺苍县城区餐厨垃圾应急收集处理协议》，公司按合同约定分片区统一负责上门收集、运输和处理餐厨剩余物的“油脂”，“油脂”处理后作为生物燃油源料。“干”垃圾环卫部门统一运至县城市生活垃圾处理厂进行消杀后进行卫生填埋处理。三是协同城管、质监、农业等部门定期和不定期进行检查，对违法违规收集运输餐厨垃圾的行为进行严肃处理。四是认真做好餐厨剩余物收运处过程台帐，并及时整理归档。全年累计清收餐厨剩余物2700余车1100余吨。

11.脱贫摘帽帮扶工作有序推进。按照县委、县政府关于脱贫攻坚工作的安排部署，我中心87名干部职工始终秉持强烈的为民情怀，强化政治意识、大局意识、担当意识，有力推动了脱贫攻坚帮扶工作的有效开展。一是强化新冠肺炎疫情防控。配合村“两委”开展新冠肺炎防控的排查、宣传和设置检查卡点，督促贫困人员注册广元健康二维码，并为检查卡点值守工作人员购买发放了价值2000元的慰问品；组织驻村工作队和帮扶责任人对因疫情推迟务工人员联系转移性就业和因疫情无法外出务工的贫困户发展居家产业。二是按照2020年脱贫帮扶“一户一策”，逐户制定了产业发展规划和巩固提升计划，鼓励发展“五小产业。枣林村落实了返乡创业大学生500只蛋鸭养殖项目，与广元微滋滋农业有限公司签订枣林皮蛋营销战略合作协议，保证了集体经济稳步发展。三是按要求认真组织帮扶责任人每月不少于2次的逐一走（电）访，4月份三分之一力量、5月份二分之一力量、6月份除保运转外所有力量下乡开展帮扶工作。四是对边缘户和返贫预警户采取了返贫阻击措施，做好了预警监测工作，建立了《返贫致贫预警阻击台帐》，并投资8000余元为边缘户和返贫预警户购买了小家禽，努力帮助他们增收，防止返贫。五是充分利用身边资源，多渠道、多方式以购代扶帮助贫困户销售鸡、鸭、蛋、吊瓜籽等农副产品价值约15000元。六是认真开展脱贫攻坚“总复习”，根据贫困户基本情况，结合自身实际，与贫困户共同列出“收入清单”，评估了2020年贫困户的收入，算好了收入账。同时，引导农户积极参与农村人居环境整治，落实门前“双包”，帮助农户清杂去乱，整治房前屋后及室内卫生，宣讲健康卫生知识，自觉除陋习、树新风，养成好习惯，形成好风气。七是切实发挥环卫服务职能作用，无偿为结对帮扶的工农村清运处理生活垃圾，协调派出本单位车辆23次61人，清运生活垃圾120余吨。八是“全国扶贫日”全体干部职工积极捐款5700元。2020年我中心脱贫攻坚帮扶工作被县委县政府表彰为先进单位。

12.抓好了党建和党风廉政建设。一是继续开展“不忘初心、牢记使命”和“两学一做”学习教育。把巩固“两学一做”学习教育作为加强党的思想政治建设和作风建设的重要举措，制定了领导干部及普通党员干部个人学习计划，突出学习标准和重点，列出年度学习清单，提高学习的针对性。二是认真落实“三会一课”制度，坚持每月“党员活动日”集中开展学习、上党课及法治课。三是组织党员干部重点学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》等党规党纪，开展以“六大纪律，八项要求”为重点的党纪政纪教育，增强党性观念，筑牢党员干部反腐倡廉思想防线。四是与各党小组及各部门签订了《党建和党风廉政建设目标责任书》。五是大力构建“三不”机制，强化廉洁自律教育，筑牢思想道德防线，让其不想腐；健全和完善相关制度，把权力关进制度的笼子，让其不能腐；加大惩处力度，严肃查处违法违纪行为，让其不敢腐。六是严格按照“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的党员发展要求，经支部研究报上级党委同意，将新冠肺炎疫情防控期间表现特别突出的清运维修队副队长吸收为预备党员。同时，经过考察培养2名预备党员如期转为正式党员。

13.加强了机关作风和效能建设。一是坚持把保持党的纯洁性作为机关作风建设的首要任务，结合“廉政大讲堂”活动，进一步加强党风党纪教育，促使机关特别是党员领导干部坚定理想信念，传承革命精神，发扬优良传统，始终保持党员干部优良的政治本色；二是切实加强机关作风和效能建设。深入推进机关作风和效能建设，着力解决“庸、懒、散、浮、拖”、管理“缺位、错位、越位”和“中梗阻”问题。三是坚决制止和纠正“玩风盛、学风淡、酒风浓、赌风烈”、工作不在状态，工作纪律松散等人民群众反映强烈的突出问题。四是加大正风肃纪和对“四风”问题的检查力度，定期或不定期对机关及所属各部门进行正风肃纪检查，增强党员干部的自律意识和服务意识，着力整治了办事推诿、效能低下、浪费资源等突出问题，努力构建讲规矩、守纪律、求实效的良好氛围。

14.认真落实安全生产“一岗双责”，确保了安全稳定。

我中心始终把安全生产工作放在第一位，狠抓整治、严抓监管、深抓防范，把安全生产工作不断向纵深推进，全力确保环卫安全生产形势持续稳定。一是坚持安全生产常抓不懈，每月召开一次安全生产工作例会，进行一次安全教育培训，提高职工的安全意识和自我保护能力，做到警钟长鸣。二是层层签订了安全生产“一岗双责”责任书，细化分解安全目标任务，责任到岗、到人。三是坚持每月开展一次安全隐患拉网式排查，建立整改台帐，实行整改销号制度。四是实行重大节庆前和月末安全检查制度，及时消除存在的安全隐患，确保无重大安全生产责任事故发生。五是实行痕迹化管理，整理规范软件资料。2020年，与中心各部门签订《安全生产目标责任书》15份，组织各类安全检查28次。

二、机构设置

旺苍县环境卫生服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入旺苍县环境卫生服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

旺苍县环境卫生服务中心下设办公室、环卫监管股、项目管理股、征收管理股、计财股、政工人事股6个内设机构。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1967.18万元。与2019年相比，收、支总计各减少727.25万元，下降26.99%。主要变动原因是本年部分收、支未纳入预算安排形成。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1570.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1416.80万元，占90.21%；政府性基金预算财政拨款收入132.82万元，占8.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入21万元，占1.33%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1609.34万元，其中：基本支出1078.75万元，占67.03%；项目支出530.60万元，占32.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1946.18万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少748.25万元，下降27.77%。主要变动原因是本年部分收、支未纳入预算安排形成。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1455.53万元，占本年支出合计的91.63%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少625.53万元，下降30.05%。主要变动原因是本年部分一般公共预算财政拨款支出未纳入预算安排形成。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1455.53万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出102.97万元，占7.07%；卫生健康（类）支出48.45万元，占3.33%；城乡社区（类）支出1195.52万元，占82.14%；农林水（类）支出38.55万元，占2.64%；住房保障（类）支出70.05万元，占4.82%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1455.53万元，完成预算80.26%。其中：

1.   社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为93.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为9.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为48.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为1195.51万元，完成预算77.48%，决算数小于预算数的主要原因是项目已完成，由于财政资金调度困难未审批用款计划不能支付形成。

5.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）:支出决算为28.55万元，完成预算73.23%，决算数小于预算数的主要原因是安排我单位的其它扶贫支出属于用于支付聘用贫困人员工资支出，由于2020年10月1日起我县环卫生产作业已市场化改革，我中心不能再使用贫困人员用于环卫生产作业形成其他扶贫资金结余。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为70.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1078.75万元，其中：

人员经费1033.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金支出等。
　　日常公用经费45.55万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、办公设备购置支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.55万元，完成预算21.15%，决算数小于预算数的主要原因是2020年我单位进一步严控“三公”经费支出所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.55万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增减0万元。主要原因是我单位无因公出国（境）业务安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增减0万元。主要原因是我单位无公务用车购置及维护业务安排。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.55万元，完成预算21.15%。公务接待费支出决算比2019年减少2.37万元，下降81.16%。主要原因是2020年我单位进一步严控公务接待所致。

其中：

国内公务接待支出0.55万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待7批次，52人次（不包括陪同人员），共计支出0.55万元，具体内容包括：接待苍溪县环境卫生事务中心1158元，接待剑阁县环境卫生事务中心380元，接待利州区环境卫生事务中心780元，接待苍溪县环境卫生事务中心713元，接待利州区环境卫生事务中心860元，接待苍溪县环境卫生事务中心670元，接待苍溪县环境卫生事务中心950元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出132.82万元2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我局属于事业单位，无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

2020年，旺苍县环境卫生服务中心政府采购支出总额103.65万元，其中：政府采购货物支出103.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于生活垃圾设施设备采购。授予中小企业合同金额103.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额103.65万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，旺苍县环境卫生服务中心共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于环卫生产作业巡查用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对环卫生产作业经费、党组织活动经费(含纪检监察工作经费)项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，我单位预算编制目标明确、科学规范、任务细化量化，决策程序严格，各类制度健全，管理规范，支出控制较好，全年已超额完成了年初预算制订的各项目标任务。

通过整体部门工作的开展，一是确保了街道干净整洁，扬尘得到有效控制，生活垃圾处理工艺、渗滤液排放及有毒有害废物处理达到了国家环保要求，提升了我县城市环境卫生质量，减少了垃圾对生态环境的污染。二是确保了脱贫攻坚结对帮扶的4个村245户贫困户高质量脱贫并顺利通过国家脱贫攻坚考核验收，脱贫攻坚工作被旺苍县委、县政府评为先进单位。三是完成了非税收入366万元收缴入库工作，非税收入收缴入库创历史新高。四是确保了我县新冠肺炎疫情得到有效防控，我中心新冠肺炎疫情防控工作被广元市委组织部表彰为“在疫情防控一线表现突出的基层党组织”。五是确保了我县非洲猪瘟的有效防控。六是加强化了基层党组织阵地建设。七是全面完成了环卫生产作业市场化改革工作。总之通过项目实施，整体提升了我县环境卫生质量，改善了居民人居环境，实现了经济社会可持续发展，项目实施达到了预期目标。但也存在由于财政资金困难，部分常年性项目纳不进年初预算安排、项目不能按实施进度拨款等问题。

本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，一是完成了新冠肺炎疫情防控160升熟料收集桶890个、塑料袋17800个、喷绘标识890张采购；二是完成了新冠肺炎疫情防控留观点生活污水转运8吨吸污车1辆采购；三是完成了创国卫城市生活垃圾分类智能收集箱50只、两分类果皮箱450只、两分类不锈钢垃圾收集桶200组、两分类生活垃圾收集箱10组、240升城市生活垃圾分类收集塑料桶400只、县城区主干道生活垃圾分类收集点13个采购购工作，完成数量和计划一致，设施设备采购均验收为合格，完成质量较好，实际采购金额均未突破采购计划，实际支出259.68万元，较计划264.07万元节约4.39万元支出。

通过实施该项目，我县新冠肺炎疫情得到了有效防控，创建国家卫生县城工作得到有力保障，大减轻了传染疾病的根源、降低了地下水源污染的几率、大气环境显著改善、减少了随地乱扔垃圾的现象，环境卫生得到了改善，美化了城乡环境，使更多的人愿意来我县投资兴业，带动了本地的经济发展，从而实现社会良性循环，有利于社会可持续发展。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映环卫生产作业经费、党组织活动经费(含纪检监察工作经费)、创国卫及新冠肺炎防控设施设备采购项目等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）环卫生产作业项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数268.73万元，执行数为268.73万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是确保了街道干净整洁，扬尘得到有效控制，生活垃圾处理工艺、渗滤液排放及有毒有害废物处理达到了国家环保要求，整体提升了我县环境搞卫生质量，改善了居民人居环境，实现了经济社会可持续发展，项目实施达到了预期目标。但也存在由于财政资金困难，部分常年性项目纳不进年初预算安排、项目不能按实施进度拨款等问题。下一步改进措施：下一步将积极和财政对接，加强财政对环卫生产作业保障力度。

（2）创国卫及新冠肺炎防控设施设备采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数184.51万元，执行数为184.51万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我县新冠肺炎疫情得到了有效防控，创建国家卫生县城工作得到有力保障，大减轻了传染疾病的根源、降低了地下水源污染的几率、大气环境显著改善、减少了随地乱扔垃圾的现象，环境卫生得到了改善，美化了城乡环境，使更多的人愿意来我县投资兴业，带动了本地的经济发展，从而实现社会良性循环，有利于社会可持续发展。发现的主要问题：项目已完工，由于财政原因不能按合同约定支付采购款。下一步改进措施：将积极和财政对接，加强财政保障力度。

（3）党组织活动经费(含纪检监察工作经费)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.2万元，执行数为5.55万元，完成预算的36.51%。通过项目实施，保障了环卫党支部党组织活动阵地建设，支部正常开展工作、党员培训教育及慰问，提升了党员干部能力、素质，基层党组织战斗力和凝聚力得到进一步提升，支部战斗堡垒作用进一步增强。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县环境卫生服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对环卫生产作业经费项目、创国卫及新冠肺炎防控设施设备采购项目开展了绩效评价，《环卫生产作业经费项目、创国卫及新冠肺炎防控设施设备采购项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是县综合行政执法局拨入春节慰问金11万元，民政局拨入绵商银行捐赠我单位新冠肺炎防控捐款10万元。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指职工死亡后发放的抚恤金。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受退休人员待遇的医疗经费支出。

12.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

13. 城乡社区（类）城市基础设施配套安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出。

14.农林水（类）农业农村（款）病虫害防治（项）：指非洲猪瘟防控安排的支出。

15.农业农村（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：指扶贫专项安排的用于发放单位聘用的贫困人员工资支出。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17、抗疫特别国债（类）抗疫（款）其他抗疫（项）：指抗疫特别国债用于新冠肺炎疫情防控支出

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县环境卫生事务中心

关于部门整体支出绩效评价的自评报告

县财政局：

根据《旺苍县财政局关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》（旺财绩〔2021〕3号）文件精神，我中心积极开展了部门整体支出绩效评价自评工作，现将自评工作相关情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构构成

我中心属于旺苍县综合行政执法局管理的公益一类事业单位，财政预算级次为一级预算，经费来源为全额拨款，2020年10月进行了环卫生产作业市场化改革，撤销了原业务设备股、嘉川环卫所、建筑垃圾管理股、清运维修队、市容管理一、二、三队、公厕管理办公室等股室队。现下设办公室、环卫监管股、项目管理股、征收管理股、计财股、政工人事股6个内设机构。征收管理股下设征收管理股办公室、征收管理一队、征收管理二队、征收管理三队、建筑垃圾管理办公室。

（二）基本职能

负责编制城乡环境卫生发展规划、年度计划并组织实施；负责县城区（含嘉川片区）主次干道、桥梁、地下通道、公共广场和绿化带等公共区域清扫保洁和城乡生活垃圾的分类、收集、运输、无害化处理及综合利用等生产作业的监督管理事务；负责制定和组织实施环境卫生生产作业规范和标准，并负责实施过程中的监督管理事务；负责制定突发事件、重大自然灾害生活和建筑垃圾处理应急预案并组织实施；负责环境卫生宣传、教育、培训工作；负责乡镇环境卫生监督管理业务指导工作；负责对违反环境卫生监督管理政策法律法规行为的查处工作；负责县城区（含嘉川片区）环境卫生设施设备的规划建设和监督管理事务；负责乡镇环境卫生设施设备规划建设的技术服务和行业指导；负责制定建筑垃圾处置计划并负责建筑处置行为监督管理事务；负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置服务、建筑垃圾经营性处置服务和城市生活垃圾处置设施、场所的关闭和拆除的审核认证及监督管理事务；负责城市生活垃圾和建筑垃圾处理费用的征管工作；负责县城市生活垃圾处理厂的监督管理事务；完成上级主管部门交办的其他工作。

（三）人员结构及相关情况

2020年10月1日环卫生产作业市场化改革前，总编制97名，全部为事业编制，无参照公务员法管理的事业编制 ，上年末正式在编在职人员总数90  人，离退休人员 53人，环卫生产作业合同工295人。

10月1日环卫生产作业市场化改革后，县委编办核定我单位人员编制数为30名事业编制，剩余正式职工57名分流到了县综合行政执法局、县国土自然资源局、县人防办等7个单位，环卫合同工整体移交给了中标服务企业绵阳泰龙科技有限公司，年末实有在编人数30人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年，县财政以《旺苍县财政局关于批复2020年度部门预算和绩效目标的通知》（旺财预〔2020〕10号）文件批复我单位预算资金1028.20万元，其中：人员经费841.60万元，公务经费71.40万元，环卫生产作业经费100.00万元基层党组织活动经费15.20万元。

上年结转396.56万元，其中：人员经费36.37万元，公务经费10.2万元，生活垃圾分类项目经费226.72万元，生活垃圾处理费96.6万元，环卫生产作业经费26.67万元。

年中追加521.42万元，其中：追加目标奖等人员经费155.26万元，追减公务经费6.44万元，追加环卫合同工工资、非洲猪瘟防控等环卫生产作业经费61.24万元，追加创国卫生活垃圾设施设备采购款210万元，追加新冠肺炎防控及设施设备采购款32.82万元，追加新冠肺炎防控吸污车采购款22.98万元，追加财政评审费用0.11万元，解决以前年度环卫设施设备购置预拨指标45.45万元。

全年合计收入1946.18万元，其中：人员经费1033.23万元，公务经费75.16万元，环卫生产作业经费187.91万元，基层党组织活动经费15.20万元，生活垃圾分类项目经费226.72万元，生活垃圾处理费96.6万元，创国卫生活垃圾设施设备采购款210万元，新冠肺炎防控及设施设备采购款32.82万元，新冠肺炎防控吸污车采购款22.98万元，财政评审费用0.11万元，解决以前年度环卫设施设备购置预拨指标45.45万元。

（二）部门财政资金支出情况

全年合计支出1588.34万元，其中：人员经费1033.23万元，公务经费45.54万元，环卫生产作业经费158.20万元，基层党组织活动经费5.54万元，生活垃圾分类项目经费151.70万元，生活垃圾处理费96.6万元，新冠肺炎防控及设施设备采购款32.82万元，新冠肺炎防控吸污车采购款19.26万元，以前年度环卫设施设备购置预拨指标45.45万元。

年末结转357.84万元未支付，其中：公务经费29.62万元，环卫生产作业经费10.45万元，基层党组织活动经费9.66万元，生活垃圾分类项目经费94.28万元，创国卫生活垃圾设施设备采购款210万元，新冠肺炎防控吸污车采购款3.72万元，财政评审费用0.11万元。其中：新冠肺炎防控吸污车采购款3.72万元属于质量保证金未到期和车辆上户费未支付形成结余，其余都属于项目已完成，由于财政资金调度困难未审批用款计划导致无法支付形成结转。剔除上述因素预算执行达100%。

三、绩效评价管理

（一）评价结论

我单位预算编制目标明确、科学规范、任务细化量化，决策程序严格，各类制度健全，管理规范，支出控制较好，全年已超额完成了年初预算制订的各项目标任务。

通过项目实施，一是确保了街道干净整洁，扬尘得到有效控制，生活垃圾处理工艺、渗滤液排放及有毒有害废物处理达到了国家环保要求，提升了我县城市环境卫生质量，减少垃圾对生态环境的污染。二是确保了脱贫攻坚结对帮扶的大德镇工农村等4个村245户贫困户高质量脱贫并顺利通过国家脱贫攻坚考核验收，脱贫攻坚工作被旺苍县委、县政府评为先进单位。三是2020年完成了非税收入366万元收缴入库工作，非税收入收缴入库创历史新高。四是确保了我县新冠肺炎疫情得到有效防控，2020年我中心新冠肺炎疫情防控工作被广元市委组织部表彰为“在疫情防控一线表现突出的基层党组织”。五是确保了我县非洲猪瘟的有效防控。六是加强化了基层党组织阵地建设。七是全面完成了环卫生产作业市场化改革工作。总之通过项目实施，整体提升了我县环境搞卫生质量，改善了居民人居环境，实现了经济社会可持续发展，项目实施达到了预期目标。但也存在由于财政资金困难，部分常年性项目纳不进年初预算安排、项目不能按实施进度拨款等问题。

通过自评，自评得分99分，评价得分表附后。

旺苍县2021年部门整体支出绩效评价指标体系

（二）综合管理情况

1．年度目标完成情况

通过部门项目实施，我单位2020年主要完成了以下几项工作：

（1）以“五化”建设为抓手，不断推动环境卫生管理工作上台阶。为加强机关作风效能建设，提高服务能力，积极营造“高效廉洁、风清气正”的环卫部门，努力形成用制度管人、按规定程序办事的工作氛围。我中心对《目标管理考核实施办法（修订）》、《环卫在编人员年度考核实施办法（修订）》、《目标管理考核量化评分细则（修订）》、《关心关爱环卫工人》等6项管理制度进行了修改和完善，做到了各项管理制度与时俱进，进一步提高了内部管理科学化、规范化水平，促进了队伍整体素质的提高。

（2）持续推进工作常态化和作业精细化。按照县委、县政府和县综合行政执法局的安排部署，认真做好了县城区及嘉川片区156万平方米街道清扫保洁、洗街除尘及生活垃圾清运处理等日常工作，积极营造干净整洁规范有序的城市环境。一是坚持每天对县城区“严管街”花台、果皮箱和垃圾收集箱清洗消杀1次，对城市“牛皮癣”广告清理1次，对城市道路洒水2次，机械吸尘各2次；二是每周对城市街道隔离栏擦洗1次，对城市主要街道集中清洗2次，最大限度地降低城区道路扬尘污染；三是按要求做好了县城区、高阳、正源、双汇和7个乡镇片区生活垃圾压缩站的生活垃圾收集运输和处理工作；四是先后70余次完成国家、省、市领导莅临旺苍检查指导工作期间的环境卫生保障工作。全年累计完成清扫保洁面积5.69亿m2，洗街洒水3.3万余方，清运城乡生活垃圾5.5万余吨，清扫保洁覆盖率达100%。

（3）持续推进环卫设施设备高质量建设。一是投资229.21万元有效推动了我县县城区生活垃圾分类工作，其中：投资78.69万元采购不锈钢7分类生活垃圾收集箱10套，生活垃圾分类收集箱60个，生活垃圾收集桶120个，生活垃圾收集塑料袋1.2万把；投资16.56万元制作生活垃圾分类标识标牌一批；投资29.51万元采购安装米仓山大峡谷创4A级景区环卫设施一批；投资25.2万元建成尚武生活垃圾分类试点项目；投资11.51万元采购7分类生活垃圾收集箱4组；投资18.18万元建成生活垃圾规避点13个；投资49.56万元建成县城区生活垃圾分类服务站（点）8个。二是完成2020年夏季环卫标志服的采购任务，共计采购夏季环卫标志服600套、雨衣50件，较好展现了环卫工人的对外形象。三是创国卫工作有序推进，投资188.96万元采购果皮箱450只，智能生活垃圾收集箱50只，两分类不锈钢垃圾收集桶200个，生活垃圾收集塑料桶400个及配套使用的生活垃圾收集朔料袋，为我县创国卫工作打下了坚实的基础。

（4）持续推进责任网格化工作。按照网格化管理的要求，进一步优化明确了县城区环卫管理网格化方案，使城区清扫保洁管理工作进一步向标准化、精细化、常态化迈进。同时，强化环境卫生监督管理，逗硬考核，全年累计双扣双罚56件次、单扣单罚48件次，发放处罚通知43份，促进了作业质量的提升。

（5）扎实抓好了新冠肺炎防控工作。为深入贯彻落实中央及省市县新冠肺炎疫情防控工作会议精神，坚决落实好各项防控措施，确保人民群众生命健康安全和社会稳定，我中心多措并举，全力做好疫情防控工作。一是加强组织领导。第一时间成立了以党支部书记、主任任组长，各部门负责人为成员的新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作领导小组，负责中心疫情防控工作。同时，每名班子成员和支委委员联系2-3个环卫中心下属部门，协调和督导各项工作落实，确保全体干部职工与上级的决策部署步调一致、令行禁止，坚决打赢疫情防控攻坚战。二是为打赢新冠肺炎疫情防控阻击战，确保抗疫设施设备配套，投资55.8万元应急采购全县废弃口罩回收垃圾桶890个、垃圾袋17800个，制作废弃口罩回收标识800张，采购鼓城、高阳留观点生活污染收集运输车1辆确保了全县新冠肺炎疫情防控口罩和留观点生活废水的规范化收集处置。三是严格执行日报告制度，及时掌握与疫区来旺人员和职工发热等疑似人群情况，把各项防控措施落实到每一个环节、每一个人员，力争无一漏报、无一瞒报，摸排工作无死角。四是全体干部职工坚守“疫情就是命令，防控就是责任”，切实扛起疫情防控政治责任，机械清扫吸尘、生活垃圾清运、洗街洒水、废弃口罩收集、公厕及环卫设施设备和公共区域清洗消杀等工作规范有序、有条不紊开展，确保了每天将县城区和7个乡镇片区生活垃圾压缩站150余吨生活垃圾分别运往县城市生活垃圾处理厂进行无害化处理和广元生活垃圾发电厂焚烧发电处理，全力以赴保障人民身体健康。新冠肺炎疫情防控工作被广元市委组织部表彰为“在疫情防控一线表现突出的基层党组织”，清运维修队陈中林同志被批准新冠肺炎疫情防控一线火线入党。

（6）抓好了2020年城市建设“大会战”环境卫生管理工作。2020年城市建设“大会战”是一项提升市民幸福指数和满意度的民生工程，我中心党支部高度重视，明确必须抓紧抓好抓实抓细相关工作，高标准做好道路清扫保洁、清洗、设施设备管理维护及生活垃圾清运处理。一是由分管领导牵头组织各清扫作业建制队按规定和要求对道路隔离栏、公共广场、人行道进行清洗和道路洒水降尘及机械吸尘，努力实现“七天才擦一次鞋，公共广场随处能坐没有灰尘”的工作目标。二是按照《城市环境卫生设施规划标准》（GB/T50337-2018）的规定，对县城区果皮箱、生活垃圾收集箱等设施进行了重新规划和设置，达到环卫设施设备配套齐全标准。三是组织维修人员对县城区生活垃圾收集设施、公共厕所及7个乡镇片区生活垃圾压缩站进行全面检修，确保正常使用。四是将城市建设“大会战”环境卫生管理工作纳入各部门年度目标绩效管理，严格考核，逗硬奖惩。

（7）抓好城市生活垃圾处理厂的规范管理。一是坚持采取日常考核和定期考核相结合的方式，由分管领导组织部门严格按照《旺苍县城市生活垃圾处理厂日常管理考核办法》进行考核和量化打分。二是继续坚持考核结果与拨付生活垃圾处理费挂钩的考核机制，严格按考核得分兑现奖惩，确保了城市生活垃圾按程序规范化处理。全年无害化处理城镇生活垃圾4.3万余吨，垃圾渗滤液达标排放2.1万余吨。

（8）抓好了生活垃圾处理费征管工作。强化征收措施，做到应收尽收，一是摸清底数。在对县城区人口分布、经营场所及企事业单位进行全面统计测算费源的同时，根据各部门所辖区域费源测算统计情况，将收费任务进行进一步分解量化，责任落实到人。二是实行申报制度。要求各收费责任部门对辖区内的门店、经营性场所的开业、歇业及停业必须进行登记，及时报业务设备股备案，并作为收费目标任务考核时的重要依据。三是实行每月考核。采取一月一汇报，一月一考核，年终算总账的考核模式，极大地调动了收费人员的积极性。四是做到应收尽收。今年受新冠肺炎疫情影响，大部分餐饮经营场所处于歇业或关闭状态，想方设法抓好新增费源的征收工作。做到应收尽收，有效减少了费源流失。2020年，与县城区企事业单位签订收费合同148份，累计征收生活垃圾处理费征收366万元，再创历年新高。

（9）环卫生产作业市场化改革有序推进。为有效提升旺苍县城市环境卫生管理水平和服务质量，按照县委、县政府安排部署，环卫生产作业引入市场竞争机制，实行由政府购买服务的方式进行。我中心一是深入调研，组织由分管领导带队，相关股室业务人员参加，对环卫生产作业市场化改革比较成功的周边县市深入调研，考察学习先进经验和主要做法，并对市场化改革中出现的新问题、新矛盾提出处理意见和建议，为推进环卫生产作业市场化改革提供决策参考。二是严格程序。按照县委办、县政府办《关于印发<旺苍县环卫生产作业市场化改革实施方案>的通知》（旺委办〔2020〕17号）精神，严格按照政府采购招投标程序，经政府采购，我中心于9月3日与绵阳泰龙科技有限公司旺苍分公司签订了《旺苍县环卫生产作业市场化改革政府购买服务采购项目政府采购合同》，并按照合同约定于9月15日前完成我中心承担的环卫生产作业工作、环卫设施设备及环卫合同工整体移交工作，从10月1日起绵阳泰龙科技有限公司旺苍分公司正式运行，负责环卫生产作业相关工作。三是规范交接。合同签订后，按照合同约定，我中心将环卫生产作业车辆和设施设备和县城区清扫作业面积经聘请第三方评估和测量后移交给中标企业，做到移交程序规范合理。四是确保稳定。按照合同约定，295名环卫合同工整体移交给中标企业，我中心本着自愿的原则，愿意到企业工作的继续从事原岗位相关工作，不愿意的提交辞职申请后，按规定程序予以解聘，做到来去自由，“双向”选择。同时，在县委、县政府、县编委及县人社局的大力支持下，顺利将57名正式在编在岗人员分流到县自然资源局等7个单位，做到了无矛盾激化，平稳过渡。五是效益明显。环卫生产作业市场化改革后，实行 “管干分离”，我中心从繁重的环卫生产作业中分离出来，只从事生产作业质量的监督管理和设施设备的建设工作，在作业质量监督考核中敢于大胆管理、严格逗硬，消除“感情考核”和“人情考核”；不再直接参与环卫作业人员的招聘、工资及社会保障等管理，处理环卫作业人员因病或工伤引起的劳资纠纷，只依法监督服务企业执行国家《中华人民共和国劳动法》等有关用工管理规定，切实维护了环卫职工利益，规避了用工安全风险。

（10）持续抓好非洲猪瘟疫情防控工作。一是持续抓好非洲猪瘟防控宣传工作。印制非洲猪瘟防控宣传资和餐厨剩余物规范化处理告知书，由各片区管理队每天抽派2名管理人员逐一到辖区内各餐饮场所上门宣传并签订餐厨剩余物规范处置承诺书。累计发放宣传资料8000余份，并与餐饮经营场所负责人签订《餐厨剩余物处理承诺书》900余份，2次组织召开餐饮经营场所业主专题会议，督促餐饮业主严格按处置程序规范化处置餐厨剩余物。二是与旺苍县捷诚废弃油脂回收有限公司和华林植物油泥回收利用有限公司签订了《旺苍县城区餐厨垃圾应急收集处理协议》，公司按合同约定分片区统一负责上门收集、运输和处理餐厨剩余物的“油脂”，“油脂”处理后作为生物燃油源料。“干”垃圾环卫部门统一运至县城市生活垃圾处理厂进行消杀后进行卫生填埋处理。三是协同城管、质监、农业等部门定期和不定期进行检查，对违法违规收集运输餐厨垃圾的行为进行严肃处理。四是认真做好餐厨剩余物收运处过程台帐，并及时整理归档。全年累计清收餐厨剩余物2700余车1100余吨。

（11）脱贫摘帽帮扶工作有序推进。按照县委、县政府关于脱贫攻坚工作的安排部署，我中心87名干部职工始终秉持强烈的为民情怀，强化政治意识、大局意识、担当意识，有力推动了脱贫攻坚帮扶工作的有效开展。一是强化新冠肺炎疫情防控。配合村“两委”开展新冠肺炎防控的排查、宣传和设置检查卡点，督促贫困人员注册广元健康二维码，并为检查卡点值守工作人员购买发放了价值2000元的慰问品；组织驻村工作队和帮扶责任人对因疫情推迟务工人员联系转移性就业和因疫情无法外出务工的贫困户发展居家产业。二是按照2020年脱贫帮扶“一户一策”，逐户制定了产业发展规划和巩固提升计划，鼓励发展“五小产业。枣林村落实了返乡创业大学生500只蛋鸭养殖项目，与广元微滋滋农业有限公司签订枣林皮蛋营销战略合作协议，保证了集体经济稳步发展。三是按要求认真组织帮扶责任人每月不少于2次的逐一走（电）访，4月份三分之一力量、5月份二分之一力量、6月份除保运转外所有力量下乡开展帮扶工作。四是对边缘户和返贫预警户采取了返贫阻击措施，做好了预警监测工作，建立了《返贫致贫预警阻击台帐》，并投资8000余元为边缘户和返贫预警户购买了小家禽，努力帮助他们增收，防止返贫。五是充分利用身边资源，多渠道、多方式以购代扶帮助贫困户销售鸡、鸭、蛋、吊瓜籽等农副产品价值约15000元。六是认真开展脱贫攻坚“总复习”，根据贫困户基本情况，结合自身实际，与贫困户共同列出“收入清单”，评估了2020年贫困户的收入，算好了收入账。同时，引导农户积极参与农村人居环境整治，落实门前“双包”，帮助农户清杂去乱，整治房前屋后及室内卫生，宣讲健康卫生知识，自觉除陋习、树新风，养成好习惯，形成好风气。七是切实发挥环卫服务职能作用，无偿为结对帮扶的工农村清运处理生活垃圾，协调派出本单位车辆23次61人，清运生活垃圾120余吨。八是“全国扶贫日”全体干部职工积极捐款5700元。2020年我中心脱贫攻坚帮扶工作被县委县政府表彰为先进单位。

（12）抓好了党建和党风廉政建设。一是继续开展“不忘初心、牢记使命”和“两学一做”学习教育。把巩固“两学一做”学习教育作为加强党的思想政治建设和作风建设的重要举措，制定了领导干部及普通党员干部个人学习计划，突出学习标准和重点，列出年度学习清单，提高学习的针对性。二是认真落实“三会一课”制度，坚持每月“党员活动日”集中开展学习、上党课及法治课。三是组织党员干部重点学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》等党规党纪，开展以“六大纪律，八项要求”为重点的党纪政纪教育，增强党性观念，筑牢党员干部反腐倡廉思想防线。四是与各党小组及各部门签订了《党建和党风廉政建设目标责任书》。五是大力构建“三不”机制，强化廉洁自律教育，筑牢思想道德防线，让其不想腐；健全和完善相关制度，把权力关进制度的笼子，让其不能腐；加大惩处力度，严肃查处违法违纪行为，让其不敢腐。六是严格按照“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的党员发展要求，经支部研究报上级党委同意，将新冠肺炎疫情防控期间表现特别突出的清运维修队副队长吸收为预备党员。同时，经过考察培养2名预备党员如期转为正式党员。

（13）加强了机关作风和效能建设。一是坚持把保持党的纯洁性作为机关作风建设的首要任务，结合“廉政大讲堂”活动，进一步加强党风党纪教育，促使机关特别是党员领导干部坚定理想信念，传承革命精神，发扬优良传统，始终保持党员干部优良的政治本色；二是切实加强机关作风和效能建设。深入推进机关作风和效能建设，着力解决“庸、懒、散、浮、拖”、管理“缺位、错位、越位”和“中梗阻”问题。三是坚决制止和纠正“玩风盛、学风淡、酒风浓、赌风烈”、工作不在状态，工作纪律松散等人民群众反映强烈的突出问题。四是加大正风肃纪和对“四风”问题的检查力度，定期或不定期对机关及所属各部门进行正风肃纪检查，增强党员干部的自律意识和服务意识，着力整治了办事推诿、效能低下、浪费资源等突出问题，努力构建讲规矩、守纪律、求实效的良好氛围。

（14）认真落实安全生产“一岗双责”，确保了安全稳定。

我中心始终把安全生产工作放在第一位，狠抓整治、严抓监管、深抓防范，把安全生产工作不断向纵深推进，全力确保环卫安全生产形势持续稳定。一是坚持安全生产常抓不懈，每月召开一次安全生产工作例会，进行一次安全教育培训，提高职工的安全意识和自我保护能力，做到警钟长鸣。二是层层签订了安全生产“一岗双责”责任书，细化分解安全目标任务，责任到岗、到人。三是坚持每月开展一次安全隐患拉网式排查，建立整改台帐，实行整改销号制度。四是实行重大节庆前和月末安全检查制度，及时消除存在的安全隐患，确保无重大安全生产责任事故发生。五是实行痕迹化管理，整理规范软件资料。2020年，与中心各部门签订《安全生产目标责任书》15份，组织各类安全检查28次。

2．预算编制情况

（1）预算目标制定情况

我单位部门预算编制将年度工作主要任务细化为街道清扫保洁、扬尘治理冲街洒水、垃圾清运、环卫设施设备维修、非税收入征收、脱贫攻坚、基层党组织活动等7大任务，编制了年度总体目标，设置了数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度9大二级指标和相适应的29个三级指标，单位预算编制要素完整、做到了绩效指标细化、量化。

（2）预算目标完成情况

我中心预算编制计划保障我县环境卫生管理，使我县城市环境卫生质量稳步提升，保障县城区及嘉川片区156万平方米街道清扫保洁、垃圾清运处理、环卫设施维修维护，全年累计完成清扫保洁面积5.69亿平方米，冲街洒水3.3万余方，清扫保洁覆盖率100%，完成脱贫攻坚工作，保障全年完成非税收入366万元，保障中心支部党组织活动正常开展的目标任务，2020年已全年完成以上目标任务。

（3）预算编制准确情况

2020年我单位预算一上编制基本支出909.65万元，预算下达基本支出913万元，预算追加148.82万元，追加主要为职工目标奖财政年初未纳入预算形成。剔除财政因素，预决算偏差0.37%。

2020年我单位预算一上编制项目支出1768.78万元，预算下达项目支出115.2万元，预算追加372.6万元，主要是财政资金缺口大，常年必须实施的项目资金纳不进预算形成偏差。剔除财政因素，预决算偏差8.69%，

3．预算执行情况

（1）支出控制情况

年初预算基本支出办公费8万元，电费2万元，无印刷费、水费、物业管理费预算，项目支出—环卫生产作业经费不能预算到明细，合计10万元，决算基本支出办公费5.76万元，水费0.03万元，电费3.61万元，合计9.4万元，偏差6.38%。

（2）动态调整情况

我单位无部门绩效监控取消预算额。

（3）执行进度情况
   我单位6-11月均完成目标任务工作量的100%，由于财政资金不能按工作量完成情况审批计划，导致6月末执行进度为886.61万元，占总预算收入1946.18万元的45.55%；9月末执行进度为1258.04万元，占总预算收入1946.18万元的64.64%、11月末执行进度为1359.96万元，占总预算收入1946.18的69.87%。剔除财政未审批计划原因，实际执行进度为6月为50%，7月为75%，11月为91.67%。

4．预算完成结果情况

（1）预算完成情况

我单位上年结转396.56万元，本年预算1549.62万元，合计1946.18万元，至12月末合计支付1588.34万元，由于财政资金调度困难形成已完成项目无法支付的资金达357.84万元形成结转，导致预算执行进度由100%下降为81.61%，剔除财政因素，预算完成100%。

（2）违规记录情况

我单位上一年度财政检查有两条违规问题。

5．项目决策情况

（1）项目决策程序

我单位实施的项目进行了可行性论证，内部组织构架科学合理，管理办法健全完善，项目决策科学合理。

（2）项目决策规划合理性

我单位实施的项目都是常年性项目，项目规划合理，制定了中长期规划，符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划。

（3）项目决策结果符合性

项目计划保障我县环境卫生管理，使我县城市环境卫生质量稳步提升，保障县城区及嘉川片区156万平方米街道清扫保洁、垃圾清运处理、环卫设施维修维护，全年累计完成清扫保洁面积5.69亿平方米，冲街洒水3.3万余方，清扫保洁覆盖率100%，完成脱贫攻坚工作，保障全年完成非税收入366万元，保障环卫中心支部党组织活动正常开展的目标任务。

通过项目实施，去年已全面完成年初设定的任务，达到预期规划目标，项目实施结果与项目总体规划一致。

6．项目实施情况

我单位无下属部门，所有项目均为我单位实施，不存在项目分配。

7．项目完成结果情况

（1）预算完成情况

2020年预算专项资金837.79万元，支付509.57万元，剩余328.22万元专项属于项目已完成，由于财政资金调度困难未支付，导致专项支付进度仅为60.82%，剔除财政因素，项目预算完成100%。

（2）项目实施绩效

通过项目实施，投资418.06万元购置、新建了必要的环卫设施设备，对35辆垃圾车、11座垃圾中转站、11座垃圾压缩站、22座公厕进行了日常维修保养，保障了县城区及嘉川片区156万平方米街道清扫保洁、县城区及嘉川片区、高阳、正源、双汇水源保护地及乡镇7个压缩站生活垃圾的及时清运和规范化处置，建筑弃土得到规范化处置。全年累计完成清扫保洁面积5.69亿平方米，每天对县城区“严管街”花台、果皮箱和垃圾收集箱清洗消杀1次，对城市“牛皮癣”广告清理1次，每天对主要街道实施2次洒水压尘、机械吸尘2次，全年冲街洒水3.3万余方，年无害化处理生活垃圾5.5万余吨，确保了设施设备完好率达95%以上，清扫保洁覆盖率100%。

通过项目实施一是确保了街道干净整洁，扬尘得到有效控制，生活垃圾处理工艺、渗滤液排放及有毒有害废物处理达到了国家环保要求，保障了我县环境卫生管理，使我县城市环境卫生质量稳步提升方，减少垃圾对生态环境的污染，提升我县环卫整体水平。二是确保了帮扶的张华镇枣林村、白水镇大埝村、大德镇工农村和江长村245户贫困户高质量脱贫并顺利通难过了国家脱贫攻坚考核验收，脱贫攻坚工作被县委表彰为先进单位。三是完成非税收入366万元收缴入库工作，非税收入收缴入库创历史新高。四是投资55.8万元购置了新冠肺炎疫情防控口罩收集桶、留观点生活污水收集车，强化了清扫保洁、消杀、口罩、生活垃圾收集等工作，确保了新冠肺炎疫情得到了有效防控，新冠肺炎疫情防控工作被广元市委组织部表彰为“在疫情防控一线表现突出的基层党组织”，一名表现突出的同志被批准火线入党。五是成立了餐厨剩余物专门的收集队伍对县城区及嘉川片区所有餐厨剩余物进行了收集和无害化处置，确保了非洲猪瘟的有效防控。六是加强化了基层党组织阵地建设，强化了党员学习教育，基层党组织建设得到了进一步增强。七是按照县委县政府要求全面完成了环卫生产作业市场化改革工作，295余名环卫合同工实现了整体平稳移交，环卫生产作业通过政府购买公共服务工作有序推进。总之通过项目实施，整体提升了我县环境搞卫生质量，改善了居民人居环境，实现了社会可持续发展。

（3）违规记录

我单位无上一年度审计、财政检查出的专项预算管理方面的违纪违规问题。

8．绩效公开、整改情况

（1）绩效目标公开情况

我单位绩效目标按照相关规定程序和时间在县政府网站进行了公开。

（2）绩效目标整改情况

我单位无绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价提出的整改问题。

9．绩效管理工作开展情况

我单内部构架设置科学合理，单位建立了《内部控制管理手册》、《议事决策规则》、《财务管理办法》、《目标管理考核实施办法及量化评分细则》、《资产管理办法》、《项目实施及物资采购相关规定》、《机关公务卡财务管理办法》、《公务接待管理办法》、《油材料采购使用管理实施细则》、《收费票据和收费管理规定》、《差旅费管理办法》、《岗位责任制》等一系列切实可行的规章制度对项目实施进行了全过程监控，项目资金统一实行国库集中支付，严格报销审批程序，会计机构健全，配备了具备从业资格的专职会计人员，账务处理及时，会计核算规范，确保了各项目顺利实施并发挥最大效益。

四、存在的准要问题

1．部门经费不能全额纳入年初预算安排，预拨款较多，导致预算编制偏差较大；

2．财政资金调度困难大，项目不能按实施进度付款，导致项目执行进度、预算完成滞后；

3．环卫基础配套设施还不够完善，环卫经费保障有待进一步加强。

五、整改措施及建议

一是各级财政加大对环卫行业财力保障力度，将各项经费全额纳入年初预算保障；二是政府加大对环卫设施设备配套建设工作，补足环卫设施建设短板。

附件2

环卫生产作业项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）、项目基本情况

1、旺苍县环境卫生服务中心在该项目中的职能。

旺苍县环境卫生服务中心在该项目中主要负责城区主要道路、桥梁、地下通道、公共广场、公共绿化带等公共区域的清扫保洁，城市生活垃圾的收集、运输、无害化处理和综合利用作业及监督管理工作；负责环境卫生宣传、指导并推动环境卫生治理工作；负责县城辖区环境卫生设施设备的修建、设置和维护；负责制定建筑垃圾处置计划，并监督管理建筑垃圾处置行为；负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置服务。

2、项目立项、资金申报的依据

环卫生产作业项目属于常年性民生项目，资金申报依据为往年实际开指数测算。

3、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

已制定环卫生产作业项目资金管理办法，环卫生产作业项目属于民生项目，确保城市街道干净整洁，生活垃圾及时清运处理，属于项目资金支持范围。

4、资金分配的原则及考虑因素

环卫生产作业项目资金全部用于对城区主要道路、桥梁、地下通道、公共广场、公共绿化带等公共区域进行清扫保洁；对城市垃圾进行收集、运输、无害化处理；对县城辖区环境卫生设备设施修建、购置、维护；对环境卫生进行宣传、指导产并推动环境卫生治理工作；对违反环境卫生管理法规的行为进行监督管理。

（二）、项目绩效目标

1、项目主要内容

对县城区及嘉川片区147万平方米街道清扫保洁、垃圾收集清运、环卫设施设备维修维护；全年累计完成清扫保洁面积5亿平方米，冲街洒水3.3万余方，清扫保洁覆盖率分别达100%和98%以上。

2、项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度

项目具体目标为：保障县城区及嘉川片区街道清扫保洁，对辖区147万平方米街道清扫保洁，全年累计完成清扫保洁面积5亿万平方米，清扫保洁覆盖率分别达100%和98%以上；每天对主要街路实施2次洒水压尘、机械吸尘2次，全年冲街洒水3.3万余方；确保辖区生活垃圾得到及时清运,确保水源保护地三乡镇垃圾及时清运；确保40辆环卫作业车车辆、23座公厕、垃圾收集站点等、环卫作业工具等设施设备完好，正常运转，设施设备完好率达95%以上；清扫保洁区域街路干净、整洁，清扫率达100%，保洁率≥98%。

项目计划2020年12月31日前完成。

3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

环卫生产作业项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）、项目自评步骤及方法。

我单位高度重视绩效评价工作，单位主要领导亲自组织召开了专题会议，对绩效评价工作进行了具体安排部署，并提出了具体工作要求。为确保绩效评价工作顺利开展，成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，各股室负责人为成员的绩效评价领导小组具体负责本次项目支出绩效评价工作。绩效评价领导小组积极开展了我局2020年环卫生产作业项目支出绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金申报268.73万元，批复使用资金268.73万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划

环卫生产作业项目计划使用县本级财政资金268.73万元。

2、资金到位情况

该项目由县本级财政预算下达268.73万元，到位率100%。

3、资金使用情况

该项目县本级财政下达资金268.73万元，主要用于支付：

电费5.6万元，属于公厕、环卫设施设备运行开支电费；

维修维护费20.53万元，属于垃圾车辆、公厕、弃土场、保洁三轮车、吸尘车、垃圾仓、垃圾压缩站、自来水代征系统维修维护费用；

劳务费26.67万元主要用于环卫合同工人工资支出；

燃料费67.26万元，属于环卫生产作业车辆耗用油料费；

材料费6.62万元属于清扫作业工具、环卫作业车轮胎、消毒药品等耗用材料费用；

委托业务费96.6万元，属于生活垃圾处理费；

专用设备购置45.45万元主要用于购置环卫设施设备。

（三）项目财务管理情况

该项目单位会计机构健全，人员配备合理。单位建立的《议事决策规则》、《财务管理办法》、《资产管理办法》、《项目实施及物资采购相关规定》、《油材料采购使用管理实施细则》、《差旅费管理办法》等制度，项目管理规范有序。

项目单位统一实行国库集中授权支付，严格报销审批程序，财务管理规范。

三、项目实施及管理情况。

（一）项目组织构架及实施流程

项目实施单位旺苍县环境卫生服务中心属于旺苍县综合行政执法局直属事业单位，下设办公室、环卫监管股、项目管理股、征收管理股、计财股、政工人事股等股室，单位组织构架科学合理，为项目的实施提供了基础条件。

项目实施以工作常态化为抓手，营造干净整洁的城市环境。一是坚持清扫保洁作业常态化，确保城区街道无垃圾积存，干净整洁；二是坚持洒水冲街常态化，有效降低扬尘污染；三是坚持垃圾清运常态化，做到城区生活垃圾及进清运，车走场净，无催运投诉电话；四是环卫设施设备的管护常态化，确保设施设备的干净整洁，车辆定点整齐停放，五是坚持公共设施清洗常态化。

（二）项目管理情况

单位建立了《议事决策规则》、《财务管理办法》、《目标管理考核实施办法及量化评分细则》、《资产管理办法》、《项目实施及物资采购相关规定》、《机关公务卡财务管理办法》、《公务接待管理办法》、《油材料采购使用管理实施细则》、《收费票据和收费管理规定》、《差旅费管理办法》、《岗位责任制》等一系列规章制度，内部控制科学、规范、合理。单位依据《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》、《事业单位财务规则》、《事业单位财务制度》建立了总账、现金日记账、银行存款日记账、明细分类帐并依据上述法律、法规进行相应财务核算，使用会计科目正确，原始单据真实、合法、有效，财务核算准确。确保了项目顺利实施。

（三）项目监管情况

项目主管部门制定了项目管理监督管理制度，定期不定期对项目实施情况、项目实施进度、项目实施质量进行监督管理，确保了项目安质按量顺利完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

全年累计完成清扫面积5亿平方米，冲街洒水3.3万余方，收集清运生活垃圾5.2万余吨；规范处置9万余方建筑垃圾；完成非税收入366万元； 非洲猪瘟防控出动4台收运车专门收运餐厨垃圾，发放宣传资料2000余份，与700余家场所签订了餐厨垃圾处理协议。

（二）项目效益情况

经济效益。通过开展环卫生产作业项目，使城区环境卫生明显改善，使得更多的人愿意来投资兴业，从而带动本地的经济发展。

社会效益。符合当地社会发展规划，增加劳动就业岗位，安置部分闲散人员，为社会解决了一些不稳定因素；城区居民身体素质和生活品质得到了提升，社会的文明程度从而得到了提高。

生态效益。通过开展环卫生产作业项目，大大减轻了传染疾病的根源、降低了地下水源污染的几率、大气环境显著改善、减少了随地乱扔垃圾的现象，环境卫生得到改善，美化了城乡环境。

项目的可持续性分析。城区生产生活环境的大大改善，增强群众的环保意识，培养了公众关注卫生、爱护环境的良好习惯，从而实现社会良性循环，有利于社会可持续发展。

项目资金使用效率高，受益群体满意度达到98%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过该项目实施，全年累计完成清扫面积5亿平方米，冲街洒水3.3万余方，收集清运生活垃圾5.2万余吨，清扫率100%，保洁率98%。保障了县城区及嘉川片区147万平方米街道清扫保洁、垃圾收集清运、环卫设施设备的维修维护；实现了预期目标，对改善县城环境、提高居民的生活质量起到积极作用，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益改善了县城环境、提高居民的生活质量，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。

（二）存在的问题

财政资金困难，不能按项目进度拨付资金。

（三）、相关建议

加强财政对环卫生产作业支持力度。

创国卫及新冠肺炎防控设施设备采购项目2020年绩效评价报告

县财政局：

根据《旺苍县财政局关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》（旺财绩［2021］3号）文件精神，我中心积极开展了项目支出绩效评价自评工作，现将自评工作相关情况报告如下：

一、项目概况。

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年我单位总计申报项目资金184.51万元，实际到位资金259.68万元。

（二）项目绩效目标。

新冠肺炎疫情防控计划采购160升熟料收集桶890个，塑料袋17800个，喷绘标识890张，投放到县城区、县级部门（单位）、乡镇街道、村用于收集新冠肺炎疫情防控废弃口罩；新冠肺炎疫情防控留观点生活污水转运计划采购8吨吸污车1辆用于留观点生活污水转运；创国卫环卫设施设备购置计划购置城市生活垃圾分类智能收集箱50只，两分类果皮箱450只，两分类不锈钢垃圾收集桶200组，两分类生活垃圾收集箱10组，240升城市生活垃圾分类收集塑料桶400只，建县城区主干道生活垃圾分类收集点20个，完善县城区环卫设施设备，为创建国家级卫生县城创造条件。                                                                                                                       

（三）项目资金申报相符性。

新冠肺炎疫情防控环卫设施设备采购计划投资33.82万元采购160升熟料收集桶890个，塑料袋17800个，喷绘标识890张。实际投资29.82万元采购160升熟料收集桶890个，塑料袋17800个，喷绘标识890张投放到县城区、县级部门（单位）、乡镇街道、村用于了收集新冠肺炎疫情防控废弃口罩。

新冠肺炎疫情防控留观点生活污水转运计划采购8吨吸污车1辆，预算资金20万元，实际采购8吨吸污车1辆，采购价19.86万元。

创国卫计划购置城市生活垃圾分类智能收集箱50只，两分类果皮箱450只，两分类不锈钢垃圾收集桶200组，两分类生活垃圾收集箱10组，240升城市生活垃圾分类收集塑料桶400只，建县城区主干道生活垃圾分类收集点20个，预算资金130.83万元，实际采购城市生活垃圾分类智能收集箱50只，两分类果皮箱450只，两分类不锈钢垃圾收集桶200组，两分类生活垃圾收集箱10组，240升城市生活垃圾分类收集塑料桶400只，建成城区主干道生活垃圾分类收集点13个，实际投资134.83万元。

项目资金申报与项目实施相符。

二、项目实施及管理情况。

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

该项目县财政安排资金184.51万元，无自筹及其他筹资资金，实际到位资金184.51万元，资金到位率100%。

2．资金使用。

该项目县财政下达资金184.51万元，主要使用于以下项目：

投资29.82万元采购160升熟料收集桶890个、塑料袋17800个、喷绘标识890张投放到县城区、县级部门（单位）、乡镇街道、村用于收集新冠肺炎疫情防控废弃口罩。

投资19.86万元采购8吨吸污车1辆，用于转运留观点生活污水。

投资134.83万元购置城市生活垃圾分类智能收集箱50只，两分类果皮箱450只，两分类不锈钢垃圾收集桶200组，两分类生活垃圾收集箱10组，240升城市生活垃圾分类收集塑料桶400只，建成城区主干道生活垃圾分类收集点13个，保障了创国卫环卫设施设备的配套。。

（二）项目财务管理情况。

我单位先后建立了《内部控制管理手册》、《议事决策规则》、《目标管理考核实施办法（修订）》、《目标管理考核量化评分细则》、《市容环卫监察执法日常工作量化考核实施细则》、《“六个一”环卫工作制度》、《资产管理办法》、《财务管理办法》、《项目实施及物资采购相关规定》、《机关公务卡财务管理办法》、《油材料采购使用管理实施细则》、《劳动合同用工管理办法》、《职工请销假管理办法》、《环卫工龄工资计发管理办法》、《环卫作业网格化管理考核办法》、《公厕管理办法》、《差旅费管理办法》、《劳保用品管理规定》、《环卫作业劳动工具管理规定》、《环卫车辆维修办事程序》等制度，保障了项目的顺利实施，并严格按照相关管理制度管理实施，资金使用合规安全，项目管理规范有序。

单位设置了计财股，配备了专职会计2名，专职出纳1名，会计机构健全，人员配备合理。项目资金统一实行国库集中授权支付，严格报销审批程序，会计核算及账务处理财务处理及时，会计核算规范。

（三）组织实施情况。

2020年1月30日计划投资33.82万元采购160升熟料收集桶890个、塑料袋17800个、喷绘标识890张，投放到县城区、县级部门（单位）、乡镇街道、村用于收集新冠肺炎疫情防控废弃口罩。2月7日财政实际到位资金29.82万元，通过竞争性谈判，2月1日签订了应急采购合同，2月2日完成采购160升熟料收集桶890个、塑料袋17800个、喷绘标识890张供货并验收合格，2月5日完成了投放，采购价29.82万元，2月7日支付采购款28.33万元，8月3日支付采购款1.49万元。

2020年2月28日计划投资20万元采购新冠肺炎疫情防控留观点8吨生活污水转运吸污车1辆，7月20日财政实际到位资金19.86万元，通过竞争性谈判，3月20日签订了应急采购合同，3月日完成8吨吸污车供货并验收合格，采购价19.86万元，7月22日支付采购款19.26万元，剩余部分属于质量保证金。

2020年7月13日计划投资210.25万元购置创国卫城市生活垃圾分类智能收集箱50只、两分类果皮箱450只、两分类不锈钢垃圾收集桶200组、两分类生活垃圾收集箱10组、240升城市生活垃圾分类收集塑料桶400只、县城区主干道生活垃圾分类收集点20个，8月24日财政实际到位资金210万元，通过政府采购，8月19日签订了政府采购合同，合同金额188.96万元，9月24日完成购置城市生活垃圾分类智能收集箱50只、两分类果皮箱450只、两分类不锈钢垃圾收集桶200组、两分类生活垃圾收集箱10组、240升城市生活垃圾分类收集塑料桶400只供货并验收合格、配套使用塑料垃圾袋2万根供货并验收合格，采购价款188.96万元，由于财政资金困难未支付。                                                                                                                      

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量。

新冠肺炎疫情防控环卫设施设备采购完成160升熟料收集桶890个、塑料袋17800个、喷绘标识890张采购。

新冠肺炎疫情防控留观点生活污水转运完成8吨吸污车1辆采购。

创国卫计完成城市生活垃圾分类智能收集箱50只、两分类果皮箱450只、两分类不锈钢垃圾收集桶200组、两分类生活垃圾收集箱10组、240升城市生活垃圾分类收集塑料桶400只、县城区主干道生活垃圾分类收集点13个购置。

完成数量和计划一致。

2．完成质量。

新冠肺炎疫情防控、创国卫设施设备采购均验收为合格，完成质量较好。

3．完成时效。

项目均按计划完成了既定目标。

4．完成成本。

实际采购均未突破采购计划。

（二）项目效益情况。

通过实施该项目，我县新冠肺炎疫情得到了有效防控，创建国家卫生县城工作得到有力保障，大减轻了传染疾病的根源、降低了地下水源污染的几率、大气环境显著改善、减少了随地乱扔垃圾的现象，环境卫生得到了改善，美化了城乡环境，使更多的人愿意来我县投资兴业，带动了本地的经济发展，从而实现社会良性循环，有利于社会可持续发展。

该项目得分：98分，自评表附后。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1、财政资金调度困难大，项目不能按实施进度付款，导致项目执行完成滞后；

2、环卫基础配套设施还不够完善，环卫经费保障有待进一步加强。

（二）相关建议。

一是财政加大对环卫行业财力保障力度，二是政府加大对环卫设施设备配套建设工作，补足环卫设施建设短板。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表