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公开时间：2021年9月30日

第一部分 部门概况3

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置  9

第二部分 2020年度部门决算情况说明9

一、 收入支出决算总体情况说明 9

二、 收入决算情况说明  10

三、 支出决算情况说明   11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明   14

八、政府性基金预算支出决算情况说明  16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明   16

十、其他重要事项的情况说明  16

第三部分 名词解释   24

第四部分 附件   27

附件1 27

附件2 31

第五部分 附表 41

一、入支出决算总表   41

二、收入决算表 41

三、支出决算表   41

四、财政拨款收入支出决算总表   41

五、财政拨款支出决算明细表  41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表  41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表   41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  41

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   41

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  41

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表  41

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 41

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  41

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

(1)行使共青团旺苍县委员会赋予的领导全县共青团工作，领导全县青少年联合会、少先队工作的职权;对全县青年社团组织进行指导和管理。

(2)贯彻执行有关青少年事务的法律、法规，参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作政策，对全县青少年活动阵地、青少年报刊、 青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

(3)调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动:协助县委、县政府处理和协调与青少年利益相关的事务。

(4)协助政府教育部门做好学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

(5)在经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队的作用。

(6)会同有关部门对全县青少年外事工作提供服务，负责与国外青少年团体，其他友好团体的交流工作。

(7)指导旺苍县青年联合会、旺苍县少先队工作委员会，旺苍县关心下一代工作委员会办公室，旺苍县实施希望工程领导小组办公室的工作。

(8)承办县委、县政府和团市委委交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.聚焦主责主业，大力加强青少年思想政治引领。一是以活动引领青年。依托庆祝中国共产党建党99周年、中华人民共和国成立71周年、纪念五四运动101周年、纪念“一二·九”学生运动85周年等重大事件节点，组织开展了“颂红色精神、赞茶乡新貌”朗诵比赛、特别主题团日活动、“美‘秒’旺苍”短视频大赛、“我是创业新青年”主题讲座、“青春志愿”系列志愿服务等主题鲜明、形式多样的活动30余期次，深入学校、农村及社会组织中开展党的十九届五中全会精神宣讲活动5期次，切实引导全县广大青少年坚定理想信念、永跟党走。二是以网络引领青年。依托“青年大学习”网络主题团课平台，组织1万余名团员青年学习思想政治主旋律内容36期次。适应当代青少年信息接受方式，运用新媒体阵地集群，创新发布7期《团子来了—疫情防控》系列诙谐短视频，制作“青战‘疫’线”人物专题采访3期次，以及各种专题报道，通过微信公众号、官方微博等平台发布，被人民日报、川报观察、志愿四川转载，阅读量达10万余人次。三是以典型引领青年。以先进典型选树激励青少年健康成长、建功成才，选树了大批富有鲜明时代特征的青少年先锋，涌现出“全国优秀共青团员”齐子君，“四川省优秀少先队员”向语，“四川省优秀少先队辅导员”伍姝红等先进典型，引起青少年内心深处共鸣，促进了更多优秀青少年融入时代洪流。

2.紧扣中心大局，积极彰显青年生力军作用。带领青年积极践行新发展理念，争当质量、效率、动力变革的有生力量，努力将县委决策转化为实际行动。一是服务脱贫攻坚。认真抓好了驻村帮扶工作，为帮扶的金竹村共计协调物资资金2万余元，解决困难问题10余个。推进东西部扶贫协作工作，浙江—四川广元福彩“点亮微心愿”项目募集成功并顺利实施，为150名山区困难儿童提供爱心礼物，价值3万余元。完成“保护母亲河”解放军青年林旺苍项目验收工作，经过专家评估，1000亩青年林顺利通过验收检查，有效助力老百姓脱贫增收。二是引领青年创业。纵深推进“青创10万+”工作，推进旺苍县青年创新创业联盟常态化运营，现有青年会员76名，举办青年创新创业培训5期次，覆盖897名创业青年。开展大力实施“青创计划”、“蜀青邮贷”等创业贷款宣传工作，覆盖38个乡镇街道500余名创业青年，组织青年申请“青创计划”项目9个，发放创业贷款81万元。为青年企业家搭建平台，为寻找优势资源，组织推荐12名青年企业家加入广元市青年联合会。推荐3名创业青年参加四川省青年创新创业大赛，荣获优秀奖。三是深化志愿行动。将旺苍县青年志愿者协会推向社会化运营，全面构建起了“共青团为核心、社会组织为枢纽”的工作格局，县青年志愿者协会荣获第八届四川省青年优秀志愿服务组织称号，志愿者张浩溢荣获四川省青年优秀志愿者。新冠肺炎疫情期间，招募上岗250余名防疫青年志愿者，组织了疫情防控青年突击队、红城“新”青年战队、应急志愿车队等3支青年突击队，在舆论引导、秩序维护、防护宣传等领域开展志愿服务。疫情防控期间，开展了“大手拉小手、防疫一起走”留守儿童关爱、“争做新时代雷锋、我为‘奉献者’奉献”等主题活动，在县城区街道、各高速路口、一线单位开展志愿服务，服务时长达9770余小时，为县域疫情防控工作作出了积极的青春贡献。顺利完成2020年西部计划志愿者招募工作，召开西部计划述职会、座谈会2期次，增强了西部计划项目办凝聚力。开展“青春志愿”系列志愿服务活动20期次，深入社区、乡村一线，助力基层治理工作取得成效。

3.始终心系青年，竭诚服务青少年成长成才。一是服务青年迫切需求。认真贯彻《四川省中长期青年发展规划（2017—2025年）》，以广大青年社会融入、婚恋交友等迫切需求为重点，举办了“相约米仓·缘定红城”青年人才联谊活动，活动现场人数达200余人、线上互动500余人次，同时组织成立旺苍县青年文艺体育协会，为全县青年婚恋交友、社会融入搭建了新平台。二是解决青年实际困难。关心和掌握青少年特别是贫困家庭青少年的成长需求，积极争取社会支持，帮助他们感受党温暖，助力健康成长。争取“中国青基会助学”项目24.8万元，覆盖183名困难学生。开展“我要上大学”助学项目，为7名建档立卡贫困户大学生提供助学金3.5万元。争取“梅赛德斯奔驰”助学项目，为20名受疫情影响的贫困学生提供助学金2万元。摸排“事实无人抚养儿童”102名，协调爱心人士长期结对帮扶7名。三是维护青年合法权益。在团省委、省检察院“未保”框架协议指引下，与县检察院成立15人的法律志愿服务队，组织开展《未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》《民法典》等主题宣传和“宪法周”“禁毒日”等法治宣传活动11期次，覆盖1万余名青少年。强化未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作，促进未成年人健康成长，全年作为“合适成年人”参加未成年人刑事案件审理3次、调查9次。加大“童伴计划”建设力度，新建示范性“童伴之家”5个，有效为农村留守儿童服务。深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，开展“面对面”活动1次。

4.强化自身建设，全面落实从严治团硬性要求。一是巩固改革成果。巩固县乡镇团委改革工作成果，做好乡镇行政区划改革后半篇文章，积极筹备农村基层党组织换届后的团组织换届工作。进一步推进中学共青团改革，成立旺苍县教育团工委，有效加强了团教协作。根据经济社会发展新形势，延伸团的工作触角，在广旺756小区探索开展小区团建工作，成立小区团支部，组织开展活动，承担小区内的青年工作。承担全省少先队分批入队试点工作，全面完成2020年试点任务，取得试点经验得到团省委、团市委好评。二是从严规范基层基础。以“智慧团建”为依托，建立了完整的“组织树”，共计录入各级各类团组织1167个、团干部1150名、团员11147名，新成立非公团组织及社会组织团支部8个，规范了基层组织、理顺了隶属关系。坚持严把团员入口关，全年发展团员735名，初中毕业班团青比、高中毕业班团青比分别为23.8%、51.7%，团学比例进一步降低，团员先进性更加凸显。三是加强干部队伍建设。抓实团干部教育培训，组织8名基层团委领导班子成员参加省、市级培训，1名基层团委书记参加团省委“青马工程”培训班。开展团干部培训班1期次，实现了基层组织的全覆盖。深入开展“常态化下沉基层”行动，认真落实了“8+4”、“4+1”、“1+100”等制度。认真贯彻团中央《关于提高政治站位改进工作作风的六条规定》，全面加强党风廉政建设，各级团干部没有违纪违规情况发生。

二、机构设置

共青团旺苍县委下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入共青团旺苍县委2020年度部门决算编制范围的二级预算单位：无

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计112.49万元。与2019年相比，收入减少21.84万元，下降30.78%。主要变动原因为厉行节俭。与2019年相比，支出减少7.59万元，下降10.67%。主要变动原因为厉行节俭。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计49.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入49.12万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计63.37万元，其中：基本支出49.67万元，占78.38%；项目支出13.7万元，占21.62%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计112.49万元。与2019年相比，收入减少21.84万元，下降30.78%。主要变动原因为厉行节俭。与2019年相比，支出减少7.59万元，下降10.67%。主要变动原因为厉行节俭。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出63.37万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少7.59万元，下降10.67%。主要变动原因为厉行节俭。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出63.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出58.62万元，占92.5%；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支

出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元%；社会保障和就业（类）支出2.26万元，占3.56%；卫生健康支出0.72万元，占1.14%；住房保障支出1.77万元，占2.8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为63.37，完成预算99.15%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为44.92万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）、一般行政管理事务（项）: 支出决算为13.7万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）: 支出决算为2.26万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.72万元，完成预算100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1.77万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出63.38万元，其中：

人员经费38.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金支出等。

日常公用经费24.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会务费、培训费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.7万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.2万元，下降22.2%。主要原因是严格接待范围和标准、厉行节约。

国内公务接待支出0.7万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10余次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.7万元，具体内容包括团省委、团市委督导检查工作。

外事接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，团县委机关运行经费支出24.81万元，比2019年增加1.48万元，增长6.34%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年团县委县政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，旺苍县妇女联合会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“党组织活动经费”“关工委工作经费”“预防青少年违法犯罪经费”开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看强化财政支出管理，确保部门稳定，本着量入为出的原则，优先保障干部职工工资保险及时发放缴纳，努力压缩支出，合理调度财政资金，保障机构正常运转，实现财政资金利益最大化。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，总体效果较好，人民群众比较满意。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“党组织活动经费”“关工委工作经费”“预防青少年违法犯罪经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）党组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。通过三会一课大比武活动、织党员教育培训、组织开展主题党日活动、组织党员学习调研等加强了班子建设，强化了支部工作，提升全体职工素质。

（2）关工委工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，维持关工委正常运行，有效保护了留守儿童关心关爱工作的正常开展。

（3）预防青少年违法犯罪经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了我县青少年违法犯罪情况的好转，保护了未成年人合法权益，是我县治安、社会治理工作顺利开展的重要保障。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			党组织活动经费
预算单位			共青团旺苍县委
预算执行情况(万元)	预算数:		0.4万元	执行数:	0.4万元
	其中-财政拨款:		0.4万元	其中-财政拨款:	0.4万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	党组织活动经费属于经常性项目，2020年县财政预算安排党组织活动经费0.4万元，用于团县委党支部开展党建等各项工作，保障各类党的学习教育培训活动，落实全面从严治党要求，加强基层党组织和党员联动队伍建设,推进党内基层民主建设等，不断提高我委党建工作水平。			党支部刊物征订，保障了党的学习教育培训活动，大幅度提升我委党建工作水平。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	订阅购买党建资料（含党报党刊）	完成征订任务，组织开展主题党日活动12次。	完成征订任务，组织开展主题党日活动12次。
	项目完成指标	质量指标	活动阵地建设规范、规范开展党建活动	上级党组织验收合格、顺利迎接各级督查暗访	上级党组织验收合格、顺利迎接各级督查暗访
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	订阅购买党建资料（含党报党刊）	安排资金0.4万元	安排资金0.4万元
	效益指标	社会效益 指标	对干部教育工作的促进作用	加强班子建设，强化支部工作，提升全体职工素质。	加强班子建设，强化支部工作，提升全体职工素质。
	效益指标	可持续影响指标	加强干部作风纪律建设	深化干部作风纪律建设，提高干部总体素质。	深化干部作风纪律建设，提高干部总体素质。
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	满意度≥90%	满意度95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			关工委工作经费
预算单位			共青团旺苍县委
预算执行情况(万元)	预算数:		8万元	执行数:	8万元
	其中-财政拨款:		8万元	其中-财政拨款:	8万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	维持关工委正常运行，有效保护留守儿童关心关爱工作的正常开展。			维持关工委正常运行，有效保护了留守儿童关心关爱工作的正常开展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展主题教育活动6场，家风宣讲活动4场。 赠物资35,200元。	开展主题教育活动6场，家风宣讲活动4场。 赠物资35,200元。	开展主题教育活动6场，家风宣讲活动4场。 赠物资35,200元。
	项目完成指标	质量指标	助力全县青少年德智体美全面发展。	完成年度工作任务。	完成年度工作任务。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	保障关工委日常工作正常开展。开展青少年关心关爱活动	安排资金8万元	安排资金8万元
	效益指标	社会效益 指标	关心关爱青少年，让全县青少年感受到党和组织的温暖。	关心关爱青少年，让全县青少年感受到党和组织的温暖。	关心关爱青少年，让全县青少年感受到党和组织的温暖。
	效益指标	可持续影响指标	强化青少年思想道德教育。切实关爱困境儿童健康成长	强化青少年思想道德教育。切实关爱困境儿童健康成长	强化青少年思想道德教育。切实关爱困境儿童健康成长
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意度≥90%	满意度95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			预防青少年违法犯罪工作经费
预算单位			共青团旺苍县委
预算执行情况(万元)	预算数:		1.5万元	执行数:	1.5万元
	其中-财政拨款:		1.5万元	其中-财政拨款:	1.5万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展青少年法制宣传教育、积极净化校园周边环境、走到青少年身边帮助青少年解决难题，助力全县青少年健康发展。			认真抓好预防青少年违法犯罪工作，不断强化教育力度，为我县青少年健康成长作出新的贡献。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展法制宣传教育场次	6场。	10场。
	项目完成指标	质量指标	助力全县青少年健康发展。	完成年度工作任务。	完成年度工作任务。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	保障预防青少违法犯罪工作顺利开展。	安排资金1.5万元	安排资金1.5万元
	效益指标	社会效益 指标	开展青少年法制宣传教育，助力全县青少年健康发展。	开展青少年法制宣传教育，助力全县青少年健康发展。	已完成
	效益指标	可持续影响指标	强化青少年思想道德教育，提升法治意识。	强化青少年思想道德教育，提升法治意识。	已完成。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意度≥90%	满意度95%

2、部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开

展自评，《团县委2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.行政运行: 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
     10.一般行政管理事务：指反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.重大公共卫生专项：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

13.行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

共青团旺苍县委员会

部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）机构构成;

团县委机构级别为正科级。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）基本职能;

(1)行使共青团旺苍县委员会赋予的领导全县共青团工作，领导全县青少年联合会、少先队工作的职权;对全县青年社团组织进行指导和管理。

(2)贯彻执行有关青少年事务的法律、法规，参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作政策，对全县青少年活动阵地、青少年报刊、 青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

(3)调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动:协助县委、县政府处理和协调与青少年利益相关的事务。

(4)协助政府教育部门做好学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

(5)在经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队的作用。

(6)会同有关部门对全县青少年外事工作提供服务，负责与国外青少年团体，其他友好团体的交流工作。

(7)指导旺苍县青年联合会、旺苍县少先队工作委员会，旺苍县关心下一代工作委员会办公室，旺苍县实施希望工程领导小组办公室的工作。

(8)承办县委、县政府和团市委委交办的其他工作。

（三）人员结构及相关情况。

团县委下属二级预算单位0个。总编制5名，其中行政编制5名（其中：参照公务员法管理的事业编制5名）。在职人员总数5人，其中：公务员5人（其中：参照公务员法管理的事业人员5人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年度财政拨款收入总计68.35万元，其中上年结转19.23万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计63.37万元，其中：基本支出49.67万元，占78.38%；项目支出13.7万元，占21.62%。

三、绩效评价管理

（一）评价结论

绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）及效益情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
年度目标任务	年度考核	全面完成市、县两级目标	10	10
预算编制 和执行	报送时间	报送时效	1	1
		编制质量	3	3
	预算执行	预算执行刚性	5	5
		预算执行均衡	3	3
		部门决算编制和审查	4	4
财政资金 收支管理	财务管理	会计机构和会计人员	2	1.8
		内部管理制度	2	2
		会计核算	6	6
	财政政策 执行	公务卡改革	4	3
		政府采购政策执行	3	3
		非税收入征收管理	4	4
		厉行节约	4	4
	财经纪律 监督执行	审计监察	2	2
		预算执行动态监控	2	2
项目绩效	绩效目标	绩效目标管理	5	5
	项目绩效	项目绩效评价	40	40
合   计				98.8

（二）综合管理情况

1.年度目标完成情况

（1）强化财政支出管理，确保我会大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

（2）加强专项资金管理，保证专项奖金封闭运行。2020年，我委对专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。

（3）集中支付工作。统一会计核算和账户管理，进一步规范了我会财政财务管理。严格使用财政专用票据，杜绝了单位坐支、挪用和私设“小金库”，端正了行业风气，避免了腐败现象的滋生，提高了资金使用效益，净化了管理环境，理顺了财经秩序。严格审批程序，切实做到“收入一个笼子，支出一个口子”。

2.预算编制情况

（1）报送时效。按照2020年部门预算编制要求，积极开展预算编报工作，在规定时间内完成了部门预算编制任务。

（2）编制质量。部门预算编制准确、规范、完整无漏项，基础信息和科目使用准确，项目名称、绩效指标、项目内容等说明符合规定，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据一致。

3.预算执行情况

（1）预算执行刚性。较好的执行批复预算，年度执行中没有调整预算项目，做到了专款专用。

（2）预算执行平衡。严格执行收支平衡，按照项目进度申报用款计划，杜绝大脚大手和突击花钱的现象；在人员支出方面按时间进度执行，无挪用人员支出情况。

4.预算完成结果情况

2020年实际拨入财政预算经费68.35万元，实际支出63.38万元，年末财政拨款结转4.97元，预算完成率为92.73%。

5.项目决策情况

党组织活动活动经费0.4万元。

关工委工作经费8万元。

预防青少年违法犯罪经费1.5万元。

四、存在的主要问题

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

五、整改措施及建议

1、加强预算管理、严格预算执行。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费。 2、加强预算法制化观念，增强预算约束力，提高财务管理预见性，自觉维护预算编制的严肃性。 3、完善固定资产管理、使用、清查等各项制度，管好、用好固定资产。

建议:财政部门定期对各机关单位进行各类财务培训，加大培训力度，促进各单位事业的健康、可持续发展。

附件2 

共青团旺苍县委

党组织活动经费绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

基层党组织活动经费属于常年运转类项目，主要用于我委订购党报党刊、开展主题党日活动等。

（二）项目绩效目标。

我单位党建工作以提升我委党建工作水平为中心。以“党建带团建”为抓手，将党建工作与业务工作有机融合，实现党建工作与业务工作双提升。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位高度重视绩效评价工作，单位主要领导亲自组织安排部署，并提出了具体工作要求。为确保绩效评价工作顺利开展，成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，全体干部职工为成员的绩效评价领导小组具体负责本次项目支出绩效评价工作。绩效评价领导小组积极开展了2020年党组织建设项目支出绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目全年预算数0.4万元，预算批复数为0.4万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。资金来源为年初预算资金。

2．资金到位。年初预算下达资金，到位0.4万元。

3．资金使用。用于本单位党建工作建设，使用合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

（1）会计机构和会计人员。

设立财务室，配备会计人员1名，出纳人员1名。

（2）内部管理制度。

根据《会计法》、《预算法》，制定《团县委财务管理制度》

（3）会计核算。

采用四川省行政机关统一的财务制度，并使用全省统一的核算软件进行账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

按照年初预算执行。

（二）项目管理情况。

1.资金到位情况。该项目资金由财政预算下达0.4万元，到位率100%。

2.资金管理情况。该项目单位会计机构健全，资金管理严格，严格按照费用审批制度管理项目资金，做到专项专用。

（三）项目监管情况。 

对外接受财政和审计的监督，对内严格按照内部控制和财务管理流程监督。

四、项目绩效情况

一是完成数量。订阅购买党建资料（含党报党刊）。二是完成质量：完成征订任务。三是完成时效：2021年12月31日前全部完成项目任务。四是完成成本：在规定成本范围内完成项目。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目全年预算数0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%，项目达到预期目标。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

关工委工作经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

关工委工作经费属于常年运转类项目，主要用于保障关心下一代工作委员会日常工作。

（二）项目绩效目标。

通过项目实施，保障关工委日常工作正常运行、开展一系列主题教育活动、积极助孤帮困呵护全县青少年身心健康，为“红色旺苍 中国茶乡”贡献力量。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位高度重视绩效评价工作，单位主要领导亲自组织安排部署，并提出了具体工作要求。为确保绩效评价工作顺利开展，成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，全体干部职工为成员的绩效评价领导小组具体负责本次项目支出绩效评价工作。绩效评价领导小组积极开展了2020年党组织建设项目支出绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目全年预算数8万元，预算批复数为8万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。资金来源为存量资金。

2．资金到位。年初预算下达资金，到位8万元。

3．资金使用。用于本关工委工作经费，使用合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

（1）会计机构和会计人员。

设立财务室，配备会计人员1名，出纳人员1名。

（2）内部管理制度。

根据《会计法》、《预算法》，制定《团县委财务管理制度》

（3）会计核算。

采用四川省行政机关统一的财务制度，并使用全省统一的核算软件进行账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

按照年初预算执行。

（二）项目管理情况。

1.资金到位情况。该项目资金由财政预算下达8万元，到位率100%。

2.资金管理情况。该项目单位会计机构健全，资金管理严格，严格按照费用审批制度管理项目资金，做到专项专用。

（三）项目监管情况。 

对外接受财政和审计的监督，对内严格按照内部控制和财务管理流程监督。

四、项目绩效情况

一是开展全年共开展党史宣讲12场次，组织“五老”开展普法教育12场次。印制400余份学习资料、购买1000本《中华人民共和国未成年人保护法》免费发放给各级关公委、学校等。为23个乡（镇）关工委免费制作标识标牌和印章。走访慰问12名“五老”骨干和先进典型，发放慰问金6000元。县关工委筹集经费8000元、“五老”代表蒋作林捐赠2000元，帮助大河小学6名贫困家庭学生完成学业。二是完成质量：完成全年工作任务。三是完成时效：2021年12月31日前全部完成项目任务。四是完成成本：在规定成本范围内完成项目。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%，项目达到预期目标。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

预防青少年违法犯罪工作经费

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

预防青少年违法犯罪工作经费属于常年运转类项目，主要用于开展青少年法制宣传教育、积极净化校园周边环境、走到青少年身边帮助青少年解决难题，助力全县青少年健康发展。

（二）项目绩效目标。

通过项目实施，服务、管理和引领好全县青少年，为建设“红色旺苍 中国茶乡”贡献青春力量。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位高度重视绩效评价工作，单位主要领导亲自组织安排部署，并提出了具体工作要求。为确保绩效评价工作顺利开展，成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，全体干部职工为成员的绩效评价领导小组具体负责本次项目支出绩效评价工作。绩效评价领导小组积极开展了2020年党组织建设项目支出绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目全年预算数1.5万元，预算批复数为1.5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。资金来源为存量资金。

2．资金到位。年初预算下达资金，到位1.5万元。

3．资金使用。用于预防青少年违法犯罪工作经费，使用合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

（1）会计机构和会计人员。

设立财务室，配备会计人员1名，出纳人员1名。

（2）内部管理制度。

根据《会计法》《预算法》，制定《团县委财务管理制度》

（3）会计核算。

采用四川省行政机关统一的财务制度，并使用全省统一的核算软件进行账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

按照年初预算执行。

（二）项目管理情况。

1.资金到位情况。该项目资金由财政预算下达1.5万元，到位率100%。

2.资金管理情况。该项目单位会计机构健全，资金管理严格，严格按照费用审批制度管理项目资金，做到专项专用。

（三）项目监管情况。 

对外接受财政和审计的监督，对内严格按照内部控制和财务管理流程监督。

四、项目绩效情况

进校园、入基层，组织开展法制宣传教育10场次。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%，项目达到预期目标。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

第五部分 附表

一、入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表