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2020年度旺苍县航务管理处部门决算
目录
公开时间：2021年 9月29日
第一部分 部门概况 ------------------------------------------------4
一、基本职能及主要工作------------------------------------------------------------------4
二、机构设置----------------------------------------------------------------------------------8
第二部分度部门决算情况说明 ---------------------------------------9
一、收入支出决算总体情况说明--------------------------------------------------------9
二、收入决算情况说明---------------------------------------------------------------------9
三、支出决算情况说明--------------------------------------------------------------------10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明------------------------------------------11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----------------------------------12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明----------------------------14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明------------------------------------15
八、政府性基金预算支出决算情况说明--------------------------------------------17
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明---------------------------------------17
十、其他重要事项的情况说------------------------------------17
第三部分 名词解释-----------------------------------------------33
第四部分--------------------------------------------------------35
附件1-----------------------------------------------------------------------------------------35
附件2-----------------------------------------------------------------------------------------39
第五部分 附表---------------------------------------------------45
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）贯彻执行国家、省、市、县有关水上交通管理的法律、法规、规章制定全县水上交通发展规划和年度工作计划。
（2）负责全县水上交通安全监督管理，船舶、船员管理、船舶装运危险货物和污染水域管理、维护水上交通秩序。
（3）查处船舶、船员违法行为、船舶污染水域事故、水上交通安全事故，保障水上交通安全。
（4）负责授权检验范围的船舶检验、核发四等及其以下船员技术条件认可证书。
（5）按照规定权限和程序、负责审核或批准水路运输业务的筹建、开（停）业及新增运力审核等事项。
（6）负责全县航道、码头、港口规划建设、养护和管理。
（7）负责组织全县水上交通安全规费的征收。
（8）对各乡（镇）水路交通管理业务进行指导、检查、督促。
（二）2020年重点工作完成情况。
(一)狠抓政治理论宣传教育，提高干部职工整体素质
l.狠抓职工政治思想宣传教育。
2.狠抓各项活动开展，推动全面工作。
3.狠抓职工思想道德教育工作。
4.狠抓机关效能建设工作。
(二)狠抓法制宣传教育，持续推进依法治县工作
l.进一步加强了水上交通法规知识宣传教育工作。
2.充分利用大小会议、安全培训、安全检查、行政执法、“法制宣传月”、“12.4”宪法日、“法律进机关”、“法制扶贫”、“安全生产月”等系列宣传活动，在县城、有船乡镇场镇、渡口码头、帮扶村开展了形式多样、生动活泼的法律法规安全知识咨询活动5次。
3.进一步提高水上交通管理人员和从业人员业务素质。
(三)强化监督管理，落实安全责任，确保安全形势稳定
坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实了“党政同责、一岗双责”规定。以水上交通平安建设活动为载体，以“安全生产月”活动为契机，扎实开展了水上交通安全三年专项整治行动、“安全文化建设”扫黑除恶、“打非治违”等专项治理。以行政执法“三项制度”建设工作，强化了水上交通安全监督管理，严查安全隐患，严厉打击违法行为，收到良好效果。
全年召开了涉水部门水上交通安全管理联席分析会，定期或不定期召开乡镇分管领导及管船员业务指导会议。处每月召开一次安全例会，每季度对水上交通安全形势进行研究，分析监管薄弱环节和存在的问题，能即时掌握水上交通安全形势，消除安全隐患。
落实签订了旺苍县乡镇水上交通安全管理责任书，签订率达100%；建立完善了水上交通安全管理长效责任体系和监督管理制约机制，坚持每月对客渡船舶进行严格考核，奖惩逗硬，确保了水上交通安全全年无事故。
在重大节假日、黄金周、冰雪天气、春运、汛期、安全生产月、百安等特殊时期，加大对客渡码头、船舶进行现场监管和巡查，依法打击了非法扰乱市场秩序等非法营运行为，加大了隐患排查整治力度，纠正各类违法违章现象。
落实制定了水上交通冬季汛期和各个活动期间应急预案和突发应急救援预案、预警机制。打击自用船，渔船非法载客行为。一年来，采取集中检查与日常检查相结合、抽查与巡查相结合，共开展水上交通安全检查巡查50次，参加检查巡查人员150余人次，检查船舶90艘次，检查排查安全隐患 1起，整改1起。通过现场的监督管理和严格执法检查，对各类安全隐患进行跟踪督办整改到位，有效遏制了水上交通安全事故的发生。
持续开展了持证船员集中安全培训教育活动，处举办船员业务知识培训，使参培人数达到100%。严格执行六不发航、停航封渡等规定。同时，开展了一年一度船舶年检，积极筹集资金为全县各客渡船重新刷漆喷号。
深入开展水上交通扫黑除恶专项斗争和打非治违专项整治活动。
加强水路运输、航道、交通信息化建设管理工作。一是开展通航安全专项治理，对全县水上在建项目施工作业审批行为规范，加大航道监督管理力度，保护了渡口、码头、航道基础设施。二是加强公路水路交通应急指挥中心系统建设工作。全面完成了公路水路应急指挥中心系统信息化项目任务。三是规范运输市场秩序，严把水路运输准入关，严厉打击无证经营行为；四是深入开展了水上交通运输节能减排环保和城乡环境综合治理工作，加大水上交通环境和城乡环境综合治理工作力度，彻底治理了渡口、码头、船舶安全设施设备脏乱差、环境污染等现象，使水上交通运输、环境卫生秩序良好。
对全县客渡船舶的救生衣和救生浮具进行了清理登记，对使用时限久破损失效的救生衣进行免费赠送，向客渡船配送防汛钢丝绳。并现场指导督促船员、乘客正确使用穿戴救生衣和浮具，收到很好的效果。并建立了水上交通防汛安全信息网络体系，能及时处置各类险情和突发事件，做到运行情况记录在案，信息传递及时、准确，纠正违章及时、消除安全隐患，确保水上交通安全形势稳定。
二、机构设置
旺苍县航务管理（地方海事）处下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
纳入旺苍县航务管理（地方海事）处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个：
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计517.67万元。与2019年相比，收、支总计526.27万元减少11.6万元，下降1.63%。主要变动原因是2020年减少有退休人员和调出人员。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计355.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入355.57万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计517.67万元，其中：基本支出374.75万元，占72%；项目支出142.92万元，占28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计517.67万元。与2019年相比，财政拨款收总计526.27万元减少11.6万元，下降1.63%。2020年有减少退休人员和调出人员。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出517.67万元，占本年支出合计的100%。与2019年389.93万元相比，一般公共预算财政拨款增加127.74万元，增长32.76%。主要变动原因是2019年结转项目和经费较多。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出517.67万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出 31.47万元，占6.1%；卫生健康支出17.62万元，占3.4%；住房保障支出21.56万元，占4.2%；交通运输（类）支出439.81万元，占85%；灾害防治及应急管理（类）支出7.2万元，占1.4% 。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为517.67万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为31.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）: 支出决算为439.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.灾害防止及应急管理支出（类）安全生产监管（款）安全监督监察专项（项）: 支出决算为7.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数 。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 17.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数 。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:出决算为21.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数 。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出374.75万元，其中：
人员经费316.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费58.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为11.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占80%；公务接待费支出决算2.2万元，占20%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平，主要原因是2020年未安排出国出境。
2.公务用车购置及运行维护费支出9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平。主要原因是2020年无公务用车购置计划。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出9万元。主要用于水上交通安全执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.6万元，下降21%。主要原因是全面贯彻八项规定厉行节约。其中：
国内公务接待支出2.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待44批次500人次（不包括陪同人员），共计支出2.2万元，具体内容包括：上级主管部门工作检查及县外同行业务交流。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，海事处机关运行经费支出58.08万元，比2019年46.85万元增加11.23万元，增长23.98%。主要原因是上年结转项目和经费较多。
（二）政府采购支出情况
2020年，海事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，海事处共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆（水上交通执法执勤车）其他用车主要是用于水上交通安全执法。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目（党组织党建活动经费）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我处严格执行预算各项收支，2020年财政拨款总收入、支出517.67万元。主要完成了省级业务主管部门组织的行政执法人员法律、法规业务知识培训达20人次，并组织党员干部职工对党内法规和中央八项规定等法规知识进行测试，分别召开了乡镇分管领导、管船员、船舶业主、船员培训会议和职工学法会议。对乡镇水上交通管理业务水平的督促、检查、指导，为群众提供了安全、便捷的交通工具，保障水上交通安全运行。上级监管部门和社会群众满意度达到96%以上。
本部门在2020年度部门决算中反映“公路水路运输海事管理-义渡补助”、“海事管理-码头管理经费”、“水路运输安全管理-船舶保险”、“安全监督监察专项”、党组织活动经费5个项目绩效目标实际完成情况。
（一）1.项目绩效目标完成情况。
（1）“公路水路运输海事管理-义渡补助”和“海事管理-码头管理经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.16万元，执行数为16.16万元，完成预算的100%。通过项目实施，在县城、有船乡镇场镇、学校、渡口码头、帮扶村开展了形式多样、生动活泼的法律法规安全知识咨询活动10余次。设置法规咨询点10余个，书写各类安全警示标语100幅，散发宣传资料3.2万余份。全年共开展了送法下乡镇、进学校、进企业等活动10余次，出动宣传车100车次。积极筹集资金购买了救生衣100件，儿童救生衣10件，救生圈20个，救生浮具100件、救生绳10根、消防桶10个、消防灭火器5个等安全设备物资，举办船员业务知识培训2次，参加培训的技术船舶45人次，使参培人数达到100%。确保渡运安全进一步提高了全民法律意识，增强了全民自我保护意识和从业人员的法治观念。下一步改进措施：安全知识宣传力度加强，夯实水上交通安全基础工作。
（2）水路运输安全管理-船舶保险”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.80万元，执行数为4.80万元，完成预算的100%。通过项目实施，强化船舶监督管理，严格执行船舶管理各项规定。在每次安全巡查、例检、年检时均严格执行相关规定要求，绝不放过危及安全的任何细节。凡现场发现的安全隐患，能现场整改均按要求立即整改，不能现场整改的发限期整改通知进行整改，否则，不予签证和例检。做到了无漏检、错检现象发生。从源头降低了船舶安全风险。发现的主要问题：水上交通法律法规知识宣传教育工作力度不够。下一步改进措施：进一步提高全民法律意识，增强全民自我保护意识和从业人员的法治观念。
（3）“安全监督监察-渡口管理工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.80万元，执行数为4.80万元，完成预算的100%。通过项目实施，充分利用安全检查、执政执法在全县渡口码头和船舶向从业人员、乘客、过往群众散发水上交通安全法规和扫黑除恶宣传资料，大肆宣传扫黑除恶的危害性。集中治理和打击水上交通违法非法和“三无”船舶等违法经营行为，营造良好的水交通运输经营秩序。发现的主要问题：水路运输、航道、客渡码头监督管理工作力度不够。下一步改进措施：严把水路运输经营许可准入关，加大水路交通环境整治力度，使水上交通运输环境秩序良好，确保水上交通安全形势稳定。
（4）“党组织活动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.80万元，执行数为4.80万元，完成预算的100%。通过项目实施，机关形象得到了改善，党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强，困难党员感受到了组织的温暖，上级党组织及本部门党员满意度达到了95%以上。发现的主要问题：部分党员主体作用发挥不够，存在组织生活不规范等现象。下一步改进措施：创新工作方法，切实增强服务工作水平；突出党支部主体作用，规范组织生活，严格执行“三会一课”制度；很抓工作落实，确保党建工作取得新进展、新成效。
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项目绩效目标完成情况表
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项目支出绩效目标完成情况表(2020 年度) |
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项目名称 |
党组织活动专项经费 |
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预算单位 |
旺苍县航务管理（地方海事）处 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
4.80万元 |
执行数: |
4.80万元 |
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其中-财政拨款: |
4.80万元 |
其中-财政拨款: |
4.80万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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结合党建工作要求和我单位工作实际，组织党员教育培训每月1次，组织开展主题党日活动年4次，组织党员学习调研年1次，慰问困难党员年2个，党务宣传栏6幅。保障基层党组织活动经费，加强基层党组织建设。全面完成全年党建工作任务 |
结合党建工作要求和我单位工作实际，组织党员教育培训每月1次，组织开展主题党日活动年4次，组织党员学习调研年1次，慰问困难党员年2个，党务宣传栏6幅。保障基层党组织活动经费，加强基层党组织建设。全面完成全年党建工作任务 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
红城党建示范站点建设 |
1 |
1 |
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开展三会一课大比武活动 |
1 |
1 |
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开展党员教育培训（含外出开展活动） |
10 |
10 |
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定购党建资料 |
10份 |
10份 |
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慰问党员 |
2人 |
2人 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
开展党员干部学习，提高工作水平和业务素质。 |
≥100% |
≥100% |
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项目完成指 |
时效指标 |
完成时间 |
2020年12月底 |
2020年12月底 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
建设活动阵地 |
1万 |
1万 |
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开展三会一课大比武活动 |
0.5万元/次 |
0.5万元/次 |
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开展党员教育培训（含外出开展活动） |
0.3万元/次 |
0.3万元/次 |
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慰问党员 |
500元/人 |
500元/人 |
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定购党建资料 |
0.6元 |
0.6元 |
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效益指标 |
可持续效益指标 |
工作开展情况 |
进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升 |
进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
组织满意度 |
≥95% |
≥95% |
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群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县航务管理（地方海事）处2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对公路水路运输海事管理-义渡补助、海事管理-码头管理经费项目开展了绩效评价见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指单位的基本养老保险。
5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）: 指单位通安全管理运行经费支出。
6.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监督监察专项（项）: 指单位执法安全管理支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指单位的原来、工伤、失业等支出 。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位的住房公积金支出。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
旺苍县航务管理（地方海事）处
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
旺苍县航务管理（地方海事）处属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）机构职能。
（1）贯彻执行国家、省、市、县有关水上交通管理的法律、法规、规章制定全县水上交通发展规划和年度工作计划。
（2）负责全县水上交通安全监督管理，船舶、船员管理、船舶装运危险货物和污染水域管理、维护水上交通秩序。
（3）查处船舶、船员违法行为、船舶污染水域事故、水上交通安全事故，保障水上交通安全。
（4）负责授权检验范围的船舶检验、核发四等及其以下船员技术条件认可证书。
（5）按照规定权限和程序、负责审核或批准水路运输业户、水上运输服务业户的筹建、开（停）业及新增运力审核等事项。
（6）负责全县航道、码头、港口规划建设、养护和管理。
（7）负责组织全县水上交通安全贵妃的征收。
（8）对各乡（镇）水路交通管理业务进行指导、检查、督促。
（三）人员概况。
海事处属一级预算单位，无二级预算单位，总编制28名，事业编制28名（其中：参照公务员法管理的事业编制28名）。年末在职人数总数22人，退休人员16人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年财政拨款总收入517.67万元，其中：基本支出收入377.34万元；项目支出收入140.33万元。
（三）部门财政资金支出情况。
2020年财政拨款支出517.67万元占总收入100%，其中：基本支出377.34万元占总支出73%（人员经费支出319.26万元占基本支出85%，日常公用经费支出58.08万元占基本支出15%）；项目支出140.33万元占总支出27%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我处严格按照年初预算执行，合理安排各项资金，遵守各项规章制度 。在支出过程中，严格按照县财政局国库动态监控预警无违规支付行为，对执行动态监控出现的问题，能及时纠正。使用经费开支符合相关规定，无违反规定支出行为，没有超标准开支行为；“三公”经费严格按政府规定的目标进行限制和压缩。各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。预算支出范围合理，资金使用方向明确，管理合规。我单位无违规违纪问题，也未发生国库动态预警支付行为。
在专项经费支出上，按专项资金的使用管理办法，严格专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行。重点用于项目的经费支出，完成了当年度安全工作正常开展。
（二）结果应用情况。
认真按照市县各级主管部门年初承诺目标和签订的各项目标责任书，进一步强化了水路交通运输安全监督管理和水上交通信息化建设工作，建立健全水上交通安全管理长效机制，有效遏制水上交通事故的发生，确保了水路交通运输秩序良好，水上交通安全形势持续稳定，圆满完成了各项工作任务。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
整体支出科学合理，内控制度全面完善，资金监管到位，绩效目标完成好，合理安排预算资金，严格审核、厉行节约下，严守财经纪律、从严支出管理，运行保障有力，确保了各项工作目标的圆满完成，服务对象满意度较高。
（二）存在问题。
2020年虽然取得了一定成绩，但仍存在一些不足。预算准确率和资金使用效益有待提高。
（三）改进建议。
1、应进一步加强财务管理，规范会计核算，按照国家相关会计制度的规定，做到财务核算规范、依据充分、数字准确、账务健全。
2、进一步规范项目资金使用程序，严格审核项目资金支付审批程序，规范项目支撑依据。
附件2
安全监督检查项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
牢固树立以人为本，安全发展的科学理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实了“党政同责、一岗双责”规定。以水上交通平安建设活动为载体，以“安全生产月”活动为契机，扎实开展了采砂船舶专项整治、“安全文化建设”扫黑除恶、“打非治违”等专项治理。以行政执法“四基四化”建设工作为主线，强化了水上交通安全监督管理，严查整治安全隐患，严厉打击违法行为。
2．项目立项、资金申报的依据。
2020年财政预算安全监管监察项目资金4.8万元。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
实管理责任主体，落实签订了旺苍县乡镇水上交通安全管理责任书，签订率达100%；建立完善了水上交通安全管理长效责任体系和监督管理制约机制，坚持每月对采砂船、客渡船舶进行严格考核，奖惩逗硬，确保了水上交通安全全年无事故。在重大节假日、黄金周、冰雪天气、春运、汛期、安全生产月、百安等特殊时期，加大对重点水域、重点渡口、码头、船舶进行现场监管和巡查，依法打击了非法扰乱市场秩序等非法营运行为，加大了隐患排查整治力度，纠正各类违法违章现象。
4．资金分配的原则及考虑因素。
通过现场的监督管理和严格执法检查，对各类安全隐患进行跟踪督办整改到位，有效遏制了水上交通安全事故的发生。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
安全监管监察项目是按《四川省水上交通安全管理条例》的实施，规范水上交通安全管理，保障航道、港口安全畅通，维护水上交通秩序和公共安全，促进水上交通运输事业健康发展。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
水上交通安全检查巡查50次，参加检查巡查人员150余人次，检查船舶280艘次，检查排查安全隐患1起，整改1起，对各类安全隐患进行跟踪督办整改到位，有效遏制了水上交通安全事故的发生 。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
根据预算编制数据准确，并且通过财政按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，严格专款专用，无截留、无挪用等现象。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
成立绩效管理工作领导小组，结合评价内容，采取各自自评相结合方式，按照项目支出绩效评价各项指标体系做出自我评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
我处根据年初预算资金都通过财政大平台集中申报、审核、支付。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
严格执行渡口、码头、船舶管理各项规定，通过现场的监督管理和严格执法检查，对各类安全隐患进行跟踪督办整改到位，有效遏制了水上交通安全事故的发生。2020年资金4.8万元，已全部到位并支付。
2．资金到位。
2020年资金4.8万元，已全部到位并支付。
3．资金使用。
资金使用符合《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》的规定，资金拨付审批规范，手续完整，项目资金使用做到按照年度预算批复用途使用。
（三）项目财务管理情况。
本单位财物管理制度健全，严格按照财务管理制度执行，根据新会计制度做到了账账相符，账实相符。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
对全县渡口、码头、船舶现场的监督管理和严格执法检查，对各类安全隐患进行跟踪督办整改到位。
（二）项目管理情况。
规范水上交通安全管理，保障航道、港口安全畅通，维护水上交通秩序和公共安全。财政预算项目工作管理经费，资金管理制度健全，严格执行专项资金制度，规范化管理，专款专用，严格执行政策，按规定程序拨付使用。
（三）项目监管情况。
现场的监督管理和严格执法检查，对各类安全隐患进行跟踪督办整改到位，有效遏制了水上交通安全零事故的发生。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
数量指标：水上交通安全检查巡查50次，参加检查巡查人员150余人次，检查船舶90艘次，检查排查安全隐患1起，整改1起。
质量指标：水上安全监督管理事故≤0。
时效指标：2020年12月31日前。
成本指标：完成了旅客运上万人。
（二）项目效益情况。
经济效益指标：安全监管监察率100%。
社会效益指标：进行现场监管和巡查，依法打击了非法扰乱市场秩序等非法营运行为，加大了隐患排查整治力度，纠正各类违法违章现象。
生态效益指标：彻底治理了渡口、码头、船舶安全设施设备脏乱差、环境污染等现象，使水上交通运输、环境卫生秩序良好。
可持续影响指标：渡口、码头、船舶进行现场监管和巡查，依法打击了非法扰乱市场秩序等非法营运行为。
满意度指标：安全监管主管部门 和被监管的部门和个人≥98%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，效果较好，营造良好的水交通运输经营秩序。
（二）存在的问题。
个别乡镇对水上交通安全重视程度不够，水上交通安全管理基础工作还有待进一步规范加强，水上从业人员安全意识和法律意识淡薄，有待进一步培训提高 。
（三）相关建议。
加强行业政策和业务知识的学习培训。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
