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公开时间：2021年9月26日 

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作…………………………………………………4 

二、机构设置……………………………………………………….………7 

第二部分度部门决算情况说明…………………………………………………7 

一、收入支出决算总体情况说明…………….……………………………8 

二、收入决算情况说明……………………………….……………………8 

三、支出决算情况说明………………………………………….…………9 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………….10 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………….10 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………….15 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………..….16 

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………….…………17 

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………….………..…17 

十、其他重要事项的情况说明 ……………………………..………..….18 

第三部分 名词解释……………………………………..……………………….25 

第四部分 附件……………………………………...……………………………32 

附件1…………………………………………………………………...……32 

附件2…………………………………………………………………………36 

第五部分 附表……………………………………………………………………42 

一、收入支出决算总表…………..………………………………………………42 

二、收入决算表……..……………………………………………………………42 

三、支出决算表……………………..……………………………………………42 

四、财政拨款收入支出决算总表……………..…………………………………42 

五、财政拨款支出决算明细表………………..…………………………………42 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………..………………………42 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………..……………………42 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………….…………….………42 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………….……………42 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表…………………..…………42 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………….………42 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………..…42 

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………….…………42 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………….…………42 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作 

（一）主要职能

中共旺苍县天星镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

一、中共旺苍县天星镇委员的主要职责：（1）、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。（2）、讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。（3）、领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。（4）、加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。（5）、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。（6）、领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

二、旺苍县天星镇人民政府的主要职权：（1）、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。（2）、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政和、计划生育等行政工作。（3）、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。（4）、保护各种经济组织的合法权益。（5）、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。（6）、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等地、同工同酬和婚姻自由等各项权利。（7）、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

一、决战全面小康，打好“三大攻坚战”。

1、全面发力，下足“绣花”功夫，坚决打赢脱贫攻坚战。

2、合力攻坚，守住安全底线，坚决打赢防范化解重大风险攻坚战。

3、纵深推进，筑牢生态屏障，坚决打赢污染防治攻坚战。

二、聚焦经济建设，决胜“三大主战场”。

1、抢抓机遇、优化环境，全力做好项目建设协调服务。2、着眼长远、科学布局，不断提升特色产业示范效应。3、持续发力，改善民生，助力乡村振兴全面推进。

三、坚持创新驱动，筑牢“三大发展保障”根基。

1、坚定信念、压实责任，深入推进全面从严治党。

2、深入推进、平安建设，全力营造和谐稳定良好氛围。3、强化治理、改革创新，着力构建城乡基层治理新格局。

二、机构设置 

天星镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明 

2020年度收、支总计1241.47万元。与2019年相比，收、支总计各减少46.41万元，减少3.74%。主要变动原因是行政区划调整后，原福庆乡部分并入天星镇。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明 

2020年本年收入合计974万元，其中：一般公共预算财政拨款收入973万元，占99.9%；政府性基金预算财政拨款收入1万元，占0.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明 

2020年本年支出合计1065.19万元，其中：基本支出950.83万元，占89%；项目支出114.36万元，占11%上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2020年财政拨款收、支总计1241.47万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少46.41万元，下降3.74%。主要变动原因是行政区划调整后，原福庆乡部分并入天星镇。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2020年一般公共预算财政拨款支出1064.19万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加33.82万元，增长3.28%。主要变动原因是行政区划调整后，原福庆乡部分并入天星镇。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2020年一般公共预算财政拨款支出1064.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出436.38万元，占41%；

国防支出0.80万元，占0.07%；文化旅游体育与传媒支出46.72万元，占4.4%；社会保障和就业支出45.80万元，占4.3%；卫生健康支出45.80万元，占4.3%；城乡社区支出11.00万元，占1%；农林水支出438.72万元，占41.23%；住房保障支出34.70万元，占3.3%；灾害防治及应急管理支出4.28万元占0.4%。 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2020年一般公共预算支出决算数为1064.19万元，完成预算86%。其中： 

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为22.57万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为4.32万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为330.72万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是年内计划未批，经费未列支。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为10.20万元，完成预算84%，决算数小于预算数的主要原因是年内计划未批，经费未列支。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 支出决算为1.13万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为23.65万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为35.79万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为7.00万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是年内计划未批，经费未列支。

9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）: 支出决算为0.20万元，完成预算100%。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）: 支出决算为0.80万元，完成预算100%。

11.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：支出决算为0.80万元，完成预算100%。  

12.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为4.20万元，完成预算100%。

13.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为42.52万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为45.80万元，完成预算100%。

15.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为14.13万元，完成预算100%。

16.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为7.14万元，完成预算100%。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.58万元，完成预算88%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险未清算，资金未支付。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.51万元，完成预算100%。

19.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为1.44万元，完成预算100%。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为11.00万元，完成预算55%，决算数小于预算数的主要原因是年内计划未批，经费未列支。

21.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为55.90万元，完成预算73%，决算数小于预算数的主要原因是年内计划未批，经费未列支。

22.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为35.49万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为23.36万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为286.48万元，完成预算73%，决算数小于预算数的主要原因是年内计划未批，经费未列支。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为37.49万元，完成预算69%，决算数小于预算数的主要原因是年内计划未批，经费未列支。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为34.70万元，完成预算100%。

27.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为4.25万元，完成预算100%。

28.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）:支出决算为0.03万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出950.83万元，其中：

人员经费698.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费252.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为10.55万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算10.55万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国出境人员。 

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务用车。 

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 

公务用车运行维护费支出0万元。 

3.公务接待费支出10.55万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019减少2.4万元，下降19%。主要原因是按厉行节约、压缩“三公”经费支出相关口径。 

国内公务接待支出10.55万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待210批次，1460人次（不包括陪同人员），共计支出10.55万元，具体内容包括：接待上级各部门指导工作，脱贫攻坚、疫情防控、安全生产等工作检查。 

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

2020年政府性基金预算拨款支出1万元，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况 

2020年，旺苍县天星镇人民政府机关运行经费支出252.04万元，比2019年增加57.72万元，增长30%（或与2019年决算数持平）。主要原因是上年未支款项在本年列支。 

（二）政府采购支出情况 

2020年，天星镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2020年12月31日，天星镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（四）预算绩效管理情况。 

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对基层党组织活动经费、扫黑除恶专项工作经费项目开展了预算事前绩效评估，基层党组织活动经费、扫黑除恶专项工作经费两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。 

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体效益良好，群众满意度高。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看整体效益良好，群众满意度高。 

1.项目绩效目标完成情况。

 本部门在2021年度部门决算中反映“扫黑除恶工作经费”“基层党组织活动经费”等7个项目的绩效目标实际完成情况。

扫黑除恶工作经费项目：项目全年预算数2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。重点行业、重点领域管理得到明显加强；人民群众安全感、满意度明显提升；加强基层组织建设的环境明显优化；基层社会治理能力明显提升；扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。发现的主要问题：报账进度缓慢。下一步改进措施：提前规划，区分资金轻重缓急，提前报送资金使用计划，加快报账进度。

党组织活动经费项目：项目全年预算数7万元，执行数为0万元，完成预算的0%。开展三会一课大比武活动4次；开展党员教育培训（含外出开展活动）2次；主题党员活动4次；党员外出学习调研1次，基本完成全年党建工作任务。发现的主要问题：报账进度缓慢。下一步改进措施：提前规划，区分资金轻重缓急，提前报送资金使用计划，加快报账进度。

人大代表经费项目：项目全年预算数2.16万元，执行数为2.16万元，完成预算的100%。通过项目实施，2020年组织全镇人大代表积极开展活动，更好的履行监督职能。发现的主要问题：资金预算不足，监管力度不够。下一步改进措施：一是根据工作任务，增加代表工作专项经费预算，保障人大代表各项工作有序开展，保障镇级人大代表更好地履行职能；二是加强资金监管，保障资金充分有效利用。

炊事员报酬项目：项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障职工生活水平，促进全镇各项工作开展。

食品药品安全工作项目：项目全年预算数0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了辖区内无食品药品安全事故，保障了群众生命安全，维护社会安全稳定，提高了食品药品安全性。

健康生活高效工作经费项目：项目全年预算2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，职工活动顺利开展，职工参与程度高，对工作有积极影响，有利于职工相互之间关系更加融洽，有利于更好的服务于工作。

基层武装经费项目：项目全年预算数0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面完成辖区适龄青年兵役登记工作，征集优质兵员入伍，完成退伍军人就业创业引导、政策宣传等工作，连同民政部门完成拥军优属工作。发现的主要问题：高学历参军比例不高。下一步改进措施：加大宣传力度。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			党组织活动经费
预算单位			旺苍县天星镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		7万元	执行数:	7万元
	其中-财政拨款:		7万元	其中-财政拨款:	7万元
	其他资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展三会一课大比武活动6次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研2次，慰问党员5个，全面完成全年党建工作任务。			开展三会一课大比武活动6次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研2次，慰问党员5个，全面完成全年党建工作任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	主题党员活动（外出开展活动）	≥12次	12次
	项目完成指标		开展三会一课大比武活动	≥6次	6次
	项目完成指标		开展党员教育培训（含外出开展活动）	≥4次	4次
	项目完成指标		党员外出学习调研	≥2次	2次
	项目完成指标		订阅购买党建资料（含党报党刊）	≥20套	20套
	项目完成指标		党员慰问	≥10人	10人
	项目完成指标	质量指标	规范开展党建活动	按上级要求完成各项指标	按上级要求完成各项指标
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	开展三会一课大比武活动	1500元/次	9000元
	项目完成指标	成本指标	开展党员教育培训（含外出开展活动）	3000元/次	12000元
	项目完成指标	成本指标	主题党日活动（外出开展活动）	2500元/次	30000元
	项目完成指标	成本指标	党员外出学习调研	3000元/次	6000元
	项目完成指标	成本指标	订阅购买党建资料（含党报党刊）	400元/套	8000元
	项目完成指标	成本指标	党员慰问	500元/人	5000元
	效益指标	社会效益指标	增强党员能力素质	党员干部能力、素质和凝聚力得到增强	党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强
	效益指标	社会效益指标	党建活动	健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育	党的组织生活更加健全，党员管理更加规范，党员教育得到加强
	效益指标	社会效益指标	党员慰问	让困难党员感受温暖	困难党员更加感受到党的关怀，感党恩
	效益指标	可持续效益指标	增强党组织凝聚力	基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显	基层党组更加具有活力，党内政治生态更加优化，服务中心工作更具成效
	满意度指标	满意度指标	本单位党员满意度	≥95%	96%
	满意度指标	满意度指标	基层党员满意度	≥95%	96%

（2）扫黑除恶项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			扫黑除恶工作经费
预算单位			旺苍县天星镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2万元	执行数:	2万元
	其中-财政拨款:		2万元	其中-财政拨款:	2万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	重点行业、重点领域管理得到明显加强；人民群众安全感、满意度明显提升；加强基层组织建设的环境明显优化；基层社会治理能力明显提升；扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。。			重点行业、重点领域管理得到明显加强；人民群众安全感、满意度明显提升；加强基层组织建设的环境明显优化；基层社会治理能力明显提升；扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	印发法制宣传资料	≥2000份	2000份
	项目完成指标		宣传车法制宣传	≥12次	12次
	项目完成指标		观看警示教育片	≥4次	4次
	项目完成指标		广告标语制作	≥20幅	20幅
	项目完成指标	质量指标	扫黑除恶知晓率	≥99%	99%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	宣传资料	2．5元/份	5000元
	项目完成指标	成本指标	宣传车	1000元/次	12000元
	项目完成指标	成本指标	广告制作	150元/幅	3000元
	效益指标	社会效益指标	人民群众获得感、幸福感、安全感	人民群众安全得到保障，基层社会治安能力提升	基层社会治安能力得到明显提升
	效益指标	可持续效益指标	维护社会和谐稳定、巩固党的执政基础	震慑黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，保障人民群众的合法权益。	有效震慑了黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障了人民群众的合法权益。
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥98%	99%

2.部门绩效评价结果。 

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县天星镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。 

本部门自行组织对征兵工作经费项目开展了绩效评价，《征兵工作经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人大代表开展各类视察等方面的支出。 

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。 

13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

14.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。 

15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

16.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

17.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）: 指从事市场监督管理专项业务方面的支出，单设科目的业务除外。 

18.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。 

19.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 指用于兵役征集等方面的支出。 

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。 

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。 

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指用于义务兵优待方面的支出。 

24.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。 

25.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 指用于计划生育服务方面的支出。 

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

28.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 指老龄卫生健康事务方面的支出。 

29.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 

30.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

31.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）:指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。 

32.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。 

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。 

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 

35.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。 

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

42.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

43.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

44.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

45.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

46.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件 

附件1

旺苍县天星镇人民政府 

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况 

1、机构组成。

天星镇人民政府性质为行政单位，一级预算单位，财政全额拨款。

2、机构职能。

我镇的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警与管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。 

3. 人员概况。 

旺苍县天星镇人民政府总编制61名，其中行政编制25名，机关工勤编制2名，事业编制34名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数47人，其中公务员17人，机关工勤人员1人，事业人员29人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）；退休人员10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计974万元，其中：一般公共预算财政拨款收入973万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计1065.19万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1064.19万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年我部门根据部门预算编制原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理，按照“严控一般支出，压缩三公经费”的方针，结合本镇实际情况，编制2020年年初预算。在执行过程中未调整过预算项目，年度预算收支均衡，全年按时完成本单位各项经济和社会事业发展职能职责，人员支出按时间进度执行，年底支出无政策规定外的硬缺口。

（二）结果应用情况。

根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

经济效益评价：预算执行方面，“三公”经费总体控制较好，未超过本年预算和上年决算支出。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

效率性评价和有效性评价：我单位预算安排的基本支出保障了单位正常工作运转，在资金管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

财政支出更好地促进了天星经济发展，产业结构明显优化，经济基础巩固提升，城乡居民收入持续增长。集镇建设、乡村旅游配套设施逐渐完善，新农村建设提升加速，乡村环境更加优美，农民精神层面日益丰富，各项社会事业加快发展。

（二）存在问题。

1、年初预算编制不够合理，预算编制的合理性有待进一步提高。

2、预算执行缺乏强有力的约束机制，公用经费的核算有待进一步加强。

3、资产管理有待进一步加强。尤其是各类其他应付款、其他应收款未及时进行清理、归并和核销。资产购置未完全按《政府采购法》的规定实行集中采购。 

4、工程项目结算不及时，个别项目虽已完工，由于上级主管部门未能及时验收，导致项目不能及时送审和资金结算。

（三）改进建议。

1、建议加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2、建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3、提高财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算，严格按照财政部颁布的《行政单位会计制度》的规定对发生的经济事项进行会计核算。

4、加强资产管理，及时对其他应收款、其他应付款进行清理、归并和核销，严格按照《政府采购法》的相关规定采购相关物资。

附件2

旺苍县天星镇人民政府

2020年项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

扫黑除恶工作经费项目为天星镇人民政府管理的项目，经费预算2万元，预期目标为按照县扫黑除恶工作组工作要求，全面完成2020年全镇扫黑除恶工作任务，结合我镇实际认真部署，做好宣传，严密摸排，快速行动重点排查有黑恶势力苗头的嫌疑人。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

完成2020年全镇扫黑除恶政策宣传营造打击黑恶势力的氛围。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2020年12月31日前开展警示教育片观看活动4次；发放宣传资料1500份以上；悬挂扫黑除恶警示标语20幅；每月政策宣传1次；每季度开展干部包片集中摸排1次。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

通过一年的努力工作，我镇完成宣传资料发放2000份，每村悬挂标语2幅，场镇集中悬挂2幅；组织观看警示教育面4次；流动扫黑除恶政策宣传共计12次。全面完成全镇扫黑除恶宣传排查工作，营造了黑恶势力人人喊打的良好氛围。

（三）项目自评步骤及方法。

1、自评步骤。按照旺苍县财政局《关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（旺财预[2020]20号）文件要求,领导高度重视，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。

2、自评方法。成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

扫黑除恶工作经费申请2万，财政部门批复2万，执行过程中未进行调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

项目名称			扫黑除恶经费
预算单位			旺苍县天星镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2万元	执行数:	2万元
	其中-财政拨款:		2万元	其中-财政拨款:	2万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按照县扫黑除恶工作组工作要求，全面完成2020年全镇扫黑除恶工作任务，结合我镇实际认真部署，做好宣传，严密摸排，快速行动重点排查有黑恶势力苗头的嫌疑人			我镇完成宣传资料发放2000份，每村悬挂标语2幅，场镇集中悬挂2幅；组织观看警示教育面4次；流动扫黑除恶政策宣传共计12次。全面完成全镇扫黑除恶宣传排查工作，营造了黑恶势力人人喊打的良好氛围。
	资金支付时间	2020年12月31日前		2020年11月20日

（三）项目财务管理情况。 

为了更好的使用扫黑除恶工作经费，我镇严格按照旺苍县委组织部和旺苍县财政局有关规定的要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。 

三、项目实施及管理情况 

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

项目组织架构及实施流程。

2020年扫黑除恶工作经费主要是用于印发扫黑除恶宣传资料、标语、流动政策宣传等各类支出。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

（二）项目管理情况。

资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。资金及时到位，到位率100%；项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成率100%；项目符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平；2020年12月31日前项目任务全部完成；项目在规定成本范围内完成。通过项目实施，进一步改善了全镇的生活环境，促进了我镇经济文明发展，农民精神层面日益健康，各项社会事业加快发展。资金使用效率较好，人民群众较为满意。

（二）项目效益情况。

通过培训和各类宣传活动的开展，在社会效益方面：增强人民群众获得感、幸福感、安全感，基层治理能力明显提升。在可持续效益方面：维护社会和谐稳定、巩固党的执政基础，有效震慑了黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障了人民群众的合法权益。在满意度方面：群众对扫黑除恶工作、政策宣传、集中排查满意率≥98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据评价指标和评分标准，我镇通过查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员，对扫黑除恶工作经费项目进行客观评价，评价结论为100分。

项目名称	扫黑除恶工作经费
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性（政策依据)	5	4
		可行性（政策完善）	5	4
	（10分） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	4
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40
		项目效益（可选项）		20
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）		10
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）		10
		服务对象满意度	10	10
总分	100

（二）存在的问题。 

1.黑恶势力摸排力度还有待加强。 

2.部门联动配合不够紧密。  

（三）相关建议。 

加大扫黑除恶工作摸排力度，发挥部门优势使摸排“到边到底”。进一步提高村、部门、站所的思想认识，把扫黑除恶工作纳入重点考核。进一步发挥群众线索举报的巨大作用，切实解决好群众身边的黑恶问题。

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表