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公开时间：2021年9月27日

第一部分 部门概况...................................................4

一、基本职能及主要工作.......................................................................................4

二、机构设置.........................................................................................................7

第二部分度部门决算情况说明..........................................8

一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................8

二、收入决算情况说明.........................................................................................8

三、支出决算情况说明.........................................................................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...................................................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明......................................................14

十、其他重要事项的情况说明...........................................................................14

第三部分 名词解释..................................................24

第四部分 附件......................................................27

附件1....................................................................................................................27

附件2....................................................................................................................32

第五部分 附表......................................................43

一、收入支出决算总表.......................................................................................43

二、收入决算表...................................................................................................43

三、支出决算表...................................................................................................43

四、财政拨款收入支出决算总表.......................................................................43

五、财政拨款支出决算明细表...........................................................................43

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...........................................................43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....................................................43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................................................43

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....................................................43

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................................43

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........................................43

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................43

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...............................................43

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............................................43

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家价格方针、政策和法律、法规；拟定相关规范性文件和编制全县价格改革的中长期规划和年度计划。

2、负责全县价格总水平的宏观调控和综合平衡；研究提出控制价格总水平的目标和措施；负责价格调节基金的征收和管理；参与重要商品储备制度的运作和监督；参与协调与价格总水平变动相关的决策研究和经济活动；参与协调生产与流通中出现的重大价格问题。

3、负责全县价格监测体系和价格信息网络建设；监测、分析、预报市场价格动态和变化趋势，及时反映市场价格方面的重要情况和问题，并提出政策建议。

4、按照批准的价格（收费）管理目录和定价权限，制定我县的政府指导价和政府定价，公布政府指导价和政府定价；审定、调整列明管理的商品价格、服务价格及中介服务收费；会同财政部门审定、调整行政事业性收费项目和收费标准；组织实施行政事业性收费、经营性收费的许可证制度和年度审验工作。

5、负责全县价格监督检查工作，制止价格垄断、价格欺诈、价格暴力和低价倾销等不正当竞争；负责行政、事业性收费的监督管理；受理价格、收费违法行为和不正当价格行为的举报、投诉；负责明码标价工作；依法查处价格违法行为和违法案件，实施行政处罚；负责不服价格行政处罚的行政复议工作；组织指导价格、收费社会监督。

6、指导全县价格管理工作；负责重大价格和收费争议仲裁；引导和规范经营者自主定价行为；指导行业价格自律。

7、负责全县工业品、农副产品、公用事业成本和流通费用调查分析工作。

8、负责全县涉案物品价值鉴证机构及执业人员的监督管理；指导、规范和管理全县价格中介机构的工作。

9、负责管理、指导价格认证、价格事务、拍卖等工作，负责全县物价人员的业务培训工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、认真做好党的建设工作

在机构改革期间，我们以支部为载体，着力抓好政治建设、组织建设和纪律建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”、不断增强“四个自信”、坚决做到“两个维护”，营造风清气正、干事创业的工作环境，做到改革期间人心不乱、队伍不散、工作不断。

2、全力推进重点领域价格改革

连续出台降低水电气价格政策措施，对参与抗疫企业、工商业及其他用户用水、用气、用电给予临时补贴或价格优惠，政策性降低用户成本595.19万元。对一般工商业用户用电价格在连续两年降低10%的基础上，今年再给予降低5%的优惠。配合市发展改革委对实行政府定价和政府指导价管理的景区门票价格开展调研活动，持续深入推进降低重点国有景区门票价格工作。

3、日常工作开展情况

加强市场价格监测。认真做好疫情期间粮、油、肉、菜等主副食品价格的跟踪监测，及时掌握市场供求和价格行情，密切关注建材、成品油等重要商品及服务价格的运行态势，全年共报送物价监测分析报告11期，为完善宏观调控提供了基础性资料。价格临时补贴发放。为更好发挥社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制作用，保障我县困难群众基本生活水平不因物价上涨而降低，根据县级相关部门对低收入对象的统计,按照发放标准，经民政、人社、退役军人管理、教育等部门统计核实，对符合政策对象3万余人发放1600多万元。做好价格认定工作。完完成涉案财物价格认定25件，标的金额7248万余元，为公安机关定罪量刑、依法行政提供了重要依据。切实加强价格成本工作。认真落实《政府制定价格成本监审办法》，严格成本监审工作程序，为定价提供准确的成本数据，对县城区污水处理收费实施成本监审等。

4、深入开展脱贫攻坚工作。积极开展各级扶贫领域检查、巡视发现问题整改工作。全力以赴推进项目建设，协调项目实施、报账工作。协助抓好城乡环境综合治理工作，加强清扫保洁、垃圾清运工作等。在2020年的脱贫验收工作中，我局帮扶村金溪镇中坝村顺利通过了脱贫攻坚普查。

二、机构设置

旺苍县物价局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入旺苍县物价局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计233.30万元。与2019年相比，收、支总计增加5.17万元，增长2.27%。主要变动原因是职工调资等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计200.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入200.73万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元，；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计210.94万元，其中：基本支出199.11万元，占94.39%；项目支出11.83万元，占5.61%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计233.30万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加5.17万元，增长2.27%。主要变动原因是职工调资等。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出210.94万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少3.62万元，下降1.69%。主要变动原因是职工退休1人、调走1人等。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出210.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出169.54万元，占80.38%；社会保障和就业支出17.58万元，占8.33%；卫生健康支出10.63万元，占5.04%；住房保障支出13.19万元，占6.25%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为210.94万元，完成预算90.42%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为157.71万元，完成预算97.32%，小于预算数，主要原因是基本支出财政拨款4.35万元结转下年使用。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算27.27%，小于预算数，主要原因是项目支出党组织活动经费4万元结转下年使用。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）: 支出决算为10.33万元，完成预算42.47%，小于预算数，主要原因是项目支出物价工作经费14万元结转下年使用。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为17.58万元，完成预算100%，与预算数持平。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.63万元，完成预算100%，与预算数持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.19万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出199.11万元，其中：

人员经费185.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、奖励金、住房公积金。 
　　日常公用经费13.84万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.40万元，占100%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年相同0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年相同0万元。主要原因是2016年实行车改，发放了公务交通补贴，本单位不再有公务用车，也不再发生相关费用。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.40万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.80万元，下降19.05%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

国内公务接待支出3.40万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待74批次，618人次（不包括陪同人员），共计支出3.40万元，具体内容包括：市收费科检查殡葬服务价格规范情况工作500元等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，旺苍县物价局机关运行经费支出 13.84万元，比2019年减少10.17万元，下降42.36%。主要原因是2020年的基本支出4.35万元结转下年使用、工作职能划转等。

（二）政府采购支出情况

2020年，旺苍县物价局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，旺苍县物价局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对我单位项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，较为出色的完成了各项工作，具体为：  一是认真做好党的建设工作，做到改革期间人心不乱、队伍不散、工作不断。二是连续出台降低水电气价格政策措施，对参与抗疫企业、工商业及其他用户用水、用气、用电给予临时补贴或价格优惠，政策性降低用户成本595.19万元。对一般工商业用户用电价格在连续两年降低10%的基础上，今年再给予降低5%的优惠。持续深入推进降低重点国有景区门票价格工作。加强市场价格监测，全年共报送物价监测分析报告11期，为完善宏观调控提供了基础性资料。价格临时补贴发放，对符合政策对象3万余人发放1600多万元。做好价格认定工作，完成涉案财物价格认定25件，标的金额7248万余元，为公安机关定罪量刑、依法行政提供了重要依据。切实加强价格成本监审工作,对县城区污水处理收费实施成本监审等。三是深入开展脱贫攻坚工作，积极开展各级扶贫领域检查、巡视发现问题整改工作。全力以赴推进项目建设，协调项目实施、报账工作。协助抓好城乡环境综合治理工作，加强清扫保洁、垃圾清运工作等。在2020年的脱贫验收工作中，我局帮扶村金溪镇中坝村顺利通过了脱贫攻坚普查。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“涉案涉纪价格认定、价格收费管理和价格监测工作经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“涉案涉纪价格认定、价格收费管理和价格监测工作经费”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19万元，执行数为5万元，完成预算的26.32%。通过项目实施，保障了涉案涉纪价格认定、价格收费管理和价格监测工作的顺利开展：完成对涉案财物价格认定25件；连续出台降低水电气价格政策措施，对参与抗疫企业、工商业及其他用户用水、用气、用电给予临时补贴或价格优惠，政策性降低用户成本595.19万元；对一般工商业用户用电价格在连续两年降低10%的基础上，今年再给予降低5%的优惠；持续深入推进降低重点国有景区门票价格工作；对县城区污水处理收费实施成本监审等；对全县符合政策对象3万余人发放价格临时补贴1600余万元；完成了价格监测分析报告11期等。

发现的主要问题：涉案涉纪价格认定、价格收费管理、价格监测、成本监审等业务专业性强，参加国家、省上的业务培训少。下一步改进措施：一是加强涉案物品价格认定、价格收费管理、成本监审、价格监测人员业务能力的提升，加大培训力度；二是县城区和乡镇设立8个价格监测点 。

（2）“基层党组织活动经费”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障了基层党组织活动工作的顺利开展：建设活动阵地1个，开展三会一课大比武活动2次，开展党员教育培训4次，组织开展主题党员活动2次，组织党员学习调研2次，慰问党员8人等，全面完成全年党建工作任务。

发现的主要问题：党员活动开展的较少。下一步改进措施：加强党员教育培训，多组织党员活动，使党员干部能力、素质和凝聚力得到增强。

涉案涉纪价格认定、价格收费管理和价格监测工作经费项目绩效目标 完成情况表 (2020 年度)
项目名称			涉案涉纪价格认定、价格收费管理和价格监测工作经费
预算单位			旺苍县物价局
预算执行情况(万元)	预算数:		19	执行数:	5
	其中-财政拨款:		19	其中-财政拨款:	5
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成涉案涉纪价格认定案件26件；完成电价改革、2家民营企业天然气价格（居民用气））、清费降负等价格收费管理工作；做好各类价格监测工作，发布《价格信息》10期以上；完成天然气居民用气价格成本监审等。营造和谐价费环境，保持社会稳定。			完成涉案涉纪价格认定案件25件；对参与抗疫企业、工商业及其他用户用水、用气、用电给予临时补贴或价格优惠，政策性降低用户成本595.19万元；对一般工商业用户用电价格今年再给予降低5%的优惠；做好各类价格监测工作，发布《价格信息》11期以上；完成县城区污水处理收费成本监审等。营造和谐价费环境，保持社会稳定。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	价格认定工作	为公检法司和纪检监察机关进行价格认定案件26件。	为公检法司和纪检监察机关进行价格认定案件25件。
	项目完成指标	数量指标	价格管理工作	组织成本监审，召开听证会，制定2家民营天然气公司居民用气价格，1个乡镇居民用水价格等。。	完成价格临时补贴1600余万元；对参与抗疫企业、工商业及其他用户用水、用气、用电给予临时补贴或价格优惠，政策性降低用户成本595.19万元。对一般工商业用户用电价格今年再给予降低5%的优惠。
	项目完成指标	数量指标	收费管理工作	制定1个乡镇场镇生活垃圾处理费，清理取消的停止的行政事业性收费、规范经营性服务收费等。	完成了县城区污水处理收费成本监审等、持续深入推进降低重点景区门票价格工作等。
	项目完成指标	数量指标	价格监测工作	做好食品和农资价格应急监测、县区建材价格监测周报表，能源和工业生产资料价格监测、农业生产资料价格监测月报表等，发布《价格信息》10期以上。	做好各类价格监测工作，发布《价格信息》11期以上。
	项目完成指标	质量指标	出具价格认定结论书	为公检法司和纪检监察机关在办理案件中作为定性量纪、定罪量刑、依法行政提供了有力的依据。	为公检法司和纪检监察机关在办理案件中作为定性量纪、定罪量刑、依法行政提供了有力的依据。
	项目完成指标	质量指标	制定价格标准	营造和谐价费环境，保持了社会稳定。	营造和谐价费环境，保持了社会稳定。
	项目完成指标	质量指标	清费减负	为企业减轻了负担	发放价格临时补贴1600余万元和水电气政策性降低用户成本595.19万元，减轻企业和消费者负担
	项目完成指标	质量指标	发布《价格信息》期数	≧10期	=11期
	项目完成指标	时效指标	重点工作按期完成	价格认定工作7个工作日完成	价格认定工作7个工作日完成
	项目完成指标	成本指标	涉案涉纪价格标的物的价格采集及专家咨询	0.6万元/件	为公检法司和纪检监察机关进行价格认定案件25件，使用资金6万元。
	项目完成指标	成本指标	县外业务学习调研	0.3万元/次	县外业务学习调研3次，使用资金1万元。
	项目完成指标	成本指标	成本监审	0.3万元/次	完成了县城区污水处理收费成本监审等，使用资金0.5万元。
	项目完成指标	成本指标	发布《价格信息》	0.3万元/期	做好各类价格监测工作，发布《价格信息》11期以上，使用资金4万元。
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	减轻企业和消费者负担。	价格临时补贴，减轻消费者负担；用水、用气、用电给予临时补贴或价格优惠，减轻企业和工商业及其他用户负担。
	效益指标	社会效益指标	促进全县社会发展	营造和谐价费环境，保持社会稳定。	营造和谐价费环境，保持社会稳定
	效益指标	可持续效益指标	发挥持续效益	效益提升	效益提升
	满意度指标	满意度指标	消费者满意度	≧95%	≧95%
	满意度指标	满意度指标	单位满意度	≧95%	≧95%

基层党组织活动经费项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			基层党组织活动经费
预算单位			旺苍县物价局
预算执行情况(万元)	预算数:		4	执行数:	0
	其中-财政拨款:		4	其中-财政拨款:	0
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	建设活动阵地1个，开展三会一课大比武活动2次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动2次，组织党员学习调研2次，慰问党员8人，全面完成全年党建工作任务。			建设活动阵地1个，开展三会一课大比武活动2次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动2次，组织党员学习调研2次，慰问党员8人，全面完成全年党建工作任务
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	建设活动阵地	1个	1个
	项目完成指标	数量指标	开展三会一课大比武活动	2次	2次
	项目完成指标	数量指标	开展党员教育培训（含外出开展活动）	4次	4次
	项目完成指标	数量指标	主题党员活动（外出开展活动）	县内2次	县内2次
	项目完成指标	数量指标	党员外出学习调研	2次	2次
	项目完成指标	数量指标	订阅购买党建资料（含党报党刊）	5类，合计20份	5类，合计20份
	项目完成指标	数量指标	党员慰问	8人	8人
	项目完成指标	质量指标	活动阵地建设规范	上级党组织验收合格	上级党组织验收合格
	项目完成指标	质量指标	规范开展党建活动	顺利迎接各级督查暗访	顺利迎接各级督查暗访
	项目完成指标	质量指标	党员干部积极参与，达到教育培训的目的	参与率100%	参与率100%
	项目完成指标	质量指标	达到关心困难党员的目的	让困难党员感受温暖	让困难党员感受温暖
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	建设活动阵地	0.4万元/个	0.4万元
	项目完成指标	成本指标	开展三会一课大比武活动	0.3万元/次	0.6万元
	项目完成指标	成本指标	开展党员教育培训（含外出开展活动）	0.3万元/次	1.2万元
	项目完成指标	成本指标	主题党日活动（外出开展活动）	0.3万元/次次	0.6万元
	项目完成指标	成本指标	党员外出学习调研	0.3万元/次	0.6万元
	项目完成指标	成本指标	订阅购买党建资料（含党报党刊）	0.2万元	0.2万元
	项目完成指标	成本指标	党员慰问	0.05万元/人	0.4万元
	效益指标	社会效益指标	改善机关形象	得到了改善	得到了改善
	效益指标	社会效益指标	增强党员能力素质	党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强	党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强
	效益指标	社会效益指标	党员慰问	让困难党员感受温暖	让困难党员感受温暖
	效益指标	可持续效益指标	工作开展情况	进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升	进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升
	满意度指标	满意度指标	上级党组织满意度	≧95%	≧98%
	满意度指标	满意度指标	本单位党员满意度	≧95%	≧99%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县物价局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“涉案涉纪价格认定、价格收费管理和价格监测工作经费”、“基层党组织活动经费”开展了绩效评价，《“涉案涉纪价格认定、价格收费管理和价格监测工作经费”项目2020年绩效评价报告》、《“基层党组织活动经费”项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

11.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指物价管理方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县物价局2020年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县物价局成立于1983年12月，2011年政府机构改革时并入县发改局，保留牌子。我局属参照公务员法管理事业单位，财政预算为一级预算，经费来源为全额拨款事业单位.内设办公室、价格股、收费股、物价检查所、价格认证中心和价格调节基金管理办公室等职能股室。全局现有在职人员 13人，退休人员16人。

（二）机构职能。

我局是县人民政府主管价格工作的职能部门，负责全县价格和收费的调控、管理、监督、服务工作。物价检查所是机构单列的负责价格、收费监督检查的行政执法机构，机构级别为副科级。价格认证中心是我局举办的专门负责涉案、涉税和涉纪检监察案件财物价格鉴定工作的事业单位，机构级别为股级。价格调节基金管理办公室负责全县价格调节基金的征收、使用管理，机构级别为副科级。

（三）人员概况。

总编制13名，其中行政编制6名，机关工勤编制2名，事业编制5名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。2020年年初实有人数15人，退休1人，调走1人，年末实有人数13人，退休人员16人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度旺苍县物价局总收入233.30万元，其中公共财政拨款收入233.30万元（其中：2020年财政预算收入200.73万元，2020年度年初结转结余32.57万元）。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度旺苍县物价局实际决算支出210.94万元，均为财政资金，其中基本支出199.11万元，项目支出11.83万元，本年支出结转22.35万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年旺苍县物价局部门预算编制是严格按照部门预算编制原则，严格执行“三控一般支出，压缩三公经费”的方针，科学编制本单位预算。预算编制完整、准确、规范。预算编制无漏项，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据相符，项目名称、绩效指标、项目内容说明符合规范。在执行过程中，一直严格执行预算安排，在执行过程中未调整过预算项目，2020年年度预算收支均衡，全年超额完成了本单位各项经济和社会事业发展职能职责，严格实施结转结余管控，人员支出按时间进度执行，不挪用人员支出，年底支出无政策规定外的硬缺口，按时、按质、按量报送了部门决算各项报表，单位账表、账账、账实相符，决算数据真实准确，部门决算编制人员与供养人员系统数据相符，无违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

“涉案涉纪价格认定、价格收费管理和价格监测工作经费”和“基层党组织活动经费”专项预算编制严格按照专项预算编制原则，科学编制预算。预算编制完整、准确、规范。预算编制无漏项，基础信息和科目使用准确，项目名称、绩效指标、项目内容说明符合规范。年初以签订工作目标责任书的方式具体落实到各股室。在执行过程中，一直严格执行专项预算安排，分别以半年、全年进行监督、检查，在执行过程中未调整过预算项目，2020年年度预算收支均衡，通过一年的努力工作，全面完成了各项工作目标任务，各专项工作绩效目标超额顺利完成，严格实施结转结余管控，无违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

2020年旺苍县物价局根据绩效目标认真开展工作，及时公开绩效目标，就工作开展情况进行认真自评，整改，并用于今后的工作中。

2020年，旺苍县物价局顺利完成各项目标工作。  一是认真做好党的建设工作，做到改革期间人心不乱、队伍不散、工作不断。二是连续出台降低水电气价格政策措施，对参与抗疫企业、工商业及其他用户用水、用气、用电给予临时补贴或价格优惠，政策性降低用户成本595.19万元。对一般工商业用户用电价格在连续两年降低10%的基础上，今年再给予降低5%的优惠。持续深入推进降低重点国有景区门票价格工作。加强市场价格监测，全年共报送物价监测分析报告11期，为完善宏观调控提供了基础性资料。价格临时补贴发放，对符合政策对象3万余人发放1600余万元。做好价格认定工作，完成涉案财物价格认定25件，标的金额7248万余元，为公安机关定罪量刑、依法行政提供了重要依据。切实加强价格成本工作,对县城区污水处理收费实施成本监审等。三是深入开展脱贫攻坚工作，在2020年的脱贫验收工作中，我局帮扶村金溪镇中坝村顺利通过了脱贫攻坚普查。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年度旺苍县物价局高效完成各项绩效工作目标。1、 认真做好党的建设工作：增强党员能力素质，进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升。2、完成了对参与抗疫企业、工商业及其他用户用水、用气、用电给予临时补贴或价格优惠，政策性降低用户成本595.19万元。对一般工商业用户用电价格在连续两年降低10%的基础上，今年再给予降低5%的优惠。完成了价格临时补贴发放，对符合政策对象3万余人发放1600余万元。让企业、消费者切实减轻负担，享受到国家的各项优惠政策。营造和谐价费环境，保持社会稳定。3、充分发挥价格监测作用，为完善宏观调控提供了基础性资料。4、高质量完成了涉案财物价格认定案件，为公安机关在办理案件中作为定罪量刑、依法行政提供了有力的依据。5、脱贫攻坚工作落实到位，金溪镇中坝村顺利通过了脱贫攻坚普查。

(二）存在问题。

涉案涉纪价格认定、价格收费管理、价格监测、成本监审业务培训少；党员活动开展的较少。

（三）改进建议。

建议：加强涉案涉纪价格认定、价格收费管理、价格监测、成本监审业务培训；加强党员教育培训，多组织党员活动，使党员干部能力、素质和凝聚力得到增强。

附件2

“涉案涉纪价格认定、价格收费管理和价格监测工作经费”项目

2020年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2020年，旺苍县物价局“涉案涉纪价格认定、价格收费管理和价格监测工作经费”专项预算编制严格按照专项预算编制原则，科学编制预算，并制定了项目绩效目标申报表，在执行过程中，一直严格执行专项预算安排，在执行过程中未调整过预算项目。

部门预算项目支出绩效目标申报表
（ 2020年度）
项目名称				涉案涉纪价格认定、价格收费管理和价格监测工作经费
预算单位				旺苍县物价局
项目资金 （万元）				年度资金总额：19万元
				其中：财政拨款19万元
				其他资金0万元
总 体 目 标		年度目标
		完成涉案涉纪价格认定案件26件；完成电价改革、2家民营企业天然气价格（居民用气）、清费降负等价格收费管理工作；做好各类价格监测工作，发布《价格信息》10期以上；完成天然气居民用气价格成本监审等。营造和谐价费环境，保持社会稳定。
绩 效 指 标		一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	价格认定工作	为公检法司和纪检监察机关进行价格认定案件26件。
			价格管理工作	组织成本监审，召开听证会，制定2家民营天然气公司居民用气价格，1个乡镇居民用水价格等。
			收费管理工作	制定1个乡镇场镇生活垃圾处理费，清理取消的停止的行政事业性收费、规范经营性服务收费等。
			价格监测工作	做好食品和农资价格应急监测、县区建材价格监测周报表，能源和工业生产资料价格监测、农业生产资料价格监测月报表等，发布《价格信息》10期以上。
		质量指标	出具价格认定结论书	为公检法司和纪检监察机关在办理案件中作为定性量纪、定罪量刑、依法行政提供了有力的依据。
			制定价格标准	营造和谐价费环境，保持了社会稳定。
			清费减负	为企业减轻了负担
			发布《价格信息》期数	≧10期
		时效指标	重点工作按期完成	价格认定工作7个工作日完成
		成本指标	涉案涉纪价格标的物的价格采集及专家咨询	0.6万元/件
			价格听证会	0.4万元/次
			外出业务学习调研（县外）	0.3万元/次
		成本指标	成本监审	0.3万元/次
			发布《价格信息》	0.3万元/期
			价格告诫会	0.3万元/次
		社会效益 指标	促进全县社会发展	营造和谐价费环境，保持社会稳定。
		可持续影响 指标	发挥持续效益	效益提升
	满意度指标	满意度指标	消费者满意度	≥95%
			单位满意度	≥95%

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

2020年，旺苍县物价局花大力气，加大涉案涉纪价格认定、价格收费管理、价格监测工作，具体：完成对涉案财物价格认定25件；连续出台降低水电气价格政策措施，对参与抗疫企业、工商业及其他用户用水、用气、用电给予临时补贴或价格优惠，政策性降低用户成本595.19万元；对一般工商业用户用电价格在连续两年降低10%的基础上，今年再给予降低5%的优惠；持续深入推进降低重点国有景区门票价格工作；对县城区污水处理收费实施成本监审等；对全县符合政策对象3万余人发放价格临时补贴1600余万元；完成了价格监测分析报告11期等。总体绩效目标完成较好。

2020年项目支出绩效评价得分表

单位名称/项目名称	涉案涉纪价格认定、价格收费管理和价格监测工作经费
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策（20分）	科学决策（10分）	必要性 （政策依据）	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	绩效目标（10分）	明确性	5	5
		合理性	5	5
项目管理（10分）	管理资金（7分）	资金分配	3	1
		资金使用	4	1
	执行项目（3分）	执行规范	3	3
项目绩效（特性指标70分）	项目完成（20分）	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	项目效益（50分）	社会效益（可选项）	40	15
		可持续效益（可选项）		15
		使用效率（可选项）		10
		服务对象满意度	10	10
总分	95

（二）绩效分析

1、项目决策

2020年旺苍县物价局“涉案涉纪价格认定、价格收费管理和价格监测工作经费”项目绩效目标设置明确、合理，操作性强。

2、项目管理

2020年，旺苍县物价局涉案涉纪价格认定、价格收费管理和价格监测工作经费安排19万元，主要用于涉案涉纪价格认定、价格收费管理、价格监测和成本监审工作中发生的印刷费、办公费、培训费、会议费、差旅费等，能一定限度内完成绩效目标。

3、项目绩效

2020年12月31日前，旺苍县物价局一是做好价格认定工作：完成对涉案财物价格认定25件。二是连续出台降低水电气价格政策措施，对参与抗疫企业、工商业及其他用户用水、用气、用电给予临时补贴或价格优惠，政策性降低用户成本595.19万元；对一般工商业用户用电价格在连续两年降低10%的基础上，今年再给予降低5%的优惠；持续深入推进降低重点国有景区门票价格工作。三是对县城区污水处理收费实施成本监审等。四是完成了对全县符合政策对象3万余人发放价格临时补贴1600余万元。五是做好价格监测工作：按规定落实好定期报告和定期分析制度，目前共报送物价监测分析报告11期，为完善宏观调控提供了基础性资料。营造了和谐价费环境，保持了社会稳定。消费者满意度≥95%，单位满意度≥95%。总体绩效目标完成较好。

三、存在主要问题

存在的问题：涉案涉纪价格认定、价格收费管理、价格监测、成本监审等业务专业性强，参加国家、省上的业务培训少。

四、相关措施建议

建议：一是加强涉案物品价格认定、价格收费管理、成本监审、价格监测人员业务能力的提升，加大业务培训力度；二是县城区和乡镇设立8个价格监测点 。

“基层党组织活动经费”项目

2020年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2020年，旺苍县物价局“基层党组织活动经费”项目专项预算编制严格按照专项预算编制原则，科学编制预算，并制定了项目绩效目标申报表，在执行过程中，一直严格执行专项预算安排，在执行过程中未调整过预算项目。

部门预算项目支出绩效目标申报表 （ 2020年度）
项目名称			基层党组织活动经费
预算单位			旺苍县物价局
项目资金 （万元）			年度资金总额：4万元
			其中：财政拨款4万元
			其他资金0万元
总 体 目 标	年度目标
	计划建设活动阵地1个，开展三会一课大比武活动2次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动2次，组织党员学习调研2次，慰问党员8人，全面完成全年党建工作任务。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	建设活动阵地	1个
			开展三会一课大比武活动	2次
			开展党员教育培训（含外出开展活动）	4次
			主题党日活动（外出开展活动）	县内2次
			党员外出学习调研	2次
			订阅购买党建资料（含党报党刊）	5类，合计20份
			党员慰问	8人
		质量指标	活动阵地建设规范	上级党组织验收合格
			规范开展党建活动	顺利迎接各级督查暗访
		时效指标	完成时间	2020年12月31日前
		成本指标	建设活动阵地	0.4万元/个
			开展三会一课大比武活动	0.3万元/次
			开展党员教育培训（含外出开展活动）	0.3万元/次
			主题党日活动（外出开展活动）	0.3万元/次
			党员外出学习调研	0.3万元/次
			订阅购买党建资料（含党报党刊）	0.2万元
			党员慰问	0.05万元/人
		社会效益 指标	改善机关形象	得到了改善
			增强党员能力素质	党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强。
		可持续影响 指标	工作开展情况	进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升。
	满意度指标	满意度指标	上级党组织满意度	≥95%
			本单位党员满意度	≥95%

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

2020年，旺苍县物价局花大力气，加大基层党组织活动工作，具体为：建设活动阵地1个，开展三会一课大比武活动2次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动2次，组织党员学习调研2次，慰问党员8人，全面完成全年党建工作任务。总体绩效目标完成较好。

2020年项目支出绩效评价得分表

单位名称/项目名称	基层党组织活动经费
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策（20分）	科学决策（10分）	必要性 （政策依据）	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	绩效目标（10分）	明确性	5	5
		合理性	5	5
项目管理（10分）	管理资金（7分）	资金分配	3	0
		资金使用	4	0
	执行项目（3分）	执行规范	3	3
项目绩效（特性指标70分）	项目完成（20分）	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	项目效益（50分）	社会效益（可选项）	40	15
		可持续效益（可选项）		15
		使用效率（可选项）		10
		上级党组织和本单位党员满意度	10	10
总分	93

（二）绩效分析

1、项目决策

2020年旺苍县物价局“基层党组织活动经费”项目绩效目标设置明确、合理，操作性强。

2、项目管理

2020年，旺苍县物价局基层党组织活动经费安排4万元，主要用于组织开展基层党组织活动工作中发生的印刷费、办公费、会议费、差旅费等，能一定限度内完成绩效目标。

3、项目绩效

2020年12月31日前，旺苍县物价局建设活动阵地1个，开展三会一课大比武活动2次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动2次，组织党员学习调研2次，慰问党员8人，全面完成全年党建工作任务。机关形象得到了改善，党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强，本单位工作得到提升。上级党组织满意度≥98%，本单位党员满意度≥99%。总体绩效目标完成较好。

三、存在主要问题

存在的问题：党员活动开展的较少。

四、相关措施建议

建议加强党员教育培训，多组织党员活动，使党员干部能力、素质和凝聚力得到增强。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

       十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表