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公开时间：2021年 9月29日

第一部分 部门概况                                  4

一、基本职能及主要工作                          4

二、机构设置                                    6  

第二部分度部门决算情况说明                         7

一、收入支出决算总体情况说明                    7   

二、收入决算情况说明                            7

三、支出决算情况说明                            8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明            9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明         12

八、政府性基金预算支出决算情况说明              14  

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明           14   

十、其他重要事项的情况说明                    14

第三部分 名词解释                                 20  

第四部分 附件                                     22                                     

附件1                                          22

附件2                                          26

第五部分 附表                                     36

一、收入支出决算总表                           

二、收入决算表                                 

三、支出决算表                                 

四、财政拨款收入支出决算总表                   

五、财政拨款支出决算明细表                     

六、一般公共预算财政拨款支出决算表             

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表          

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表          

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表          

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表                         

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表        

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。负责县境内公路路政管理工作 ，宣传公路路政管理法规、制止各种侵占、损坏公路、公路用地、公路附属设施及其他违反《公路法》有关规定的行为，按规定审批公路两侧建筑控制区内的构筑物和超限车辆运输，调查处理路政违法案件，征收路政规费，依法对公路法规执行情况进行监督检查。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，面对新冠肺炎疫情的复杂局面，在县委、县政府和县交通运输局坚强领导下，我所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神和省委、市委和县委的重大决策部署，围绕“抓班子，带队伍，争一流，促发展”的总体思路，大力贯彻执行《公路法》《公路安全保护条例》《四川省公路路政管理条例》等法律法规，全面履行各项工作职责，为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利作出路政新的贡献，圆满完成了全年各项目标任务。

1、从严落实路面监管责任。按照《旺苍县道路交通运输行业秩序暨城市交通乱象、扬尘污染综合整治工作方案》，全力对货车超限超载、不按规定覆盖篷布及企业不按规定进行超限运输等行业乱象进行整治。全年共查处乱堆乱放占道行为93起，清理路障400.46立方米；办理各类案件157件（行政处罚案件153件、赔（补）偿案件4件）路政案件查处率、结案率、索赔率为100%。按照“控制存量、管住增量”的总体要求，我所认真履行建控区监管职责，确保了国、省干道公路建控区内无违章建筑。强化“双超”治理力度，持续巩固了道路交通秩序综合整治成果。全年共检测车辆19.7183万台，查处超限运输车辆143台，移送交警处罚74台,卸载1662.84吨。非税收入完成53.6245万元。其中：处罚罚没收入41.16万元，公路路产赔偿2.697万元，公路路产占用费9.7675万元。

2、大力宣传公路路政管理法律法规。结合安全生产月、路政宣传月、“12.4”宪法日等活动，我所加强了《公路法》《公路安全保护条例》《四川省公路路政管理条例》等法律法规的宣传，开展了8次集中宣传教育活动，发放各类宣传资料4000余份，悬挂横幅标语12幅，提供各类咨询800余人次。广大人民群众爱路护路意识进一步增强。依法行政工作不断深入，年度无违规违纪行为发生，路政执法队伍的形象进一步提升。

3、安全生产工作形势平稳。全年共排查安全隐患74处， 对排查出的隐患均采取了警示措施，有效化解安全生产事故，无管理失职发生的交通安全责任事故。投入资金14万元,完成G542线旺苍县境内安保设施维修和市级道路隐患治理。

4、驻村帮扶工作取得实效。在2020年驻村帮扶工作中，我所为贫困户发放鸡苗1500余只，帮助农户销售土鸡蛋5000余枚，土鸡1000余只，猕猴桃800余斤、生姜500余斤，全年累计为贫困户捐款捐物近30000元。

5、全力做好疫情防控工作。自新冠肺炎疫情发生以来，我所严格按照县委县政府、县疫情防控指挥部统一安排部署，牵头做好广巴高速旺苍东、西两出口疫情检测点的设置和运行，检测点共检查车辆77310余辆，检测人员202627余人次。

我所全力抓好从严治党、依法治县、扫黑除恶、精神文明建设、信访维稳、机关效能建设、群团等工作，做到有计划、有安排、有落实、有检查考核，全面完成了相关目标任务。

二、机构设置

四川省旺苍县交通运输局公路路政管理所下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县交通运输局公路路政管理所2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计434.93万元。与2019年相比，收、支总计各增加187.75万元，增长76%。主要变动原因是2020年追加了2018、2019年目标奖及追加金溪、坑坑店超限运输检测站土地划拨价款基金列支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计418.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入282.95万元，占67.6%；政府性基金预算财政拨款收入135.57万元，占32.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计434.93万元，其中：基本支出291.76万元，占67%；项目支出143.17万元，占33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计434.93万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加187.75万元，增长76%。主要变动原因是2020年追加了2018、2019年目标奖及追加金溪、坑坑店超限运输检测站土地划拨价款基金列支。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出434.93万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加199.57万元，增长85%。主要变动原因是2020年追加了2018、2019年目标奖及追加金溪、坑坑店超限运输检测站土地划拨价款基金列支。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出434.93万元，主要用于以下方面:交通运输支出（类）支出248.88万元，占57.22%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出21.74万元，占5%；卫生健康支出11.91万元，占2.74%；住房保障支出16.83万元，占3.87%。城乡社区支出（类）135.57万元占31.17%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为434.93，完成预算100%。其中：

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输公路（项）: 支出决算为248.88万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）: 支出决算为21.74万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.91万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为16.83万元，完成预算100%，与预算数持平。   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出291.76万元，其中：

人员经费248.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费43.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的原因是严格按照预算开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.7万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平，主要原因是我单位2020年无因公出国出（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算数0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平，主要原因是我单位2020年无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算持平比。主要原因是严格执行国务院压缩一般性支出的要求、厉行节约、控制三公经费支出。

其中：

国内公务接待支出1.7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，300人次（不包括陪同人员），共计支出0.7万元，具体内容包括：接待市路政处检查超限超载、安全工作0.5万元，兄弟所相互交流学习等0.5万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，四川省旺苍县交通运输局公路路政管理所机关运行经费支出43.09万元，比2019年减少25.31万元，下降37%,主要原因是贯彻八项规定，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020年，四川省旺苍县交通运输局公路路政管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，旺苍县交通运输局公路路政管理所共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对路政执法工作经费及党组织活动经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目（党组织活动经费及路政执法经费）编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我所严格按照预算安排各项收支，确保了预算的严格有效执行，2020年部门预算总收入418.52万元，部门预算总支出434.93万元。严格执行财务管理法律法规，强化项目资金的管理和使用，杜绝了违法违规事件的发生。预算支出保障了本单位的日常运转，认真履行了部门职能职责，完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，上级管理部门及社会群众的满意率95%以上。本部门还自行组织了3个项目绩效评价（党组织活动经费、路政执法经费、金溪坑坑店超限站土地划拨项目），从评价情况来看本单位党组织的核心堡垒作用得到了提升，上级党组织及部门满意度达到了95%以上，社会群众及上级部门满意度95%以上。

根据预算绩效管理要求,本部门在2020年度部门决算中反映“公路路产维修维护”“基层党组织活动经费项目”及金溪、“坑坑店超限检测站土地划拨项目”3个项目绩效目标实际完成情况。

1、路产路权维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.6万元，执行数为4.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障路面畅通，保护路产路权，控制了建筑控制区红线。做好了公路路政管理法律法规的宣传，加强道路巡查，排查安全隐患，加大路面监管力度，及时恢复受损安保设施，做好超限超载治理工作，加强治超站点建设。发现的主要问题：一是公路法律法规普及还需进一步加强，群众法治意识需进一步提升。二是“双超”治理的难度仍然较大。联合治超的机制没有真正形成，效果不佳。三是执法保障不到位。表现在车辆老化、经费不足、执法人员紧缺等方面。下一步改进措施：一是加强公路法律法规的普及。二是加大“双超”治理力度。三是加大执法保障。 

2、基层党组织党建活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全面完成全年党建工作任务。开展三会一课大比武活动1次，组织党员教育培训1次，组织开展主题党日活动1次，组织党员学习调研1次，慰问党员5个，发现的主要问题：一是政治理论学习放松；二是廉政警示教育放松。下一步改进措施：一是加强政治理论学习，二是加强廉政警示教育学习。

3、金溪、坑坑店超限检测站土地划拨项目绩效完成情况综述。根据四川省交通运输厅《关于开展全省普通国省干线公路超限运输检测站布局方案编制工作的通知》和省市开展道路交通安全综合攻坚年行动要求，在县委县政府的安排部署下，就我县超限运输检测站布局规划进行了编制，在省道202线坑坑店、金溪场镇新建2个固定超限检测站，2个新建超限检测站的建设和投入运行，进一步完善了我县干线公路治超网络体系。对于有效遏制超限超载运输，确保我县国省道路和桥梁安全通行具有重要意义，旺财经建预拨〔2017〕0043号拨付我所，用于超限站站点土地划拨款，2020年追加指标纳入年终决算，执行数135.57万元，完成与预算的100%。通过项目实施，在省道202线坑坑店、金溪场镇新建2个固定超限检测站，2个新建超限检测站的建设和投入运行，进一步完善了我县干线公路治超网络体系，有效遏制超限超载运输，超限超载现象明显得到治理，公路好路明显提升，公路污染明显减少，路容路貌明显提升。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称				金溪、坑坑店超限检测站土地划拨经费
预算单位				路政所
预算执行情况(万元)	预算数:			135.57	执行数:		135.57
	其中-财政拨款:			135.57	其中-财政拨款:		135.57
	其它资金:			0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	在省道202线坑坑店、金溪场镇新建2个固定超限检测站				已建设完成坑坑店、金溪场镇2个固定超限检测站
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标			2个固定超限检测站	2个固定超限检测站
	项目完成指标	质量指标			100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间		2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标			135.57万元	135.57万元
	效益指标	社会效益	有效遏制超限超载运输，超限超载现象明显得到治理		有效遏制超限超载运输，超限超载现象明显得到治理	共检测车辆19.7183万台，查处超限运输车辆143台，移送交警处罚74台,卸载1662.84吨
		经济效益指标	以超限站为重点保障道路路况的良好		以超限站为重点保障道路路况的良好	查处乱堆乱放占道行为93起，清理路障400.46立方米；公路损坏案件4起
		生态效益指标	减少超限运输车辆扬尘抛洒		减少超限运输车辆扬尘抛洒情况	依靠超限检测站，对源头企业加强出厂监管，每月不低于3次抽查，有效遏制了未清洗轮胎，未覆盖篷布的车辆上路。
		可持续效益指标	超限超载治理的宣传力和影响力		对过往车辆超限超载进行宣传	发放各类宣传资料4000余份，悬挂横幅标语12幅，提供各类咨询800余人次
	满意度指标	满意度指标	服务社会满意度		≥98	≥98

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			路产路权维修维护
预算单位			旺苍县交通运输局公路路政管理所
预算执行情况(万元)	预算数:		46000	执行数:	46000
	其中-财政拨款:		46000	其中-财政拨款:	46000
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展全县路政执法、超限超载治理工作、完成非税收入70万元			开展全县路政执法、超限超载治理工作、完成非税收入53.6万元
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	路政执法	查处公路赔补偿、许可案件10余件	查处公路赔补偿、许可案件10余件
	项目完成指标	数量指标	超限超载治理	检测车辆18万台，查处超限运输车辆120台，移送交警处罚30台	共检测车辆19.7183万台，查处超限运输车辆143台，移送交警处罚74台
	项目完成指标	数量指标	非税收入	完成费税收入70万元	完成费税收入53.6万元
	项目完成指标	质量指标	计划完成	≥50％	≥75％
	项目完成指标	质量指标	完成时间	2020年12月底	2020年12月底
	项目完成指标	成本指标	路政巡查人员补助	10000	9786
	项目完成指标	成本指标	制作宣传标语、广告、宣传单、标志标牌	20000	23485
	项目完成指标	成本指标	清理查处超限运输车辆卸载货物	1200吨	1662.84吨
	项目完成指标	成本指标	制作超限治理宣传标语、公示栏	10000	8760
	效益指标	社会效益指标	保障公路安全畅通	依托超限检测站对周边路况进行巡查	共查处乱堆乱放占道行为93起，清理路障400.46立方米
	效益指标	社会效益指标	保护公路路产、路权	依托超限检测站对公路赔偿案件进行处理	全年共处理公路赔偿案件4件，赔偿2.69万元
	效益指标	社会效益指标	保障货运车辆安全畅通、事故低发	对公路和车辆进行检查	超限站对车辆装载行为进行检查，对公路每日进行巡查
	效益指标	生态效益指标	减少超限运输车辆扬尘抛洒	对周边企业出厂车辆进行检查	每月不定时对企业出厂车辆规范装载和出厂清理轮胎进行检查
	效益指标	可持续影响指标	增强路政执法、超限超载治理的宣传力和影响力	开展集中宣传，制作横幅，宣传单	开展了8次集中宣传教育活动，发放各类宣传资料4000余份，悬挂横幅标语12幅，提供各类咨询800余人次。
	满意度指标	满意度指标	服务社会满意度	≥95％	≥98％

项目支出绩效目标完成情况表

（ 2020年度）

项目名称

党组织活动经费

预算单位

旺苍县交通运输局公路路政管理所

项目资金 （万元）

年度资金总额：3万元

其中：财政拨款3万元

其他资金

总 体 目 标

年度目标

做好全所21名党员干部的学习、组织生活、党风廉政建设等相关工作。

绩 效 指 标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成

数量指标

开展党组织活动

10余次

组织党员听党课

4次

开民主生活会

2次

组织干部集中学习

12次

质量指标

开展党员干部学习、提高工作水品和业务素质

≥100%

时效指标

完成时间

2020年12月底

成本指标

开展党组织活动

2000元/每月

组织党员听党课

2000元/每月

开民主生活会

100元/人

组织干部学习

100元/次

党风廉政经验报道

2000元/篇

社会效益 指标

提高路政所整体形象

服务群众、党员领导干部做表率

可持续影响 指标

机关管理规范化、制度常态化

长期

满意度指标

满意度指标

组织满意度

≥95%

群众满意度

≥95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县交通运输局公路路政管理所2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款） 征地和拆迁补偿支出（项）。指单位用于征地和拆迁补偿支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输公路（项）指公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县路政所2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。旺苍县交通运输局公路路政管理所，是参照公务员管理法的事业单位，机构级别为副科级，设置领导职数为1正2副（2015年按照县委编办文件规定，正职负责人、副职负责人分别按副科级、股级配备），内设两室三股，分别是办公室、财务股、路政股、行政许可股、超限运输治理办公室。在坑坑店、周家坝、金溪设置固定超限检测站，针对国道G542线，在黄洋设立一个卸货场。

（二）机构职能。负责县境内公路路政管理工作，宣传公路路政管理法规、制止各种侵占、损坏公路、公路用地、公路附属设施及其他违反《公路法》有关规定的行为，按规定审批公路两侧建筑控制区内的构筑物和超限车辆运输，调查处理路政违法案件，征收路政规费，依法对公路法规执行情况进行监督检查。

（三）人员概况。我所现有人员总数65人,核定编制23人，现有正式执法人员21人,在编21人，缺编2人。其中：公务员12人，工勤人员9人；在岗18人，交通局借用2人，运管所借用1人，退休职工6人。聘用协助执法人员44人，主要从事超限运输治理工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年预算编制完整，没有漏项，预算编制准确，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据符合，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等合符规范。年初预算226.83万元，年终决算收入418.5万元，年初预算占全年收入的54%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出434.93万元，年终决算支出434.93万元，占本年支出合计的100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

1、预算编制。

（1）报送时效。严格按照财政部门预算规定时间编制和上报部门预算，时效性强。

（2）编制质量。2020年预算编制完整，没有漏项，预算编制准确，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据符合，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等合符规范。年初预算226.83万元，年终决算收入418.5万元，年初预算占全年收入的54%。

2、预算执行。

（1）预算执行刚性：2020年该所在各项经费支出中严格按预算执行，执行中没有调整预算项目。全年支出434.93万元，其中：行政运行支出203.88万元（基本工资75.18万元，津贴补贴35.95万元，奖金64万元，社会保障缴费11.9万，住房公积金16.83万元，奖励金0.02万元，一般商品和服务支出50.70 万元），专项工作经费支出7.6万元（其中:行政执法工作经费4.6万元、党组织活动经费3万元）

（2）预算执行均衡：2020年全年财政拨款418.5万元，全年实际支出434.93元，结转基本经费16.42万元，年度预算执行收支平衡，完成了本部门经济和社会事业发展职能职责。同时各项支出部分按时间进度执行，较好的执行了财政收支政策。

（3）部门决算编制和审查：2020决算是在年终与县财政局相关股室对帐基础上，根据年初预算和追加经费收支编制决算，县财政局相关股室对决算报表进行了严格审查。按时报送部门决算，决算数据有帐表不一致现象。部门决算编制人员与供养人员系统数据相符合。

（二）专项预算管理。

2020年，我所没有出现乱发奖金、津贴补贴、超预算、超标准报销公务接待等。

（2）预算执行动态监控。加强预算管理，所有经费实行大平台支付，全程接受动态监控。

（二）结果应用情况。

一是深入宣传公路管理法律法规；二是加强路政巡查，有效的保障了路产路权；三是加大了路面监控力度，保障公路畅通；四是加大建筑控制区管理；五是开展超限治理工作，扼制了车辆超限超载引发的道路损坏及车辆事故的发生。党建方面保障全面完成全年党建工作任务。开展三会一课大比武活动1次，组织党员教育培训1次，组织开展主题党日活动1次，组织党员学习调研1次，慰问党员5个。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。部门支出绩效评价，年度考核获一等奖；内部管理制度基本齐全,但未上墙扣0.5分。

（二）存在问题。

一是公路法律法规普及还需进一步加强，群众法治意识需进一步提升。二是“双超”治理的难度仍然较大。联合治超的机制没有真正形成，效果不佳。三是执法保障不到位。表现在车辆老化、经费不足、执法人员紧缺等方面。下一步改进措施：一是加强公路法律法规的普及。二是加大“双超”治理力度。三是加大执法保障。

党组织建设方面：一是政治理论学习放松；二是廉政警示教育放松。

（三）改进建议。     

一是加强公路法律法规的普及。二是加大“双超”治理力度。三是加大执法保障。

党组织建设方面：一是加强政治理论学习，二是加强廉政警示教育学习。  

附件2

旺苍县路政所党组织活动经费绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目立项情况

为切实加强所机关党的建设，充分发挥党组织核心作用和党员先锋模范作用，所机关支部按照全县机关党建工作会议精神，深化落实全面从严治党主体责任，以推进“两学一做”学习教育常态化制度化为工作重点，全力推进机关党建各项工作上新水平。根据旺苍县财政局关于编制县级部门2018-2020年中期财政规划和2020年部门预算的通知， 开展2020年“党建工作经费”项目财政支出绩效评价。2020年“党组织活动经费”项目执行期为2020年1月1日至2020年12月31日。项目经费的使用参照《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》执行。

（二）项目资金情况

县财政预算安排2020年“党建工作经费”3.0万元。实际到位经费3.0万元，资金到位率100%。2020年项目支出资金3.0万。项目经费主要用于党建活动、慰问困难党员。具体为党建活动经费支出3.0万元、资金使用符合《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》的规定，资金拨付审批规范，手续完整，项目资金使用做到按照年度预算批复用途使用。

（三）项目组织管理情况

所机关支部按照全县机关党建工作会议精神，认真落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》要求，努力提升机关党建组织保障能力，做到党建工作与业务工作一起部署，一起落实，一起考核，定期召开党建工作会议，一年以来召开党建工作会议6次。开展党员干部的学习教育，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，切实发挥党支部教育管理党员的主体作用，组织学习和参与党组理论学习场数达4场次，各支部组织开展了10多次专题学习研讨，同时积极推进微党课活动。严格党的组织生活，开展“两学一做”专题组织生活会，认真落实党支部基本工作法，创新党建工作方式。

（四）项目绩效目标

高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻党的十八大和十九大精神，学习贯彻十八届中央纪委六次全会精神，认真落实全县机关党建工作会议精神，在县交通局党组的坚强领导下，将党建与路政执法工作紧密结合，统一谋划、统一落实、统一推进，围绕中心、服务大局，为助力全县交通运输市场规范有序提供坚强思想、政治和组织保证。

二、项目评价过程

（一）项目评价主体

路政所办公室自行组织评价。

（二）项目评价范围

列入2020年所党建工作经费活动项目所涉及的范围有所机关支部及全体党员。核实的项目资金量3.0万元，项目资金抽查覆盖率达100%。

（三）项目指标体系设计

根据财政局的要求，对绩效评价指标体系划分为投入、过程、产出与效益3个一级指标，细化为时效情况、项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、会计信息管理、项目产出数量、项目产出质量、项目效益7个二级指标，同时根据所党建工作项目特点，设计符合本项目特点的22个三级指标。从所党建工作活动实施时间与计划时间执行的差异情况、项目绩效目标的合理性、绩效指标明确性、绩效指标完成率、项目立项规范性，项目资金到位率、资金到位及时率、资金使用率、项目成本控制率，业务管理制度和财务管理制度的健全性、制度执行的有效性、项目质量的可控性、资金使用合规安全性，会计信息管理的规范完整性，召开党组会议次数、组织学习场次、开展专题生活会次数、通过调研形成的社情民意信息件数，加强党员党性修养情况，并通过相关活动产生的社会效益、可持性效益及通过对党组成员开展述责述廉满意度调查等21个指标，既符合财政局的要求，同时结合所党建工作活动的特点。这三级指标构成完整的绩效评价指标体系。

（四）项目评价方法

针对本项目实际情况，通过座谈调研、查阅项目管理制度、财务管理制度等内业资料的形式，采用比较分析法，辅以公众评判法对本项目专项资金使用情况进行绩效评价。

（五）项目评价结论

经评价，本项目综合得分为96分，等级为优秀。有关评分情况见附表一。

三、绩效指标分析

按照绩效评价指标体系划分的3个一级指标，细化为7个二级指标和21个三级指标，针对21个三级指标，结合项目实际进行逐项自评。

（一）项目投入情况

1、投入指标体系30分，得分30分，其中：

（1）时效情况方面满分4分，得4分。根据项目实施事件与计划时间的差异情况标准衡量，所党建工作按计划如期实施，得4分。

（2）项目立项方面满分12分，得12分。该项目与项目年度计划数及预期的资金量均相匹配，绩效目标合理，得3分；将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标清晰、明确，得3分；所党建活动按计划进度推进，顺利完成各项工作指标，绩效指标完成率100%，得3分；项目均按照规定的程序予以申报，所提交的文件、材料符合相关要求，事前已经过集体决策等，项目立项规范，得3分。

（3）资金落实方面满分14分，得14分。2020年财政预算安排路政所党建活动经费3.0万元，实际到位经费3.0万元，资金到位率100%，得4分；资金于2020年全部到位，资金到位及时率100%，得4分；项目经费按预算计划进度使用，实际支出3.0万元，资金使用率达100%以，得3分；成本控制率=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数，经测算资金成本控制率100%，得3分。

2、过程指标体系30分，得分29分，其中：

（1）业务管理方面满分10分，得10分。所党建部门管理制度健全，遵守相关法律法规和业务管理规定，会议相关文件、纪要、调研形成的社情民意等资料齐全并及时归档的，得3分；为确保工作按计划推进，在具体项目责任分解中对应相关支部和责任人，明确目标、落实责任。项目实施过程中制定了相应的项目质量要求和标准，并积极采取了必要的控制措施，保质保量完成工作计划，得4分。

（2）财务管理方面满分12分，得12分。项目资金的使用参照《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》执行，制度合法、合规、完整，得4分；资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付具备完整的审批程序及手续，得4分；项目经费的使用符合项目预算批复规定的用途，且不存在截留、挤占、挪用等情况，得4分。

（3）会计信息管理方面满分8分，得7分。项目相关的会计核算符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，个别三级科目设置不够科学，得3分扣1分；项目会计核算相关资料完整齐全，得4分。

3、产出与效益体系40分，得分39分，其中：

（1）产出数量方面满分24分，得24分。所的党建工作按计划序时推进，所机关党支部2020年按计划召开机关党组会议达10场次，完成期初目标值，得6分；机关党组组织学习会和参与政协党组理论学习中心组学习会达10场，超出期初9场目标值，得6分；扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，切实发挥党支部教育管理党员的主体作用，同时积极推行微党课活动，开展“两学一做”和“学习廖俊波、争做合格党员”专题生活会达2场，完成期初目标值，得6分；创新党建工作方式，完成预期目标，得6分。

（2）项目效益方面满分16分，得15分。认真落实所党建工作会议精神，全面从严治党责任，重新修订多项制度，加强党员理想信念教育、强化党性修养，促使党员在推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐发挥带头引领作用，达到项目预期目标，得6分；扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，强化党建工作责任制，加强党风廉政建设和反腐工作，严格落实中央八项规定及党的组织生活，促进作风好转，并达到项目预期目标，得5分；通过对所党组成员开展述责述廉，并接受现场满意度调查，总体满意度达98%，超过预期目标。

四、项目存在的问题

1、项目经费预算不科学，缺乏经费使用绩效概念，在预算中少列经费需求量，从而影响经费实际使用量。

2、缺乏党建工作支出项目绩效评价的定量指标。

3、为进一步做好党建工作，还须更多深入基层，全面掌握基层党建工作情况。

五、下一步改进工作的有关建议

1、加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算，进一步提高预算的准确性，特别是已形成的常规性党务干部培训项目，能在经费预算和支出方面给予支持，以取得更大成效。

2、健全党建工作财政支出项目评价指标体系，完善评价项目个性化定量评价指标。

3、创新工作方法，不断增强基层调研工作的针对性和实用性，更加深入了解情况，解决实际困难，切实增强服务工作和水平。

附件2：

旺苍县路政所党组织活动经费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策	项目目标	目标内容	6	6
	决策过程	决策依据	6	6
		决策程序	5	5
	资金分配	分配办法	6	6
		分配结果	6	5
项目管理	资金到位	到位率	5	5
		到位时效	4	4
	预算执行	资金使用	5	5
		财务管理	5	5
	组织实施	组织机构	5	5
		管理制度	4	4
项目绩效	项目产出	产出数量	4	4
		产出质量	4	4
		产出时效	4	4
		产出预算	3	3
		到位时效	4	4
	项目效益	经济效益	4	4
		社会效益	4	4
		环境效益	4	4
		可持续影响	4	4
		服务对象满意度	8	6
总分			100	96
评价等次		优秀

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表