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公开时间：2021年9月29日

第一部分 部门概况…………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………8

第二部分度部门决算情况明………………………………………………8

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………8

二、收入决算情况说明………………………………………………….9

三、支出决算情况说明…………………………………………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………..14

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………..……………16

十、其他重要事项的情况说明 ………………………………………16

第三部分 名词解释  ………………………………………………………24

第四部分 附件        ……………………………………………………28

附件1 ……………………………………………………………………28

第五部分 附表 …………………………………………………………37

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）按照《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和中央、省、市、县的有关规定，围绕全县工作和县人大常委会的工作重点开展工作。

（2）承担县人民代表大会、县人民代表大会常务委员会、县人大常委会主任会议、县人大常委会党组会等会议的筹备和会务保障工作；承办常委会会议案、公报的起草和编印工作；负责后勤服务保障和机关管理工作。

（3）负责同政府各部门的联系，为人大常委会实施监督当好参谋助手。

（4）负责人大常委会人事任免工作。

（5）负责代表联络，组织代表视察和执法检查工作。

（6）联络催办有关部门对县人大代表的议案、批评、意见和建议的办理。

（7）承担人大代表选举和代表资格审查有关工作。

（8）完成上级人大常委会办公厅（室）和县人大常委会领导交办的其他工作。

（二）2020年主要工作完成情况。

1、坚持党的领导，人大工作政治定位更加明确

一是强化政治理论学习。全年召开党组会议6次、常委会会议10次、主任会议12次、专题学习会议2次，提请县委研究人大工作6项，贯彻县委决策部署专题会议5次，认真学习十三届全国人大三次会议，习近平总书记对人大工作重要指示，党的十九大和十九届四中、五中全会精神，以各级党委全会精神，努力推动系列决策部署在人大工作中的贯彻执行。二是切实抓好疫情防控。及时作出了《关于学习宣传贯彻执行<四川省人民代表大会常务委员会关于依法做好当前新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的决定>的决定》，常委会领导率先垂范，分赴所联系的乡镇，恪守应尽之责，为坚决打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战付出了艰辛努力。常委会机关不折不扣落实县委指令，动员全部力量，协调联防联控责任单位，包干负责，尽职尽责坚守防控一线，善始善终开展防控工作。发挥代表优势，向全县各级人大代表发出了抗击疫情倡议书，开展了“助力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利——人大代表‘五进’行动”，全县各级人大代表积极助力疫情防控，促进复工复产，先后提出意见建议76条，捐款捐物价值90多万元。三是抓好区划调整改革。认真做好乡镇行政区划调整改革人大相关工作，及时召开了乡镇区划调整改革人大选举工作动员会和培训会，依法作出了关于乡镇行政区划调整改革的相关决议决定5个，重新选举13个乡镇人大代表690名，补选县人大代表11名，涉改后23个乡镇顺利选举产生了新一届乡镇人大、政府班子，实现了零差错。

2、围绕中心大局，强化监督履行职责更有力度。

一是加强财政预算监督。依法按程序听取和审议了年度预算执行、财政决算和预算调整方案的报告，审查批准了年度财政决算和预算调整方案。注重发挥预算审查监督联络员的作用，不断提高审查监督实效。强化审计监督，加强重点项目资金审查，听取和审议预算绩效管理、财政收支审计、审计查出问题整改等情况报告，并开展了审计问题整改满意度测评。成立了县人大预算监督联网事务中心，加紧预算联网设备采购，将积极发挥预算联网监督系统作用，使人大预算监督更加精准有效。二是加强经济工作监督。围绕我县“3691”重点工作布局，常委会认真履行监督职能，有力推动了发展提质、产业提效、经济提升。听取和审议了县政府关于上半年国民经济和社会发展计划执行情况，深入分析经济运行新情况、新问题，支持政府把疫情带来的影响降到最低限度，更好助推我县经济社会发展和改革攻坚任务。认真落实《旺苍县主动融入成渝地区双城经济圈建设的决定》，听取了县政府关于融入成渝地区双城经济圈建设工作情况的报告，探索与重庆的相关县区人大加强合作，开展联动监督。听取了县政府“十四五”规划编制情况报告，提出了合理化建议。组织调研组对我县生猪产业发展、黄洋建材产业园区建设、砂石整顿工作情况进行了调研，配合上级人大开展了复工复产、农业产业化、“一府两院”营造法治化营商环境等视察或检查，查找问题9个，提出建议12条。三是加强民生实事监督。关注城镇发展，对我县城市建设大会战推进情况进行了视察，助推我县城镇建设在规划、建设、管理、经营等方面下功夫、上水平。针对群众关心的医保资金使用和管理问题，组织代表对我县医保资金管理使用情况进行了视察，提出了“完善基金使用分配模式、高效落实国家各类控费政策、进一步加强对民营医院的管理”的审议意见。关注城市饮水安全，对县城区第二水源建设情况进行了视察，听取了饮用水源污染整改情况的报告。配合市人大开展了医疗卫生体制改革、文化旅游发展等视察或调研，推进我县社会事业发展。四是加强人事任免监督。坚持党管干部原则和人大依法任免的有机统一，今年以来依法任免国家机关工作人员72人次，全面实现了县委人事安排意图。五是加强法律实施监督。对《土壤污染防治法》等3部法律法规的贯彻实施情况进行了执法检查。特别是针对新冠肺炎疫情，省市县三级人大主动深入我县16个乡镇、11个部门、9家企业和农场，对《野生动物保护法》和《全国人大常委会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》实施情况进行了执法检查，查找问题13个，提出建议8条。积极参与市人大开展的《广元市红色革命遗址遗迹保护条例》立法调研和征求意见相关工作，配合市人大常委会开展了《国家安全法》《四川省禁毒条例》等5部法律法规的执法检查，实现了立法、守法、用法的有效衔接。听取了县法院、县检察院半年工作情况汇报，有针对性地提出了3个方面9条建议。组织代表对“七五”普法和公共法律服务体系建设工作情况进行了视察，对“七五”普法圆满收官提出了建议。全面落实会前学法制度，举办《审计法》、新《代表法》等6次法制讲座。进一步增强法治意识和学法守法自觉，45名科级以上干部参加了干部任前法律知识考试。用法治思维处理人大信访工作，全年共接待群众来访27批34人次，转办各种重要重点信访案件18件。

3、加强代表服务，代表主体作用发挥更有活力。一是激发代表履职热情。落实代表培训计划，力争今年全面完成履职轮训任务。挖掘、培养代表先进典型，大力宣传、推介代表优秀事迹。完善代表列席常委会会议制度，邀请代表参加常委会、专委会组织的调研、视察、检查等活动，拓宽代表知情知政渠道。推动县、乡人大代表向原选区选民报告履职情况，组织部分市、县人大代表向县人大常委会介绍履职经验，向代表大会提交履职报告，增强代表履职意识。二是丰富代表活动形式。继续推进《脱贫攻坚—人大代表再行动》《旺苍跨越发展—人大代表在行动》和人大代表“五进”行动，全县近2000名各级人大代表在抓好疫情防控、服务经济发展、破解社会难题、解决民生需求中作出了积极贡献。继续做好常委会组成人员联系代表、代表联系群众的“双联”工作，规范代表反映意见转交处理机制，巩固代表联系群众工作站建设成果。三是强化代表建议办理。突出办理实效，以提高解决率为重点，落实主任会议成员牵头督办、专委会归口督办、代表联络机构协调督办的工作机制，组织代表建议情况调研，听取和审议代表建议办理工作情况报告，把好意见建议督办关。目前，代表提出的43个建议全部办理完毕，建议办理满意率达98%。

4、注重从严从实，常委会自身建设更上水平。一是思想作风建设不断加强。坚持把党的政治建设摆在首位，从党组和机关两个层面，健全并坚持学习制度、民主批评和自我批评武器，增强政治自觉。坚持把政治纪律和政治规矩挺在前面，严格执行中央八项规定精神和良好政治生态。坚持把主体责任扛在肩上，切实履行党建、意识形态、廉政建设主体责任，保持正确导向。二是党风廉政建设不断推进。落实好党组的主体责任，抓好党的建设和廉政建设。全年专题研究大党建工作5次，督导检查7次，召开党建工作推进会1次，讲党课4次。年初制定了《党组班子及班子成员党建责任清单》《党组落实全面从严治党主体责任清单》，进一步明确了责任。全年常态化开展支部主题党日活动，开展红色教育、警示教育活动2次，持之以恒正风肃纪，巩固良好政治生态。县人大领导班子成员能够认真落实中央八项规定，自觉遵守领导干部廉洁自律的各项规定，严格遵守《廉政准则》和领导干部重大事项报告制度，始终保持高尚的道德情操和精神追求，经常检点自己的言行，时时处处做廉洁自律的表率，用自己的言行维护了领导班子和人大机关的良好形象。三是团结共事氛围不断浓厚。领导班子始终认真贯彻执行中央民主集中制有关制度和规定，对乡镇行政区划调整、人事任免等方面的重大事项和重大问题提交党组会议讨论研究，保证班子集体行使权利，民主决策。班子成员在县委的领导下，顾大局，识大体，心往一处想，劲往一处使，认真落实党组确定的事项，共同推进人大工作。四是意识形态工作不断强化。切实把意识形态工作作为党的一项极端重要的工作，坚持“一把手”带头，切实肩负起主体责任，带头抓意识形态工作，重要工作亲自部署、重要问题亲自过问、重大事件亲自处置。机关干部认真落实县人大常委会机关意识形态“十不准”的要求，牢牢把握正确的政治方向，严守政治方向，严守政治纪律和政治规矩，严守组织纪律和宣传纪律，坚决维护党中央权威，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。党组定期对本单位意识形态工作情况进行分析研判，辨析干部职工思想领域的突出问题，对倾向性、苗头性问题，有针对性地进行引导，意识形态领域无重大事件发生。五是履职能力不断提升。依法设立监察司法、教育科学文化卫生、社会建设、财政经济等4个专门委员会，批准成立了机关党组和机关党委。注重人民代表大会制度宣传，及时宣传人大工作重点、亮点和特点，提高了人大工作的知晓率和影响力，县人大办被省人大常委会办公厅表彰为全省宣传人民代表大会制度先进单位。

二、机构设置

1、旺苍县人大单位性质为行政单位，单位执行行政会计制度。内设9个机构：办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、农村经济工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、民宗外侨工作委员会、人事代表工作委员会（市人大代表联络室）、信访办公室。

2、县人大下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收支总计1474.05万元。与2019年相比，收、支总计增加171.49万元，增加15.6%。主要变动原因是乡镇村合并乡镇换届选举工作经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计560.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入560.47万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计713.58万元，其中：基本支出562.30万元，占78.8%；项目支出151.28万元，占21.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计560.47万元。与2019年相比，财政拨款收总计增加61.16万元，增加12.2%。主要变动原因是乡镇村合并乡镇换届选举工作经费增加。

2020年财政支出713.58万元。与2019年相比，财政支出增加110.33万元，增加18.3%。主要变动原因是乡镇村合并乡镇换届选举工作经费增加及支付进度加快。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出562.3万元，占本年支出合计的78.8%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加119.5万元，下降26.96%。主要变动原因是人员经费和日常经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出713.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出591.63万元，占82.9%；社会保障和就业（类）支出62.6万元，占8.8%；卫生健康支出25.4万元，占3.3%；住房保障支出33.95万元，占5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为713.58万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出决算为458.5万元完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为11.46万元完成预算100%。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）支出决算为60万元完成预算100%。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）  人大监督（项）支出决算为57.97万元完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为44.45万元，完成预算100%。

6医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:支出决算为25.4万元完成预算100%。

7社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）18.13万元完成预算100%。

8住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为33.95万元，完成预算100%。

六、拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出562.3万元，其中：

人员经费419.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费69.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为14.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照规章制度执行接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算14.7万元，占100%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出14.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。

国内公务接待支出14.7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待205批次，2160人次（不包括陪同人员），共计支出14.7万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0元，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年人大机关运行经费支出69.42万元，2019年人大机关支行经费支出59.77万元。比2019年决算数增加9.65万元。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，人大政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，人大共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对9项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过对项目进度、预算执行和项目效益情况进行动态监控和监督检查，县人大常委会办公室项目预绩效目标完成情况良好，经济效益、社会效益、可持续性以及满意度指标的实现程度达到预期。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看人大办公室采取了有效的资金绩效管控措施，预算编制紧扣部门职能和实际情况，绩效目标编制切实可行，各项资金使用严格履行审批程序，达到了预期资金使用效果，较好的服务和保障了县人大常委会圆满完成年度立法工作、监督工作、调研工作以及代表工作，实现了2020财政预算支出的绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“人代会会议费”、“人大常委会会议费”、“党组织纪检工作经费”、和“人大监督检查和宣传专项经费” 4个项目绩效目标实际完成情况。

人大代表会议费全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。组织代表认真学习、宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指导精神；就国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，人民群众普遍关心的问题，选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，深入开展调查研究，提出意见、建议和提案；团结和联系代表及社会基层，积极反映社情民意；维护社会稳定和民族团结，积极为代表知情出力、履行职责创造条件。通过项目实施，确保旺苍县十八届人民代表大会第四次会议顺利召开，完成大会各项议程和任务。发现的主要问题是项目预算执行进度不够均衡，下一步将加强与经费执行部门的沟通，尽量做到进度均衡可控。

2.人大常委会会议费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保每2个月召开一次常委会，做好会议的后勤保障和服务工作，确保会议质量。未发现问题。

3、党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.1万元，执行数为9.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了机关党员干部职工在新时代自觉弘扬爱国奋斗精神，不忘初心、牢记使命。增强“四个意识”，坚定“四个自信”，把个人理想自觉融入治蜀兴川实践，抓好本部门党组织建设、宣传思想、精神文明，认真做好优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制。发现的主要问题是项目预算执行进度不够均衡，下一步将加强与经费执行部门的沟通，尽量做到进度均衡可控。

4、监督检查和宣传专项经费全年预算59.79万元，执行数59.79万元，完成预算100%。通过保障执行检查、专题询问、法律法规备案审查和工作评议、预决算审查等工作，履行人大监督职能，加强和改进了人大监督工作，推动全县各项工作在法治轨道上有序运行。发现的主要问题：预算绩效目标还需更加细化。下一步改进措施：加强预算编制信息收集，细化预算绩效目标。

项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称			人代会会议经费
预算单位			旺苍县人民代表大会常务委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		40万元	执行数:	40万元
	其中-财政拨款:		40万元	其中-财政拨款:	40万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	做好旺苍县十八届人民代表大会第四次会议的后勤保障和服务工作，确保会议质量。			做好旺苍县十八届人民代表大会第四次会议的后勤保障和服务工作，确保会议质量。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	旺苍县十八届人民代表大会第四次全委会	1次，400人，4天	1次，400人，4天
	项目完成指标	质量指标	会议议程	完成会议各项议程，大会圆满召开	完成会议各项议程，大会圆满召开
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年6月底前	2020年6月底前
	项目完成指标	成本指标	会议费	食宿费400元/天/人；会议室租金1600元/半天；文件打印费1元/页，印刷费0.4元/页，复印费0.5元/页	食宿费400元/天/人；会议室租金1600元/半天；文件打印费1元/页，印刷费0.4元/页，复印费0.5元/页
	效益指标	社会效益 指标	促进全县社会发展	完成会议法定程序，积极收集委员建议	完成会议法定程序，积极收集委员建议
		可持续影响指标	加强同各方面人士的联系，及时反映群众的意见和要求，为县委决策提供依据	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	满意度≥90%	满意度≥90%

项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称					人大常委会会议费
预算单位					旺苍县人民代表大会常务委员会
预算执行情况(万元)		预算数:			20万元		执行数:		20万元
		其中-财政拨款:			20万元		其中-财政拨款:		20万元
		其它资金:			0		其它资金:
年度目标完成情况		预期目标					实际完成目标
		每2个月召开一次常委会，做好会议的后勤保障和服务工作，确保会议质量。					每2个月召开一次常委会，做好会议的后勤保障和服务工作，确保会议质量。
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		项目完成指标	数量指标		人大常委会会议		6次		6次
		项目完成指标	质量指标		会议议程		完成各项议程，会议圆满召开		完成各项议程，会议圆满召开
		项目完成指标	时效指标		完成时间		2020年12月底前		2020年12月底前
		项目完成指标	成本指标		会议费		食宿费400元/天/人；会议室租金1600元/半天；文件打印费1元/页，印刷费0.4元/页，复印0.5元/页		食宿费400元/天/人；会议室租金1600元/半天；文件打印费1元/页，印刷费0.4元/页，复印0.5元/页
		效益指标	社会效益 指标		促进全县经济社会发展		行使人大权力，听取汇报，依法任免干部，审议和批准相关事项。		行使人大权力，听取汇报，依法任免干部，审议和批准相关事项。
			可持续影响指标		加强人大审议监督职能，充分行使人大常委会的权力和职责		长期		长期
		满意度指标	满意度指标		参会人员满意度		满意度≥90%		满意度≥90%
	满意度指标			满意度		服务保障代表履职满意度		＞95%

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称			党组织活动经费（含纪检监察工作经费）
预算单位			旺苍县人民代表大会常务委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		9.1万元	执行数:	9.1万元
	其中-财政拨款:		9.1万元	其中-财政拨款:	9.1万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	抓好本部门党组织建设、“不忘初心、牢记使命”主题教育、宣传思想、精神文明，认真做好党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制。			抓好本部门党组织建设、“不忘初心、牢记使命”主题教育、宣传思想、精神文明，认真做好党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	三会一课	每月一次支部党员大会	每月一次支部党员大会
	项目完成指标		主题活动	每月一天党员主题活动	每月一天党员主题活动
	项目完成指标	质量指标	党组织建设，党风廉政建设	抓好本部门党组织建设、“不忘初心、牢记使命”主题教育、宣传思想、精神文明，认真做好党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制	抓好本部门党组织建设、“不忘初心、牢记使命”主题教育、宣传思想、精神文明，认真做好党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	会议费	会议室租金1600元/半天	会议室租金1600元/半天
			印刷费	文件打印费1元/页、印刷费0.4元/页	文件打印费1元/页、印刷费0.4元/页
	效益指标	社会效益 指标	加强人大机关自身建设	健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育，助推全县民主法制建设	健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育，助推全县民主法制建设
		可持续影响指标	提升本单位干部职工政治思想素质	基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化。	基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化。
	满意度指标	满意度指标	党员满意率	满意度≥90%	满意度≥90%

项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称			人大宣传和监督工作经费
预算单位			旺苍县人民代表大会常务委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		59.79万元	执行数:	59.79万元
	其中-财政拨款:		59.79万元	其中-财政拨款:	59.79万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织市、县人大代表开展视察工作，开展人大专题调研，积极建言献策，为县委决策提供依据。加强人大代表议案的交办、督办工作。确保人大议案办理情况代表回访满意率95%以上。			组织市、县人大代表开展视察工作，开展人大专题调研，积极建言献策，为县委决策提供依据。加强人大代表议案的交办、督办工作。确保人大议案办理情况代表回访满意率95%以上。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	人大审议监督	6次以上	6次以上
			开展专题调研	3次	3次
	项目完成指标	质量指标	审议监督	省市县人大代表依法审议监督能力得到提升	省市县人大代表依法审议监督能力得到提升
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月底前	2020年12月底前
	项目完成指标	成本指标	会议费	食宿费400元/天/人；会议室租金1600元/半天；文件打印费1元/页，印刷费0.4元/页，复印0.5元/页	食宿费400元/天/人；会议室租金1600元/半天；文件打印费1元/页，印刷费0.4元/页，复印0.5元/页
	效益指标	社会效益 指标	促进全县经济社会发展	人大代表依法审议监督，促进全县依法行政	人大代表依法审议监督，促进全县依法行政
		可持续影响指标	尊崇法制，强化人大监督职能	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	县人大代表和群众	满意度≥90%	满意度≥90%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县人民代表大会常务委员会2020年度部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。人大会议：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。人大监督：指各级人大开展监督工作的支出。人大代表履职能力提升：指各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。代表工作：指人大代表开展各类视察等方面的支出。人大信访工作：指各级人大处理来信来访工作的支出。其他人大事务支出：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴：反映按房改房政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

15.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县人大常委会办公室

整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）机构构成

旺苍县人大单位性质为行政单位，单位执行行政会计制度。内设9个机构：办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、农村经济工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、民宗外侨工作委员会、人事代表工作委员会（市人大代表联络室）、信访办公室。

（二）基本职能

（1）按照《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和中央、省、市、县的有关规定，围绕全县工作和县人大常委会的工作重点开展工作。

（2）承担县人民代表大会、县人民代表大会常务委员会、县人大常委会主任会议、县人大常委会党组会等会议的筹备和会务保障工作；承办常委会会议案、公报的起草和编印工作；负责后勤服务保障和机关管理工作。

（3）负责同政府各部门的联系，为人大常委会实施监督当好参谋助手。

（4）负责人大常委会人事任免工作。

（5）负责代表联络，组织代表视察和执法检查工作。

（6）联络催办有关部门对县人大代表的议案、批评、意见和建议的办理。

（7）承担人大代表选举和代表资格审查有关工作。

（8）完成上级人大常委会办公厅（室）和县人大常委会领导交办的其他工作。

2、机构情况，包括当年变动情况及原因

县人大行政编制31名，新增事业编制4人其中：机关工勤编制4名；编制数共计35名。年末实有人员31人。2020年有机构编制变动新增事业单位1个。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计560.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入560.47万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计713.58万元，其中：基本支出562.3万元，占78.8%；项目支出151.28万元，占21.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

(1)、绩效评价目的：进一步推进人大工作的制度化、规范化和程序化建设，充分发挥办公室、各委室在人大工作全局中的重要作用，调动机关履行人大职能的积极性，转变工作作风，提高议事效率。

(2)、年度绩效目标完成情况：

1、坚持党的领导，人大工作政治定位更加明确

一是强化政治理论学习。高质量地做好了县第十八届人大五次会议,全年召开党组会议6次、常委会会议10次、主任会议12次、专题学习会议2次，提请县委研究人大工作6项，贯彻县委决策部署专题会议5次，认真学习十三届全国人大三次会议，习近平总书记对人大工作重要指示，党的十九大和十九届四中、五中全会精神，以各级党委全会精神，努力推动系列决策部署在人大工作中的贯彻执行。二是切实抓好疫情防控。及时作出了《关于学习宣传贯彻执行<四川省人民代表大会常务委员会关于依法做好当前新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的决定>的决定》，常委会领导率先垂范，分赴所联系的乡镇，恪守应尽之责，为坚决打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战付出了艰辛努力。常委会机关不折不扣落实县委指令，动员全部力量，协调联防联控责任单位，包干负责，尽职尽责坚守防控一线，善始善终开展防控工作。发挥代表优势，向全县各级人大代表发出了抗击疫情倡议书，开展了“助力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利——人大代表‘五进’行动”，全县各级人大代表积极助力疫情防控，促进复工复产，先后提出意见建议76条，捐款捐物价值90多万元。三是抓好区划调整改革。认真做好乡镇行政区划调整改革人大相关工作，及时召开了乡镇区划调整改革人大选举工作动员会和培训会，依法作出了关于乡镇行政区划调整改革的相关决议决定5个，重新选举13个乡镇人大代表690名，补选县人大代表11名，涉改后23个乡镇顺利选举产生了新一届乡镇人大、政府班子，实现了零差错。

2、围绕中心大局，强化监督履行职责更有力度。

一是加强财政预算监督。依法按程序听取和审议了年度预算执行、财政决算和预算调整方案的报告，审查批准了年度财政决算和预算调整方案。注重发挥预算审查监督联络员的作用，不断提高审查监督实效。强化审计监督，加强重点项目资金审查，听取和审议预算绩效管理、财政收支审计、审计查出问题整改等情况报告，并开展了审计问题整改满意度测评。成立了县人大预算监督联网事务中心，加紧预算联网设备采购，将积极发挥预算联网监督系统作用，使人大预算监督更加精准有效。二是加强经济工作监督。围绕我县“3691”重点工作布局，常委会认真履行监督职能，有力推动了发展提质、产业提效、经济提升。听取和审议了县政府关于上半年国民经济和社会发展计划执行情况，深入分析经济运行新情况、新问题，支持政府把疫情带来的影响降到最低限度，更好助推我县经济社会发展和改革攻坚任务。认真落实《旺苍县主动融入成渝地区双城经济圈建设的决定》，听取了县政府关于融入成渝地区双城经济圈建设工作情况的报告，探索与重庆的相关县区人大加强合作，开展联动监督。听取了县政府“十四五”规划编制情况报告，提出了合理化建议。组织调研组对我县生猪产业发展、黄洋建材产业园区建设、砂石整顿工作情况进行了调研，配合上级人大开展了复工复产、农业产业化、“一府两院”营造法治化营商环境等视察或检查，查找问题9个，提出建议12条。三是加强民生实事监督。关注城镇发展，对我县城市建设大会战推进情况进行了视察，助推我县城镇建设在规划、建设、管理、经营等方面下功夫、上水平。针对群众关心的医保资金使用和管理问题，组织代表对我县医保资金管理使用情况进行了视察，提出了“完善基金使用分配模式、高效落实国家各类控费政策、进一步加强对民营医院的管理”的审议意见。关注城市饮水安全，对县城区第二水源建设情况进行了视察，听取了饮用水源污染整改情况的报告。配合市人大开展了医疗卫生体制改革、文化旅游发展等视察或调研，推进我县社会事业发展。四是加强人事任免监督。坚持党管干部原则和人大依法任免的有机统一，今年以来依法任免国家机关工作人员72人次，全面实现了县委人事安排意图。五是加强法律实施监督。对《土壤污染防治法》等3部法律法规的贯彻实施情况进行了执法检查。特别是针对新冠肺炎疫情，省市县三级人大主动深入我县16个乡镇、11个部门、9家企业和农场，对《野生动物保护法》和《全国人大常委会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》实施情况进行了执法检查，查找问题13个，提出建议8条。积极参与市人大开展的《广元市红色革命遗址遗迹保护条例》立法调研和征求意见相关工作，配合市人大常委会开展了《国家安全法》《四川省禁毒条例》等5部法律法规的执法检查，实现了立法、守法、用法的有效衔接。听取了县法院、县检察院半年工作情况汇报，有针对性地提出了3个方面9条建议。组织代表对“七五”普法和公共法律服务体系建设工作情况进行了视察，对“七五”普法圆满收官提出了建议。全面落实会前学法制度，举办《审计法》、新《代表法》等6次法制讲座。进一步增强法治意识和学法守法自觉，45名科级以上干部参加了干部任前法律知识考试。用法治思维处理人大信访工作，全年共接待群众来访27批34人次，转办各种重要重点信访案件18件。

3、加强代表服务，代表主体作用发挥更有活力。一是激发代表履职热情。落实代表培训计划，力争今年全面完成履职轮训任务。挖掘、培养代表先进典型，大力宣传、推介代表优秀事迹。完善代表列席常委会会议制度，邀请代表参加常委会、专委会组织的调研、视察、检查等活动，拓宽代表知情知政渠道。推动县、乡人大代表向原选区选民报告履职情况，组织部分市、县人大代表向县人大常委会介绍履职经验，向代表大会提交履职报告，增强代表履职意识。二是丰富代表活动形式。继续推进《脱贫攻坚—人大代表再行动》《旺苍跨越发展—人大代表在行动》和人大代表“五进”行动，全县近2000名各级人大代表在抓好疫情防控、服务经济发展、破解社会难题、解决民生需求中作出了积极贡献。继续做好常委会组成人员联系代表、代表联系群众的“双联”工作，规范代表反映意见转交处理机制，巩固代表联系群众工作站建设成果。三是强化代表建议办理。突出办理实效，以提高解决率为重点，落实主任会议成员牵头督办、专委会归口督办、代表联络机构协调督办的工作机制，组织代表建议情况调研，听取和审议代表建议办理工作情况报告，把好意见建议督办关。目前，代表提出的43个建议全部办理完毕，建议办理满意率达98%。

4、注重从严从实，常委会自身建设更上水平。一是思想作风建设不断加强。坚持把党的政治建设摆在首位，从党组和机关两个层面，健全并坚持学习制度、民主批评和自我批评武器，增强政治自觉。坚持把政治纪律和政治规矩挺在前面，严格执行中央八项规定精神和良好政治生态。坚持把主体责任扛在肩上，切实履行党建、意识形态、廉政建设主体责任，保持正确导向。二是党风廉政建设不断推进。落实好党组的主体责任，抓好党的建设和廉政建设。全年专题研究大党建工作5次，督导检查7次，召开党建工作推进会1次，讲党课4次。年初制定了《党组班子及班子成员党建责任清单》《党组落实全面从严治党主体责任清单》，进一步明确了责任。全年常态化开展支部主题党日活动，开展红色教育、警示教育活动2次，持之以恒正风肃纪，巩固良好政治生态。县人大领导班子成员能够认真落实中央八项规定，自觉遵守领导干部廉洁自律的各项规定，严格遵守《廉政准则》和领导干部重大事项报告制度，始终保持高尚的道德情操和精神追求，经常检点自己的言行，时时处处做廉洁自律的表率，用自己的言行维护了领导班子和人大机关的良好形象。三是团结共事氛围不断浓厚。领导班子始终认真贯彻执行中央民主集中制有关制度和规定，对乡镇行政区划调整、人事任免等方面的重大事项和重大问题提交党组会议讨论研究，保证班子集体行使权利，民主决策。班子成员在县委的领导下，顾大局，识大体，心往一处想，劲往一处使，认真落实党组确定的事项，共同推进人大工作。四是意识形态工作不断强化。切实把意识形态工作作为党的一项极端重要的工作，坚持“一把手”带头，切实肩负起主体责任，带头抓意识形态工作，重要工作亲自部署、重要问题亲自过问、重大事件亲自处置。机关干部认真落实县人大常委会机关意识形态“十不准”的要求，牢牢把握正确的政治方向，严守政治方向，严守政治纪律和政治规矩，严守组织纪律和宣传纪律，坚决维护党中央权威，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。党组定期对本单位意识形态工作情况进行分析研判，辨析干部职工思想领域的突出问题，对倾向性、苗头性问题，有针对性地进行引导，意识形态领域无重大事件发生。五是履职能力不断提升。依法设立监察司法、教育科学文化卫生、社会建设、财政经济等4个专门委员会，批准成立了机关党组和机关党委。注重人民代表大会制度宣传，及时宣传人大工作重点、亮点和特点，提高了人大工作的知晓率和影响力，县人大办被省人大常委会办公厅表彰为全省宣传人民代表大会制度先进单位。

5、按时按质报送年度部门预算

2020年，县人大按照旺苍县财政局预算会议精神和预算编制要求及时报送预算编报，按时完成了部门预算编制任务，及时有效。

2020年度以来，严格执行预算方案，预算编制完整无漏，编制数据准确，基础信息完整，正确使用科目，规范编制预算数据，项目名称、绩效指标、项目内容等都规范完整。

6、预算执行情况

机关一直以来严格执行预算安排，在执行过程中如遇预算项目调整，按程序和要求进行。

在年度预算中，严格执行收支平衡规定，严格履行本部门的职能职责，无收支缺口现象，在人员支出方面严格按时间进度执行，年终无政策规定外的缺口。

全年无违纪违规记录。

（二）专项预算管理。

无

(三)结果应用情况

按照《2020年旺苍县部门整体支出绩效评价指标体系》开展自评工作。自评得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定（10分）	10
		目标完成（10分）	9.8
		编制准确（10分）	9.8
	预算执行（30分））	支出控制（10分）	9.7
		动态调整（10分）	4
		执行进度（10分）	9.6
	完成结果（20分）	预算完成（10分）	9.8
		违规记录（10分）	10
绩效结果应用（20分）	自评质量（4分）	自评准确（4分）	4
	信息公开（8分）	目标公开（4分）	4
		自评公开（4分）	4
	整改反馈（8分）	结果整改（4分）	4
		应用反馈（4分）	4
合计			92.7

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分92.7分，存在的问题：一是制定目标任务的合理性还不够，只注重使用前的预测，不注重使用中的控制；二是创新不够，方法、制度上还缺乏约束力。下一步改进措施：一是强化预算管理，切实落实执行主体责任，关注重点项目，提高资金分配下达速度；二是不断改进工作方法，提高可持续发展力。

绩效自评结果应用，是加强资金管理，增强资金绩效意识、合理配置资金，强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段，不断提补充和完善绩效评价指标，建立激励与约束机制。在今后的工作中，我部门将严格按照“预算法”要求，应编尽编预算收入，按照“零基预算”编制支出预算，加大专项资金清理归并整合力度，保障重点项目，明晰支出责任，规范设立项目，专项资金绩效目标尽量详尽反映保障完成的工作任务、经费预算的测算过程、依据的文件及达到的效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，人大机关预决算编制较为准确，预算执行良好；支出管理规范，内控制度不断完善，基本支出保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展，项目经费保障了重点工作的开展，达到了预期的绩效目标。

（二）存在问题

财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

（三）改进建议

在以后的工作中，我单位将从以下方面加以改进：

1．提高预算编制的准确性。将加强预算编制的前期工作和中期评估工作，根据预算执行情况编制更为准确的中期评估建议，减少预算资金的闲置，提高财政资金的使用效率。  

2．健全和完善单位内部控制制度，加强支出审批管理，确保会计核算的精准性。加强预算绩效考核，坚持常态化管理，促使本单位的预算执行工作更加平稳、健康地运行。

3．进一步提升财务人员业务素质，严把审核关，规范使用科目，提高财务管理精细化和精准化水平。 

附件2

人大会议经费项目2020年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2020年，县人大常委会在县委的正确领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届三中全会精神，紧紧围绕县委决策部署和全县工作大局，坚持依法履职，突出工作实效，全年共召开常委会会议7次、主任会议12次，听取和审议“一府一委两院”工作报告12项，开展视察6次、执法检查2次、工作评议1次，作出决定决议7项，全面完成了县十八届人大四次会议确定的各项目标任务。

（一）、坚持政治引领，在服务发展大局上主动作为

常委会始终把坚持党的领导贯穿于人大工作全过程，认真落实县委决策部署，确保了人大工作的正确政治方向。

围绕县委决策，决定重大事项。常委会立足中心、服务大局，紧紧围绕县委重大决策和全县经济社会中全局性、根本性的重大事项，积极开展调查研究，及时作出决议决定。

（二）、坚持正确导向，在提升监督实效上精准作为

常委会始终坚持民生问题导向、资金使用导向、司法公正导向，完善监督方式方法，突出监督工作重点，努力提升监督实效。

加强经济运行监督。听取和审议了年度国民经济计划和社会发展执行情况的报告，深入分析经济运行新情况、新问题，有针对性地提出了增添政策措施、不断增强内生动力和发展后劲、切实提高经济运行质量和效益等审议意见。组织代表对工业经济转型升级、农业园区建设、幸福美丽新村等事关全县经济发展的工作进行了视察，为经济转型升级、提升经济发展质效提出了建议。

突出民生保障监督。常委会坚加强了对改善民生工作的监督力度，使改革发展成果更多地转向民生、惠及百姓。

强化法律实施监督。全面落实法治宣传各类措施，举办法制讲座6期，与县监委联合开展了监察法知识考试，法制宣传教育效果明显。

（三）、坚持创新发展，在发挥代表作用上积极作为

常委会始终重视加强代表工作，积极探索实践，保障和服务代表依法履职、发挥作用，人大代表工作走在全市前列。

竭力优化代表履职平台。两次召开人大代表联系群众工作站建设推进会，35个乡镇的人大代表联系群众工作站全部建成，部分村（社区）建立了人大代表工作室和代表公示栏。目前，全县人大代表联系群众工作站共接待选民3600人次，处理来信来访195件，化解矛盾纠纷389件， 550名县乡人大代表向选民述职，参评选民达5600多人。我县人大代表联系群众工作站建设经验被中国人大网、《民法与法制建设》等多家媒体刊载。实行基层人大代表列席县人大常委会制度，力争届内所有基层人大代表列席一次县人大常委会会议。

持续提升代表素质能力。采取集中培训与分散培训、专家讲座与代表交流、考察学习与视察调研等方式，抓实代表履职培训。组织50名人大代表到石家庄市集中培训1次，指导乡镇人大主席团开展代表培训850余人次，实现县、乡（镇）人大代表履职培训全覆盖。

不断加强代表建议督办。对县十八届人大三次会议以来代表提出的建议进行梳理，先后在5个县级部门召开了代表意见建议办理推进会，共邀请15名代表参加会议，办理单位现场答复代表，代表现场测评。组织60多名代表对人代会所提的“关于规范城区及周边墓葬管理优化宜居城市建设的议案”办理情况进行了视察，县政府已投入资金3000多万元办理该议案。每次举行县人大常委会会议时，都要听取县人民政府1－2项代表建议办理情况汇报，并邀请提出建议的代表参加，既督促了政府办理代表建议的进度和质量，又通过代表作用的发挥促进了人大监督工作的有效开展。

（四）、坚持强基固本，在强化自身建设上奋发作为

常委会始终大力加强自身建设，不断锤炼严和实的作风，提升做好新形势下人大工作能力水平。

加强思想建设，政治定力不断增强。推进人大机关学习教育常态化，重点对党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想进行了系统学习和专题研讨，坚定了理想信念，依法履职、服务大局的能力进一步提升。

加强作风建设，履职能力不断提升。始终坚持把弘扬新风正气摆在自身建设突出位置，坚持把纪律和规矩挺在前面，坚持把学习培训放在首位，人大机关干部能力素质不断提升，工作作风不断改进。

加强制度建设，行权制度依法规范。形成了一整套合法规范、内容全面、程序严谨、操作性强的人大行权制度体系，常委会工作制度化、规范化水平进一步提升。

加强工作指导，乡镇人大工作进一步规范。坚持全县人大工作“一盘棋”思想，积极指导细化、量化乡镇人大主席团闭会期间工作职责，推行了乡镇人大主席团季度例会制等制度。制定了乡镇人大主席培训计划，分批次安排参加各类业务培训33人次。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2020年项目支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

2020年县十八届人大四次会议于2020年6月20日至24日在旺苍维也纳宾馆召开，会期4天，顺利完成大会各项议程。

2、项目管理

该项目预算资金40万，实际到位40万，项目实际支出资金40万元，支出率100%。为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效益，本部门项目资金严格按照财务管理制度和预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”的原则，合理安排和使用资金。遵循以下“三个严格”：一是严格按预算开支。没有超标准、超规模、超范围开支；加强会计核算工作，对专项经费的使用，都严格把关，认真监督，坚持按专项资金的使用范围用款。二是严格开支管理。做到了专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况。资金拨付有完整的审批程序和手续，各项开支层层审批，财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。三是严格内部检查和审计。进行定期或不定期的检查、审计，确保专项资金落实到位。

3、项目绩效

通过召开旺苍县十八届人大四次会议，听取和审议“一府一委两院”工作报告12项，开展视察6次、执法检查2次、工作评议1次，作出决定决议7项，全面完成了县十八届人大三次会议确定的各项目标任务。

三、存在主要问题

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目实施的协调机制有待完善，项目支出运行实践经验还欠缺，项目单位对项目实施方案要求的工作内容和主要措施认识不够，相关制度建设还有待进一步加强。

三、相关措施建议

1、项目实施单位的实施人员应加强政策和业务知识的学习培训，规范使用，提高专项资金使用效率和效益。

2、项目实施单位应根据实际需求，针对每一个项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益。

项目（政策）支出2020年绩效自评报告

（党组织活动工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位2021年初党组织活动工作经费年初预算资金申报数为9.1万元，预算批复数为9.1万元。

（二）项目绩效目标。

为组织开展本单位各项党建活动，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。

计划实现的具体绩效目标：开展办机关“两学一做”工作；落实党员“双报到”“志愿服务”“双联”“结对认亲”、一月一次；开展党组织生活会、主题教育活动每季度一次；订阅党员教育报刊、资料。

（三）项目资金申报相符性。

本单位该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。

我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。

2020年底本单位项目资金的实际支出9.1万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

该资金使用均通过班子成员会议讨论决定，项目实际支出与年初计划用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复和规定的用途，不存在超列支相关费用，基本做到了专款专用，不存在截留、挪用、虚列支出。

（三）项目组织实施情况

截止2020年底我单位已开展党组织活动12次；观看党史教育片12次；开展党员“双报到”“志愿服务”“双联”，群众满意指数≥99%，职工满意指数≥98%。资金支出共计9.1万元，按照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，符合财务管理，按时进行账务处理、会计核算。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020年党组织活动经费预算收入9.1万元，支出9.1万元，支付率达到100%。

（二）项目效益情况

社会效益指标：树立党员良好形象，充分发挥党员先锋模范作用，推进基层党组织党风廉政建设，丰富党员政治生活，提高党组织服务质量。

可持续影响指标：长期提高党员综合素质，推进党风廉政建设，树立良好党员形象，促进党建工作稳步推进。

四、问题及建议

（一）存在的问题

明确管理责任、明确支出用途，加大党建经费投入力度，为基层党建工作提供强大动力。

（二）相关建议。

加强项目资金监督管理，严格按照规定用途使用，坚决杜绝截留、挪用现象的发生，有效发挥党建经费的最大效益。

项目（政策）支出2020年绩效自评报告

（人大信访工作经费项目)

一、部门基本情况

（一）项目概况

年内切实做好信访工作，受理人民群众来信来访27件次32人次，有效解决一批人民群众的揪心事、操心事、烦心事。

（二）绩效目标

进一步加强对信访工作的领导，明确专人负责，不断健全接访、交办、督办等工作程序，努力化解社会矛盾，维护人民群众的合法权益，促进社会和谐稳定。

二、绩效自评工作开展情况

（一）项目实施单位自评工作开展情况  根据（旺委发〔2020〕7号）和《旺苍县全面实施预算绩效管理的考核办法（试行）》(旺财预〔2019〕14号)相关要求，开展项目绩效自评工作。

（二）评价指标体系（附项目支出绩效自评表）及评分结果

1.评价指标体系

该项目评价指标设有产出指标、效益指标、满意度指标三个。

（1）产出指标

数量指标：年内开展信访工作。

质量指标：保障人大工作的开展。

时效指标：12月底前完成工作计划任务（≧79%）。

成本指标：项目成本（≧2.37万元）。

（2）效益指标

社会效益指标：通过努力化解社会矛盾，促进社会和谐稳定。

（3）满意度指标

满意度指标:在信访工作中得到监督对象的认可。

2.评分结果

自评分95分。

（三）绩效评价工作过程

根据《旺苍县财政局关于印发<旺苍县项目支出绩效评价管理办法》的通知>（旺财绩【2021】03号）文件，开展项目绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

根据综合评价情况，此项目自评分95分。年初各项绩效目标任务圆满完成。2020年度信访工作经费绩效评价为“良”。年度完成信访工作，切实做好信访工作，受理人民群众来信来访27件次32人次，有效解决一批人民群众的揪心事、操心事、烦心事。促进全县社会经济各项事业平稳健康发展。

四、绩效分析

（一）预算资金到位及使用情况

2020年人大信访工作经费12万元，到位率100%，已使用12万元。

（二）项目完成情况

1.产出指标

数量指标：年内开展信访工作。

质量指标：保障人大信访工作的正常开展。

时效指标：12月底前完成工作计划任务（100%）

成本指标：项目成本（12万元）。

2.?效益指标

社会效益指标：通过维护人民群众的合法权益，促进全县经济发展。

3.满意度指标

2020年人大信访工作经费资金成本控制在预算资金范围内。

（三）项目效益情况

进一步加强对信访工作的领导，明确专人负责，不断健全接访、交办、督办等工作程序，努力化解社会矛盾，维护人民群众的合法权益，促进社会和谐稳定。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。重视绩效跟踪检查工作，对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常运行，达到预期绩效目标。年初有安排，年中有监督，年终有问效。

（二）存在问题及原因分析

1.绩效管理体系需要进一步健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。?

2.对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。

六、有关建议

建议财政局多安排绩效管理业务指导和培训工作。

七、其他需说明的问题

无。

项目（政策）支出2020年绩效自评报告

(人大代表宣传和监督工作经费)

一、 项目基本情况

（一）项目概况。

1. 立项背景及目的。

坚持正确舆论导向，认真落实意识形态工作责任制，加强人大宣传信息工作的统筹协调和组织策划，综合运用多种传播手段，加强与主流媒体联系合作，充分用好新媒体，拓展人大制度、人大工作、人大代表履职事迹宣传报道的广度和深度，努力扩大人民代表大会制度和人大工作的社会影响力。

2. 项目实施情况。

达到预算申报的“按照年度宣传和监督工作计划，开展宣传和监督不少于10件”的绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标均和预期一致。

3. 资金来源及使用情况。

经费为年初预算财政拨款59.79万元，预算执行59.79万元。机关落实中央八项规定及省市经费管理具体规定，厉行勤俭节约，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

4. 组织及管理情况。 

1、 县人大坚持党的领导原则，加大宣传和监督力度，有效促进宣传和监督的规范化、制度化。科学制定2020年宣传和监督工作计划，并报县人大常委会会议通过。

2、 按照根据《旺苍县人大常委会2020年度工作要点及会议议题安排》、《旺苍县人大常委会机关预算绩效管理工作实施办法》、《旺苍县人大常委会机关财务管理规定》进行人大宣传和监督项目经费管理，保障资金支出合法合规。

（二）绩效目标。

1. 总目标。

牢牢把握人大新闻舆论工作的主动权、话语权，坚持正确舆论导向，认真落实意识形态工作责任制；综合运用多种传播手段，拓展报道的广度和深度，努力扩大人民代表大会制度和人大工作的社会影响力。

2. 年度目标。 

坚持正确舆论导向，认真落实意识形态工作责任制，加强统筹协调和组织策划，多渠道向社会、代表学习宣传党中央对人大工作的坚强领导和决策部署。

二、 绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

1. 前期调研。

绩效评价小组结合项目资料实地查看项目的实际完成状态，查验项目实施的真实性和规范性，检验已完成项目的运行效果。

2. 研究文件。

项目相关资料及财政绩效评价相关文件。

3. 绩效评价指标体系及工作方案的设计。

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。根据使用范围不同分为共性指标和个性指标；根据性质不同分为定量指标和定性指标。绩效评价小组按照相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，设计确定绩效评价指标体系及工作方案。

（三）绩效评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则。 

绩效评价小组在绩效评价工作中坚持真实、科学规范、公开公正的原则；坚持综合绩效评价的原则；坚持定量分析和定性分析的原则；坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则；坚持绩效相关原则。

2. 绩效评价方法。

绩效评价小组在指标评价、数据采集和社会调查中综合运用成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法开展评价工作。

（四）绩效评价实施过程

1. 数据填报和采集。

绩效评价小组发放基础数据表给项目单位，由其填写项目的基本情况、项目资金收支情况及投入产出状况等信息。

2. 社会调查。

对具有明确受益对象的评价项目，设计问卷调查表，根据项目特点选取调查对象，确定问卷调查表的发放、回收方式。

3. 数据分析和撰写报告。

绩效评价小组深入项目单位及工作现场，通过听取情况介绍，实地考察、发放调查问卷、广泛座谈询问、对照查证复核等方式，对项目有关情况和基础材料进行核实，掌握第一手评价资料。绩效评价小组根据核实的情况，独立、客观、公正地对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，认真填写评价工作底稿，提出项目实施过程中存在的问题和建议，对发现的重大问题要求项目单位及时反馈绩效评价小组，由其进行集体研究后形成绩效评价报告。

（五）本次绩效评价的局限性。

绩效评价指标体系中多为共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要。

三、 评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1. 评价结果。

根据《旺苍县人大2020年度工作要点及会议议题安排》、《旺苍县人大常委会机关预算绩效管理工作实施办法》和《旺苍县人大常委会机关财务管理规定》，对照年初预算确定的各项绩效目标任务，对项目经费的支出绩效目标进行任务分解，加强项目和资金管理，严格按照年初预算绩效目标执行预算支出，做到专款专用，资金使用合规合法，确保部门项目支出绩效目标如期实现，保障了年度宣传工作各项任务的顺利完成。

2. 主要绩效。

2020年度，县人大加强人大宣传和监督信息工作的统筹协调和组织策划，综合运用多种传播手段，加强与主流媒体联系合作，不断拓展宣传渠道，充分用好新媒体，拓展人大制度、人大工作、人大代表履职事迹宣传报道的广度和深度，广泛宣传人民代表大会制度、人大常委会依法履职情况和人大代表履职事迹，让国家根本政治制度深入人心。

（二）具体绩效分析。

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

四、 成本效益分析。对资金使用方向、资金收入和支出结构；项目和资金管理情况；资金的节约性、资金使用效果；变化趋势等进行分析评价。

按照《旺苍县人大2020年度工作要点及会议议题安排》、《旺苍县人大常委会机关预算绩效管理工作实施办法》、《旺苍县人大常委会机关财务管理规定》进行人大宣传和监督项目经费管理。保障资金支出合法合规，资金分配合理，突出重点，公平公正，无散小差现象，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。项目经费控制在预算范围内。资金拨付及时，无滞留、闲置等现象。资金使用合规，无截留、挪用等现象。

五、 主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法；

机关始终把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，，成立了预算绩效管理领导小组，全面领导单位预算绩效管理工作，负责将预算绩效管理工作纳入机关年度工作目标考核范畴；负责统筹解决预算绩效管理工作中出现的问题，确保预算绩效管理工作顺利推进。制定了《旺苍县人大常委会机关预算绩效管理工作实施办法》，构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有运用、绩效缺失有问责”的全过程预算绩效管理新机制，以提高财政资金使用绩效，促进机关管理效能提升。

（二）存在的问题及建议和改进措施。

虽然县人大的宣传和监督工作取得了很大进展，但展望未来，我县人大宣传和监督工作任务将更加繁重，提高人大宣传和监督工作质量的要求将更高。面对发展的需要，县人大常委会机关的宣传和监督工作还存在着一些差距和不足，主要有：一是根据地方经济社会发展实际，如何按照新形势的要求，加强人大宣传和监督工作，提高宣传和监督工作质量，更好地依法履行监督职责，从理论上、实践上还要继续深入进行研究；二是加强对宣传和监督工作者的多学科知识培训和实践锻炼，培养和造就一批政治过硬、业务精湛、作风严谨、具有较高理论水平和业务能力的宣传和监督工作队伍，为县人大宣传和监督工作提供有力的组织。三是宣传和监督工作各部门要针对绩效自评中存在的问题，，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率。要认真落实整改意见，不断提高预算绩效管理水平。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表