公开时间：2021年9月28日

第一部分 部门概况…………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………10

第二部分度部门决算情况说明……………………………………………11

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………11

二、收入决算情况说明…………………………………………………11

三、支出决算情况说明…………………………………………………12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………16

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………18

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………18

第三部分 名词解释…………………………………………………………29

第四部分 附件………………………………………………………………32

附件1……………………………………………………………………32

附件2……………………………………………………………………36

第五部分 附表………………………………………………………………40

一、收入支出决算总表…………………………………………………40

二、收入决算表…………………………………………………………40

三、支出决算表…………………………………………………………40

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………40

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………40

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………40

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………40

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………40

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………40

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………40

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

县委老干部服务中心负责贯彻落实党中央关于老干部工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对老干部工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行中央、省、市、县关于老干部工作的方针政策及有关规定；对全县老干部工作进行指导、督促、协调、检查；研究提出有关老干部工作的政策和意见，报县委、县政府决策；会同有关部门解决老干部和老干部工作中的有关问题。

2.指导协调离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理和服务工作；检查、督促其政治、生活待遇的落实。

3.调查研究老干部思想政治工作状况，指导开展老干部思想政治工作；组织老干部在四个文明建设中发挥作用；指导老干部开展科学文明的文化健身活动。

4.组织安排重大节日慰问、座谈等工作，协调离休干部和享受副县级以上待遇退休干部参观考察和健康休养等工作。

5.协调处理老干部丧事的有关工作，了解、反映老干部遗孀的有关情况，协调易地安置离休干部的有关事宜。

6.负责县外老红军和老干部来旺苍参观、探亲的接待工作。

7.统筹管理老干部工作的各项经费。

8.完成县委交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.加强能力建设，班子整体水平有新提高。

加强政治建设。思想政治建设是领导班子建设的灵魂，我们牢牢把握思想政治建设的核心任务，坚决贯彻执行上级各项决策部署，突出理论武装，深化中心组学习，大力开展“四个一”活动（即：读一本好书、写一篇好文章、做一次专题调研、上一次党课），积极参加党校专题研讨班的学习培训，努力提高理论素养。班子成员积极参加双重民主生活会，认真开展批评与自我批评，促进了自我改造、自我完善、自我提高。 

加强班子建设。坚持事业为重、发展为先、共事为本，班子成员做到思想上求共识、感情上求共融、工作上求共进。大力弘扬“快乐工作、健康生活、倾情服务、和谐老干”的理念，树立正确用人导向，关心职工健康生活，及时化解不和谐因素。积极拓展外部环境，先后与涉老组织及人社、财政等相关单位建立交流、协作机制。始终贯彻民主集中制原则，在广开言路中集中智慧，在民主讨论中凝聚共识，在广泛参与中实施决策。

加强队伍建设。干部队伍素质的高低决定着事业的成效，近年来，我们着眼改善干部结构、提升干部能力，利用机构改革之机，及时选调财务和办公室工作人员各1名，均为大学文化程度，平均年龄34岁，切实改善了年龄结构老化的现象。建立了周二机关干部集中学习日制度，通过理论研讨、业务培训、专题讲座等形式，有计划、有步骤地对干部职工进行相关政策和业务知识等方面的系统培训，干部职工业务水平和解决问题的能力得以大提升。去年12月，在全市老干部工作大比武中，我中心取得了第二名的好成绩。

2.深化服务理念，老干部工作实现新发展。

政治引领，党建护航，三项建设得到新加强。一是突出抓好政治建设。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重大政治任务，采取集中宣讲、专题辅导、座谈讨论等形式，组织离退休干部开展政治学习，引导广大离退休干部严守政治纪律和政治规矩，在大是大非问题上与党中央保持高度一致。通过QQ群、微信群、手机短信、宣传资料等载体和方式，定期向离退休干部传达上级重要精神，切实将思想和行动统一到中央、省委、市委和县委决策部署上来。一年来举办专题辅导9场次、座谈讨论10场次、送学习资料16次。二是深入推进思想建设。积极开展“永葆本色守初心”系列正能量活动，通过举办学习研讨、征文活动、文学艺术创作等，引导老同志坚决拥护党的十九大决策部署，激发他们不忘革命初心、永葆政治本色；切实加强对省“双先”老干部的事迹宣传，通过组织专题学习、举办专题宣讲报告，激励引导广大老干部积极发挥余热，增添正能量，不断增强老干部思想政治建设实效性。三是全面加强离退休干部党组织建设。坚持把离退休干部党的建设纳入党建工作绩效考核和党组织书记抓党建工作述职评议的重要内容，党组织书记培训纳入组织部培训计划，并组织县检察院、县司法局、高阳镇退休党支部书记赴广安小平干部学院参加了为期6天的离退休干部党务工作者示范培训班。深入开展“达标创先”活动，在全县范围内开展离退休干部党支部标准化建设示范创建活动，将县检察院、县经科局、高阳镇退休党支部申报为市级创建示范点。

精准发力，落细落小，老干部待遇实现新突破。一是严格落实政治待遇。认真落实定期通报情况、阅读文件、理论学习、参观考察、重大活动参与等制度，在今年的两会上，杜跃泽、何万隆等老同志应邀列席会议；组织召开“民生旺苍”情况通报会，我们先后赴成都、绵阳，对旺苍在民生保障、作风建设、改革发展、党风廉政四个方面取得的成效进行了通报，现场进行了充分讨论，收集意见建议8条；组织全县100多名老干部参观考察了我县旅游业发展情况，听取了老干部对我县旅游业发展的一些思考；重阳节前夕，县委主要领导带队赴成都、绵阳慰问老干部，为老干部送去了题为“红色旺苍中国茶乡”一册一书精神食粮，并组织召开了座谈会，通报了全县经济社会发展情况，听取了老干部对我县发展的建议，收集意见建议30余条。二是全面保障生活待遇。建立困难离退休干部以及离休干部遗属困难帮扶制度，发放特殊困难帮扶资金。春节期间，县四大班子领导和老干部服务中心分片对全县离退休老干部及遗属开展了走访慰问活动；3月份，组织全县170多名离退休干部进行了健康体检；“七一”期间，县四大班子主要负责人带队分别对5名建国前入党的老党员进行了走访慰问并发放慰问金；8月，组织实职副县以上老干部到利州区月坝进行了为期一周的健康休养；在抗战胜利七十五周年之际，对抗战老兵袁全生进行了走访慰问；10月，对3名抗美援朝老兵进行了走访慰问。三是妥善解决实际问题。我们始终坚持老干部事情无小事，用心用情帮助协调解决老干部抚恤金、医疗报账等各类问题。今年6月，居住在西安的离休干部遗孀反映抚恤金报账与实际有较大出入，中心主任亲自带队到社保局、财政局，通过多方协查终于查明原因，并及时答复。10月份，我们在看望慰问成都的老干部时，有老干部反映慢性病门诊报账的问题，通过咨询协调医保局，问题基本得到解决。

搭建平台，精选载体，正能量活动取得新进展。一是志愿服务献余热。搭建载体平台，组建成立了“旺苍银晖”老干部志愿者服务队，下设银发宣讲、文化宣传、法律服务、科技帮扶、社区治理5支小分队，目前已有100位志愿者加入，其中，最小年龄61岁，最大年龄83岁。志愿服务队统一标志、统一着装、统一行动。紧紧围绕服务党委政府工作大局，坚持以服务群众需求为导向，积极开展脱贫攻坚、乡村振兴、文化宣传、法律服务和基层治理等方面的志愿服务活动。截至12月，志愿服务队开展活动7场次，群众反响良好。二是疫情防控来助力。疫情爆发后，蒋作林、苟全义、李恒正等十余名退休支部书记纷纷走出家门，甘当疫情防控劝导员，走访居民0.5万余户，发放张贴宣传资料1.5万多份。赵德阳、武大良、张明发等老同志创作诗词、书法、绘画等作品百余幅，致敬抗疫一线的工作人员。旺苍住绵阳离退休干部党支部捐款5100元，表达自己对医护人员的关心和对患者的鼓励。三是社区治理重参与。争取市委老干部局基层治理示范点专项资金，成立了“张文敬科普阅览室”，展出张文敬老先生考察南级、北极、珠穆朗玛峰的工作、生活用品、部分标本、图片，以及所取得的科普成就及荣誉等实物、资料781余件，大力弘扬传承科学精神。组织老年大学、老年社团开展“送文化进社区”活动，先后举办了送春联、摄影展、文艺演出、书画进万家等形式多样的文艺活动，满足小区居民文化需求。建立以蒋作林为代表的“五老”志愿者为小区青少年讲红色故事8场次，为社区居民义务宣讲10场次。积极引导老同志融入社区党组织、业主委员会组建运行过程，目前有5名老同志参与小区物业管理。1名老同志聘为诉前调解员积极参与诉前调解，成功调解案例达10余起。

3.严把三道防线，党风廉政建设得到新加强。

严把思想防线。按照把住“第一关”、防止“第一次”、上好“第一课”的要求，积极开展“一把手上廉政党课”、廉政谈心谈话、观看警示教育片、参观党性教育基地等活动，引导干部职工树立正确的世界观、人生观和价值观，始终保持清正廉洁、务实高效的优良作风，做到面对诱惑清醒、面对权力敬畏、面对法规忠诚。

严把制度防线。认真落实党风廉政建设责任制，严格遵守廉洁从政准则，逗硬执行“三重一大”、“一岗双责”等制度，主要领导干部认真履行第一责任人职责，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调，班子成员认真履行分管领域党风廉政责任，全年无违规违纪问题发生。

严把监管防线。强化日常监督管理，进一步完善了学习、考勤、财务管理、信访接待、首问负责、走访慰问、生病看望等十几项制度，促进干部职工提高服务质量。干部职工自觉查找工作运转中的突出问题，不断强化履行工作职责的能力，努力提高组织老干部、宣传老干部、服务老干部的本领，想干事、能干事、干好事的自觉性明显提高。

二、机构设置

中共旺苍县委老干部服务中心下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入中共旺苍县委老干部服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 旺苍县老干部活动中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计172.38万元。与2019年相比，收、支总计各增加36.97万元，增长27.30%。主要变动原因是本年度人员增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计128.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入128.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计163.46万元，其中：基本支出119.25万元，占72.95%；项目支出44.21万元，占27.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计172.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加36.97万元，增长27.30%。主要变动原因是本年度人员增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出163.46万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加45.95万元，增长39.10%。主要变动原因是本年度人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出163.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出141.36万元，占86.47%；社会保障和就业（类）支出9.72万元，占5.95%；卫生健康支出4.86万元，占2.97%；住房保障支出7.53万元，占4.61%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为163.46，完成预算94.83%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为97.14万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为44.21万元，完成预算83.21%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未及时支付。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为9.72万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.70万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.16万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为7.53万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出119.25万元，其中：

人员经费102.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等。
　　日常公用经费16.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占68.19%；公务接待费支出决算1.4万元，占31.81%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位无因公出国业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是厉行节约，严格控制支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆0。截至2020年12月底，单位共有公务用车*1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于看望慰问离退休老干部、县外老干部来旺苍参加活动的接待工作、脱贫攻坚工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.4万元，下降22%。主要原因是厉行节约，压缩支出。其中：

国内公务接待支出1.4万元，主要用于县外老干部、旺苍籍老红军后代回旺参观开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，271人次（不包括陪同人员），共计支出3万元，具体内容包括：接待市局领导慰问离退休干部0.61万元，慰问外地老干部0.3万元，接待回旺老干部0.49万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县委老干部服务中心机关运行经费支出16.53万元，比2019年增加9.02万元，增长120.03%。主要原因是本年度人员增加，且公用经费支付进度加快。

（二）政府采购支出情况

2020年，县委老干部服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县委老干部服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“国庆慰问费”“老干部体检费”“绵阳老干部活动费”“党组织活动经费”项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我中心在县委、县政府的坚强领导下，按照中央和省、市委老干部局关于做好老干部工作的部署要求，深入贯彻党的十九届四中、五中全会和县第十二次党代会精神，扎实开展三项建设，认真落实老干部两个待遇，深入拓展正能量活动，较好地完成了各项工作。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看我局国庆慰问工作完成较好，按时完成了对离退休干部的慰问，使离退休干部感受到了县委县政府的关心。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“老干部体检费”“绵阳老干部活动经费”“国庆慰问费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）老干部体检费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我中心管理的174名老干部顺利完成一年一次的健康体检，确保老干部身心健康，老干部生活的健康阳光向社会传递向上向善的精神，老干部身心健康能发挥一定得正能量和余热。

（2）绵阳老干部活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我县在绵阳居住的27位副县级以上退休老干部每月及重大节日时开展相关活动，使他们在异地晚年生活多姿多彩，有利于他们发挥自身的政治、经验等优势，为社会主义事业做出新贡献。

（3）国庆慰问费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.24万元，执行数为6.24万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保障了国庆节开展看望慰问老干部工作，在国庆节期间，为副县级以上离退休干部送去了县委县政府的亲切问候，老干部作为党和国家的宝贵资源，曾经为党和国家的事业做出过重要历史贡献，在重大节日期间进行慰问，体现了党和国家一片不忘初心之情，其价值认同感和责任使命感明显增强，通过慰问，在全社会形成“政治上尊重，思想上关心，生活上照顾”老干部的浓厚氛围，同时，也激励年轻一代奋发有为、全面作为。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			老干部体检费
预算单位			中共旺苍县委老干部服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		15	执行数:	15
	其中-财政拨款:		15	其中-财政拨款:	15
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	每年3月底或者4月中旬组织老干部体检			在本年4月完成老干部体检
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	体检人数、次数	我中心管理的老干部174名，一年体检一次	本年度组织我中心管理的老干部完成1次体检
	项目完成指标	质量指标	体检医院资质	选择有资质的医院进行健康体检	本年度选择了有资质的医院进行健康体检
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2020年4月30日前	2020年4月30日前
	项目完成指标	成本指标	老干部体检费	15万元/年	15万元/年
	项目完成指标
	……
	效益指标	经济效益指标	老干部们为县委县政府建言献策	老干部的一些好的建议对促进经济的发展有一定帮助	老干部的一些好的建议对促进经济的发展有一定帮助
	效益指标	社会效益指标	向社会传递积极向上的精神	老干部生活的健康阳光向社会传递一种向上向善的精神	老干部生活的健康阳光向社会传递一种向上向善的精神
	效益指标	可持续效益指标	进行健康体检达到的效果	进行健康体检后老干部对自己的身体心中有数，晚年生活多姿多彩	进行健康体检后老干部对自己的身体心中有数，晚年生活多姿多彩
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度、社会满意度	≥98%	≥98%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			绵阳老干部活动经费
预算单位			中共旺苍县委老干部服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障我县在绵阳居住的27位副县级以上退休老干部每月及重大节日时开展相关活动			保障了我县在绵阳居住的27位副县级以上退休老干部每月及重大节日时开展相关活动
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展活动次数	包括重大节日，每月开展1次	包括重大节日，每月开展1次
	项目完成指标	质量指标	增强绵阳老干部凝聚力	绵阳老干部凝聚力得到增强	绵阳老干部凝聚力得到增强
	项目完成指标	时效指标	完成时限	预算下达后1个月内将经费转账给旺苍驻绵阳离退休干部党支部	本年度5月内将经费转账给旺苍驻绵阳离退休干部党支部
	项目完成指标	成本指标	绵阳老干部活动经费	5万元/年	5万元/年
	项目完成指标
	……
	效益指标	经济效益指标	老干部们为县委县政府建言献策	老干部的一些好的建议对促进经济的发展有一定帮助	老干部的一些好的建议对促进经济的发展有一定帮助
	效益指标	社会效益指标	老干部发挥余热	老干部身心健康能发挥一定的正能量和余热	老干部身心健康能发挥一定的正能量和余热
	效益指标	可持续效益指标	影响力度和范围	老干部的一言一行代表县委县政府，影响力度和范围非常巨大	老干部的一言一行代表县委县政府，影响力度和范围非常巨大
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥98%	≥98%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			国庆慰问费
预算单位			中共旺苍县委老干部服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		6.24	执行数:	6.24
	其中-财政拨款:		6.24	其中-财政拨款:	6.24
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	国庆看望、慰问我中心管理的174名老干部			国庆看望、慰问了我中心管理的174名老干部
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	慰问人数	174人	174人
	项目完成指标	质量指标	慰问方式	通过发放慰问物资、慰问金的方式让老干部们感受到县委县政府的关心、关怀	通过发放慰问物资、慰问金的方式让老干部们感受到县委县政府的关心、关怀
	项目完成指标	时效指标	完成时限	除特殊情况一般国庆前完成	国庆节前完成
	项目完成指标	成本指标	国庆慰问费	6.24万元/年	6.24万元/年
	项目完成指标
	……
	效益指标	经济效益指标	老干部们为县委县政府建言献策	老干部的一些好的建议对促进经济的发展有一定帮助	老干部的一些好的建议对促进经济的发展有一定帮助
	效益指标	社会效益指标	向社会传递积极向上向善的精神	老干部生活的健康阳光向社会传递一种向上向善的精神	老干部生活的健康阳光向社会传递一种向上向善的精神
	效益指标	可持续效益指标	影响力度和范围	老干部的一言一行代表县委县政府，影响力度和范围非常巨大	老干部的一言一行代表县委县政府，影响力度和范围非常巨大
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥99%	≥99%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共旺苍县委老干部服务中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对国庆慰问费项目开展了绩效评价，《国庆慰问费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共旺苍县委老干部服务中心

部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共旺苍县委老干部服务中心（简称县委老干部服务中心）是县委直属参公事业单位，为正科级。县委老干部服务中心设下列内设机构：

1.办公室

负责处理中心日常事务，综合协调、组织督查重要工作部署、决定的贯彻实施情况，组织安排重要会议和大型活动；负责机关文秘、工作信息、文件收发、目标管理、学习培训、人事、档案、群团、保密等行政管理工作；负责机关财务、车辆保障、固定资产管理、接待等后勤服务工作；负责组织落实机关创卫、安全保卫、综合治理、党风廉政建设、精神文明建设等工作；指导协助老干部活动中心开展业务工作，会同有关部门做好老干部的医疗保障和健康休养工作。

2.安置股

负责指导离休干部及享受副县级以上退休干部的安置管理工作；协调解决老干部的政治、生活待遇有关问题；指导协助老干部活动中心管理服务工作；协调异地安置离休干部有关工作；协调有关部门解决离休干部和享受副县级以上退休干部的有关问题；指导协助有关部门做好老干部的思想政治工作；协调组织老干部开展参观考察活动；安排组织重大节日看望、慰问、座谈工作；指导协调有关部门办理老干部去世后治丧事宜，了解反映离休干部遗孀有关情况；负责对在落实老干部待遇中出现的新情况、新问题进行调查研究，为出台政策规定提供情况和建议；负责有关老干部信息及统计工作；负责老干部工作综合性的政策解答；负责有关老干部的来信来访接待工作。

（二）机构职能。

县委老干部服务中心负责贯彻落实党中央关于老干部工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对老干部工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行中央、省、市、县关于老干部工作的方针政策及有关规定；对全县老干部工作进行指导、督促、协调、检查；研究提出有关老干部工作的政策和意见，报县委、县政府决策；会同有关部门解决老干部和老干部工作中的有关问题。

2.指导协调离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理和服务工作；检查、督促其政治、生活待遇的落实。

3.调查研究老干部思想政治工作状况，指导开展老干部思想政治工作；组织老干部在四个文明建设中发挥作用；指导老干部开展科学文明的文化健身活动。

4.组织安排重大节日慰问、座谈等工作，协调离休干部和享受副县级以上待遇退休干部参观考察和健康休养等工作。

5.协调处理老干部丧事的有关工作，了解、反映老干部遗孀的有关情况，协调易地安置离休干部的有关事宜。

6.负责县外老红军和老干部来旺苍参观、探亲的接待工作。

7.统筹管理老干部工作的各项经费。

8.完成县委交办的其他任务。

（三）人员概况。

县委老干部服务中心参公事业编制6名，下属事业单位旺苍县老干部活动中心，事业编制2名。在职人员总数10人，其中公务员5人，机关工勤3人，事业编制2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年一般公共财政拨款预算收入172.38万元，其中人员经费102.72万元，日常公用经费16.53万元。

（三）部门财政资金支出情况。

2020年一般公共财政拨款预算支出163.46万元，其中基本支出119.25万元（其中：人员经费102.72元，日常公用经费16.53万元），项目支出44.21万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我中心2020年严格按照年度目标任务，完整及时编制部门预算，做到预算编制准确、完整、规范。预算执行刚性、平衡。按时报送部门决算，决算数据真实准确，账表一致。同时做到部门决算编制人数与供养系统相符合。全年无违规记录。

（二）结果应用情况。

2020年，我中心各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。及时按要求公开绩效自评情况。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本次自评得分90.1分，在预算编制、预算执行和支出绩效等方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。

（二）存在问题。

预算执行进度不够，支出控制情况不理想。

（三）改进建议。

加快预算执行进度，严格控制支出；开展好绩效评价工作，合理运用绩效评价结果，从而提升预算管理水平。

附件2

国庆慰问项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.中共旺苍县委老干部服务中心的工作职能之一是组织安排重大节日的慰问、座谈等工作，在2020国庆慰问项目中，我局组织看望、慰问全县副县级以上离退休干部174名。

2.根据《中共中央组织部关于加强老干部工作的几点意见的通知》（组通字[1978]40号），各级领导同志和负责离退休干部工作的领导同志，都应对离退休干部进行走访慰问。

3.2019年，我中心制定了国庆慰问费管理办法，用于规范资金使用范围，提高资金使用效率。2020年初预算国庆慰问费6.24万元，在国庆节前夕，通过购买物资、发放慰问费的方式，看望慰问我中心管理的离退休干部174名。

4.2020年，我县在旺苍居住老干部102人，在成都居住老干部25人，在绵阳居住老干部24人，在广元居住老干部18人，在外省外市居住老干部5人，考虑到我县离退休干部居住较为分散，故按照物资慰问与现金慰问相结合的方式，组织对我县离退休干部看望、慰问。

（二）项目绩效目标。

1.国庆节前代表县委县政府慰问我局管理的174名副县级以上离退休干部。

2.通过为老干部发放慰问品和慰问金的方式，看望慰问老干部，让他们知道县委县政府对他们的关心，他们生活的健康阳光向社会传递一种向上向善的精神。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我中心成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我中心2020年初预算国庆慰问费6.24万元，预算批复6.24万元，执行期间无调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2020年国庆慰问费项目，县财政计划资金6.24万元。

2.资金到位。2020年国庆慰问费项目，截至目前资金到位6.24万元，资金到位率为100%。

3．资金使用。截至目前该项目资金实际支出6.24万元，用于看望、慰问我局管理的副县级以上离退休干部，支付进度达100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全、会计核算及账务处理严格按照专项资金管理办法执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

2020年国庆节前夕，我中心通过主任办公会议，安排通过购买物资、发放慰问金的方式，组织对我局管理的副县级以上离退休干部174名进行国庆慰问。考虑到我县副县级以上离退休干部居住较为分散，2020年国庆节，我中心通过转账、现金的方式给174名离退休干部发放了慰问金，同时购买了一批慰问物资，对部分离退休老干部进行了现场慰问，发放慰问物资。

（二）项目管理情况。

按照《中共中央组织部关于加强老干部工作的几点意见的通知》（组通字[1978]40号）文件精神，及相关财务管理制度，对我县离退休干部采取物资与现金相结合的方式进行走访慰问。

（三）项目监管情况。

制定了国庆慰问费管理办法，加强内部控制。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

2020年10月1日前，对我中心管理的174名老干部进行走访慰问，按时按量完成了目标，并及时按预算执行资金支付。

（二）项目效益情况。

老干部生活的健康阳光向社会传递一种向上向善的精神，具有一定的社会效益；老干部们为县委县政府建言献策，一些好的建议对促进经济的发展有一定帮助，具有一定的经济效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年国庆慰问工作开展良好，各项支出合理。项目工作开展积极有效，提高了服务对象满意度，检查得分99分。

（二）存在的问题。

资金报账不及时。

（三）相关建议。

进一步完善资金管理制度，加强资金监管，提高资金使用效率。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表