第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我镇的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

①贫困人口脱贫摘帽。实现全镇建卡立档精准贫困户1户5人全部脱贫，持续巩固790户2925人脱贫成效，顺利完成脱贫攻坚年度目标任务。

②经济总量实现新突破。地区生产总值增长7.8%以上，社会消费品零售总额增长10%以上，人均可支配收入增长9.5%以上。

③现代农业持续发展。持续巩固原有茶叶基地，新建标准化黄茶700亩，管护核桃800亩品改；突破性发展以生猪、小家禽、肉牛、淡水鱼为主的养殖业，培育适度规模养殖户3户。

④环境治理全面加强。场镇管建水平全面提升，城乡环境综合治理能力不断加强，生态保护措施进一步完善，生态宜居的农建初步凸显。

⑤党的建设、依法治理、教育卫计、社会保障、就业、公共服务等全面协调发展，风清气正的发展环境不断巩固提升，社会和谐稳定，人民安居乐业，群众幸福感不断增强。

二、机构设置

旺苍县九龙镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我镇核定人员编制66人，其中行政编制26人，机关工勤编制2人，事业编制38人。截至目前我镇实有人数46人，其中行政编制19人，机关工勤编制1人，事业编制26人。

纳入旺苍县九龙镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计958.64万元。与2019年相比，收、支总计增加79.61万元，增长9.06%。主要变动原因是上年结转、机构改革上级单位下划乡镇人数，经费增加，部分项目增加，收入支出上升。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计802.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入793.59万元，占98.87%；政府性基金预算财政拨款收入9.1万元，占1.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计763.65万元，其中：基本支出620.19万元，占81.21%；项目支出143.46万元，占18.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计958.64万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加79.61万元，增长9.06%。主要变动原因是上年结转、机构改革上级单位下划乡镇人数，经费增加，部分项目增加，收入支出上升。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出756.63万元，占本年支出合计的99.08%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加19.77万元，增长2.68%。主要变动原因是机构改革上级单位下划乡镇人数，经费增加。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出756.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出288.77万元，占38.16%；国防支出（类）支出0.8万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出3万元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出127.18万元，占16.81%；卫生健康（类）支出26.13万元，占3.45%；城乡社区支出（类）支出26.99万元，占3.56%；农林水（类）支出257.41万元，占34.02%；交通运输（类）支出1万元，占0.14%；住房保障（类）支出25.35万元，占3.35%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为756.63万元，完成预算95.34%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为8.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为1.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为225.88万元，完成预算98.35%，决算数小于预算数,主要原因是部门未及时拨付。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为14.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为7.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为16.54万元，完成预算97.29%，决算数小于预算数,主要原因是部门未及时拨付。

8. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监督（项）: 支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为60.49万元，完成预算99.80%，决算数小于预算数,主要原因是部门未及时拨付。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为32.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为34.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 

15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为4.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算数为23万元，完成预算数的85.22%，决算数小于预算数，主要原因是部门未及时拨付。

20.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算数为37.99万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

21.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为26.20万元，完成预算数的98.94%，决算数小于预算数，主要原因是部门未及时拨付。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为179.7万元，完成预算数的88.47%，决算数小于预算数，主要原因是部门未及时拨付。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算数为13.52万元，完成预算数的75.11%，决算数小于预算数，主要原因是部门未及时拨付。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算数为1万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为25.35万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出620.19万元，其中：

人员经费478.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费141.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，主要原因是原因是我镇工作无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.8万元，占100%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算1000%。全年安排因公出国（境）团组0，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平，主要原因是我镇无因公出国（境）工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平，主要原因是单位无公车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出6.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平，主要原因是我镇工作无变化。

其中：国内公务接待支出6.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待280批次，1360人次（不包括陪同人员），共计支出6.5万元，具体内容包括：招待各级部门指导工作、扶贫工作检查、现代农业园区建设等运行。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出7.02万元，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，九龙镇机关运行经费支出141.28万元，比2019年减少55.83万元，下降28.32%。主要原因是部门未及时拨付，结转下年较多。

（二）政府采购支出情况

2020年，九龙镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，九龙镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。其单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对扫黑除恶工作经费项目和基层党组织活动经费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我镇较好地执行了2020年部门整体支出绩效目标，社会治理、项目建设、党风廉政建设等工作按年初计划稳步推进，按时支付各项费用，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率，保证了政府机关的正常运转。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，总体效果较好，人民群众较为满意。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“扫黑除恶工作经费项目”“基层党组织活动经费项目”“人大代表经费项目”“食品安全监管工作经费项目”“基层武装经费项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）扫黑除恶工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，重点行业、重点领域管理得到明显加强；人民群众安全感、满意度明显提，加强基层组织建设的环境明显优化，基层社会治理能力明显提升，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。发现的主要问题：群众意识观念不强。下一步改进措施：进一步加强宣传和检查力度，提高群众意识。

（2）基层党组织活动经费项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展党委中心组学习，专题研究党建工作，开展“三会一课”大比武活动，发展党员，培养村级后备干部，整顿后进支部，全面完成全年党建工作任务。发现的主要问题：个别支部参与积极性不高，党建工作完成度不高。下一步改进措施：加强各支部学习，完善各支部党建工作使各支部的参与度提高。

（3）人大代表经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.22万元，执行数为1.22万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了人大代表基本素质和建言献策能力，为成功召开镇人民代表大会提供了有力保障，并且使代表的“联系群众、履行职责”能力得到了有效发挥。发现的主要问题：根据县人大有关要求，培训以及开展的活动任务量大，所需经费严重不足。下一步改进措施：一是强化监管，确保资金使用安全。二是优化服务，努力提高经费保障能力。三是及时完善乡镇人大代表开展活动相关制度，完善相关流程，确保活动有序开展。

（4）食品安全监管经费工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，以农村家宴安全监管为重点，以流通市场安全隐患为导向，及时发现系统性、区域性食品安全风险和重点难点食品安全问题，全面开展食品安全科普宣传和流通市场监管，以确保辖区食品安全。发现的主要问题：食品药品安全联系到千家万户，工作量大，经费严重不足。下一步改进措施：一是提高食品药品安全监督经费，强化监管确保资金使用安全。二是优化服务，努力提高经费保障能力。三是及时制定乡镇食品药品安全监督相关制度，完善相关流程，确保监督工作有序开展。

（5）基层武装经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，我镇严格按照上级部门要求，全面完成2020年的兵役征集任务，开展辖区适龄青年兵役登记工作，结合实际开展民兵训练工作，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传等工作，连同民政部门做好拥军优属工作。发现的主要问题：本年度兵役登记青年人数超过预期，经费固定不变，导致开展工作经费不足。下一步改进措施：提前了解情况，做好预期安排，严格控制资金概算，让资金有效利用。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			扫黑除恶工作经费
预算单位			旺苍县九龙镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.5万元	执行数:	1.5万元
	其中-财政拨款:		1.5万元	其中-财政拨款:	1.5万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过扫黑除恶活动使工作重点行业、重点领域管理得到加强；人民群众安全感、满意度提升；加强基层组织建设的环境优化；基层社会治理能力提升；扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平提高。			重点行业、重点领域管理得到明显加强；人民群众安全感、满意度明显提升；加强基层组织建设的环境明显优化；基层社会治理能力明显提升；扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完 成指标	数量指标	开展督查活动	每半年一次	2次
	项目完 成指标	数量指标	组织专题宣讲活动	每季度一次	4次
	项目完 成指标	数量指标	观看警示教育片	每季度一次	4次
	项目完 成指标	数量指标	开展联合整治活动	1次	1次
	项目完 成指标	质量指标	各项活动参与率	≥99%，群众参与率达到99%	≥99%，群众参与率达到99%
	项目完 成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完 成指标	成本指标	工作经费	15000元/年	15000元/年
	效益指标	社会效益 指标	强人民群众获得感、幸福感、安全感	基层社会治安能力明显提升	本辖区社会治安明显提升
	效益指标	可持续影响指标	维护社会和谐稳定、巩固党的执政基础	有效震慑黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障了人民群众的合法权益。	本辖区本年未发生黑恶事件
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	社会群众对工作开展，结果满意率≥99%	满意
项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			基层党组织活动经费
预算单位			旺苍县九龙镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		6	执行数:	6
	其中-财政拨款:		6	其中-财政拨款:	6
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展党委中心组学习，专题研究党建工作，组织党建述职2次，开展“三会一课”大比武活动1次，发展党员，培养村级后备干部，整顿后进支部，全面完成全年党建工作任务。			开展党委中心组学习，专题研究党建工作，组织党建述职2次，开展“三会一课”大比武活动1次，培养村级后备干部，后进支部得到提升，全面完成全年党建工作任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	中心组学习	12次	12次
			发展党员	6个	4个
			专题研究党建	4次	4次
			整顿后进支部	2个	2个
		质量指标	党员干部积极参与，达到教育培训的目的	参与率100%	参与率100%
		时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
		成本指标	开展党员教育培训（含外出开展活动）	1500元/次	1500元/次
			主题党日活动（外出开展活动）	1000元/次	1000元/次
			党员外出学习调研	1000元/次	1000元/次
			订阅购买党建资料（含党报党刊）	5000元/年	5000元/年
	效益指标	社会效益 指标	改善机关形象	机关形象得到改善	机关形象得到了改善
			增强党员能力素质	党员干部能力、素质和凝聚力增强	党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强
			党建活动	健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育	党员素质得到提升
		可持续影响 指标	工作开展情况	进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升	本单位工作得到提升
			增强党组织凝聚力	基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显	基层党组织活力增强，服务中心工作成效彰显
	满意度指标	满意度指标	上级党组织满意度	上级党组织满意度≥956%	满意
		满意度指标	本单位党员满意度	本单位党员满意度≥99%	满意

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称

人大代表经费

预算单位

旺苍县九龙镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

1.22万元

执行数:

1.22万元

其中-财政拨款:

1.22万元

其中-财政拨款:

1.22万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

根据县人大要求，乡镇人大主席团及时开展乡镇人大代表培训及“双联活动”，组织人大代表视察和执法检查，努力通过培训和组织视察，提高人大代表基本素质和建言献策能力，为成功召开一年至少一次的镇人民代表大会奠定坚实基础。较好地发挥人大代表联系基层群众、反映民声民情的桥梁作用，为全镇的经济稳步发展做出更多更大的努力。

对全镇人大代表进行了系统培训，明确了代表职责，提升了代表素质，镇人民代表大会顺利召开完成，为开展社会治理建言献策，组织全镇人大代表积极开展活动，紧扣民生主题，突出代表工作，依法履职，务实作为。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

人大代表培训交流活动

≥1次，55人

1次，55人

召开镇人民代表大会

≥1次，55人

1次，55人

开展代表述职活动

≥1次，5人

2次，10人

开展人大代表“双联”活动

≥2次，55人

2次，55人

组织镇人大代表视察和执法检查

≥4次

5次

质量指标

代表议案采纳率

≥80%

85%

时效指标

完成时间

2020年12月31日前

2020年12月31日前

成本指标

培训费

100元/人/次

100元/人/次

会议费

30元/人/次

30元/人/次

社会效益 指标

提高建言献策能力

强化对人大代表的培训，提高人大代表工作水平，为人民代表大会的顺利召开提供保障。

强化对人大代表的培训，提高人大代表工作水平，为人民代表大会的顺利召开提供保障。

可持续影响指标

联系群众、履行职责

≥1年

1年

满意度指标

满意度指标

人大代表满意度

各人大代表对培训过程、结果满意率≥98%

98%

群众满意度

群众对来访来信回复情况满意率≥95%

95%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称

食品安全监督

预算单位

旺苍县九龙镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

0.2万元

执行数:

0.2万元

其中-财政拨款:

0.2万元

其中-财政拨款:

0.2万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

在全镇范围内开展食品药品安全宣传，加大对食堂及医院药品的检查力度，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全

以农村家宴安全监管为重点，以流通市场安全隐患为导向，及时发现系统性、区域性食品安全风险和重点难点食品安全问题，全面开展食品安全科普宣传和流通市场监管，以确保辖区食品安全。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

食品药品安全宣传次数

4次

4次

对辖区内学校、店铺食品药品安全检查

≥12次

12次

质量指标

食品药品安全问题事件发生率

发生率≤1%，确保辖区内不出现食品安全事故

0%

食品药品达标率

达标率≥99%，确保食品药品来源安全

100%

时效指标

完成时间

2020年12月31日前

2020年12月31日

成本指标

食品药品安全工作监督经费

2000元/年

2000元/年

社会效益 指标

保障食品药品安全

保障群众生命安全，维护社会安全稳定

辖区内无食品药品安全事故

可持续影响指标

保障群众人身安全

长期

2020年度辖区内无食品药品安全事故

满意度指标

满意度指标

群众满意率

不发生食物中毒事件，群众生命安全得到保障，群众满意率≥95%

群众满意率≥96%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称

基层武装经费

预算单位

旺苍县九龙镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

0.8万元

执行数:

0.8万元

其中-财政拨款:

0.8万元

其中-财政拨款:

0.8万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成全乡适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。

完成全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；做好退伍军人就业创业引导；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

兵役征集宣传活动

开展宣传活动4次

4次

大学生应征人数

≥4人

6人

体检合格入伍人数

≥10人

12人

质量指标

兵役登记工作完成率

100%

100%

大学生征集比率

≥40%

44%

时效指标

完成时间

2020年8月31日前

2020年8月31日

成本指标

征兵工作经费

0.8万/年

0.8万/年

效益指标

社会效益 指标

巩固国防

为我国国防工作充实力量

为我国国防工作充实力量

可持续影响指标

增强保家卫国意识

强化政策宣传，确保征兵工作本年度顺利开展

圆满完成本年度征兵任务

满意度指标

满意度指标

武装部满意度

主管部门对征兵工作开展满意率≥95%

98%

义务兵本人满意度

对征兵工作、政策宣传、就业引导满意率≥95%

98%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县九龙镇人民政府部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对2020年农村公共服务运行项目开展了绩效评价，《农村公共服务运行项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）： 指人大代表开展各类视察方面工作的支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

14.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：其他人力资源事务方面的支出。

15.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指其他用于中国共产党事务的支出。

17.一般公共服务（类）市场监督管理事务事务（款）食品安全监督（项）：指食品安全监管等专项工作支出。

18.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 兵役征集等方面的支出。

19.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指其他用于民政管理事务的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指用于计划生育服务方面的支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

26.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

27.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

28.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。  

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指其他用于其他农村综合改革方面的支出。

31.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县九龙镇人民政府部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我镇由党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治理工作办公室以及财政所等机构构成。

（二）机构职能。

我镇的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（三）人员概况。

我镇核定人员编制66人，其中行政编制26人，机关工勤编制2人，事业编制38人。截至目前我镇实有人数46人，其中行政编制19人，机关工勤编制1人，事业编制26人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计802.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入793.59万元，占98.87%；政府性基金预算财政拨款收入9.1万元，占1.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。     

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计763.65万元，其中：基本支出620.19万元，占81.21%；项目支出143.46万元，占18.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、绩效评价管理

（一）评价结论

总体来看，部门整体支出绩效完成良好。

（二）综合管理情况

1.年度目标完成情况

①贫困人口脱贫摘帽。实现全镇建卡立档精准贫困户1户5人全部脱贫，持续巩固790户2925人脱贫成效，顺利完成脱贫攻坚年度目标任务。

②经济总量实现新突破。地区生产总值增长7.8%以上，社会消费品零售总额增长10%以上，人均可支配收入增长9.5%以上。

③现代农业持续发展。持续巩固原有茶叶基地，新建标准化黄茶700亩，管护核桃800亩品改；突破性发展以生猪、小家禽、肉牛、淡水鱼为主的养殖业，培育适度规模养殖户3户。

④环境治理全面加强。场镇管建水平全面提升，城乡环境综合治理能力不断加强，生态保护措施进一步完善，生态宜居的农建初步凸显。

⑤党的建设、依法治理、教育卫计、社会保障、就业、公共服务等全面协调发展，风清气正的发展环境不断巩固提升，社会和谐稳定，人民安居乐业，群众幸福感不断增强。

2.预算编制情况

按照2020年部门预算编制要求，积极开展预算编报工作，在规定时间内完成了部门预算编制任务。部门预算编制准确、规范、完整无漏项，基础信息和科目使用准确，项目名称、绩效指标、项目内容等说明符合规定，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据一致。

3.预算执行情况

严格执行收支平衡，按照项目进度申报用款计划，杜绝大脚大手和突击花钱的现象；在人员支出方面按时间进度执行，无挪用人员支出情况。较好的执行批复预算，年度执行中没有调整预算项目，做到了专款专用。

4.预算完成结果情况

预算完成结果良好。

5.项目决策情况

2020年我镇基层党组织活动经费，按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。

6.项目实施情况

总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标。

7.项目完成结果情况

基本按照预算绩效目标任务完成。

8.绩效公开、整改情况

按时按要求公开。

9.绩效管理工作开展情况

部门整体支出绩效评价自评得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制（10分）	报送时效（1分）	及时性（1分）	1	1
	编制质量（3分）	预算编制准确（2分）	2	2
		部门预算审查（1分）	1	1
	绩效目标（6分）	部门整体绩效目标（3分）	3	3
		重点项目绩效目标（3分）	3	3
预算执行（20分）	执行进度（10分）	部门预算执行进度（4分）	4	4
		专项资金使用率(3分）	3	3
		结转资金使用率（3分）	3	3
	预算调整（4分）	预算执行刚性（4分）	4	4
	行政成本（6分）	机构运行经费控制率（3分）	3	3
		三公经费（3分）	3	3
综合管理（40分）	债务管理（4分）	严格控制新增债务（2分）	2	2
		债务还本付息（2分）	2	2
	政府采购实施计划（3分）	政府采购实施计划编制与执行3分	3	3
	资产管理（6分）	资产管理信息系统 建设情况（2分）	2	2
		行政事业单位资产清 查开展情况（2分）	2	2
		行政事业单位资产报表上报（2分）	2	2
	内控制度管理（5分）	内部控制度健全完整（2分）	5	4
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2	2
		决算公开（2分）	2	2
		绩效信息公开（2分）	2	2
	绩效评价（10分）	评价项目覆盖率（2分）	2	2
		评价层次（2分）	2	2
		评价结果报告（2分）	2	2
		整改完成率（4分）	4	4
	依法接受财监督（4分）	重点检查发现违规 违纪问题（2分）	2	2
		存在问题整改是否到位（2分）	2	2
	公务卡支付（2分）	公务卡支付率（2分）	2	1
部门整体效益 （30分）	职责履行（10分）	重点工作办结率（10分）	10	9
	履职效率（20分）	经济效益（2分）	2	2
		社会效益（2分）	2	2
		生态效益（2分）	2	1
		机关整体满意度（7分）	7	7
		社会公众或服务对象满意度（7分）	7	6
合计			100	95

对照支出绩效评价表的评分要求和办法，我镇自评得分95分。

四、存在的主要问题

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

五、整改措施及建议

针对上述存在的问题及整体支出绩效管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

2020年农村公共运行维护项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：农村公共运行维护项目在11个村实施，上级拨付资金为61万元，按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，项目的实施进一步改善了全镇的基础实施。总体效果较好，人民群众较为满意。

2020年农村公共运行维护项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
项目完成（70分）	数量指标（15分）	公共运行维护个数（5分）	5
		覆盖村社（5分）	5
		合理性（5分）	5
	质量指标（10分）	符合验收标准	9.5
	时效指标（10分）	完成时间	10
	成本指标（10分）	公共运行维护总投资	9.5
	社会效益指标（10分）	改善了全镇的基础实施	9.5
	可持续影响指标（15分）	可持续情况	14
满意度指标（30分）	满意度指标 （30分）	老百姓满意度	29

（二）绩效分析

1、项目决策

农村公共服务运行项目，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题。

近年来，各级加大了对农村公路、水利等公共服务设施建设投入力度，但由于缺乏资金支持、运行维护机制不健全等原因，普遍存在重建设、轻管护的问题。农村公共服务设施使用效益不高、毁损严重。

开展示范试点，目的就是要建立促进农业生产、方便村民生活的公共服务运行维护体系，建立保障有力、满足农村公共服务运行维护需要的公共财政投入保障体系，建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系。

2、项目管理

农村公共运行维护项目在11个村实施，上级拨付资金为61万元，财政授权支付61万。专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。

3、项目绩效

农村公共运行维护项目在11个村实施，项目完成时间为2020年12月31日前完成，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，群众满意度达98%。

第五部分 附表