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公开时间：2021年9月28日

第一部分 部门概况 3

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置 11

第二部分度部门决算情况说明 12

一、收入支出决算总体情况说明 12

二、收入决算情况说明 12

三、支出决算情况说明 13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 19

八、政府性基金预算支出决算情况说明 21

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 22

十、其他重要事项的情况说明22

第三部分 名词解释 35

第四部分 附件 38

附件1 38

附件2 57

第五部分 附表 90

一、收入支出决算总表 91

二、收入决算表 92

三、支出决算表 94

四、财政拨款收入支出决算总表 96

五、财政拨款支出决算明细表 97

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 101

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 102

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 105

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 106

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 107

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 108

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 109

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 110

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 111

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关文化、旅游、体育、广播电视工作的方针、政策和法律、法规，拟订相关政策措施并组织实施，负责本部门依法行政工作。制定全县文化、旅游、体育、广播电视产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。

2.组织推动全县文化、旅游、体育、广播电视事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、旅游、体育、广播电视体制机制改革，推进文化、旅游、体育和广播电视融合发展。

3.统筹规划全县性重大文化、旅游和体育活动，指导推进相关配套设施建设。

4.指导、管理全县文化艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文化艺术协调发展。

5.负责公共文化、旅游、体育、广播电视事业发展，推进全县文化、旅游、体育、广播电视公共服务体系建设，深入实施文化、旅游、体育、广播电视惠民工程，负责对全县文化、旅游、体育、广播电视公共服务设施的建设管理。统筹推进基本公共文化、旅游、体育、广播电视服务标准化、均等化。

6.组织实施文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护与利用工作，监测文化旅游经济运行，促进文化、旅游、体育、广播电视产业发展。推进文化、旅游、体育、广播电视科技创新发展，负责分类科研、技术攻关和成果推广工作，推进文化、旅游、体育、广播电视行业信息化、标准化建设。负责文化、旅游、体育、广播电视科技教育培训和人才培养工作。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.管理和指导全县文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责全县文物保护单位申报等工作。

9.拟订全县动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导、协调全县动漫、游戏产业发展。

10.负责旅行社设立核准、旅行社申请经营出境旅游业务审核、旅行社自组境外旅游团队旅游签证审核、导游从业人员资格审核和报批工作。

11.指导全县旅游景区和星级饭店质量等级的申报工作，承办广元市旅游星级饭店评定委员会和广元市旅游景区质量等级评定委员会交办的具体工作。

12.统筹规划全县群众体育发展和竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，组织和统筹参加上级运动会。负责指导推进青少年体育发展工作、组织协调县级综合性运动会的竞赛工作。监督管理全县体育彩票销售工作。

13.指导文化、旅游、体育、广播电视市场发展，对文化、旅游、体育、广播电视市场进行行业监管，推进文化、旅游、体育、广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、体育、广播电视市场。

14.负责文化、旅游、体育、广播电视安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游体育园区（景区点、场所）、重点企业、新业态安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

15.指导全县文化、旅游、体育、广播电视市场综合执法工作，组织查处辖区内文化、旅游、体育、广播电视市场的违法行为，加强行业监管和督查督办，维护市场秩序。

16.拟订全县文化旅游体育客源市场开发战略并组织实施，组织全县文化旅游体育形象的对外宣传、重大推广和外事交流活动。

17.负责监督管理全县广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，负责全县音像制品的发行和放映管理。

18.指导全县广播电视科技工作，负责全县广播电视节目传输、监测、安全播出和广播电视、信息网络视听节目服务机构及业务的监管，负责对从事演艺活动、广播电影电视节目制作民办机构的监管工作。

19.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

20.完成县委、县政府交办的其他任务。

21.职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化、旅游、体育、广播电视事业产业融合发展和文物保护利用传承。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化、旅游、体育、广播电视与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升国家文化软实力、国际旅游竞争力。

22.有关职责分工

与县农业农村局的有关职责分工。县文化旅游体育局会同县农业农村局建立健全协同配合机制，推动乡村旅游工作。县农业农村局负责休闲农业推动工作。

（二）2020年重点工作完成情况

（一）两手抓两不误，促进文旅行业复苏。按照中央“六稳”“六保”的工作总要求，以“一手抓疫情防控，一手抓复工复产”的工作总基调，聚焦群众关切，找差距、补短板、强弱项、提效益，加快推进文旅深度融合，积极应对新冠疫情大考和复工复产大赛，制定《旺苍县文旅产业发展扶持政策》《旺苍县旅游营销优惠政策》等政策激发文旅消费潜力和文旅市场重振复苏，组织开展旺苍县2020年促进服务业发展政策（文旅行业）奖补资金申报工作，帮助文旅行业单位共克时艰、共渡难关。县文化馆党支部被评为在全市疫情防控一线表现突出的基层党组织。自疫情发生以来，县文化旅游体育及广播电视市场无确诊及疑似病例疫情情况发生。

（二）增进民生福祉，脱贫攻坚赢得新口碑。投入资金500余万元，实施文化旅游扶贫项目12个。巩固提升97个贫困村综合文化服务中心（文化院坝）、文化活动室、广播“村村响”等公共文化基础设施和已脱贫的5.2419万人电视“户户通”。建设257个非贫困村公共文化基础设施。率先在全市组织实施“旺苍县应急数字广播村村响延伸项目工程”，广播电视覆盖率100%，应急广播系统建设工作经验广泛推广交流。旺苍县东河镇和张华镇松浪村、尚武镇寨梁村、木门镇青龙村等1镇3村被评为2019年四川乡村振兴先进镇和示范村。

（三）加快转型升级，文旅工作采取新举措。成立“大文旅”产业结构调整指挥部，统筹整合2020年“大文旅”重点工作、重大项目、重要节会，梳理出10项重点工作任务清单，制定强力推进工作机制，组建工作专班，对工作实行“一周一汇总、一月一调度、一月一排位”。截至目前，先后召开指挥部工作会议3次。

（四）强化项目引领，文旅产业实现新发展。立足我县文旅景区和文旅资源，深度谋划包装了“东河记忆—广元黄茶”文创园、国际钱币城、天星康养旅游小镇等“大文旅”亿元以上投资项目22个、总投资1115亿元。谋划“十四五”重大文旅项目57个，总投资580亿元；谋划包装米仓山大峡谷5A级景区创建、文旅特色小镇打造等未来5-10年文旅重大项目22个，总投资1120亿元；储备文旅项目38个，计划总投资140.82亿元；谋划重点文旅招商引资项目16个，总投资1400亿元。投资8000余万元完成米仓山大峡谷国家4A级旅游景区创建和鹿亭温泉景区提升。用好用活后疫情时代消费刺激政策，培育2家规上文旅企业、“月光经济”2.0模式，成功打造“红场夜市”特色街区，招引了风味小吃、时尚酒吧、节目演艺等文旅新业态150余处。完成项目入库7650万元，社会固定资产投资13453万元，向上争取资金1563.95万元，招商引资到位资金5.9亿元，实现非税收入16.85万元。

（五）聚焦融合发展，品牌创建取得新突破。出台了《旺苍县旅游发展专项资金管理办法(暂行)》和《旺苍县鼓励招商引资建设五星级酒店的优惠政策》。米仓山大峡谷旅游景区创建成国家4A级景区，并入选为“探秘四川—不得不去的88个最美林草景观体验点”。盐井河森林公园被列为2019年全国森林康养基地试点建设单位。县茶叶现代农业园区被省政府命名为省级四星级现代农业园，给予一次性补助1500万元。参加第二批天府旅游名县候选县竞演陈述效果良好，成功入围省级全域旅游示范区创建名单。组建“文化和旅游资源大普查专项小组”，邀请省级专家团队和四川港投集团等大企业开展米仓山大峡谷国家5A级旅游景区创建前期指导和旅游资源考察工作。并对全县文化和旅游资源进行全覆盖、拉网式普查，完成文化旅游资源点普查2633个，分区域、分类别建立了文旅资源库。

（六）厚植地方文化，文艺创作跃上新高度。实施“舞台艺术精品、美术创作收藏、艺术扶持和惠民”三大工程。完成方言快板《疫情防控靠大家》《胖妹回乡记》《毒来毒亡》等抗疫作品创作30余篇、《哥来旺苍牵妹手》等歌曲4首。在全市“赞脱贫·感党恩”首届乡村知客大赛中取得1金2铜的好成绩。为丰富广大人民群众的精神文化生活，发掘民间文化，培育本土歌手，成功举办了“红鑫杯”第九届乡村文化旅游季--红城好声音活动。

（七）坚持优质高效，公共服务迸发新活力。大力推进政府向社会力量购买公共文化服务示范项目，截至目前，全省有4个项目落地旺苍，共计资金130万元。县文化馆和图书馆在疫情期间积极开拓创新文化服务模式，开展线上线下相结合的文化活动，县图书馆微信公众号以“服务不打烊，大家共战疫”为宗旨，推出防疫公益课、防疫专题库、答题战疫、全民战疫知识大闯关、红城书香等多个线上活动135期，点击量达15000余人，举办开展图书展览进基层、“诵读书香红城 诗话美丽旺苍”经典诵读活动、“4.23世界读书日”活动、“诗意童年”活动等线下品牌阅读活动53场次，参与群众近2万人次。征集特色资源781件，创新建设完成“张文敬科普阅览室”免费开放服务群众。全面推广“智慧旅游”目的地运营平台，积极推进“广元旅游卡”办理的宣传推广，新改建旅游厕所4座。

（八）坚持保护优先，文化精髓得到新阐释。坚持保护与利用并重，成功申报第九批省级文物保护单位6处，争取资金200万元对全国重点文物保护单位木门会议旧址进行第二次改陈布展。对县域内29处省市级重点文保单位制作安装保护标志碑。积极参加了2020年文化和自然遗产日广元市非遗宣传展示系列活动，对旺苍的非遗项目、产品进行了大力宣传推广。完成了非遗产品木门醪糟外包装设计。

（九）突出精准营销，文旅影响力实现新飞跃。采取“线上+线下”结合方式开展精准营销，积极融入成渝双城经济圈建设，先后赴重庆合川、渝北区等地推介旺苍文旅资源，签订合作协议。围绕旺苍城市核心品牌，打造“一片一歌一书一宴”系列文创产品。成功举办“安逸走四川.多彩米仓山”米仓山大峡谷旅游景区开业仪式暨2020旺苍旅游宣传推介活动等线上、线下大型文旅活动20多场次。投送旺苍文旅官方微信360条，旺苍文旅抖音82条，文旅旺苍微博200余条，发布文化旅游信息400余条。

（十）致力依法监管，市场环境迈上新台阶。坚持全面依法治理，推进“依法治县”“旅游服务质量提升”等工作。围绕扫黑除恶专项斗争，结合企业复工复产督导工作，深入开展文化旅游行业“黑导游”“黑广播”“黑旅行社”以及娱乐场所营利性陪侍行为线索摸排，持续推进行业领域“六清”行动专项整治工作。在新冠肺炎疫情防控、节庆假日期间开展集中安全检查和隐患排查13次，发放整改通知40余份，出动执法人员500 人次，检查场所127家次，文旅市场无安全事故发生。全年共接到旅游投诉案件4起，处理结案率100%。

（十一）扎实主题教育，机关党建取得新成果。牢固树立抓党建是最大的政绩理念，把落实主体责任作为管党治党、从严治党的重要抓手层层压紧压实。积极配合县委巡查组对我局的巡视巡察工作，认真学习贯彻省委、市委、县委全会精神，不断巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，召开党组会、全体党员大会、支部会议30余次安排部署并集中学习研讨，组织观看警示教育片，形成了多篇有价值的调研文章。

二、机构设置

旺苍县文化旅游和体育局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

旺苍县文化旅游和体育局2020年度部门决算编制范围为局本级，下属二级预算单位按财政要求自行编制，由局机关统一进行公示。

包括：

1.旺苍县文化馆

2.旺苍县图书馆

3.旺苍县文物管理所

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3,895.97万元。与2019年相比，收、支总计4,749.48万元相比各减少853.51万元，下降17.97%。主要变动原因是省级转移扶贫专项扶贫资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）?

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2,321.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,288.67万元，占98.58%；政府性基金预算财政拨款收入33.00万元，占1.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1724.38万元，其中：基本支出611.29万元，占34.45%；项目支出1113.09万元，占64.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3895.97万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少853.51万元，下降17.97%。主要变动原因是省级转移扶贫专项扶贫资金减少。

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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1721.08万元，占本年支出合计的44.18%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少949.68万元，下降35.56%。主要变动原因是省级转移扶贫专项扶贫资金减少，实施项目减少。

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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1721.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出1604.84万元，占93.25%；社会保障和就业（类）支出50.36万元，占2.92%；卫生健康支出29.62万元，占1.72%；住房保障支出36.25万元，占2.11%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1721.08，完成预算44.57%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:支出决算为423.25万元，完成预算99.92%，决算数小于预算数的主要原因是当年福利费用结转下年。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为6.35万元，完成预算42%，决算数小于预算数的主要原因是县财政资金紧张，申报计划一直未审批。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）:支出决算为19.7万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为24.89万元，完成预算98.73%，决算数小于预算数的主要原因是县财政资金紧张，申报计划一直未审批。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）:支出决算为0.71万元，完成预算30.34%，决算数小于预算数的主要原因是县财政资金紧张，申报计划一直未审批。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）:支出决算为2.49万元，完成预算100%。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）:支出决算为32.39万元，完成预算95.89%，决算数小于预算数的主要原因是县财政资金紧张，申报计划一直未审批。

8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）:支出决算为60.75万元，完成预算28.05%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目是跨年度完成项目。

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为404.13万元，完成预算46.79%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目是跨年度完成项目。

10.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）:支出决算为44.73万元，完成预算18.28%，决算数小于预算数的主要原因是木门军事纪念馆改扩建项目正在实施中。

11.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）:支出决算为36.45万元，完成预算91.13%，决算数小于预算数的主要原因是扣项目质保金和因县财资金紧张，申报计划一直未审批。

12.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）:支出决算为5万元，完成预算25%，决算数小于预算数的主要原因是县财资金紧张，申报计划一直未审批。

13.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）:支出决算为1.2万元，完成预算100%。

14.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

15.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）:支出决算为32.19万元，完成预算99.29%，决算数小于预算数的主要原因是福利费结转下年。

16.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:支出决算为393.67万元，完成预算38.78%，决算数小于预算数的主要原因是上级转移支付资金年中或年底才拨付，到我单位时间较晚及县财政资金紧张已报账资金申报计划一直未审批。

17.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为111.95万元，完成预算27.11%，决算数小于预算数的主要原因是上级转移支付资金年中或年底才拨付，到我单位时间较晚及县财政资金紧张已报账资金申报计划一直未审批。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为50.36万元，完成预算100%。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.9万元，完成预算100%。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.72万元，完成预算100%。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为36.25万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出611.29万元，其中：

人员经费535.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费76.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为14.32万元，完成预算74.58%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待和公务用车运行，压减公务支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.34万元，占73.4%；公务接待费支出决算6.98万元，占75.86%。具体情况如下：

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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.34万元,完成预算73.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.66万元，下降26.6%。主要原因是严格控制公务用车运行，压减公务支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出7.34万元。主要用于送图书下乡、送文化下乡、美术进校园等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.98万元，完成预算75.87%。公务接待费支出决算比2019年减少3.02万元，下降30.2%。主要原因是严格控制公务接待活动，压减公务支出。其中：

国内公务接待支出6.98万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待99批次，790人次（不包括陪同人员），共计支出6.98万元，具体内容包括：省、市来旺调研考察、业务指导、工作督导和检查3.4万元；旅游宣传接待来旺考察客商1.53万元；省、市、县和兄弟单位来旺进行各项文旅宣传推介、考察学习活动1.77万元；接待乡镇来局办事、学习培训接待0.28万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出3.3万元，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，旺苍县文化旅游和体育局机关运行经费支出76.9万元，比2019年减少7.63万元，下降9.03%。主要原因是严格执行中央八项规定和省、市、县相关规定，开源节流，切实压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，旺苍县文化旅游和体育局政府采购支出总额611.34万元，其中：政府采购货物支出460.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出150.6万元。主要用于贫困村文化设备、应急广播村村向延伸项目、村级文化信息共享维护、公共文化服务巩固提升、送戏曲下乡村、五人制足球场草坪和球门（网）、红军城红军剧场公益性惠民展演、“振兴脱贫攻坚”文艺演出、创建省级全域旅游示范区创建指导项目等项目采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，旺苍县文化旅游和体育局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆、特种专业技术用车2辆。其他用车和特种专业技术用车主要是用于送戏曲下乡村、美术（图书）进校园、文艺演出活动等。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对美术馆免费开放专项、乡镇文化站免费开放专项、党组织活动经费、扫黑除恶工作经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对18个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位2020年部门支出与年初预算（含调整数）基本一致，达到预期绩效目标。同时部门预算执行及其财政财务收支决算反映表明，我局非常重视预算执行工作，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果,认真地完成了2020年部门预算和决算汇总工作，下属预算单位也能够按照主管部门批复的预算组织实施。整个系统财务管理和会计基础工作日益完善，积极努力争取上级主管部门和财政部门对“文化旅游和体育行业”的投入。通过专项资金的分配使用，提升了我县文化旅游和体育行业实力和可持续发展能力，促进了我县文化旅游和体育事业大发展。本部门还自行组织了18个项目支出绩效评价，从评价情况来看年初项目的设立经过严格评估论证、管理制度建立健全。专项项目设立时均通过事前绩效评估或可行性论证，项目规划符合县委、县政府以及我单位重大决策部署和宏观政策规划，项目实施结果与项目总体规划计划一致，项目实际完成任务量和效果基本达到规划预期情况。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“美术馆免费开放专项”“乡镇文化站免费开放专项”“党组织活动经费”“扫黑除恶工作经费”“非遗传承人补助”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）美术馆免费开放专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了美术馆免费对外开放日常工作的正常运转，大力完善服务设施，改善服务条件,提供免费的参观导览、宣传展览、免费饮水、卫生设施、美术进校园等服务，用良好的服务带动管理。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）乡镇文化站免费开放专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数175万元，执行数为175万元，完成预算的100%。通过项目实施，为23个乡镇35文化个综合文化站免费开放拨付补助经费，保障了文化站免费开放日常工作的正常运转、基层文化队伍建设、培训、公益性讲座等活动的正常开展，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）党组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.5万元，执行数为8.6万元，完成预算的90.53%。通过项目实施，提高了党员干部能力、素质和凝聚力，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（4）扫黑除恶工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障文化出版物市场专项整治行动、举办文化出版物市场经营业主法律法规培训活动正常开展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（5）非遗传承人补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保护了旺苍地方传统文化特色，传承了旺苍地方特色文化精髓，弘扬了旺苍非遗特产，使旺苍地方特色源远流长，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			美术馆免费开放专项
预算单位			旺苍县文化旅游和体育局
预算执行情况(万元)	预算数:		20	执行数:	20
	其中-财政拨款:		20	其中-财政拨款:	20
	其它资金:		?	其它资金:	?
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保美术馆免费对外开放日常工作的正常运转，大力完善服务设施，改善服务条件,提供免费的参观导览、宣传展览、免费饮水、卫生设施、美术进校园等服务，用良好的服务带动管理。开展美术展览3次次以上,开展美术进校园7次以上			确保美术馆免费对外开放日常工作的正常运转，大力完善服务设施，改善服务条件,提供免费的参观导览、宣传展览、免费饮水、卫生设施、美术进校园等服务，用良好的服务带动管理。开展美术展览3次次以上,开展美术进校园7次以上
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	免费对公众开放人次	>3万人次	>3万人次
	项目完成指标	数量指标	免费对公众开放天数	＝365天	＝365天
	项目完成指标	数量指标	开放使用率	＝100%	＝100%
	项目完成指标	数量指标	美术推广活动	>5场次	>5场次
	项目完成指标	质量指标	场馆免费开放率	=100%	=100%
	项目完成指标	质量指标	完成美术推广活动	已完成美术推广活动6场次	已完成美术推广活动6场次
	项目完成指标	时效指标	部门总体完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	基本运行项目支出	20万	20万
	效益指标	社会效益指标	美术进校园，提升城市文明	建设文化旺苍、文明旺苍、幸福旺苍	建设文化旺苍、文明旺苍、幸福旺苍
	效益指标	可持续效益指标	持续开放时间	定期	定期
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			乡镇文化站免费开放专项
预算单位			旺苍县文化旅游和体育局
预算执行情况(万元)	预算数:		175	执行数:	175
	其中-财政拨款:		175	其中-财政拨款:	175
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保乡镇文化站免费对外开放日常工作的正常运转。			确保乡镇文化站免费对外开放日常工作的正常运转。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	免费对公众开放人次	>3万人次	>3万人次
	项目完成指标	数量指标	免费对公众开放天数	＝365天	＝365天
	项目完成指标	数量指标	开放使用率	＝100%	＝100%
	项目完成指标	数量指标	文化推广活动	>5场次	>5场次
	项目完成指标	质量指标	场馆免费开放率	=100%	=100%
	项目完成指标	质量指标	完成美术推广活动	已完成文化推广活动6场次	已完成文化推广活动6场次
	项目完成指标	时效指标	部门总体完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	基本运行项目支出	175万	175万
	效益指标	社会效益指标	提升农村文化氛围	建设文化旺苍、文明旺苍、幸福旺苍	建设文化旺苍、文明旺苍、幸福旺苍
	效益指标	可持续效益指标	持续开放时间	定期	定期
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			党组织活动经费
预算单位			旺苍县文化旅游和体育局
预算执行情况(万元)	预算数:		9.5	执行数:	9.5
	其中-财政拨款:		9.5	其中-财政拨款:	9.5
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织党员教育培训2次，组织开展主题党日活动1次，组织党员学习调研1次，慰问党员1个，全面完成全年党建工作任务。			组织党员教育培训2次，组织开展主题党日活动1次，组织党员学习调研1次，慰问党员1个，全面完成全年党建工作任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展党员教育培训（含外出开展活动）	半年一次党课	半年一次党课
	项目完成指标	数量指标	主题党员活动（外出开展活动）	每月第三周星期五开展	每月第三周星期五开展
	项目完成指标	数量指标	党员外出学习调研	1次	1次
	项目完成指标	数量指标	订阅购买党建资料（含党报党刊）	学习类，合计10份	学习类，合计10份
	项目完成指标	质量指标	党员干部积极参与，达到教育培训的目的	=100%	=100%
	项目完成指标	时效指标	部门总体完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	开展党员教育培训（含外出开展活动）	5000元/次	5000元/次
	项目完成指标	成本指标	主题党日活动（外出开展活动）	40000元/次	40000元/次
	项目完成指标	成本指标	党员外出学习调研	30000元/次	30000元/次
	项目完成指标	成本指标	订阅购买党建资料（含党报党刊）	20000元/年	20000元/年
	效益指标	社会效益指标	党建活动	健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育	健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育
	效益指标	可持续效益指标	增强党组织凝聚力	基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显	基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显
	满意度指标	满意度指标	本单位党员满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			扫黑除恶工作经费
预算单位			旺苍县文化旅游和体育局
预算执行情况(万元)	预算数:		1	执行数:	1
	其中-财政拨款:		1	其中-财政拨款:	1
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展文化出版物市场专项整治行动2次以上；举办文化出版物市场经营业主法律法规培训活动2次。			开展文化出版物市场专项整治行动2次以上；举办文化出版物市场经营业主法律法规培训活动2次。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	专项整治行动	2次	2次
	项目完成指标	数量指标	文化出版物市场经营业主法律法规培训活动	2次	2次
	项目完成指标	质量指标	文化出版物市场经营业主法律法规培训活动，达到培训的目的	参与率100%	参与率100%
	项目完成指标	时效指标	部门总体完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	专项整治行动	50000元/次	50000元/次
	项目完成指标	成本指标	文化出版物市场经营业主法律法规培训活动	50000元/次	50000元/次
	效益指标	社会效益指标	专项整治、文化文化出版物市场经营业主法律法规培训活动	净化市场环境，了解出版市场经营的法律法规政策	净化市场环境，了解出版市场经营的法律法规政策
	效益指标	可持续效益指标	专项整治、文化文化出版物市场经营业主法律法规培训活动	净化市场环境，了解出版市场经营的法律法规政策	净化市场环境，了解出版市场经营的法律法规政策
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			非遗传承人补助
预算单位			旺苍县文化旅游和体育局
预算执行情况(万元)	预算数:		1	执行数:	1
	其中-财政拨款:		1	其中-财政拨款:	1
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	非物质文化旺苍端公戏传承人何元礼补助0.5万元；非物质文化木门醪糟酿造工艺传承人孙正蓉补助0.5万元。			非物质文化旺苍端公戏传承人何元礼补助0.5万元；非物质文化木门醪糟酿造工艺传承人孙正蓉补助0.5万元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	补助人数	2	2
	项目完成指标	时效指标	补助发放完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	补助标准	0.5万/人	0.5万/人
	效益指标	社会效益指标	美术进校园，提升城市文明	保护了旺苍地方传统文化特色，传承了旺苍地方特色文化精髓，弘扬了旺苍非遗特产，使旺苍地方特色源远流长	保护了旺苍地方传统文化特色，传承了旺苍地方特色文化精髓，弘扬了旺苍非遗特产，使旺苍地方特色源远流长
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县文化旅游和体育局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对木门军事纪念馆免费开放项目、嘉川5人制足球场建设、广播电视接收设备购置、系列文化惠民、村文化室巩固提升、广播电视户户通运行维护、体育助学金、少儿阅读与端公戏展演、送戏下乡等项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指基层党组织活动及监察专项经费支出。

6.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指美术馆人员工资、津贴、社会保险缴纳及公业务费等支出。

7.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指三馆站免费开放、省级文化旅游发展、文化惠民扶贫、县级文化管理、三区人才支付计划、公共文化建设专项、乡镇文化站免费开放等专项支出。

8.文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：指县级文物保护专项补助资金支出。

9.文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：指木门军事纪念馆人员工资、津贴、社会保险缴纳及公业务费等支出。

10.文化体育与传媒（类）新闻出版电影（款） 电影（项）：指农村公益电影放映支出。

11.文化体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：指公共阅报栏建设支出。

12.文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：指无管中心人员工资、津贴、社会保险及公业务费支出。

13.文化体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）：指电视台人员工资、津贴、社会保险及公业务费支出。

14.文化体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指广播电视无线覆盖运行维护、广播电视服务网点、应急平台、入户接收设备购置、广播电视户户通运行维护费等专项支出。

15.文化体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：指基金预算安排电影事业发展专项资金支出。

16.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款） ?其他文化体育与传媒支出（项）：指系列文化惠民扶贫专项支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指人员养老保险缴费单位支出部分。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指人员职业年金缴费支出。

19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） ?行政单位医疗（项）：指公务员医疗保险缴费单位支出部分。

20.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） ???事业单位医疗（项）：指事业人员医疗保险缴费单位支出部分。

21.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指住房公积金缴费单位支出部分。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县文化旅游和体育局

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构构成

旺苍县文化旅游体育局机关属行政机关。内设办公室、市场管理与安全监管股、文化艺术股、旅游发展股、体育股、广播电视股、产业发展和项目管理股、宣传推广股、财务股等9个股室和机关党委等。下属文化馆、图书馆、文管所等三个二级预算单位。

（二）基本职能

1.贯彻执行党和国家有关文化、旅游、体育、广播电视工作的方针、政策和法律、法规，拟订相关政策措施并组织实施，负责本部门依法行政工作。制定全县文化、旅游、体育、广播电视产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。

2.组织推动全县文化、旅游、体育、广播电视事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、旅游、体育、广播电视体制机制改革，推进文化、旅游、体育和广播电视融合发展。

3.统筹规划全县性重大文化、旅游和体育活动，指导推进相关配套设施建设。

4.指导、管理全县文化艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文化艺术协调发展。

5.负责公共文化、旅游、体育、广播电视事业发展，推进全县文化、旅游、体育、广播电视公共服务体系建设，深入实施文化、旅游、体育、广播电视惠民工程，负责对全县文化、旅游、体育、广播电视公共服务设施的建设管理。统筹推进基本公共文化、旅游、体育、广播电视服务标准化、均等化。

6.组织实施文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护与利用工作，监测文化旅游经济运行，促进文化、旅游、体育、广播电视产业发展。推进文化、旅游、体育、广播电视科技创新发展，负责分类科研、技术攻关和成果推广工作，推进文化、旅游、体育、广播电视行业信息化、标准化建设。负责文化、旅游、体育、广播电视科技教育培训和人才培养工作。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.管理和指导全县文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责全县文物保护单位申报等工作。

9.拟订全县动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导、协调全县动漫、游戏产业发展。

10.负责旅行社设立核准、旅行社申请经营出境旅游业务审核、旅行社自组境外旅游团队旅游签证审核、导游从业人员资格审核和报批工作。

11.指导全县旅游景区和星级饭店质量等级的申报工作，承办广元市旅游星级饭店评定委员会和广元市旅游景区质量等级评定委员会交办的具体工作。

12.统筹规划全县群众体育发展和竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，组织和统筹参加上级运动会。负责指导推进青少年体育发展工作、组织协调县级综合性运动会的竞赛工作。监督管理全县体育彩票销售工作。

13.指导文化、旅游、体育、广播电视市场发展，对文化、旅游、体育、广播电视市场进行行业监管，推进文化、旅游、体育、广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、体育、广播电视市场。

14.负责文化、旅游、体育、广播电视安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游体育园区（景区点、场所）、重点企业、新业态安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

15.指导全县文化、旅游、体育、广播电视市场综合执法工作，组织查处辖区内文化、旅游、体育、广播电视市场的违法行为，加强行业监管和督查督办，维护市场秩序。

16.拟订全县文化旅游体育客源市场开发战略并组织实施，组织全县文化旅游体育形象的对外宣传、重大推广和外事交流活动。

17.负责监督管理全县广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，负责全县音像制品的发行和放映管理。

18.指导全县广播电视科技工作，负责全县广播电视节目传输、监测、安全播出和广播电视、信息网络视听节目服务机构及业务的监管，负责对从事演艺活动、广播电影电视节目制作民办机构的监管工作。

19.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

20.完成县委、县政府交办的其他任务。

21.职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化、旅游、体育、广播电视事业产业融合发展和文物保护利用传承。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化、旅游、体育、广播电视与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升国家文化软实力、国际旅游竞争力。

22.有关职责分工

与县农业农村局的有关职责分工。县文化旅游体育局会同县农业农村局建立健全协同配合机制，推动乡村旅游工作。县农业农村局负责休闲农业推动工作。

（三）人员结构及相关情况

2020年末，本单位在职人员39人，其中：公务员19人，参公事业人员8人，事业人员12人。2020年调入1人，调出3人，退休3人。2020年遗属人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

我单位2019年底财政应返还额度2068.72万元，调整后财政应返还额度为1574.3万元；年初预算数为557.19万元，调整预算数为2321.67万元；2020年度，部门财政资金收入总计3895.97万元，与2019年相比，收入总计减少853.51万元，减少17.97%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年度，我单位部门财政资金支出1724.38万元。其中：基本支出611.29万元，项目支出1113.09万元，与2019年相比，支出减少35.68%；结转下年2171.59万元。

三、绩效评价管理

（一）评价结论

通过2020年度年末部门决算反映，我单位2020年部门支出与年初预算（含调整数）基本一致，达到预期绩效目标。同时部门预算执行及其财政财务收支决算反映表明，我局非常重视预算执行工作，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了2020年部门预算和决算汇总工作，下属预算单位也能够按照主管部门批复的预算组织实施。整个系统财务管理和会计基础工作日益完善，积极努力争取上级主管部门和财政部门对“文化旅游和体育行业”的投入。通过专项资金的分配使用，提升了我县文化旅游和体育行业实力和可持续发展能力，促进了我县文化旅游和体育事业大发展。但是仍然存在部门预算编制不科学、不完整、预算管理不规范等问题。

（二）综合管理情况

1.年度目标完成情况

两手抓两不误，促进文旅行业复苏。按照中央“六稳”“六保”的工作总要求，以“一手抓疫情防控，一手抓复工复产”的工作总基调，聚焦群众关切，找差距、补短板、强弱项、提效益，加快推进文旅深度融合，积极应对新冠疫情大考和复工复产大赛，制定《旺苍县文旅产业发展扶持政策》《旺苍县旅游营销优惠政策》等政策激发文旅消费潜力和文旅市场重振复苏，组织开展旺苍县2020年促进服务业发展政策（文旅行业）奖补资金申报工作，帮助文旅行业单位共克时艰、共渡难关。县文化馆党支部被评为在全市疫情防控一线表现突出的基层党组织。自疫情发生以来，县文化旅游体育及广播电视市场无确诊及疑似病例疫情情况发生。

增进民生福祉，脱贫攻坚赢得新口碑。投入资金500余万元，实施文化旅游扶贫项目12个。巩固提升97个贫困村综合文化服务中心（文化院坝）、文化活动室、广播“村村响”等公共文化基础设施和已脱贫的5.2419万人电视“户户通”。建设257个非贫困村公共文化基础设施。率先在全市组织实施“旺苍县应急数字广播村村响延伸项目工程”，广播电视覆盖率100%，应急广播系统建设工作经验广泛推广交流。旺苍县东河镇和张华镇松浪村、尚武镇寨梁村、木门镇青龙村等1镇3村被评为2019年四川乡村振兴先进镇和示范村。

加快转型升级，文旅工作采取新举措。成立“大文旅”产业结构调整指挥部，统筹整合2020年“大文旅”重点工作、重大项目、重要节会，梳理出10项重点工作任务清单，制定强力推进工作机制，组建工作专班，对工作实行“一周一汇总、一月一调度、一月一排位”。截至目前，先后召开指挥部工作会议3次。

强化项目引领，文旅产业实现新发展。立足我县文旅景区和文旅资源，深度谋划包装了“东河记忆—广元黄茶”文创园、国际钱币城、天星康养旅游小镇等“大文旅”亿元以上投资项目22个、总投资1115亿元。谋划“十四五”重大文旅项目57个，总投资580亿元；谋划包装米仓山大峡谷5A级景区创建、文旅特色小镇打造等未来5-10年文旅重大项目22个，总投资1120亿元；储备文旅项目38个，计划总投资140.82亿元；谋划重点文旅招商引资项目16个，总投资1400亿元。投资8000余万元完成米仓山大峡谷国家4A级旅游景区创建和鹿亭温泉景区提升。用好用活后疫情时代消费刺激政策，培育2家规上文旅企业、“月光经济”2.0模式，成功打造“红场夜市”特色街区，招引了风味小吃、时尚酒吧、节目演艺等文旅新业态150余处。完成项目入库7650万元，社会固定资产投资13453万元，向上争取资金1563.95万元，招商引资到位资金5.9亿元，实现非税收入16.85万元。

聚焦融合发展，品牌创建取得新突破。出台了《旺苍县旅游发展专项资金管理办法(暂行)》和《旺苍县鼓励招商引资建设五星级酒店的优惠政策》。米仓山大峡谷旅游景区创建成国家4A级景区，并入选为“探秘四川—不得不去的88个最美林草景观体验点”。盐井河森林公园被列为2019年全国森林康养基地试点建设单位。县茶叶现代农业园区被省政府命名为省级四星级现代农业园，给予一次性补助1500万元。参加第二批天府旅游名县候选县竞演陈述效果良好，成功入围省级全域旅游示范区创建名单。组建“文化和旅游资源大普查专项小组”，邀请省级专家团队和四川港投集团等大企业开展米仓山大峡谷国家5A级旅游景区创建前期指导和旅游资源考察工作。并对全县文化和旅游资源进行全覆盖、拉网式普查，完成文化旅游资源点普查2633个，分区域、分类别建立了文旅资源库。?

厚植地方文化，文艺创作跃上新高度。实施“舞台艺术精品、美术创作收藏、艺术扶持和惠民”三大工程。完成方言快板《疫情防控靠大家》《胖妹回乡记》《毒来毒亡》等抗疫作品创作30余篇、《哥来旺苍牵妹手》等歌曲4首。在全市“赞脱贫·感党恩”首届乡村知客大赛中取得1金2铜的好成绩。为丰富广大人民群众的精神文化生活，发掘民间文化，培育本土歌手，成功举办了“红鑫杯”第九届乡村文化旅游季--红城好声音活动。

坚持优质高效，公共服务迸发新活力。大力推进政府向社会力量购买公共文化服务示范项目，截至目前，全省有4个项目落地旺苍，共计资金130万元。县文化馆和图书馆在疫情期间积极开拓创新文化服务模式，开展线上线下相结合的文化活动，县图书馆微信公众号以“服务不打烊，大家共战疫”为宗旨，推出防疫公益课、防疫专题库、答题战疫、全民战疫知识大闯关、红城书香等多个线上活动135期，点击量达15000余人，举办开展图书展览进基层、“诵读书香红城 诗话美丽旺苍”经典诵读活动、“4.23世界读书日”活动、“诗意童年”活动等线下品牌阅读活动53场次，参与群众近2万人次。征集特色资源781件，创新建设完成“张文敬科普阅览室”免费开放服务群众。全面推广“智慧旅游”目的地运营平台，积极推进“广元旅游卡”办理的宣传推广，新改建旅游厕所4座。

坚持保护优先，文化精髓得到新阐释。坚持保护与利用并重，成功申报第九批省级文物保护单位6处，争取资金200万元对全国重点文物保护单位木门会议旧址进行第二次改陈布展。对县域内29处省市级重点文保单位制作安装保护标志碑。积极参加了2020年文化和自然遗产日广元市非遗宣传展示系列活动，对旺苍的非遗项目、产品进行了大力宣传推广。完成了非遗产品木门醪糟外包装设计。

突出精准营销，文旅影响力实现新飞跃。采取“线上+线下”结合方式开展精准营销，积极融入成渝双城经济圈建设，先后赴重庆合川、渝北区等地推介旺苍文旅资源，签订合作协议。围绕旺苍城市核心品牌，打造“一片一歌一书一宴”系列文创产品。成功举办“安逸走四川??多彩米仓山”米仓山大峡谷旅游景区开业仪式暨2020旺苍旅游宣传推介活动等线上、线下大型文旅活动20多场次。投送旺苍文旅官方微信360条，旺苍文旅抖音82条，文旅旺苍微博200余条，发布文化旅游信息400余条。

致力依法监管，市场环境迈上新台阶。坚持全面依法治理，推进“依法治县”“旅游服务质量提升”等工作。围绕扫黑除恶专项斗争，结合企业复工复产督导工作，深入开展文化旅游行业“黑导游”“黑广播”“黑旅行社”以及娱乐场所营利性陪侍行为线索摸排，持续推进行业领域“六清”行动专项整治工作。在新冠肺炎疫情防控、节庆假日期间开展集中安全检查和隐患排查13次，发放整改通知40余份，出动执法人员500 人次，检查场所127家次，文旅市场无安全事故发生。全年共接到旅游投诉案件4起，处理结案率100%。

扎实主题教育，机关党建取得新成果。牢固树立抓党建是最大的政绩理念，把落实主体责任作为管党治党、从严治党的重要抓手层层压紧压实。积极配合县委巡查组对我局的巡视巡察工作，认真学习贯彻省委、市委、县委全会精神，不断巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，召开党组会、全体党员大会、支部会议30余次安排部署并集中学习研讨，组织观看警示教育片，形成了多篇有价值的调研文章。

2.预算编制情况

（1）年初预算情况。2020年初我单位根据实际情况编写预算，年初一般公共预算拨款收入557.19万元（其中：上级提前告知转移支付专款0万元）。按功能科目分类：文化体育与传媒支出443.87万元；社会保障和就业支出50.36万元；医疗卫生与计划生育25.18万元；住房保障支出37.77万元。按经济科目分类：基本支出523.29万元；项目支出33.9万元。

（2）调整预算情况。2020年底调整预算为2321.67万元。其中：基本支出调整预算为581.03万元，预决算偏差程度9.9%，偏差程度控制在10%以内；项目支出调整预算为1740.64万元，预决算偏差程度98.05%，偏差程度超过20%以上，原因是我单位项目支出98%以上都是年中或下半年中央及省转移支付追加预算的惠民扶贫、民生专项资金和其他专项资金，必须专款专用，不得用于弥补单位公用经费支出，从而导致预决策算编差程度过大。调整预算相比2019年减少396.89万元，减少14.6%，年初预算编制基本科学准确，但专项资金预决算偏离度超过20%以上。

3.预算执行情况

2020年我单位日常公用经费、项目支出中非定额公用支出年初预算收入97.46万元，其中：公用经费86.96万元；项目支出10.5万元。决算数101.09万元，年初预算占决算比为96.41%，偏离度3.59%，预决算偏差程度控制在5%以内。其中：办公费年初预算7.2万元，年终决算8.75万元；印刷费年初预算1万元，年终决算1万元；手续费年初预算0.3万元，年终决算0万元；水费年初预算0.2万元，年终决算0.35万元；电费年初预算1元，年终决算9.68万元；邮电费年初预算3.63万元，年终决算5.18万元；差旅费年初预算18.82万元，年终决算30.22万元；会议费年初预算0万元，年终决算0.16元；培训费年初预算0万元，年终决算2.44万元；公务接待费年初预算9.2万元，年终决算数6.98万元；维修（护）费年初预算1万元，年终决算0.4万元；工会经费年初预算2.52万元，年终决算2.78万元；福利费年初预算7.87万元，年终决算7.32万元；公务用车运行维护费年初预算10万元，年终决算7.33万元；公务交通补贴年初预算24.22万元，年终决算18.24万元；其他商品服务支出年初预算10.5万元，年终决算0.26万元。

截止2020年6月底，预算支出6364263.01元，实际支出进度16.34%，9月底累计预算支出13003367.22元，实际支出进度33.38%，11月底累计预算支出16529440.16元，支出进度为42.43%。

4.预算完成结果情况

截止2020年12月底，本单位2020年支出为1724.38万元，调整后预算为3895.97万元，支出进度达到44.26%。

5.项目决策情况

我单位2020年底共实施“美术馆免费开放专项”“乡镇文化站免费开放专项”“博物馆纪念馆免费开放专项”“基层党组织党建活动经费”“扫黑除恶工作经费”等18个项目。年初项目的设立经过严格评估论证、管理制度建立健全。专项项目设立时均通过事前绩效评估或可行性论证，项目规划符合县委、县政府以及我单位重大决策部署和宏观政策规划，项目实施结果与项目总体规划计划一致，项目实际完成任务量和效果基本达到规划预期情况。

6.项目实施情况

一是美术馆免费开放项目。确保了美术馆免费对外开放日常工作的正常运转，大力完善服务设施，改善服务条件,提供免费的参观导览、宣传展览、免费饮水、卫生设施、美术进校园等服务，用良好的服务带动管理。开展美术展览3次次以上,开展美术进校园7次以上。

二是乡镇文化站免费开放免费开放。为23个乡镇35文化个综合文化站免费开放拨付补助经费，用于文化站免费开放日常工作的正常运转、基层文化队伍建设、培训、公益性讲座等活动。

三是党组织活动经费。组织党员教育培训2次，组织开展主题党日活动1次，组织党员学习调研1次，慰问党员1个，全面完成了全年党建工作任务。

四是扫黑除恶工作经费。开展文化出版物市场专项整治行动2次以上；举办文化出版物市场经营业主法律法规培训活动2次。

五是博物馆纪念馆免费开放项目（含展陈项目）。保障了博物馆纪念馆免费开放后馆舍正常运转及提供基本公共文化服务，开展各项文物文化宣传活动、普及文物保护知识，传承弘扬优秀红军文化。和布展项目顺利开展。

六是2020年公共体育普济工程（嘉川5人制足球场建设项目）。新建1个五人制人工草坪足球场（600㎡），配套排水系统等附属设施建设。增加我县足球场地的数量，完善足球场的地域空间布局，满足赛事的举办和群众的使用。普及和推广我县足球运动的发展，提升我县足球运动的竞技水平。

七是2020年广播电视文化惠民扶贫省级补助项目（广播电视接收设备购置）。保障建卡贫困户正常收听广播和收看电视节目。

八是2020年省级公共文化服务体系建设专项－文化扶贫－系列文化惠民。购买文化惠民演出活动6场；建设普济、化龙和东河镇文化广场和综合文化站等；文化遗产保护及维修；97个贫困村农家书屋图书补充更新；用于创作、制作旺苍县旅游歌曲和推广等，促进贫困村公共文化服务体系标准化、均等化建设，提高基层群众精神文化生活。

九是2020年省级公共文化服务体系建设专项－村文化室巩固。采购97套文化设施设备。

十是2020年省级公共文化服务体系建设专项－广播电视户户通运行维护。保障已经建成的县级应急广播播控平台、电视户户通工程和广播村村响工程(含升级后的村级应急广播系统)的正常运行，保障已建成的应急广播播控平台及时发布应急广播信息，已建成的电视户户通设施能够正常接收广播电视信号，已建成的广播村村响做到正常播放，给辖区群众免费提供应急广播服务，满足人民群众收听收看广播电视的需求。

十一是2020年省级文化和旅游发展专项资金-非遗传承人补助。发放“旺苍端公戏”“木门醪糟”非遗项目传承人补助。

十二是2020年体育发展专项资金（第一批）【体育助学金：经济困难学生运动员补助】。发放家庭经济困难学生运动员补助，保障正常参加业务训练任务，提升运动水平。

十三是2020年政府向社会力量购买公共文化服务示范项目（少儿阅读与端公戏展演）。获批示范项目所在地严格按政策要求，规范确定示范项目承接主体，制作并悬挂示范项目公示牌，接受行业主管部门和群众监督。项目承接主体需根据项目申报表中明确的绩效目标积极推进项目实施，为群众提供相应的公共文化服务。

十四是2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金－送戏下乡。送戏下乡依托送文化下乡整合资金共同进行，全年演出在210场次以上，覆盖全县35个乡镇、97个贫困村及示范点，服务人次15万人次以上，每年举办特色活动20余场次，通过多种形式推广传统戏曲文化活动，融入式的展开送戏下乡活动。

十五是2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项－行政村农民体育健身工程。硬化体育健身场地1处，采购体育健身路径15条。

十六是2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项－广播电视节目无线覆盖。做到満功率播出，保障设备完好，群众免费收听收看广播电视节目满意率≥95%。

十七是2020年中央和省公共文化服务体系建设专项资金（一般项目和绩效奖励-乡村文化振兴）。引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化服务设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

十八是体彩公益金。开展全民健身活动及体育场所维修等。

7.项目完成结果情况

一是美术馆免费开放项目：免费对外开放3万人次；免费开放时间达365天，免费开放场次10场，场馆免费开放率达100%，支出金额20万元。为建设文化旺苍、文明旺苍、幸福旺苍作出一定贡献，群众满意度达95%以上。

二是乡镇文化站免费开放免费开放项目：免费对公众开放天数220天以上；每个乡镇本级开展文体活动不少于一次；每个乡镇开展文化下乡活动不少于一次；行业培训（辅导员、管理员等）一次；社会培训（民间文艺团队、器乐、广场舞、腰鼓等活动）一次。进一步确保了各乡镇综合文化站的正常运转，促进文化产业可持续发展。群众满意度达95%以上。

三是党组织活动经费项目：开展党员教育培训（含外出开展活动）上党课活动2次，每月第三周星期五开展主题党日活动，党员外出学习调研1次，订阅购买党建资料（含党报党刊）10份。基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显，党员满意度达95%以上。

四是扫黑除恶工作：开展文化出版物市场专项整治行动2次以上；举办文化出版物市场经营业主法律法规培训活动2次。净化市场环境，了解出版市场经营的法律法规政策，群众满意度达95%以上。

五是博物馆纪念馆免费开放项目：免费开放资金用于博物馆水电、物业、安防、消防、展厅维护、环境维护、设施设备维修等各项费用的开支等，免费开放后馆舍正常运转及提供基本公共文化服务支出。游客满意度达90%以上。

六是2020年公共体育普济工程（嘉川5人制足球场建设项目）：新建5人制人工草坪足球场一片，完善配套排水系统等附属设施；球场验收合格率100%；群众享用项目建设成果，满意度达90%以上。

七是2020年广播电视文化惠民扶贫省级补助项目（广播电视接收设备购置）：发放建卡贫困户看电视补助和设备购置。

八是2020年省级公共文化服务体系建设专项－文化扶贫（系列文化惠民）：举办旺苍县木门镇第三届蓝莓采摘节活动三场；举办中国.旺苍第十届米仓山采茶节文化惠民文化演出；举办米仓山大峡谷开山仪式文化演出；举办尚武镇脆红李采摘节文艺演出。建设普济镇大池村文化广场一个；建设化龙乡长乐村文化广场；建设东河镇综合文化站。省级非遗传承项目木门醪糟产品包装设计及制作；黄洋镇太阳村红军兵工厂旧址及旺苍红四方面军造币厂旧址维护。97个贫困村农家书屋补充更新。创作、制作旺苍县旅游歌曲和推广。

九是2020年省级公共文化服务体系建设专项－村文化室巩固：采购97套文化设施设备。

十是2020年省级公共文化服务体系建设专项－广播电视户户通运行维护：截止2020年11月底，我县广播电视公共服务网点建设项目、村村通工程运行维护及村村通设备维修项目、脱贫攻坚惠民工程及户户通备机采购项目等已全部采购实施到位，干线及设备维修维护、用户故障设备维修工作正在有序推进，下达的目标任务全面完成，全县公共文化设施建设、公共文化服务水平、政府购买服务等得到大力保障和提升。

十一是2020年省级文化和旅游发展专项-非遗传承人补助：非物质文化旺苍端公戏传承人何元礼补助0.5万元；非物质文化木门醪糟酿造工艺传承人孙正蓉补助0.5万元。

十二是2020年体育发展专项资金（第一批）【体育助学金：经济困难学生运动员补助】：发放5名家庭经济困难学生运动员生活补助1.2万元，保障其正常参加业务训练任务，满意度达100%。

十三是2020年政府向社会力量购买公共文化服务示范项目（少儿阅读与端公戏展演）：每年参加演出不少于60场次，作品内容反映现实生活，聚焦“中国梦”时代主题，培育和弘扬社会主义核心价值观。改善提升基层群众精神文化生活，群众满意率达80%以上。

十四是2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项－送戏下乡：全年演出在210场次以上，覆盖全县35个乡镇、97个贫困村及示范点，服务人次15万人次以上，每年举办特色活动20余场次，通过多种形式推广传统戏曲文化活动，融入式的展开送戏下乡活动。

十五是2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项－行政村农民体育健身工程：硬化体育健身场地1处，采购体育健身路径15条。免费开放为群众提供健身场所，养成健身习惯，提高健身水平，促进社会更加和谐稳定。群众满意度达95%以上。

十六是2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项－广播电视节目无线覆盖）：做到満功率播出，保障设备完好，群众免费收听收看广播电视节目满意率≥95%。

十七是2020年中央和省公共文化服务体系建设专项资金（一般项目和绩效奖励-乡村文化振兴）：逐年提升公共文化设施人均拥有藏书量，平均每个农家书屋更新图书种类不少于60种，逐年提升人均健身场地面积，逐年提升公共数字文化服务参与率，县级以上公共文化机构从业人员每年参加脱产培训时间不少于15天，乡镇（街道）和村（社区）文化专职兼职人员每年参加集中培训时间不少于5天，电视综合人口覆盖率达98%以上，广播综合人口覆盖率达97%以上，国民体质有效改善，国民综合阅读率不低于80%，基本公共文化服务水平稳步提升，群众对国家基本公共文化服务满意度达90%以上。

十八是体彩公益金项目：举办百城千乡万村群众大会；体育场馆运行维修费；参加“大蜀道”山地马拉松比赛；东河镇健身步道项目可研编制和文体中心体育公园建设项目可研编制。

8.绩效公开、整改情况

本单位绩效目标按要求随同预算向社会公开，同时按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算向社会公开。

针对绩效评价编制过程中存在的定量和定性指标不合理的情况，我单位及时整改，确保绩效评价合理合法合规

9.绩效管理工作开展情况

我单位按照要求及时在规定时间内向上级主管部门、县财政部局反馈应用绩效结果报告，对于存在的问题及时整改，保证绩效工作顺利开展。

四、存在的主要问题

2020年度，我局为全县文化广电新闻出版事业发展的具体牵头及实施部门，项目多、任务重，特别是文化惠民扶贫和民生项目及中央、省级专项资金居多，但受全县财政形势影响，不少完工项目资金支付相对滞后，甚至影响年度任务完成情况考核。

五、整改措施及建议

一是2021年年初预算编制时，充分考虑、认真研究，科学编制预算，做到绩效目标要素完整，细化量化。二是预算执行偏差控制在10以内，平时部门预算执行进度达标，部门预算项目12月预算执行进度力争达到100%。三是恳请县委县政府充分考虑我局实际情况，加大财政资金特别是中央、省级专项资金拨付力度，以便全年各项目标任务全面完成。

项目支出绩效自评报告

（2020年公共体育普济工程－嘉川5人制足球场建设项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管单位：旺苍县文化旅游和体育局。

职能：牵头组织实施项目、编制实施方案、制定资金管理办法等。

2.项目立项、资金申报的依据。

嘉川5人制足球场建设项目资金额度为40万元。资金为中央下达基本建设专项资金40万元（川财建〔2020〕112号）。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据《国家发改委关于印发<全国社会足球场地设施建设专项行动实施方案（试行）>的通知》（发改社会〔2019〕1222号）制定我社会足球场建设专项资金管理办法。资金支持具体项目的条件、范围与支持方式为新建1个五人制人工草坪足球场（600㎡），配套排水系统等附属设施建设。增加我县足球场地的数量，完善足球场的地域空间布局，满足赛事的举办和群众的使用等。

4.资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，增加我县足球场地的数量，完善足球场的地域空间布局，满足赛事的举办和群众的使用等，资金控制在40万元以内。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

新建1个五人制人工草坪足球场（600㎡），配套排水系统等附属设施建设。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

新建1个五人制人工草坪足球场（600㎡），配套排水系统等附属设施建设。2020年12月31日前完成。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

首先由县文体中心经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我局自评分数为98分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

资金为中央下达基本建设专项资金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1.资金计划。

2020年项目计划资金40万元，省级下达专项资金40万元。

2.资金到位。资金全部按时到位。

3.资金使用。截止评价时点该项目资金支出37.69万元。扣质保金2.31万元。资金使用安全、规范且足额及时拨付，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

有健全的财务制度，项目合同签订、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1.县文体中心根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制。

2.县文体中心通过政府采购确定施工方。

3.局机关和县文体中心组织人员验收质量，验收合格后，按合同约定拨付资金。

（二）项目管理情况。

此项目为公共体育普济项目，受益对象为全县群众，项目实施按相关法律法规及项目管理制度等严格执行并及时公开公示。

（三）项目监管情况。业务股室组织人员进行实地抽查质量和完成情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

新建成1个五人制人工草坪足球场（600㎡），配套排水系统等附属设施建设。2020年12月31日前完成。

（二）项目效益情况

增加我县足球场地的数量，完善足球场的地域空间布局，满足赛事的举办和群众的使用等。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，增加全民健身体育场所，收到预期的社会效益，受益群众满意度较好。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

项目支出绩效自评报告

（广播电视接收设备购置）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。省级下达2020年文化惠民专项资金－广播电视接收设备购置20万元（川财教〔2020〕074号）。

（二）项目绩效目标。发放建卡贫困户看电视补助和设备采购。

（三）项目资金申报相符性。申报内容与实际相符，目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。2020年项目计划资金为省级下达专项资金20万元。资金全部按时到位。

2．资金使用。截止评价时点该项目资金支出15万元。剩余5万已报账，但因财政资金紧张暂未完成支出。资金使用安全、规范，资金支付范围、支付标准、支付依据等合规合法，与预算相符。

（二）项目财务管理情况

有健全的财务制度，项目造册发放、签订合同，资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

（三）项目组织实施情况

1.业务股室根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制。

2.业务股室负责收集人员信息和资料报账，按项目方案约定拨付资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

发放建卡贫困户看电视补助15万元。2021年1月底前完成。设备购置5万元于2020年12月底前完成，因县财政资金紧张，截止评价时点资金仍未完成支付。

（二）项目效益情况

发放建卡贫困户看电视补助，体现了对贫困群众的关心，为打赢脱贫攻坚战树立信心。群众满意度达95%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无。

（二）相关建议。无。

项目支出绩效自评报告

（系列文化惠民）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2020年省级公共文化服务体系建设专项（系列文化惠民）资金额度为100万元。资金为省级下达文化扶贫专项资金100万元（川财教〔2020〕27号）。

（二）项目绩效目标。购买文化惠民演出活动；建设普济、化龙和东河镇文化广场和综合文化站等；文化遗产保护及维修；贫困村农家书屋图书补充更新；用于创作、制作旺苍县旅游歌曲和推广等。

（三）项目资金申报相符性。申报内容与实际相符，目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。2020年项目计划资金为省级下达文化惠民专项资金100万元。资金全部按时到位。

2．资金使用。截止评价时点该项目资金支出100万元。资金使用安全、规范且足额及时拨付，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（二）项目财务管理情况

有健全的财务制度，项目合同签订、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

（三）项目组织实施情况

1.业务股室根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制。

2.业务股室指导项目实施方与有资质的相关单位签订采购、服务等合同。

3.业务股室组织人员验收质量，验收合格后，按合同签订的进度拨付资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

举办旺苍县木门镇第三届蓝莓采摘节活动三场；举办中国.旺苍第十届米仓山采茶节文化惠民文化演出；举办米仓山大峡谷开山仪式文化演出；举办尚武镇脆红李采摘节文艺演出。建设普济镇大池村文化广场一个；建设化龙乡长乐村文化广场；建设东河镇综合文化站。省级非遗传承项目木门醪糟产品包装设计及制作；黄洋镇太阳村红军兵工厂旧址及旺苍红四方面军造币厂旧址维护。97个贫困村农家书屋补充更新。创作、制作旺苍县旅游歌曲和推广。

（二）项目效益情况

开展文化扶贫惠民活动，完善贫困村文化基础建设，保护文化遗产，创作精品节目，制作旅游歌曲和推广，为建设文化旺苍、文明旺苍、幸福旺苍作出贡献。群众满意度达95%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无。

（二）相关建议。无。

项目支出绩效自评报告

（村文化室巩固提升）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2020年省级公共文化服务体系建设专项（村文化室巩固提升）资金额度为48.5万元。资金为省级下达文化扶贫专项资金48.5万元（川财教〔2020〕27号）。

（二）项目绩效目标。为全县贫困村文化室巩固提升采购文化设施设备。

（三）项目资金申报相符性。申报内容与实际相符，目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。2020年项目计划资金为省级下达文化扶贫专项资金48.5万元。资金全部按时到位。

2．资金使用。截止评价时点该项目资金支出31.67万元。剩余资金因财政资金紧张暂未完成支付。资金使用安全、规范且足额及时拨付，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（二）项目财务管理情况

有健全的财务制度，项目合同签订、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

（三）项目组织实施情况

1.业务股室根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制。

2.业务股室指导项目实施方与有资质的相关单位签订采购合同。

3.业务股室组织人员验收质量，验收合格后，按合同签订的进度拨付资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

97个贫困村文化室巩固提升采购97套文化设施设备。

（二）项目效益情况

开展文化扶贫惠民活动，进一步巩固了贫困村文化阵地建设，为打赢脱贫攻坚战作出贡献，群众满意度达98%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。部分项目完成，资金还未支付。

（二）相关建议。财政加大资金审批力度，早日完成资金支付。

项目支出绩效自评报告

（广播电视户户通运行维护）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2020年省级公共文化服务体系建设专项（广播电视户户通运行维护）资金额度为164.35万元，其中：运行维护资金159.34万元，县应急平台建设5万元。资金为省级下达文化扶贫专项资金164.35万元（川财教〔2020〕34号）。

（二）项目绩效目标。根据省广播电视局和财政厅要求，我县2020年广播电视村村通运行维护项目主要用于广播村村响、地面数字电视干线租用、维护、设备电费、维修配件及户户通设备备机采购等相关维修维护费用，确保全县所有广播电视用户能正常收听、收看广播电视节目。

（三）项目资金申报相符性。申报内容与实际相符，目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。2020年广播电视村村通运行维护项目计划资金175.62万元，扣除省级机构干线代维费16.27?万元，实际到位159.35万元，拨付5万元县级应急广播播控平台运维资金，共计164.35万元。资金全部按时到位。

2．资金使用。截止评价时点该项目资金支出164.35万元。资金使用安全、规范且足额及时拨付，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（二）项目财务管理情况

有健全的财务制度，项目合同签订、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

（三）项目组织实施情况

通过成立旺苍县2020年广播电视村村通运行维护项目领导小组,定期召开专题会议的方式，确保项目的组织和实施。首先针对项目的前期规划、资金配套进行再次论证和安排;其次对项目建设提出具体要求，所有配送设备均按照政府采购招投标方式进行;最后对项目进行严格的竣工验收、审计查审，确保省级补助资金及县本级资金的合理使用。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止2020年11月底，我县广播电视公共服务网点建设项目、村村通工程运行维护及村村通设备维修项目、脱贫攻坚惠民工程及户户通备机采购项目等已全部采购实施到位，干线及设备维修维护、用户故障设备维修工作正在有序推进，下达的目标任务全面完成，全县公共文化设施建设、公共文化服务水平、政府购买服务等得到大力保障和提升。

（二）项目效益情况

我县始终坚持以人为本、注重民生、优化服务的工作要求，加强广播电视公共文化服务体系建设，广电惠民工程建设成效显著。自2015年以来，我县先后建成县级应急平台，全面完成了全县220个行政村广播村村响升级改造，搭建了旺苍县广播村村响监控平台，切底解决了全县23个乡镇、220个行政村和1000个人口相对集中的村民小组广播村村响县、乡、村互联互通问题，实现了基层广播设备工作状态、播放内容和使用情况及时有效地在线监测。通过单一来源采购方式向社会购买广播电视村村通运维护服务，确保了广播村村响、地面数字电视干线正常运行，保证了所有广播电视户户通用户能正常收听、收看广播电视节目。

四、问题及建议

（一）存在的问题。由于我县财力有限，资金投入主要靠国家、省级财政项目补助，基层广电公共服务建设标准与相关要求还存在一定的差距。

（二）相关建议。一是进一步加大省级财政资金投入力度，根据各地实际制定本级资金配套比例，积极采取有效措施，尽可能整合资金，努力保障网点的日常运转，不断提高网点服务人员工作的积极性和主动性，充分发挥网点服务效能。二是网点建设、运行、管理要根据各地实际情况，坚持因地制宜、方便实用原则，制定建设标准，确定建设地点及数量。

项目支出绩效自评报告

（体育助学金）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管单位：旺苍县文化旅游和体育局。

职能：牵头组织实施项目、编制实施方案、制定资金管理办法等。

2.项目立项、资金申报的依据。

2020年体育发展专项资金（体育助学金）资金额度为1万元。资金为省级专项资金1.2万元（川财教〔2020〕70号）。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

依照《四川省体育发展专项资金暂行管理办法》（川财教〔2018〕8号）制定相关制度，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式发放经济困难家庭学生运动员补助。

4.资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，发放经济困难家庭运动员学生补助控制在1.2万元以内。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

发放经济困难家庭运动员学生补助。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

发放5名经济困难家庭运动员学生补助1.2万元。2020年12月31日前完成。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

首先由县文体中心、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我局自评分数为98分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金为体育发展专项资金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1.资金计划。

2020年项目计划资金为体育发展专项资金专项资金（体育助学金）经济困难家庭学生运动员补助1万元。

2.资金到位。资金全部按时到位。

3.资金使用。截止评价时点该项目资金支出1万元。资金使用安全、规范且足额及时拨付，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

有健全的财务制度，保证专款专用，资金由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1.业务股室和县文体中心根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制。

2.业务股室和县文体中心收集报账资料按项目方案约定拨付资金。

（二）项目管理情况。

此项目为体育补助项目，受益对象为经济困难家庭学生运动员。项目按相关法律法规及项目管理制度等严格执行并及时公开公示。

（三）项目监管情况。业务股室组织人员进行实补助到位情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

发放5名经济困难家庭运动员学生补助1.2万元。

（二）项目效益情况

发放5名家庭经济困难学生运动员生活补助1.2万元，保障其正常参加业务训练任务，满意度达100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，收到预期的社会效益，受益群众满意度较好。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

项目支出绩效自评报告

（少儿阅读与端公戏展演）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2020年政府向社会力量购买公共文化服务示范项目（少儿阅读与端公戏展演）资金额度为60万元。资金为省级专项资金60万元（川财教〔2020〕104号）。

（二）项目绩效目标。每年参加演出不少于60场次，作品内容反映现实生活，聚焦“中国梦”时代主题，培育和弘扬社会主义核心价值观。改善提升基层群众精神文化生活。

（三）项目资金申报相符性。申报内容与实际相符，目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。2020年政府向社会力量购买公共文化服务示范项目（少儿阅读与端公戏展演）每年参加演出不少于60场次，作品内容反映现实生活，聚焦“中国梦”时代主题，培育和弘扬社会主义核心价值观。改善提升基层群众精神文化生活。资金全部按时到位。

2．资金使用。截止评价时点该项目资金支出0万元。项目正在实施中。

（二）项目财务管理情况

有健全的财务制度，项目合同签订严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用。

（三）项目组织实施情况

1.业务股室和县图书馆根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制。

2.业务股室指导项目实施方与有资质的相关单位签订政府采购合同。

3.业务股室组织人员验收质量，验收合格后，按合同签订的进度拨付资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目正在实施中。

（二）项目效益情况

项目正在实施中。

四、问题及建议

（一）存在的问题。项目推进缓慢。

（二）相关建议。加快项目建设进度，争取项目早日完工，发挥项目效益。

项目支出绩效自评报告

（送戏下乡）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。?2020年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（送戏下乡）资金额度为105万元。资金为中央补助专项资金105万元（川财教〔2020〕004号）。

（二）项目绩效目标。全年演出在210场次以上，覆盖全县35个乡镇、97个贫困村及示范点，服务人次15万人次以上，每年举办特色活动20余场次，通过多种形式推广传统戏曲文化活动，融入式的展开送戏下乡活动。改善提升基层群众精神文化生活。

（三）项目资金申报相符性。申报内容与实际相符，目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。?2020年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（送戏下乡）资金额度为105万元。资金为中央补助专项资金105万元。资金全部按时到位。

2．资金使用。截止评价时点该项目资金支出105万元。资金使用安全、规范且足额及时拨付，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（二）项目财务管理情况

有健全的财务制度，严格执行政府采购程序，签订项目合同，资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

（三）项目组织实施情况

1.业务股室根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制。

2.业务股室指导项目实施方与有资质的相关单位签订政府采购合同。

3.业务股室组织人员验收质量，验收合格后，按合同签订的进度拨付资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

全年演出在210场次以上，覆盖全县35个乡镇、97个贫困村及示范点，服务人次15万人次以上，每年举办特色活动20余场次。

（二）项目效益情况

通过多种形式推广传统戏曲文化活动，融入式的展开送戏下乡活动。改善提升基层群众精神文化生活。群众满意度达95%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无。

（二）相关建议。无。

项目支出绩效自评报告

（行政村农民体育健身工程）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管单位：旺苍县文化旅游和体育局。

职能：牵头组织实施项目、编制实施方案、制定资金管理办法等。

2.项目立项、资金申报的依据。

2020年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（行政村农民体育健身工程）资金额度为20万元。资金为中央补助专项资金20万元（广财教〔2020〕016号）。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

依照省财政厅《关于转发<中央补助地方公共文化建设服务体系专项资金管理暂行办法>的通知》（川财教〔2016〕134号）制定相关资金管理制度，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式为硬化体育健身场地1处，采购体育健身路径15条。

4.资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，硬化体育健身场地1处，采购体育健身路径15条，场地长期免费开放，满足群众健身需求。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

硬化体育健身场地，采购体育健身路径。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

硬化体育健身场地1处，采购体育健身路径15条，器材质量达到国家GB19272标准。2020年12月31日前完成。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

首先由业务股室和县文体中心经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我局自评分数为98分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金为中央补助专项资金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1.资金计划。硬化体育健身场地1处，采购体育健身路径15条。

2.资金到位。资金全部按时到位。

3.资金使用。截止评价时点该项目资金支出20万元。资金使用安全、规范且足额及时拨付，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

有健全的财务制度，资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1.县文体中心根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制。

2.业务股室和县文体中心指导项目实施方与有资质的相关单位签订采购合同。

3.业务股室和县文体中心组织人员验收质量，验收合格后，按合同签订的进度拨付资金。

（二）项目管理情况。

此项目中央补助地方公共文化服务体系建设项目，项目按相关法律法规及项目管理制度等严格执行并及时公开公示。

（三）项目监管情况。业务股室组织人员监督项目实施进度和项目质量和数量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

硬化体育健身场地1处，采购体育健身路径15条，器材质量达到国家GB19272标准。

（二）项目效益情况

通过免费开放，为群众提供健身场所；养成健身习惯，提高健身水平；社会更加和谐稳定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

项目支出绩效自评报告

（广播电视节目无线覆盖）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。?2020年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（广播电视节目无线覆盖）资金额度为56.54万元。资金为中央补助专项资金56.54万元（川财教〔2020〕006号）。

（二）项目绩效目标。实施2020年中央广播电视节目无线覆盖运行维护项目，切实保障了中央广播电视节目无线覆盖设备正常运转，设备完好，做到满功率播出，确保了群众免费收听广播电视节目。

（三）项目资金申报相符性。申报内容与实际相符，目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。?2020年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（广播电视节目无线覆盖）资金额度为56.54万元。

2．资金使用。截止评价时点该项目资金支出56.54万元。资金使用安全、规范且足额及时拨付，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（二）项目财务管理情况

有健全的财务制度，资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

（三）项目组织实施情况

1.业务股室根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制。

2.业务股室组织人员验收维护质量，验收合格后，按合同签订的进度拨付资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

南峰山转播台无线覆盖运行维护，做到设备运行正常，播出功率充足，技术指标优良，输出信号稳定。

（二）项目效益情况

根据省广播电视局和财政厅要求，我县2020年中央广播电视节目无线覆盖运行维护项目通过改造升级地面数字电视发射系统、调频广播发射系统和监测系统，于2020年10 月底前全面完成，确保中央及省级广播电视节目无线数字化覆盖设施设备正常运行，实现了广播电视安全传输有效监管，做到了满功率播出，保障设备完好，群众免费收听广播电视节目。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无。

（二）相关建议。无。

项目支出绩效自评报告

（2020年中央和省公共文化服务体系建设专项资金－一般项目和绩效奖励-乡村文化振兴）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。?2020年中央和省补助地方公共文化服务体系建设项目（一般项目和绩效奖励-乡村文化振兴）资金额度为352.31万元。资金为中央补助专项资金352.31万元（川财教〔2020〕033）和（川财教〔2020〕180号）。

（二）项目绩效目标。引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化服务设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

（三）项目资金申报相符性。申报内容与实际相符，目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。逐年提升公共文化设施人均拥有藏书量，平均每个农家书屋更新图书种类不少于60种，逐年提升人均健身场地面积，逐年提升公共数字文化服务参与率，县级以上公共文化机构从业人员每年参加脱产培训时间不少于15天，乡镇（街道）和村（社区）文化专职兼职人员每年参加集中培训时间不少于5天，电视综合人口覆盖率达98%以上，广播综合人口覆盖率达97%以上，国民体质有效改善，国民综合阅读率不低于80%，基本公共文化服务水平稳步提升，群众对国家基本公共文化服务满意度达90%以上。资金全部按时到位。

2．资金使用。截止评价时点该项目资金支出310.66万元。资金使用安全、规范且足额及时拨付，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（二）项目财务管理情况

有健全的财务制度，签订项目合同，资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

（三）项目组织实施情况

1.业务股室根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制。

2.业务股室指导与项目实施单位签订相关合同、协议。

2.业务股室组织人员验收项目进度和完成情况，验收合格后，按合同签订的进度拨付资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

平均每个农家书屋更新图书种类不少于60种，逐年提升人均健身场地面积，逐年提升公共数字文化服务参与率，县级以上公共文化机构从业人员每年参加脱产培训时间不少于15天，乡镇（街道）和村（社区）文化专职兼职人员每年参加集中培训时间不少于5天，电视综合人口覆盖率达98%以上，广播综合人口覆盖率达97%以上，国民体质有效改善，国民综合阅读率不低于80%，基本公共文化服务水平稳步提升，群众对国家基本公共文化服务满意度达90%以上。

（二）项目效益情况

通过项目实施，电视综合人口覆盖率达98%左右，广播综合人口覆盖率达到97%，有效改善国民体质，国民综合阅读率达80%以上，基本公共文化服务水平稳步提升。群众满意度达98%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。项目完成，但资金未支付。

（二）相关建议。县财政加大资金审批力度，早日完成资金支付。

项目支出绩效自评报告

（体彩公益金）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。?2020年体育彩票地方分成资金额度为31万元，由财政局追加预算拨付体彩公益金31万元到我单位。

（二）项目绩效目标。开展全民健身活动及体育场所维修等，提高全民身体素质，积极推动全民健身事业的发展，保证全民健身设施便民化、全民健身活动经常化、科学化。

（三）项目资金申报相符性。申报内容与实际相符，目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。举办百城千乡万村群众大会；体育场馆运行维修费；参加“大蜀道”山地马拉松比赛；东河镇健身步道项目可研编制和文体中心体育公园建设项目可研编制等。资金全部按时到位。

2．资金使用。截止评价时点该项目资金支出3.34万元。资金使用安全、规范且足额及时拨付，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（二）项目财务管理情况

有健全的财务制度，签订项目合同，资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

（三）项目组织实施情况

1.业务股室根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制。

2.业务股室根据项目方案组织活动开展。

3.业务股室组织人员验收质量，验收合格后，按合同约定拨付资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

举办百城千乡万村群众大会一场；体育场馆运行维修一次；参加“大蜀道”山地马拉松比赛一场；完成东河镇健身步道项目可研编制和文体中心体育公园建设项目可研编制等。

（二）项目效益情况

开展全民健身活动及体育场所维修等，提高全民身体素质，积极推动全民健身事业的发展，保证全民健身设施便民化、全民健身活动经常化、科学化。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无。

（二）相关建议。无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表