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公开时间：2021年9月29日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2020年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 21

第四部分 附件 24

附件1 24

附件2 32

第五部分 附表 36

一、收入支出决算总表 36

二、收入决算表 36

三、支出决算表 36

四、财政拨款收入支出决算总表 36

五、财政拨款支出决算明细表 36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 36

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表36

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

⑴根据党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导。

⑵调查研究我县不同地区妇女儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映，提出建议。

⑶指导和推动全县农村妇女的“双学双赛”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

⑷指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

⑸代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，促进妇女参政议政，贯彻执行有关妇女儿童法律、法规，参与制定有关规章制度，维护妇女儿童的合法权益。

⑹为妇女儿童服务。加强与社会各界联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

⑺建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。积极开展同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一，发展同世界各国妇女的友好交往，增进友谊，加强合作。

⑻负责机关和本系统的精神文明建设以及党风廉政建设。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.抓思想引领，巾帼心向党的凝聚力进一步增强。组织三级妇联主席、执委、巾帼志愿者线上线下创新形式开展“百千万巾帼大宣讲”、“最美家庭”事迹巡讲、“奋斗的我，最美的国”新时代先进人物进校园、“最美巾帼奋斗者”故事分享等群众性宣传教育活动57场次；围绕“巾帼展风采、幸福耀红城”主题，开展六大系列活动庆祝“三八”妇女节，共评选表扬市、县级三八红旗手（集体）32个；联合移动公司旺苍分公司开展了爱心帮扶活动，为300个贫困家庭、留守妇女、儿童赠送了价值10万余元的移动话费、网费等；疫情期间慰问一线卡点15个120余人，送去慰问物资棉被、棉衣、方便面等共计2.6万余元。2.抓妇女创业，巾帼脱贫致富能力进一步提升。为帮扶联系村赠送白沙枇杷30亩（户均1亩），购买鸡苗320只，品改核桃树200株支持五小短产业发展。整合力量开展农村妇女提能培训5期，1千余人参训，其中培训巾帼家政人员80名。先后培育手工编织、电商、茶艺等巾帼致富带头人15名，带动1000余名城乡妇女创业。疫情期间推荐棕编产品成功入驻省自贸区妇女之家，帮助在红军城景区妇女之家设置代卖点。“女儿节”期间，精选我县10家企业，31类124种特色展品、美食参展广元“巾帼助力脱贫奔康·川妹带川货”活动。在普济镇建立了首个巾帼创业示范基地，探索基地与村集体经济利益联结机制，成立巾帼互助队，形成“基地+互助队+贫困户”的互助模式。3.抓关爱救助，妇联服务妇儿民生能力进一步增强。举办女性健康知识讲座1期；贫困妇女儿童关爱救助社会爱心捐资捐物价值246.71万元，救助“两癌”患者、贫困母亲634名，贫困儿童4238名；“不让毒品进我家”微课堂等活动4场次，新建平安家庭125户，召开《两纲》重难点指标推进和业务知识培训会2期；评选增彩添香系列最美27个，其中最美阳台（家庭）10个。

二、机构设置

旺苍县妇女联合会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县妇女联合会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位：无

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计133.99万元。与2019年相比，收、支总计增加22.32万元，增长19.99%。主要变动原因为政策性调资，2018年、2019年目标奖 194833元，2020年省级贫困妇女（两癌）救助增加10000元等经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计123.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入123.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计132.85万元，其中：基本支出107.99万元，占81.29%；项目支出24.86万元，占18.71%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计133.99万元。与2019年相比，收、支总计增加22.32万元，增长19.99%。主要变动原因为政策性调资，2018年、2019年目标奖 194833元，2020年省级贫困妇女（两癌）救助增加10000元等经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出132.85万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加40.41万元，增长43.3%。主要变动原因为政策性调资，2018年、2019年目标奖 194833元，2020年省级贫困妇女（两癌）救助增加10000元等经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出132.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出109.81万元，占82.66%；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元%；社会保障和就业（类）支出8.76万元，占6.59%；卫生健康支出7.61万元，占5.73%；住房保障支出6.67万元，占5.02%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为132.85，完成预算99.15%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为84.95万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是本年严格执行年初预算。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）、一般行政管理事务（项）: 支出决算为24.86万元，完成预算95.62%，决算小于预算数的主要原因是儿童之家建设质保金年末结转和结余1.14万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）: 支出决算为8.76万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是本年严格执行年初预算。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.61万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是本年严格执行年初预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.67万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是本年严格执行年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出107.99万元，其中：

人员经费99.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金支出等。

日常公用经费8.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会务费、培训费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格接待范围和标准、厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.29万元，下降22.5%。主要原因是严格接待范围和标准、厉行节约。

国内公务接待支出1万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，140人次（包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括市妇联、市妇儿工委督导检查工作，乡镇妇联主席培训学习，帮扶贫困村干部到会对接工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县妇联机关运行经费支出8.72万元，比2019年减少0.22万元，下降2.5%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020年旺苍县妇女联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，旺苍县妇女联合会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对11个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我会财务管理工作在县财政局的精心指导、严格监督、大力支持下，在单位班子和财务的精打细算、严格审核、厉行节约下，严守财经纪律、从严支出管理，本着保日常工作、重点工作的原则，科学调度、合理安排预算资金，确保了各项工作目标的圆满完成，达到了财政资金取之于民、用之于民的目的，部门职责履行情况优，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。

本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目实施良好，专款专用，资金充分发挥了使用绩效。

1、项目绩效目标完成情况。

“一般行政管理事务”、“儿童之家建设补助”、“ 省级贫困妇女（两癌）救助”等项目绩效目标实际完成情况。

（1）一般行政管理事务（基层党组织活动、妇儿工委两纲工作经费、女性地位社会调查）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为8万元（其中年初结转和结余7万元），完成预算的100%。通过项目实施，提升了妇女创业就业能力，弘扬了传统家庭美德，促进家庭和谐，服务妇女，服务经济大局。

（2）“儿童之家”建设补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，全县共建了30个“儿童之家”，为儿童之家增加儿童游乐设施、增订儿童读物，并通过各种活动及举措传递温暖、提升活力，充分发挥“儿童之家”的功能作用。

（3）省级贫困妇女（两癌）救助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，3名“两癌”患病妇女得到及时救助，有效缓解了看病的压力，减轻了家庭的负担，切实保障了农村妇女健康、促进家庭和谐幸福、助力全县脱贫攻坚发挥了积极作用。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			党组织活动专项工作经费
预算单位			旺苍县妇女联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		1	执行数:	1
	其中-财政拨款:		1	其中-财政拨款:	1
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
				抓好了本部门党组织建设、开展三会一课活动4次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动12次,全面完成全年党建工作任务,创新管理机制，积极发挥党员先锋模范作用 。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	订阅购买党建资料（含党报党刊）	完成《人民日报》1份、《四川日报》1份、《广元日报》4份、《光明日报》1份，《求是》1份、廉政瞭望1份、忏悔与警示1份、四川工人日报1份等报刊征订，同时完成各个单位的征订任务. 。	完成《人民日报》1份、《四川日报》1份、《广元日报》4份、《光明日报》1份，《求是》1份、廉政瞭望1份、忏悔与警示1份、四川工人日报1份等报刊征订，同时完成各个单位的征订任务. 。
	项目完成指标	数量指标	开展三会一课活动	开展“七一”组织生活1次，支部“三会一课”重要学习内容，讲党课不少于4次.	开展“七一”组织生活1次，支部“三会一课”重要学习内容，讲党课不少于4次.
	项目完成指标	数量指标	主题党日活动（外出开展活动）	12次	12次
	项目完成指标	质量指标	紧紧围绕上级要求开展党组活动，丰富活动内容，营造党建氛围，提升单位形象。	≥100%	≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	年度内完成任务	年度内完成任务
	项目完成指标	成本指标	党建经费，订阅党报党刊费	标语100元／幅；党报党刊480元/份	标语100元／幅；党报党刊480元/份
	效益指标	社会效益 指标	提高单位全体党员素质	激发全体党员干部干事创业的激情。	激发全体党员干部干事创业的激情。
	满意度指标	满意度指标	妇联部门满意度	100%	100%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			妇儿工委两纲工作经费
预算单位			旺苍县妇女联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
				积极主动协调参与各成员单位开展的各项与妇女儿童发展有关的活动，合力构建旺苍妇女儿童发展的政策宣传保障环境。以活动为载体向全社会广泛宣传《旺苍县妇女儿童发展纲要》、以及《妇女权益保障法》、《婚姻法》、《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》等。特别是抓住“三八”妇女节、“六一”儿童节、计生宣传日等有利时机，以男女平等基本国策、“关注儿童、关心儿童、儿童优先”为主要内容，加大宣传力度，以营造社会共同关心、支持妇女儿童事业发展的良好氛围。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	妇女儿童发展规划、及开展活动	3次	3次
	项目完成指标	数量指标	两纲业务培训	1期	1期
	项目完成指标	数量指标	编制“十三五”规划和精准扶贫妇女儿童工作方案。	进一步推动《两纲》实施提供科学依据	进一步推动《两纲》实施提供科学依据
	项目完成指标	质量指标	日常的妇女儿童维权工作	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	打印、宣传、培训、督导等开支	标语100元／幅；3000元/次；	标语100元／幅；3000元/次
	效益指标	社会效益 指标	有效的保障妇女儿童的合法权益不受侵害	≥90%	≥90%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100%	≥100%
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			“儿童之家“建设补助
预算单位			旺苍县妇女联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		15	执行数:	15
	其中-财政拨款:		15	其中-财政拨款:	15
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
				“儿童之家”建设补助项目，是妇联牵头并具体实施，全县建30个“儿童之家”,为了给留守儿童营造一个健康成长的良好环境，提供一个安全、稳定的学习、活动、娱乐场所，让外出务工人员安心工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	30个“儿童之家”建设任务	100%完成	100%完成
	项目完成指标	数量指标	“儿童之家”建设补助金15万元	30个	30个
	项目完成指标	成本指标	图书、玩具、游戏材料等桌椅、图书架、玩具架、音像设备等，制作各类制度和门牌.	平均5000元/个	平均5000元/个
	效益指标	社会效益 指标	为留守儿童提供了一个健康成长的良好环境，方便寒暑假学习活动，让务工人员放心。	≥100%	≥100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100%	≥100%
项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			省级贫困妇女（两癌）救助
预算单位			旺苍县妇女联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		3	执行数:	3
	其中-财政拨款:		3	其中-财政拨款:	3
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
				省级贫困妇女（两癌）救助3人
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	省级贫困妇女（两癌）救助	3人	3人
	项目完成指标	数量指标	省级贫困妇女（两癌）救助	1万元/人	1万元/人
	项目完成指标	质量指标	农村建档立卡贫困患“两癌”救助	100%	100%
	项目完成指标	成本指标
	效益指标	社会效益 指标	切实保障了农村妇女健康、促进家庭和谐幸福。	≥100%	≥100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100%	≥100%

2、部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县妇女联合会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 本部门自行组织贫困母亲两癌”项目开展了绩效评价，《2020年“贫困母亲两癌”救助支出绩效自评报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.行政运行: 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般行政管理事务：指反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.重大公共卫生专项：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

13.行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县妇女联合会

部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）机构构成;

县妇联机构级别为正科级。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

1.基本职能;

⑴根据党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导。

⑵调查研究我县不同地区妇女儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映，提出建议。

⑶指导和推动全县农村妇女的“双学双赛”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

⑷指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

⑸代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，促进妇女参政议政，贯彻执行有关妇女儿童法律、法规，参与制定有关规章制度，维护妇女儿童的合法权益。

⑹为妇女儿童服务。加强与社会各界联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

⑺建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。积极开展同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一，发展同世界各国妇女的友好交往，增进友谊，加强合作。

⑻负责机关和本系统的精神文明建设以及党风廉政建设。

（三）人员结构及相关情况。

县妇联下属二级预算单位0个。总编制8名，其中行政编制5名，事业编制3名。在职人员总数8人，其中：公务员5人，事业人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年度财政拨款收入总计133.96万元，其中上年结转10.97万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计132.84万元，其中：基本支出107.98万元，占81.29%；项目支出24.86万元，占18.71%。

绩效评价管理

（一）评价结论

绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）及效益情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
年度目标任务	年度考核	全面完成市、县两级目标	10	8
预算编制 和执行	报送时间	报送时效	1	1
		编制质量	3	3
	预算执行	预算执行刚性	5	5
		预算执行均衡	3	3
		部门决算编制和审查	4	4
财政资金 收支管理	财务管理	会计机构和会计人员	2	1.8
		内部管理制度	2	2
		会计核算	6	6
	财政政策 执行	公务卡改革	4	3
		政府采购政策执行	3	3
		非税收入征收管理	4	4
		厉行节约	4	4
	财经纪律 监督执行	审计监察	2	2
		预算执行动态监控	2	2
项目绩效	绩效目标	绩效目标管理	5	5
	项目绩效	项目绩效评价	40	40
合   计				97.8

（二）综合管理情况

1.年度目标完成情况

（1）强化财政支出管理，确保我会大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

（2）加强专项资金管理，保证专项奖金封闭运行。2020年，我会对专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。

（3）集中支付工作。统一会计核算和账户管理，进一步规范了我会财政财务管理。严格使用财政专用票据，杜绝了单位坐支、挪用和私设“小金库”，端正了行业风气，避免了腐败现象的滋生，提高了资金使用效益，净化了管理环境，理顺了财经秩序。严格审批程序，切实做到“收入一个笼子，支出一个口子”。

2.预算编制情况

（1）报送时效。按照2020年部门预算编制要求，积极开展预算编报工作，在规定时间内完成了部门预算编制任务。

（2）编制质量。部门预算编制准确、规范、完整无漏项，基础信息和科目使用准确，项目名称、绩效指标、项目内容等说明符合规定，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据一致。

3.预算执行情况

（1）预算执行刚性。较好的执行批复预算，年度执行中没有调整预算项目，做到了专款专用。

（2）预算执行平衡。严格执行收支平衡，按照项目进度申报用款计划，杜绝大脚大手和突击花钱的现象；在人员支出方面按时间进度执行，无挪用人员支出情况。

4.预算完成结果情况

2020年实际拨入财政预算经费133.96万元，实际支出132.84万元，年末财政拨款结转1.14元，预算完成率为99.16%。

5.项目决策情况

我单位2020年共实施“基层党组织活动、妇儿工委两纲工作经费、儿童之家建设补助、省级贫困妇女（两癌）救助”安4个项目，年初项目的设立经过严格评估论证、管理制度比较健全，专项项目设立时都是经过事前绩效评估或可行性论证的，项目规划符合县委、县政府以及我会重大决策部署和宏观政策规划，项目实施结果与项目总体规划计划一致，项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况。

6.项目实施情况

“基层党组织活动、妇儿工委两纲工作经费、儿童之家建设补助、省级贫困妇女（两癌）救助”4个项目，年初项目的设立经过严格评估论证、管理制度比较健全，专项项目设立时都是经过事前绩效评估或可行性论证的，项目规划符合县委、县政府以及我会重大决策部署和宏观政策规划，项目实施结果与项目总体规划计划一致，项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况。

7.项目完成结果情况

（1）党组织活动经费项目，项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我会党支部各类活动的开展。

（2）妇儿工委两纲工作经费专项工作经费项目，绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障提升了妇女创业就业能力，弘扬了传统家庭美德，促进家庭和谐，服务妇女，服务经济大局。

（3）“儿童之家”建设补助项目，绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过政府采购方式统一建设，全县共建了30个“儿童之家”，从儿童之家建设布局、设计、文化氛围营造、标识标牌及设备购置等都一一把关，高效完成30个儿童之家建设，实现儿童之家规范化、适用性建设。

（4）省级贫困妇女（两癌）救助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，3名“两癌”患病妇女得到及时救助，有效缓解了看病的压力，减轻了家庭的负担，切实保障了农村妇女健康、促进家庭和谐幸福、助力全县脱贫攻坚发挥了积极作用。

8.绩效公开、整改情况

2020年，按照县财政相关要求，县妇联开展了绩效评价工作，总计评价资金133.96万元。从评价结果看，部门整体支出绩效评价指标得分98.8分。总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，部门总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求;预算执行进度良好，财务制度健全，会计核算总体规范、准确;项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

9.绩效管理工作开展情况

（1）绩效目标管理。2020年我会党支部活动经费项目，按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。

（2） 项目绩效评价。在党组织的坚强领导下，通过项目实施，保障了我会党建工作有序开展，将党建与妇女儿童工作紧密结合，统一谋划、统一落实、统一推进，围绕中心、服务大局，紧盯全县妇女儿童工作大局，扎扎实实做好各项工作，为打造特色鲜明的“红色旺苍、中国茶乡”做出应有贡献。通过活动的开展，着力解决了干部作风问题，深入整治“四风”问题，力戒形式主义、官僚主义;坚持公正用权、依法用权、为民用权、廉洁用权，保持为民务实清廉的政治本色，知敬畏、存戒惧、守底线，公私分明，打造了风清气正的妇联工作氛围。紧紧围绕县委、县政府中心工作大局和妇女需求，聚焦“巾帼心向党、巾帼建新功、巾帼维权”三大提升行动，团结带领全县妇女为决战决胜脱贫攻坚打赢疫情防控阻击战和全县经济、社会事业全面发展提供坚强思想、政治和组织保证。本单位党员满意度≥100%。

四、存在的主要问题

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在一些具体问题，主要为：一是资产未及时报废处理。二是财政预算收入拨付较迟缓，导致经费支付不及时。三是经费预算偏低，不利于更好的开展妇女儿童工作。

1.整改措施及建议

加强预算管理、严格预算执行。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费。 2、加强预算法制化观念，增强预算约束力，提高财务管理预见性，自觉维护预算编制的严肃性。 3、完善固定资产管理、使用、清查等各项制度，管好、用好固定资产。

 建议:财政部门定期对各机关单位进行各类财务培训，加大培训力度，促进各单位事业的健康、可持续发展。

附件2

旺苍县妇女联合会项目支出绩效自评报告

（贫困母亲两癌救助）

一、项目概况

2020年我县共争取到“贫困母亲两癌”救助金13万元。其中得到中国妇基会救助为14人10万元（财政代管资金）;四川省妇联救助3人3万元（列入决算）。

二、项目绩效目标

我会在使用的过程中，严格按照“三重一大”报告事项要求，坚持民主决策，集体研究确定救助对象，保障资金及时发放到确需救助妇女手中，切实将该民生项目办好、办实，让患病妇女感受党和政府的温暖。在执行项目时，采取将救助金以转账的方式直接转账到患者指定账号，并由分管领导电话抽查是否发放到位，保证了资金专款专用。

三、项目实施及管理情况。

（一）资金计划、到位及使用情况

1.项目资金计划情况

2020年项目计划资金13万元

2.资金到位情况

资金到位13万元（中国妇基会10万元，四川省妇联3万元）

凭证日期	凭证号	摘要	金额（万元）
2020年11月30日	9号、	实际到妇联大平台是11月17日，会计记账时间为11月30日。	6(中国妇基会救助金））
2020年12月31日	16号	实际到妇联大平台是12月10日，会计记账时间为12月30日。	4(中国妇基会救助金））
2020年11月30日	13号	实际到妇联大平台是11月20日，会计记账时间为11月30日。	3（省妇联救助金)

3.资金使用情况

（二）项目财务管理情况

建立了相关财务制度和资金管理办法。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织机构设置

为了项目能够顺利实施，我会成立了以主席为组长，副主席为副组长，各部室负责人为成员的领导小组，具体事务由家儿部赵洪香同志负责。

2.项目管理-是否按照资金管理办法实施

（1）项目实施流程

各乡镇妇联按规定时间节点要求，深入开展“两癌”妇女走访调查，摸清底数，完善资料，并及时将符合条件的患者资料上报，我会由专人负责登记造册、初核资料，并逐一核实患者个人信息，在此基础上，与县民政、县卫健局、县妇联专家审核，将符合条件的患者录入全国两癌系统，并会商提出拟救助人员名单报分管领导审批，同意后上报省妇联，申请救助。

（2）分配、核实情况

所有符合条件的建档立卡户由省妇联统一救助，全国、省妇联下达救助指标和资金后，经我会支部委员会研究后，由三部门召开专题会议研究救助对象，在15个工作日内，拨款到救助对象手中。

3.项目监督情况

由项目领导小组组长、副组长、会纪检员组成监督小组负责项目实施过程监督，并主动按“三重一大”事项上报接受组织监督，同时电话抽查核实收款情况。

四、项目效果和效益情况

项目共救助17人13万元，受助患者收到救助金和县妇联捐赠的物资后重塑信心，纷纷表示与病魔顽强战斗，积极配合治疗，调整好心态，同时教育好子女懂得感党恩，感谢政府关怀，主动帮助他人，传递爱心，报答社会”！

五、意见和建议

希望县财政能安排更多资金，重点向患癌、患重病妇女、儿童给予救助，希望县卫健部门加大女性“两癌”筛查，减少癌病发生。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表