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2020年度旺苍县退役军人事务局部门决算
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1.拟定退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3.组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随家属就业创业扶持工作。
4.贯彻执行国家、省有关退役军人特殊保障政策，拟定有关地方性政策并组织落实。
5.组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家、省有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。
7.组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
10.推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。
11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
12.完成县委、县政府和军方交办的其他任务。
13.职能转变。县退役军人局应加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.深入开展“两活动一制度”。坚持以退役军人服务为中心，将“基层基础基本建设年”“思想政治工作年”和常态化联系退役军人制度贯彻落实作为贯穿年度工作始终。一是突出基层导向。积极做好新一届地方乡镇党委政府沟通交流工作，争取支持配合，形成工作合力。二是突出基础工作。按照“五有”要求，建成县退役军人服务中心1个、乡镇退役军人服务站23个、村（社区）军人服务站257个，落实专编45个；完成县级应急指挥视频综合应用平台建设；完成县军休所、县烈士陵园排危修缮；完成县光荣院新建以及县军休所、县烈士纪念设施提质改造“十四五”规划项目编制上报。三是突出基本保障。开展全县退役军人事务系统干部全员专题业务提能培训1次，进一步提升了干部业务水平和岗位履职能力。四是突出思政引领。举行退役士兵座谈会3次，全县2000余名退役军人积极投身新冠肺炎疫情防控和抢险救灾第一线，200余名退役军人分别担任村（社区）党组织书记、主任或“两委”委员并在基层治理、脱贫攻坚等各项工作中勇挑重担。积极融合传统媒体和新媒体资源，统筹网上网下两个战场，为进一步做实做细做好新时代我县退役军人事务各项工作提供了强有力的舆论支持，木门镇陈云章、东河镇张克全等一大批先进退役军人事迹被“中国双拥报”、“学习强国”平台、四川卫视、四川新闻网和广元电视台宣传报道。五是突出正向激励。以“政治合格、事迹突出、群众公认”为导向，认真开展旺苍县首届“模范退役军人”评选活动，18名优秀退役军人先后获评省、市、县“最美（模范）退役军人”殊荣，涌现出了就业创业之星---袁华、致富带头“兵支书”---赵永朗、战“疫”捐款第一人---杨忠宣等一大批先进典型。六是突出良性互动。对标落实系统干部联系退役军人制度，以“大走访”为契机，深入了解服务对象现状需求，及时做好政策解释、思想疏导和权益维护工作。七是突出创先争优。成功创建为四川省“双拥先进县”，并被广元市委、广元市政府和广元军分区联合表彰为“拥军优属先进单位”。
2.强力化解信访矛盾诉求。坚持把保稳定作为工作的重中之重，大力开展退役军人矛盾问题大攻坚大化解工作，全面梳理排查重大风险隐患，对标落实领导包联责任，逐案建立重点人员攻坚台账。突出矛盾诉求对象动向掌握和教育稳控，配合公安机关依法严厉打击非法聚集、闹访缠访等违法行为，确保问题解决在基层、人员稳控在当地、矛盾化解在萌芽阶段，先后有效处置了熊星鸿等退役军人信访问题。结合“两参”群体因历史遗留问题高信访实际，加大人员信息核查力度，率全市之先组织全县44名原00283部队退役军人到省疾控中心进行集中体检。联合县司法局在县退役军人服务中心设立“退役军人法律援助工作站”和“老兵调解工作室”，并要求各乡镇基层站点与司法所参照县级模式开展工作，竭力为退役军人提供普惠、及时、精准的优质公共法律服务。截至目前，共计接待各类信访咨询4000余人次，处理信访诉求106件，办结网上信访30件（其中国家信访3件、省级信访5件、市级信访16件、县级信访6件），做到事事有回应，件件有着落。同时，立足“退役军人关爱帮扶基金”功能定位精准纾困，对235名困难退役军人及家庭落实生活、医疗、教育、创业关爱帮扶资金21.34万元，切实将党和政府对退役军人的关心关爱落到实处。
3.全面落实拥军优抚举措。组织召开纪念建军93周年军地座谈会1次、县委退役军人事务工作领导小组全体会议暨双拥工作领导小组全体会议1次。扎实开展2020年退役军人“光荣返乡”工作，组建6人专班火车站驻点迎接并专车接送，及时为117名退役军人办理“一站式”报到接收手续并召开“光荣返乡座谈会”，进一步宣传政策法规，听取工作意见，现场答疑解惑。按政策调整执行一至四级残疾军人护理费用标准和部分优抚对象抚恤及生活补助标准，按时足额打卡直发各类优抚补助资金2336.7万余元、临时物价补贴250.1万余元。受理伤残抚恤关系接收和转移5人，审核带病回乡退伍军人7人、60周岁以上农村退役人员68人，完成276名残疾军人核发换证资料收集。用心用情做好我县军休机构管理工作，对标落实军休人员服务保障和两个待遇，组织5名军休人员进行健康体检。按照保密规定，组建专班认真开展“两参”人员核查清理，现已进入扫尾阶段。隆重举行了“致敬.2020清明祭英烈”代为祭扫活动和“9.30”向人民英雄敬献花篮仪式，持续深化“双拥在基层”“关爱功臣”行动，精心组织“立功受奖现役军人家庭送喜报”活动，为36名立功受奖现役军人落实奖励金政策。创新“社会化拥军”思路，县图书馆向县消防救援大队赠送图书500余册、县“新联会”筹资3万余元开展“八一”慰问、浙江台州市“社联会”为我县10名困难退役军人捐助现金1万元、“华涛电器”向驻旺军警单位捐赠价值5万余元电器及健身器材。结合“八一”“春节”等重点节庆，深入开展军烈属、退役军人以及其他优抚对象慰问活动；以纪念抗日战争胜利75周年、抗美援朝入朝作战70周年为契机，全覆盖走访慰问我县“边海防”官兵家属、健在抗战老兵和抗美援朝老战士，发放慰问金7.8万元，发放“中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年”纪念章145枚。同时，发挥系统信息集成优势，先后为来自山西太原老兵以及河北返乡寻根的老红军后代寻找到失联数十年的旺苍籍战友和家乡的亲人，受到社会各界的高度好评。
4.稳步提升安置就业质效。安置就业上---严格按照《符合政府安排工作条件退役士兵服役表现量化评分办法（试行）的通知》要求，对18名2019---2020年接收应安置退役士官根据服役表现量化评分高低进行了选岗分配，安置到岗率100%、安置满意度100%。社保接续上---高标准推进部分退役军人社保接续工作，提交资料人员办结率100%。就业创业服务上---以线上线下专场招聘会和专属（优先）岗位拓展为抓手，开展退役士兵安置就业政策宣讲“进军营”活动1次、召开2017---2019年部分自主就业退役士兵就业推荐座谈会1次，为9名退役军人成功推荐就业。职业技能培训上---与县人社局、教育局共同制定了《县级退役士兵职业技能培训承训机构评选办法》并最终确定“四川高新人力资源开发中心”等四家单位为我县退役军人职业技能承训机构，完成43名自主就业退役士兵职业技能培训工作。
5.纵深推进党的建设。一是落实全面从严治党。坚持政治机关第一属性，把党的建设摆在首位，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想核心要义和实践要求，坚定理想信念，严明党的政治纪律和政治规矩，进一步提升班子的凝聚力和党员队伍的战斗力。二是狠抓党风廉政建设。坚持挺纪在前，健全制度监管，建立“底线”思维，夯实“红线”意识，对标中央八项规定严控“三公”经费开支，“三重一大”事务由局党组会议集体讨论决定，杜绝“一言堂”。三是突出责任落地见效。强化党组抓党建最大责任主体和党组书记抓党建“第一责任人”职责，对标落实“三会一课”、民主生活会、主题党日活动、重大事项申报、述职述廉述责等基本制度；深入开展机关效能建设和不作为、慢作为、乱作为专项治理，进一步提升勤政廉政、务实高效机关建设水平。四是强化对标治本抓源。坚持问题导向，结合年初县委集中召开旺苍县2019年度党委（党组、工委）书记落实主体责任述职评议会议自查和反馈问题，全面落实党建主体责任工作情况反馈意见整改，确保立说立行，即行即改。
6.同向发力其他各项工作。一是坚决打好新冠肺炎疫情防控阻击战。按照“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”总要求，突出问题导向，全员共同参与，强化精准防控，确保人员、资金、物资、管理、宣传“五到位”，圆满完成“外防输入、内防反弹”目标。二是全力以赴脱贫攻坚。开展“大走访”活动3次、政策集中宣讲活动2次、干部“三同”活动6次，免费发放1000余只鸡苗及价值5万余元大米、食用油、棉衣被等慰问物资，完成以购代扶5000元、“扶贫日”干部捐款1800元，实现了组织认可、群众满意。三是安全生产工作常抓不懈。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，严格“党政同责、一岗双责”要求，结合节庆、汛期等重大时间节点，先后开展消防、用电、防汛、建筑等安全生产大检查6次，设立安全警示标牌9处，及时整治各类安全隐患12处，防患于未然。四是环境卫生治理纵深推进。以“争做文明旺苍人，共建幸福红军城”为导向，以“治乱、治脏、治差”为重点，以门前“双包”和“国卫”创建为抓手，建立长效机制，确保人员落实、区域落实、责任落实，集中开展环境卫生大整治活动28次。五是其他各项工作齐驱并进。对上争取、应急管理、群团工作、宣传信息、依法治理等其他各项工作均按时间节点和要求标准全面完成。
二、机构设置
旺苍县退役军人事务局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
纳入旺苍县退役军人事务局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
2. 旺苍县烈士陵园管理中心
3. 旺苍县军队离休退休干部休养所
二级单位3个属于旺苍县退役军人事务局代管，人员和经费未独立核算，故未单独决算。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
2020年度收、支总计5467.93万元。与2019年相比，收、支总计各增加2931.43万元，增长115.57%。主要变动原因是旺苍县退役军人事务局于2019年3月正式成立，2019年7月划拨下半年资金，决算数据按半年计算。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2020年本年收入合计4820.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4820.19万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2020年本年支出合计5026.39万元，其中：基本支出144.99万元，占2.88%；项目支出4881.40万元，占97.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2020年财政拨款收、支总计5467.93万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2931.43万元，增长115.57%。主要变动原因是旺苍县退役军人事务局于2019年3月正式成立，2019年7月划拨下半年资金，决算数据按半年计算。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出5026.39万元，占本年支出合计的91.93%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加3123.63万元，增长164.16%。主要变动原因是旺苍县退役军人事务局于2019年3月正式成立，2019年7月划拨下半年资金，决算数据按半年计算。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出5026.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出4922.77万元，占97.94%；卫生健康支出92.98万元，占1.85%；住房保障支出10.64万元，占0.21%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2020年一般公共预算支出决算数为5026.39，完成预算91.92%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.60万元，完成预算83.45%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为252.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）: 支出决算为757.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）: 支出决算为975.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）:支出决算为33.11万元，完成预算91.97%，决算数大于预算数的主要原因是本年支出为上年结转资金。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为367.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）:支出决算为496.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:支出决算为137.52万元，完成预算78.05%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）: 支出决算为254.05万元，完成预算92.33%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）: 支出决算为58.38万元，完成预算92.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）: 支出决算为21.47万元，完成预算58.03%，决算数小于预算数的主要原因是部分活动未实施。
13.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）: 支出决算为17.37万元，完成预算57.78%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施。
14.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）: 支出决算为182.21万元，完成预算92.56%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
15.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）: 支出决算为979.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）: 支出决算为163.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为116.35万元，完成预算98.69%，决算数小于预算数的主要原因是人员保险未缴纳。
18.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为32.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.07万元，完成预算91.64%，决算数小于预算数的主要原因是人员保险未缴纳。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.33万元，完成预算92.50%，决算数小于预算数的主要原因是人员保险未缴纳。
21.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:支出决算为86.59万元，完成预算78.72%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出144.99万元，其中：
人员经费142.06万元，主要包括：基本工资49.82万元、津贴补贴14.76万元、奖金27.26万元、绩效工资20.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.60万元、其他社会保障缴费0.64万元、生活补助0.74万元、医疗费补助6.40万元、奖励金0.03万元、住房公积金10.64万元。
日常公用经费2.93万元，主要包括：办公费2.79万元、工会经费0.06万元、其他交通费0.08万元。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.79万元，完成预算98.75%，决算数小于预算数的主要原因是按制度压缩经费支出。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.79万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.79万元，完成预算98.75%。公务接待费支出决算比2019年增加0.72万元，增长1028.57%。主要原因是旺苍县退役军人事务局于2019年3月正式成立，当年未预算公务接待费。其中：
国内公务接待支出0.79万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待36批次，162人次（不包括陪同人员），共计支出0.79万元，具体内容包括：市局到县调研工作36批次0.79万元。
2020年政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2020年，行政单位机关运行经费支出2.93万元，比2019年增加0.93万元，增长46.50%。主要原因是旺苍县退役军人事务局于2019年3月正式成立，2019年7月划拨下半年资金，支出数据按半年计算。
2020年，行政单位政府采购支出总额40.03万元，其中：政府采购货物支出8.92万元、政府采购工程支出33.11万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设施设备采购和旺苍县烈士陵园排维项目。授予中小企业合同金额34.49万元，占政府采购支出总额的86.16%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2020年12月31日，行政单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对退役士兵安置（自主就业退役士兵地方一次性经济补助）项目，开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看旺苍县退役军人事务局2020年，在县委、县政府的领导下，县人大、县政协的监督下，上级业务部门的指导下，深入贯彻中央和省、市、县各级决策部署，以绩效目标为抓手，以严实作风为保障，凝心聚力、扎实工作，圆满完成以下绩效项目标任务。
——全年3364名优抚对象抚恤定补资金2480.99万元。
——全县674名部分退役士兵社会保险缴纳979.84万元。
——全县71名企业军转干部生活补助和医疗保险182.21万元。
——全县110名自主就业退役士兵地方一次性经济补助322.90万元。
——全县5名军队移交政府的离退休人员退休费和医疗保险58.38万元。
——全县1739名优抚对象医疗补助和全县5名伤残军人医疗保险86.59万元。
——军队移交政府离退休干部管理机构支出21.47万元。
本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看2020年度对110名退伍士兵，进行了自主就业一次性经济补助322.90万元，严格按照年初预算编制执行，做到事前有绩效评估，事中有绩效监控，事后有绩效自评。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“死亡抚恤””伤残抚恤”“在乡复员、退役军人生活补助”“农村籍退役士兵老年生活补助”“退役士兵安置（自主就业退役士兵发放一次性经济补助）”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）
（1）死亡抚恤项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数136.97万元，执行数为252.34万元（其中上年结转115.37万元），完成预算的100%。通过项目实施，保障了68名死亡抚恤对象定期抚恤按月足额兑付成功，发现的主要问题：部分对象社保卡变动太大，导致惠民惠农一卡通系统发放失败。下一步改进措施：加强社保卡使用宣传力度，确保卡片畅通，杜绝零失败发放。
（2）伤残抚恤项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数759.86万元，执行数为757.00万元（上年结转2.86万元），完成预算的100%。通过项目实施，保障了298名伤残抚恤对象定期抚恤按月足额兑付成功，发现的主要问题：部分对象社保卡变动太大，导致惠民惠农一卡通系统发放失败。下一步改进措施：加强社保卡使用宣传力度，确保卡片畅通，杜绝零失败发放。
（3）在乡复员、退役军人生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数975.65万元，执行数为975.65万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了1259名在乡复员、退役军人优抚对象定期补助按月足额兑付成功，发现的主要问题：部分对象社保卡变动太大，导致惠民惠农一卡通系统发放失败。下一步改进措施：加强社保卡使用宣传力度，确保卡片畅通，杜绝零失败发放。
（4）农村籍退役士兵老年生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数496.00万元，执行数为496.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了1739名农村籍退役士兵优抚对象定期补助按月足额兑付成功，发现的主要问题：部分对象社保卡变动太大，导致惠民惠农一卡通系统发放失败。下一步改进措施：加强社保卡使用宣传力度，确保卡片畅通，杜绝零失败发放。
（5）退役士兵安置（自主就业退役士兵发放一次性经济补助）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数316.00万元，执行数为322.90万元（其中上年结转4.05万元、退役安置-退役士兵管理教育2.85万元），完成预算的100%。通过项目实施，保障保障了110名退役士兵一次性经济补助按月足额兑付成功，发现的主要问题：部分对象社保卡变动太大，导致惠民惠农一卡通系统发放失败。下一步改进措施：加强社保卡使用宣传力度，确保卡片畅通，杜绝零失败发放。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
退役军人优抚抚恤和生活补助 |
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预算单位 |
旺苍县退役军人事务局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
2368.48万元 |
执行数: |
2480.99万元 |
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其中-财政拨款: |
2368.48万元 |
其中-财政拨款: |
2480.99万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成3364人优抚对象抚恤定补资金发放。 |
完成3364人优抚对象抚恤定补资金发放。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
死亡抚恤 |
计划68人抚恤发放 |
完成68人抚恤发放 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
伤残抚恤 |
计划298人抚恤发放 |
完成298人抚恤发放 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
在乡复员、退役军人生活补助 |
计划1259人补助发放 |
完成1259人补助发放 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
计划1739人补助发放 |
完成1739人补助发放 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
退役军人优抚抚恤和生活补助 |
≧100% |
≧100% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
部门总体完成时间 |
2020年12月31日前 |
2020年12月31日前 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
提升退役军人生活质量 |
建设和谐社会 |
建设和谐社会 |
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效益指标 |
可持续效益指标 |
持续时间 |
定期 |
定期 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
退役军人满意度 |
≥95% |
≥95% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
自主就业退役士兵发放一次性经济补助 |
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预算单位 |
旺苍县退役军人事务局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
316万元 |
执行数: |
322.90万元 |
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其中-财政拨款: |
316万元 |
其中-财政拨款: |
322.90万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成110人自主就业退役士兵发放一次性经济补助资金发放。 |
完成110人自主就业退役士兵发放一次性经济补助资金发放。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
自主就业退役士兵发放一次性经济补助 |
计划110人抚恤发放 |
完成110人抚恤发放 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
自主就业退役士兵发放一次性经济补助 |
≧100% |
≧100% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
部门总体完成时间 |
2020年12月31日前 |
2020年12月31日前 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
提升退役军人生活质量 |
建设和谐社会 |
建设和谐社会 |
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效益指标 |
可持续效益指标 |
持续时间 |
定期 |
定期 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
退役军人满意度 |
≥95% |
≥95% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县退役军人事务局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对退役士兵安置（自主就业退役士兵发放一次性经济补助）项目开展了绩效评价，《退役士兵安置（自主就业退役士兵发放一次性经济补助）项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 自主就业退役士兵地方一次性经济补助支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指职工基本养老保险支出。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指优抚对象定期抚恤支出。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）: 指优抚对象定期抚恤支出。
8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）: 指优抚对象定期补助支出。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）: 指军休所维修项目支出。
10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指现役军人家庭优待金支出。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）: 指优抚对象定期补助支出。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 指优抚对象物价补贴和烈士陵园聘用人员经费支出。
13.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）: 指退役士兵一次性经济补助支出。
14.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）:指军队移交政府离退休人员退休金。
15社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）: 指军队离退休人员经费支出。
16.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）: 指退役士兵培训费支出。
17.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）: 指企业军转干部补助支出。
18.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）: 指困难退役军人关爱帮扶基金支出和退役士兵社保接续支出。
19.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:指优抚对象物价补贴支出。
20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）:指在职人员工资、津贴、社会保险支出。
21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指人员公业务费等支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指在职行政职工医疗保险支出。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指在职事业职工医疗保险支出。
24.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:指伤残军人医疗保险和优抚对象医疗补助支出。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指在职职工住房公积金支出。
26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
旺苍县退役军人事务局
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
旺苍县退役军人事务局于2019年3月正式成立，单位性质为旺苍县人民政府行政单位，机构级别为正科级，单位执行行政会计制度。内设机构：办公室（权益维护与法规股）、安置就业股、拥军优抚褒扬股；代管旺苍县退役军人服务中心（其中包含：县退役军人数据管理中心），单位性质为旺苍县退役军人事务局管理的事业单位；代管旺苍县烈士陵园管理中心，单位性质为旺苍县退役军人事务局管理的事业单位；代管旺苍县军队离休退休干部休养所（县光荣院），单位性质为旺苍县退役军人事务局管理的事业单位。
（二）机构职能。
1.拟定退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3.组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随家属就业创业扶持工作。
4.贯彻执行国家、省有关退役军人特殊保障政策，拟定有关地方性政策并组织落实。
5.组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家、省有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。
7.组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
10.推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。
11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
12.完成县委、县政府和军方交办的其他任务。
13.职能转变。县退役军人局应加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
（三）人员概况。
旺苍县退役军人事务局人员编制9名，其中机关行政编制6名，机关工勤编制3名；年末实有在职人员6名，其中机关行政编制4名，机关工勤编制2名。旺苍县退役军人服务中心人员编制4名，事业编制4名；年末实有在职人员4名，事业编制4名。旺苍县烈士陵园管理中心人员编制2名，事业编制2名；年末实有在职人员1名，事业编制1名。旺苍县军队离休退休干部休养所（县光荣院）人员编制2名，事业编制2名；年末实有在职人员2名，事业编制2名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本单位财政拨款总收入为 54539274.95万元，其中本年一般公共预算财政拨款48201871.07万元，上年结转6337403.88万元。
（三）部门财政资金支出情况。
2020年本单位财政拨款总支出为50263961.32万元，其中基本支出1449890.85万元，项目支出48814070.47万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2020年我单位根据预算管理要求，在年初预算编制阶段，开展了预算事前绩效评估，对本部门8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。基本实现无超预算违规情况。
（二）结果应用情况。
（1）绩效公开自评：按时报送了部门决算公开，公开内容包括绩效自评项目情况。
（2）评价结果：严格执行预算，执行中未调整项目。
（3）结果反馈：年底预算执行收支平衡，人员支出部分按时间进度执行，年终未出现政策规定外的硬缺口。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位对照“旺苍县部门支出绩效评价指标体系”自评得分为79分。进一步完善财政预算管理制度，确保财政资金使用的规范性。
（二）存在问题。
1、提高预算编制质量。
工作任务考虑不充分，预算编制质量还需进一步提升。
2、加强财政政策执行。
国库集中支付比例低于本级评价水平，支付进度缓慢。
3、增强绩效评价意识。
绩效评价工作无专人管理，流于形式评价水平不高。
（三）改进建议。
一是建议在编制年度部门预算时，结合以前年度预算执行情况，尽可能提高预算编制准确性，减少年度调整幅度，以利于预算的执行与控制。
二是应提高国库集中支付比例，严格执行政府采购政策、非税收入管理政策，加强“三公”经费管理。
三是将绩效管理工作作为一项日常性工作来抓，合理组织人员进行绩效评价，真正发挥绩效作用。
附件2
自主就业退役士兵一次性经济补助项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.旺苍县退役军人事务局在退役士兵安置-自主就业退役士兵一次性经济补助项目管理中的职能：一是承担退役军人自主就业退役士兵一次性经济补助发放工作；二是贯彻执行退役士兵自主就业服务管理工作；三是组织退役军人教育培训工作，承担退役军人就业创业扶持工作。
2.项目立项、资金申报的依据：根据《退役士兵安置条例》、《四川省人民政府关于进一步做好退役士兵安置工作的意见》（川府函〔2012〕218号）、川财社（2019）134号文件精神，旺财社追加[2020]0080号、2020年初预算4470号指标，下达和追加到我单位的资金，总计316万元，其中：省级财政下达66万元，地方财政追加250万元。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
一是制定项目财务管理制度。根据项目实际情况制定相关制度，设立专职项目财务会计，建立项目财务专账进行及时核算。在项目资金支付过程中，严把项目资金支付审核关，提高资金使用社会效益。二是加强监督检查。成立专项资金监督检查领导小组，负责对专项资金使用情况进行全方位跟踪监督检查，主要是监督检查在专项资金使用过程中有无违规使用、挪用、截留等现象。
4.资金分配的原则及考虑因素。资金分配遵循公平优先、兼顾效率和规范化、法制化的原则。
资金分配的考虑因素：1.退役士兵基本信息的收集；2.资金标准的准确性；3.资金发放的时效性；
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。
2020年度退役士兵自主就业一次性经济补助发放。
2.项目应实现的具体绩效目标。
2020年6月完成退役士兵2018年110人，322.90万元自主就业一次性经济补助的发放。
3.评价申报内容与实际差异。
退役士兵自主就业一次性经济补助，申报目标合理可行与实际相符。
（三）项目自评步骤及方法。
1.建立自评工作组。成立以分管领导为组长，安置就业股、办公室相关人员为成员的自评工作小组，安置就业股确定联络人员，负责联络与财政部门联系协调自评工作中的有关问题。
2.制定自评工作实施方案。由工作小组制定自评方案，自评工作组长审批签发，作为自评的依据。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据川财社（2019）134号文件精神，旺财社追加[2020]0080号、2020年初预算4470号指标通知，及时申报，确保资金到位。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
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资金来源 |
资金计划 |
资金到位 |
资金使用 |
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省级财政 |
66 |
66 |
66 |
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地方财政 |
256.90 |
256.90 |
256.90 |
（三）项目财务管理情况。
该项目财务管理制定健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。该项目在项目领导小组的领导下，由项目安置就业股具体负责申报及组织实施。
（二）项目管理情况。根据项目实际情况制定相关制度，设立专职项目财务会计，建立项目财务专账进行及时核算。在项目资金支付过程中，严把项目资金支付审核关，提高资金使用社会效益。
（三）项目监管情况。成立专项资金监督检查领导小组，负责对专项资金使用情况进行全方位跟踪监督检查，主要是监督检查在专项资金使用过程中有无违规使用、挪用、截留等现象。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2020年6月完成2019年退役士兵110人，322.90万元自主就业一次性经济补助的发放。
（二）项目效益情况。
贯彻执行退役士兵自主就业服务管理工作，组织退役军人就业创业扶持工作，退役士兵一致好评。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
退役士兵自主就业一次性经济补助，资金使用安全、合规合法，与预算相符。严格按照有关专项资金管理规定，确保专款专用。财务管理制度健全有效，拨款和使用审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，自觉接受监察、审计部门的监督检查。受到服务对象欢迎、社会认可，满意度98％。
（二）存在的问题。
1.退役士兵信息收集渠道有待完善；
2.就业创业扶持工作需进一步提升
（三）相关建议。
无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
