目    录

公开时间：2021年9月30日

第一部分 部门概况 --------------------------------------------------4      

一、基本职能及主要工作--------------------------------------------------------------- 4

二、机构设置-------------------------------------------------------------------------------6

第二部分度部门决算情况说明------------------------------------------7

一、收入支出决算总体情况说明-------------------------------------------------------7

二、收入决算情况说明-------------------------------------------------------------------7

三、支出决算情况说明-------------------------------------------------------------------7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-------------------------------------------8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-------------------------------------8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-------------------------------14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明--------------------------------------14

八、政府性基金预算支出决算情况说明---------------------------------------------16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明-----------------------------------------16

十、其他重要事项的情况说明--------------------------------------------------------16

第三部分 名词解释--------------------------------------------------28

第四部分 附件------------------------------------------------------31

附件1---------------------------------------------------------------------------------------31                 

附件2---------------------------------------------------------------------------------------38

第五部分 附表------------------------------------------------------41

一、收入支出决算总表------------------------------------------------------------------41

二、收入决算表---------------------------------------------------------------------------41

三、支出决算表---------------------------------------------------------------------------41

四、财政拨款收入支出决算总表------------------------------------------------------41

五、财政拨款支出决算明细表--------------------------------------41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表---------------------------------------------41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表---------------------------------------41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表---------------------------------------41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表---------------------------------------41

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表---------------------------41

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表---------------------------------41

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表---------------------41

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表--------------------41

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表--------------------41

第一部分 部门概况

 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、落实政策。宣传、落实好党的路线，方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2、促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

 3、维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理加盟社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、提供服务。 进一步发展和完善农业社会化服务体系， 引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、农村产业培育有所突破，积极建设高山脆红李120亩、吴茱萸种植400亩，核桃4000亩、稻田养鱼100亩，狠抓农业招商引资工作。

2、社会事业蓬勃发展，积极完善农村基础设施建设；突出抓好集镇建设和管理；规范管理我镇农村客运站、客运车辆，做到安全、高效运行；全面实施民生工程，使各项惠民政策落到实处。

3、2019年，全镇农民人均纯收入达 11552.00 元，比上年增加1000.00元。

 二、机构设置

国华镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县国华镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1226.18万元。与2019年相比，收、支总计各增加214.03万元，增长21.15%。主要变动原因是：机构改革人员增加，经费增加、专项增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计998.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入984.17万元，占98.5%；政府性基金预算财政拨款收入14.75万元，占1.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计927.83万元，其中：基本支出741.72万元，占79.94%；项目支出186.11万元，占20.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1226.18万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加214.03万元，增长21.15%。主要变动原因是：机构改革人员增加，经费增加、专项增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出917.17万元，占本年支出合计的98.85%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加61.13万元，增长7.14%。主要变动原因是：机构改革人员增加，经费增加、专项增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出917.17万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出385.24万元，占42%；

文化旅游体育与传媒（类）支出16.02万元，占1.75%；

社会保障和就业（类）支出54万元，占5.89%；

卫生健康（类）支出38.04万元，占4.15%；

城乡社区（类）支出77.37万元，占8.44%；

农林水（类）支出288.07万元，占31.4%；

住房保障（类）支出33.43万元，占3.64%；

灾害防治及应急管理（类）支出25万元，占2.73%。

（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为917.17万元，完成预算93.19%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为8.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为1.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为320.17万元，完成预算97.79%，决算数小于预算数的主要原因是部分未支付。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为11.91万元，完成预算93.56%，决算数小于预算数的主要原因是部分未支付。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是未支付。

7.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）: 支出决算为0.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为6.61万元，完成预算74.02%，决算数小于预算数的主要原因是部分未支付。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为25.39万元，完成预算88.68%，决算数小于预算数的主要原因是部分未支付。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般管理事务（项）: 支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

11.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）: 支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为14.16万元，完成预算98.2%，决算数小于预算数的主要原因是部分未支付。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为1.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其死亡抚恤（项）: 支出决算为14.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为39.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

16.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）: 支出决算为14.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为15.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为6.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

19.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 支出决算为1.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为77.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

21.城乡社区支出（类）污水处理费安排支出（款）污水处理设施建设和运营（项）: 支出决算为10.16万元，完成预算71.29%，决算数小于预算数的主要原因是部分未支付。

22.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 支出决算为28.5万元，完成预算95.6%，决算数小于预算数的主要原因是部分未支付。

23.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 支出决算为20.77万元，完成预算95.36%，决算数小于预算数的主要原因是部分未支付。

24.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为15.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为196.16万元，完成预算79.1%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未列支。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 支出决算为27万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未列支。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为33.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

28.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）: 支出决算为25万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

29.抗疫特别国债安排支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出741.72万元，其中：

人员经费595.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费146.68万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占23.07%；公务接待费支出决算10万元，占96.93%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于调节问题、应急抢险支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出10万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是工作内容未发生大的变化。其中：

国内公务接待支出10万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待210批次，3140人次（不包括陪同人员），共计支出10万元，具体内容包括：日常市县检查、督导工作人员餐饮费、住宿费等共计10万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出10.66万元，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，国华镇机关运行经费支出146.69万元，比2019年增加11.51万元，增长8.5%。主要原因是人员增加经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，国华政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，国华镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对6项目（扫黑除恶等）开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看强化财政支出管理，确保全镇大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，项目的实施进一步改善了全镇的基础实施。总体效果较好，人民群众较为满意。1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“人大代表工作经费”“武装经费”“健康生活高效工作经费”等6个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

1、人大代表经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.104万元，执行数为1.104万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织全镇人大代表积极开展活动，更好的履行人大监督职能；

2、炊事员报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全镇职工工作生活用餐，提高服务水平；        

3、健康生活高效工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.86万元，执行数为1.86万元，完成预算的100%。通过项目实施，举办活动，增强职工凝聚力和荣誉感，保障职工身心健康，有利于更好的工作与服务；

4、食品药品安全工作监督经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障在全镇开展食品药品安全宣传、检查，加强食品药品安全监督管理，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全。

5、征兵工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，完成年度兵役征集工作目标任务。

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)
项目名称			健康生活高效工作经费
预算单位			旺苍县国华镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.86万元	执行数:	1.86万元
	其中-财政拨款:		1.86万元	其中-财政拨款:	1.86万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	开展职工体检活动1次、开展职工运动会1次、确保职工身体健康、有利于更好的服务于工作。				开展职工体检活动1次、开展职工运动会1次、确保职工身体健康、有利于更好的服务于工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	体检次数	体检1次。	体检1次
	项目完成指标	数量指标	体检人数	体检人数34人	体检人数34人
	项目完成指标	数量指标	运动会次数	运动会1次	运动会1次
	项目完成指标	数量指标	运动会参与人数	运动会参与人数20人	运动会参与人数20人
	项目完成指标	质量指标	职工参与率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年10月31日前	2020年10月31日前
	项目完成指标	成本指标	职工体检费	职工体检费400元/人	职工体检费400元/人
	项目完成指标	成本指标	职工运动会	职工运动会250元/人	职工运动会250元/人
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	确保职工身体健康，有利于更好的投入到工作中。	确保职工身体健康，有利于更好的投入到工作中。
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			食品药品安全工作监督经费
预算单位			旺苍县国华镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.2万元	执行数:	0.2万元
	其中-财政拨款:		0.2万元	其中-财政拨款:	0.2万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	加强国华境内食品药品市场监管，确保食品药品安全。				加强国华境内食品药品市场监管，确保食品药品安全。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展食品药陪安全宣传活动	辖区内开展食品安全宣传4次	辖区内开展食品安全宣传4次
	项目完成指标	数量指标	开展辖区内食品药品安全检查	辖区内对餐饮店、食堂、学校、集体用餐开展食品安全检查12次	辖区内对餐饮店、食堂、学校、集体用餐开展食品安全检查12次
	项目完成指标	质量指标	食品药品合格率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	食品药品安全事故发生率	0	0
	项目完成指标	时效指标	食品药品安全宣传完成时间	每季度1次	每季度1次
	项目完成指标	时效指标	食品药品安全检查完成时间	每月1次	每月1次
	项目完成指标	成本指标	食品药品安全宣传活动	200元/次	200元/次
	项目完成指标	成本指标	食品药品安全检查	100元/次	100元/次
	效益指标	社会效益 指标	保障食品药品安全	确保辖区内无食品药品安全事故，群众生命安全得到保障。	确保辖区内无食品药品安全事故，群众生命安全得到保障。
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥95%	≥95%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)
项目名称			征兵工作经费
预算单位			旺苍县国华镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.4万元	执行数:		0.4万元
	其中-财政拨款:		0.4万元	其中-财政拨款:		0.4万元
	其它资金:		0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标					实际完成目标
	完成2020年的征兵任务，积极开展全镇适龄青年兵役登记，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。					完成2020年的征兵任务，积极开展全镇适龄青年兵役登记，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	兵役征集人数	完成上级下达的指标数		完成上级下达的指标数
	项目完成指标	质量指标	兵役登记率	100%		100%
	项目完成指标	质量指标	大学生征集比率	≥40%		≥40%
	项目完成指标	质量指标	高中生及以上文化程度	≥90%		≥90%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	按上级主管部门规定的期限		按上级主管部门规定的期限
	项目完成指标	成本指标	差旅费	2000元		2000元
	项目完成指标	成本指标	生活补助	2000元		2000元
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	鼓励适龄青年积极参军，增强国防力量。		鼓励适龄青年积极参军，增强国防力量。
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	县级主管部门对征兵工作满意率≥95%		县级主管部门对征兵工作满意率≥95%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众对征兵工作满意率≥95%		群众对征兵工作满意率≥95%
项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)
项目名称			人大代表经费
预算单位			旺苍县国华镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.104万元	执行数:	1.104万元
	其中-财政拨款:		1.104万元	其中-财政拨款:	1.104万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	积极开展人大代表活动，依照宪法和法律赋予本级人民代表大会的各项职权，参加行使国家权力。				积极开展人大代表活动，依照宪法和法律赋予本级人民代表大会的各项职权，参加行使国家权力。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展镇人民代表大会	≥1次、46人	≥1次、46人
	项目完成指标	数量指标	开展视察、调研活动	≥2次、46人	≥2次、46人
	项目完成指标	数量指标	开展人大代表“双联”活动	≥4次、46人	≥4次、46人
	项目完成指标	数量指标	人大代表培训交流活动	≥2次、46人	≥2次、46人
	项目完成指标	质量指标	履职情况	100%充分发挥人大代表的作用，有效的监督政府的各项职能。	100%充分发挥人大代表的作用，有效的监督政府的各项职能。
	项目完成指标	时效指标	开展人民代表大会完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	时效指标	开展人大代表“双联”活动	每季度1次	每季度1次
	项目完成指标	时效指标	开展视察、调研活动完成时间	半年1次	半年1次
	项目完成指标	时效指标	人大代表培训完成时间	半年1次	半年1次
	效益指标	成本指标	人大代表工作经费	240元/人次	240元/人次
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	为党委政府的工作开展建言献策，提高工作质量。	为党委政府的工作开展建言献策，提高工作质量。
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥95%	≥95%
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥95%	≥95%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%
项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)
项目名称			炊事员报酬
预算单位			旺苍县国华镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2.5万元	执行数:		2.5万元
	其中-财政拨款:		2.5万元	其中-财政拨款:		2.5万元
	其它资金:		0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标					实际完成目标
	保障单位公务接待、会议用餐及职工日常生活用餐。					保障单位公务接待、会议用餐及职工日常生活用餐。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	聘请炊事员	临聘炊事员1人		临聘炊事员1人
	项目完成指标	质量指标	食品合格率	100%		100%
	项目完成指标	质量指标	工作日营业率	100%		100%
	项目完成指标	时效指标	用餐时间保障	公务接待、会议用餐按党政办安排，日常生活用餐按规定时间执行。		公务接待、会议用餐按党政办安排，日常生活用餐按规定时间执行。
	效益指标	成本指标	炊事员报酬	6250元/季度		6250元/季度
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	优质提供后勤生活保障，确保各项工作顺利开展。		优质提供后勤生活保障，确保各项工作顺利开展。
	满意度指标	满意度指标	职工对食品提供时效满意度	≥95%		≥95%
	满意度指标	满意度指标	职工对食品提供质量满意度	≥95%		≥95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县国华镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对农村公共运行维护项目开展了绩效评价，《农村公共运行维护项目项目2020年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人大代表开展各类视察等方面的支出。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

14. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 指其他人力资源事务方面的支出。

16. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:  指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:  指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）: 指从事市场监督管理专项业务方面的支出。

20. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: : 指用于兵役征集等方面的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

22. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

24. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 指除基本项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 指老龄卫生健康事务方面的支出。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）: 指用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 指反应出上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

32. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

33. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

34. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）:指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

35. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

36. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 指除上述项目以外用于其他农业方面的支出。

37. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

38. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

39. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

40. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

41. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）: 指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

42. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

43. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）:指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾储备资金。

44. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）:指政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

45. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

46. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

47. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

48. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

49. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县国华镇人民政府

关于部门整体支出绩效评价的自评报告

按照旺苍县财政局《关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》（旺财绩〔2021〕3号）文件要求，镇领导高度重视，立即部署，安排部门整体支出绩效评价工作，成立绩效评价小组，采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法进行自评，现将自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构构成

旺苍县国华镇人民政府属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）基本职能

一是贯彻执行党的路线方针政策、法律法规，不断推进民主建设。二是加快发展农村经济，切实增加农民收入。三是推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。四是提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务、财务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。五是积极发展公益事业，提供公共服务保障。六是大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

（三）人员结构及相关情况

2020年国华镇总编制45名，其中行政编制26名，机关工勤编制1名，事业编制18名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数45人，其中：公务员26人，机关工勤人员1人，事业人员18人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年度收入总计998.92万元,其中：财政拨款收入998.92万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年度支出总计927.83万元，其中：基本支出741.72万元；项目支出186.11万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

三、绩效评价管理

（一）评价结论

通过开展绩效评价，我单位综合得分92分（见附件），在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。