第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.执行政府一般行政公共服务职能，加快农村及场镇基础设施建设，改善山区农民生产生活条件。

2.搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务。

3.维护社会稳定，构建社会主义和谐社会的国家基层政权。

4.主要工作任务是发展本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等各项社会事业，做好群众关心关注的民生工程，努力改善群众生产生活条件，进一步提高普济镇人民群众文化水平。

5.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.社会事业蓬勃发展，积极完善农村基础设施建设；突出抓好集镇建设和管理；规范管理我镇农村客运站、客运车辆，做到安全、高效运行；全面实施民生工程，使各项惠民政策落到实处。

2.强化财政支出管理，确保全镇大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

3.惠农保险工作有序开展。进一步健全新型农村合作医疗、农村养老保险、农村低保、大病医疗救助和人身意外保险等社会保障制度，完成城乡居民医保参保缴费20789人，政府代缴各类特殊困难群体一档4884人，参保率达98%。城乡居民养老保险参保11476人，续保7602人、新参保625人，政府代缴各类特殊群体一档2782人。小额人身意外保险投保4230户，老龄保险投保2183人；全年政策性农业保险保费收缴达23万余元，受灾核实理赔24.02万余元。

4.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。周密制定学习计划，组织开展镇党委理论中心组学习13次，集中夜学11次，集中专题研讨9次；全覆盖开展党员干部谈初心活动，组织镇村干部扎实开展了“四项教育”；建立持续学习制度，坚持将理论学习、问题检视与日常工作相结合，以学促行，为全镇党员干部补足精神之钙，筑牢思想之基。

二、机构设置

旺苍县普济镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县普济镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2102.01元。与2019年相比，收、支总计各增加452.69万元，增长27.45%。主要变动原因是乡镇合并，经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1723.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1687.45万元，占97.88%；政府性基金预算财政拨款收入36.5万元，占2.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1526.36万元，其中：基本支出1351.01万元，占88.51%；项目支出175.35万元，占11.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2102.01万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加452.69万元，增长27.45%。主要变动原因是乡镇合并，经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1489.86万元，占本年支出合计的97.61%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加81.13万元，增长5.75%。主要变动原因是乡镇合并，支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1489.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出570.09万元，占38.27%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出30.43万元，占2.04%；社会保障和就业（类）支出万72.72元，占4.88%；卫生健康支出48.12万元，占3.22%；住房保障支出（类）支出55.64万元，占3.73%；城乡社区支出（类）支出215.41万元，占14.46%；农林水（类）支出497.45万元，占33.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1489.86万元，完成预算72.25%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为8.8万元，完成预算80%，决算数小于预算数的主要原因是经费在2021年列支。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为0.85万元，完成预算64.4%，决算数小于预算数的主要原因是经费在2021年列支。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010301行政运行（项）：支出决算为455.17万元，完成预算93.48%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费在2021年列支。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为4.1万元，完成预算38.71%，决算数小于预算数的主要原因是经费在2021年列支。

5.一般公共服务（类）20106财政事务（款）2010601行政运行（项）：支出决算为6.07万元，完成预算71.07%，决算数小于预算数的主要原因是经费在2021年列支。

6.一般公共服务（类）20106财政事务（款）2010650事业运行（项）：支出决算为22.23万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）20110人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：支出决算为0.13万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）20129群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为0.67万元，完成预算33.5%，决算数小于预算数的主要原因是经费在2021年列支。

9.一般公共服务（类）20131党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为57.66万元，完成预算100%。

10.一般公共服务（类）20136其他共产党事务支出（款）

一般行政管理事务（项）：支出决算为14万元，完成预算100%。

11.一般公共服务（类）20138市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：支出决算为0.4万元，完成预算100%。

1.文化旅游体育与传媒（类）文化旅游体育与传媒支出（款）

其他文化和旅游支出（项）：支出决算为30.43万元，完成预算90.1%，决算数小于预算数的主要原因是经费在2021年列支。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为72.72万元，完成预算100%。

1.卫生健康（类） 计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为10.5万元，完成预算100%.

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为23.1万元，完成预算100%.

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为12.81万元，完成预算100%.

4.卫生健康（类）老龄卫生健康服务（款）老龄卫生健康服务（项）：支出决算为1.69万元，完成预算56.52%.决算数小于预算数的主要原因是部分经费在2021年列支。

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为84.05万元，完成预算97.88%.决算数小于预算数的主要原因是部分经费在2021年列支。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为4.16万元，完成预算59.42%.决算数小于预算数的主要原因是部分经费在2021年列支。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为74.37万元，完成预算99.21%.决算数小于预算数的主要原因是部分经费在2021年列支。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为5.31万元，完成预算100%.

5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为47.51万元，完成预算100%.

1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为55.52万元，完成预算99.55%.决算数小于预算数的主要原因是部分经费在2021年列支。

2、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%.

3、农林水支出（类）21305扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为26.84万元，完成预算32.59%.决算数小于预算数的主要原因是大部分经费在2021年列支。

4、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为391.73万元，完成预算92.04%.决算数小于预算数的主要原因是部分经费在2021年列支。

5、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为13.34万元，完成预算47.64%.决算数小于预算数的主要原因是部分经费在2021年列支。

1.221住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为55.64万元，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1351.01万元，其中：

人员经费1,129.85万元，主要包括：基本工资258.79万元、津贴补贴133.34万元、奖金209.49万元、绩效工资81.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.72万元、职工基本医疗保险缴费35.93万元、其他社会保障缴费11.02万元、住房公积金55.64万元、生活补助269.03万元、奖励金0.07万元、其他对个人和家庭的补助支出2.76万元。

日常公用经费221.16万元，主要包括：办公费87.88万元、印刷费6.00万元、电费2.20万元、邮电费3.93万元、差旅费11.55万元、会议费1.86万元、公务接待费15.80万元、劳务费60.54万元、福利费1.20万元、其他交通费30.20万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为15.8万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算15.8万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出15.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少2.2万元，下降12.22%。主要原因是精简开支。其中：

国内公务接待支出15.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待485批次，2520人次（不包括陪同人员），共计支出15.8万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出36.5万元，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，普济镇人民政府机关运行经费支出221.16万元，比2019年减少111.88万元，下降33.59%。主要原因是精简开支，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，普济镇人民政府政府采购支出总额31.44万元，其中：政府采购货物支出31.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额31.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.44万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，普济镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，该车辆目前处于待报废状态。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对党组织活动经费、扫黑除恶工作经费开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体效益良好，群众满意度高。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看综合得分为98分，评价等级属于“优”。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“党组织活动经费、”“扫黑除恶工作经费”等7个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）党组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.9万元，执行数为12.06万元，完成预算的93.48%。通过项目实施，进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升；基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显。发现的主要问题：项目绩效管理不够精细。下一步改进措施：加强绩效管理意识，提高绩效管理水平。

（2）扫黑除恶工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，在全镇范围内营造一个良好的风清气正的人文环境。发现问题：扫黑除恶工作涉及面广，经费预算不足。下一步改进措施：同时完善好相关制度，加强资金监管做到开流节源。

（3）人大代表经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.32万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，提升了人大代表基本素质和建言献策能力，为成功召开镇人民代表大会提供了有力保障，并且使代表的“联系群众、履行职责”能力得到了有效发挥。发现的主要问题：根据县人大有关要求，培训以及开展的活动任务量大，所需经费严重不足。下一步改进措施：一是强化监管，确保资金使用安全。二是优化服务，努力提高经费保障能力。三是及时完善乡镇人大代表开展活动相关制度，完善相关流程，确保活动有序开展。

（4）食品安全监管工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.7万元，执行数为0.2万元，完成预算的28.57%。通过项目实施，以农村家宴安全监管为重点，以流通市场安全隐患为导向，及时发现系统性、区域性食品安全风险和重点难点食品安全问题，全面开展食品安全科普宣传和流通市场监管，以确保辖区食品安全。发现的主要问题：食品药品安全联系到千家万户，工作量大，经费严重不足。下一步改进措施：一是提高食品药品安全监督经费，强化监管确保资金使用安全。二是优化服务，努力提高经费保障能力。三是及时制定乡镇食品药品安全监督相关制度，完善相关流程，确保监督工作有序开展。

（5）基层武装经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，我镇严格按照上级部门要求，全面完成2020年的兵役征集任务，开展辖区适龄青年兵役登记工作，结合实际开展民兵训练工作，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传等工作，连同民政部门做好拥军优属工作。发现的主要问题：本年度兵役登记青年人数超过预期，经费固定不变，导致开展工作经费不足。下一步改进措施：提前了解情况，做好预期安排，严格控制资金概算，让资金有效利用。

项目绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目绩效目标完成情况表

（2020年度）

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县普济镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“党组织活动经费”项目、“扫黑除恶工作经费”项目开展了绩效评价，《旺苍县普济镇人民政府项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务类：人大事务（款）行政运行（项）指行政单位的基本；人代表工作（项）指人大代表开展各类巡视等方面的支出。政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出；一般行政管理事务（项）指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。财政事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出；财政委托业务支出（项）反映财政委托投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出；事业运行（项）反应事业单位的基本支出不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）指其他人力资源事务方面的支出。群众团体事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。其他共产党事务支出（款）一般行政管理（项）用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置科目的其他项目支出。市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项。

10.文化体育与传媒类：文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）指反映初上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

11.社会保障和就业类：行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出。

12.医疗卫生与计划生育类：计划生育事务（款）计划生育服务（项）指计划生育服务人员补助金支出。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指行政单位医疗保险经费支出；事业单位医疗（项）指事业单位医疗保险经费支出。老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）指用于老龄卫生健康事务方面的支出。

13.农林水类：农业农村（款）事业运行（项）指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；其他农业农村支出（项）指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。扶贫（款）其他扶贫支出（项）指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；其他农村综合改革支出（项）指反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

14.城乡社区支出类：城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）指用于其他城乡社区管理方面的支出；行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）指用于城乡社区道路清扫、垃圾清淤与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）指反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

15.住房保障支出类：住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16、抗疫特别国债安排的支出类：抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）指反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

旺苍县普济镇人民政府2020年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县普济镇瞎12村两居委会，各级村干部230余人，全镇幅员面积156.36平方公里，人均纯收入11865元，我镇基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，以实现贫困群众脱贫致富为目标，以加快发展和转型升级为主线，以现代农业产业发展、脱贫攻坚、法治建设、城乡环境综合治理、基层党建等为重点，强化目标考核，狠抓责任落实，全镇经济社会保持了良好的发展势头。

（二）机构职能。

1.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境。

2.搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务。

3.维护社会稳定，构建社会主义和谐社会的国家基层政权。

4.主要工作任务是发展本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等各项社会事业，做好群众关心关注的民生工程，努力改善群众生产生活条件，进一步提高普济镇人民群众文化水平。

（三）人员概况。

旺苍县普济镇人民政府下属二级单位0个。由于撤乡并镇一般公共预算财政拨款（补助）开支人数73人，其中行政编制39人，事业编制34人，全镇实际在职73人。比2019年增加13人。政府调入1人，城乡调入10人，农业调入2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政拨款收入总计2102.01万元。与2019年相比，收入总计增加452.69万元，增加27.45%。主要变动原因是乡镇合并，收入增加。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财政拨款支出总计2102.01万元。与2019年相比，支出总计增加452.69万元，增加27.45%。主要变动原因是乡镇合并，开支增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位2020年专项预算共计2个项目金额共计14.9万元。分别为：扫黑除恶工作经费2万，基层党组织活动经费12.9万。我单位对这以上2个项目都做了绩效目标申报，并报财政局审核。项目严格按照申报表内容实施，在年末2个专项预算绩效目标顺利完成。部分资金未及时兑现支付，2021年及时支付未支付资金。在项目实施过程中未发生违规现象，无违规记录。

（二）结果应用情况。

1.加强内部控制。通过自查自评加强了单位内部管理制度建设及监督，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。2020年我们加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名党组成员分管财务并一支笔签批财务单据。履行“一单四签”的程序。

2.强化制度执行，切实做好厉行节约工作。通过自查自评全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单四签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

对照2020年旺苍县部门支出绩效评价指标体系要求和办法，我镇自评得分98分，我镇绩效评价工作开展情况较好。

（二）存在问题。

通过这次自评我们清醒的认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，收入结构不合理，社会事业发展所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。

改进建议。

针对这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

附件2

党组织活动经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．我镇有基层党组织14个，保障党报党刊征订，党组织开展活动所需的办公、会议、宣传、慰问等费用，全面完成党组织开展的各项活动。

2．项目纳入年初财政预算12.9万元。

3．资金管理按普济镇财务管理制度要求执行。

4．保障党报党刊征订，党组织开展活动所需的办公、会议、宣传、慰问等费用。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。保障党报党刊征订，党组织开展活动计划建设活动阵地1个，开展三会一课大比武活动6次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动10次，组织党员学习调研1次，慰问党员2个全面完成党组织开展的各项活动。

2．项目应实现的具体绩效目标，数量指标：建设活动阵地1个，开展三会一课大比武活动6次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动10次，组织党员学习调研1次，慰问党员2个。质量指标：活动阵地建设上级党组织验收合格，规范开展党建活动顺利迎接各级督查暗访，党员干部积极参与，达到教育培训的目的参与率≧97%，达到关心困难党员的目的让困难党员感受温暖。时效指标：完成时间2020年12月31日前。社会效益指标：改善机关形象，党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强，健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育，慰问困难党员，感受党的温暖。成本指标：用资金12.9万元，可持续效益指标：工作开展情况进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升，增强党组织凝聚力基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显。

3．申报的党组织活动经费项目内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评由成立领导小组由镇长任组长，分管领导任副组长，党建办、财政所、党政及乡村振兴办等各办公室主任为成员，由财政所具体负责协调各方面关系落实完成。

方法上采取查年初预算批复文件即：经《旺苍县财政局关于批复2020年度部门预算和绩效目标的通知旺财预（2020）10号文件》批准。指标在预算内，指标解释、预算绩效，再查年终决算，按预算执行没有。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金12.9万元纳入年初预算，导入财政大平台预算内资金，由预算单位完成党组织活动经费全年工作后进行资金申报，县财政根据财政资金状况进行审批。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目属于财政预算内资金，没有其他来源。

2．资金到位。资金纳入财政预算12.9万元，已经将预算导入平台12.9万元。

3．资金使用。该项目资金已经全部支付用于党组织活动办公、会议、宣传、慰问等费用12.9万元。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施单位是属于镇党建办公室，由经办人员、分管领导共同经办，镇财务管理制度健全，并严格按财务制度执行，账务上由出纳支付后于次月5号前交给会计记账，会计在当月10号前完成账务处理并按财政部统一的预算会计和财务会计两套记账方法记账。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

党组织活动经费的保证是增强党组织凝聚力，基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显。过程中产生的办公、会议、宣传、慰问等费用12.9万元，将相关发票附件一并拿回按财务审批程序签完字进行报账。

（二）项目管理情况。该项目由镇党建办经办，镇主要领导把关，在预算的12.9万元范围内支付。

（三）项目监管情况。项目主管部门为镇党建办，由主要领导进行监管，在预算经费范围内开支，超支不予报销，节约归镇财政。我镇严格按制度执行。每年都未超支，达到预期效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

所有指标都按预期完成。数量指标：已建成活动阵地1个，开展三会一课大比武活动6次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动10次，组织党员学习调研1次，慰问党员2个。质量指标：活动阵地建设上级党组织验收合格，规范开展党建活动顺利迎接各级督查暗访，党员干部积极参与，达到教育培训的目的参与率≧97%，达到关心困难党员的目的让困难党员感受温暖。时效指标：完成时间2020年12月31日前。社会效益指标：党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强，健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育，慰问困难党员，感受党的温暖。成本指标：用资金12.9万元，可持续效益指标：进一步发挥党组织核心堡垒作用，增强党组织凝聚力基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显。

（二）项目效益情况。

该项目经济效益：尽量节约成本，社会效益：党的事业得到提升，人民群众满意度增加。生态效益：良性循环，可持续效益：进一步发挥党组织核心堡垒作用，增强党组织凝聚力，基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化。服务对象：非常满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

党组织活动经费的保证是我国基层政权稳定的基础。通过开展活动我镇范围人民群众对党的信任度、满意度明显提升；基层组织建设的环境明显优化；基层社会治理能力明显提升。达到当初预期目标及良好的社会反响。

（二）存在的问题。

结合我镇实际存在主要问题是县级财政不能按时保障资金的支付。

（三）相关建议。

（四）针对存在的问题，建议县财政积极组织收入及向上争取资金解决我县的困境。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表