目录

公开时间：2021年9月28日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作……………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………8

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………9

二、收入决算情况说明………………………………………………9

三、支出决算情况说明………………………………………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………18

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………20

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………20

十、其他重要事项的情况说明………………………………………20

第三部分 名词解释………………………………………………………39

第四部分 附件……………………………………………………………44

附件1…………………………………………………………………44

附件2…………………………………………………………………48

第五部分 附表……………………………………………………………51

一、收入支出决算总表………………………………………………51

二、收入决算表………………………………………………………51

三、支出决算表………………………………………………………51

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………51

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………51

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………51

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………51

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………51

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………51

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………51

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………51

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………51

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………51

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………51

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

6.保护各种经济组织的合法权益。

7.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

10.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

11.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

12.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1. 脱贫攻坚

全镇2429名贫困人口全部脱贫，3个贫困村顺利完成摘帽任务，组织贫困户外出务工1078人，实现贫困家庭就业率达100%。强化金融扶贫资金监管，扶贫小额信贷、互助资金均无逾期。全年新建供水工程14处，安装管网66.3公里，实现安全饮水全覆盖。完成道路硬化20公里，新建村社道路6公里。利用东西部扶贫协作资金60万元，引进业主投资80万元，新建茶叶加工厂1个，新建产业联户路2.2公里，维修和新建园区灌溉池3个、渠堰1公里，夯实产业发展基础。

2. 防范化解重大风险

建立互动联防机制，完善10村1社区调解委员会机构，属地管理原则落到实处。开展民生旺苍进行时大宣讲10场次，接待和处理群众来信来访89件；落实领导干部带案下访，化解积案2个，协调处置信访18件，较去年26件下降44.4%。

3. 污染防治

完成花房子矿企环境治理，狠抓城乡环境整治。以农村人居环境整治为重点，扎实开展“门前”双包活动。做好河长制工作，加强对河道乱倒、乱排、私挖乱采等乱象治理，确保寨坝河、罗坪河2条主河河道畅通、水质达标。强化巡查巡逻，全年巡河工作达 500余次，其中镇级河长巡河 137次，村级河长巡河300余次。

4.项目投资。

完成会社会固定资产投资1.21亿元；招商引资到位市外资金4250万元，完成固定资产入库1.62亿元，扶持规模以上企业实现产值1.95亿元、利润816万元 ，分别完成年度目标任务的80.6%、106%、81%、109%、148%。

5.产业发展。

实现粮食产量1.35万吨，道地中药材1024亩；全年出栏生猪1.85万头，出栏肉牛1218头，出栏肉羊6698只，出栏活家禽26.5万只。完成县级清水现代茶叶园区建设，高标准完成1.5万亩有机茶园的管护，2020年春茶产量280吨，实现产值1120万元，茶农户均增收1500元以上。

6. 乡村振兴。

全面完成改造卫生厕所179个，新农合参合达99 %，全年劳务输出7801人，实现劳务收入804.01万元。城乡居民养老保险覆盖8570人，救助困难群众579人次，发放各类困难救助资金29.5万元。

7.疫情防控常态化。

全镇机关、企事业单位及11个村(社区)细化147个单元均已建立网格化管理体系，进一步加强重点公共场所“戴口罩、测体温、验绿码”通行和外来人员排查管控，严查进口冷链食品销售，同时落实好必要防疫物资和超市1个月应急生活物资储备。

8.依法治县。

切实开展依法治理工作，法治政府建设卓有成效。大力实施农村普法“六个一”工程，认真开展“法律七进”活动，切实提高全民法治意识，在广大党员及干部群众中开展学法、守法、用法活动，努力维护社会公平正义。依托“三会一课”、“农民夜校”等平台，大力开展宣讲活动，坚持对涉黑涉恶行为“零容忍”态度，在全镇范围内形成人人知晓、人人喊打的氛围，全力营造风清气正的社会环境。

9.政府班子建设。

抓实政治建设，坚决落实党委领导下的人民政府工作工作负责制，组织政府班子开展各类学习活动14次，政府班子成员带头深入基层调研工作30次以上；走访群众2500余人次，解决疑难问题27个。受理群众信访件10件，办结率100%，满意率100%。

二、机构设置

五权镇下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入五权镇2020年部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1200万元。与2019年相比，收、支总计各增加168.85万元，增长16.37%。主要变动原因是上年结转资金增加。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计894.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入893.41万元，占99.89%；政府性基金预算财政拨款收入1万元，占0.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计802.63万元，其中：基本支出672.04万元，占83.73%；项目支出129.59万元，占16.15%；抗疫特别国债安排的支出1万元，占0.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1200万元。与2019年相比，收、支总计各增加168.85万元，增长16.37%。主要变动原因是上年结转资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出801.63万元，占本年支出合计的99.88%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加19.88万元，增长2.54%。主要变动原因是人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出801.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出327.29万元，占40.82%；国防（类）支出1.60万元，占0.20%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.5万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出39.32万元，占4.91%；卫生健康（类）支出35.97万元，占4.49%；城乡社区（类）支出15.00万元，占1.87%；农林水（类）支出329.49万元，占41.10%；住房保障（类）支出25.42万元，占3.17%；灾害防治及应急管理（类）支出26.04万元，占3.25%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年公共预算支出决算数为802.63万元，完成预算89.74%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为10.56万元，完成预算98.63%，决算数小于预算数的主要原因是资金未实现及时支付。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为1.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为258.51万元，完成预算93.43%，决算数小于预算数的主要原因是资金未实现及时支付。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为4.60万元，完成预算59.81%，决算数小于预算数的主要原因是资金未实现及时支付。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:支出决算为2.21万元，完成预算48.51%，决算数小于预算数的主要原因是资金未实现及时报账。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为12.34万元，完成预算98.35%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员调出。

7.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:支出决算为0.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为23.46万元，完成预算98.74%，决算数小于预算数的主要原因是党委书记调出。           9.一般公共服务（类））其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为14.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。      

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：支出决算为1.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为37.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为2.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为9.81万元，完成预算98.60%，决算数小于预算数的主要原因是领导人员调出增加。

16.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为6.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.84万元，完成预算92.75%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员调出增加。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为15.00万元，完成预算26.93%，决算数小于预算数的主要原因是资金未实现及时报账。

20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为57.69万元，完成预算96.13%，决算数小于预算数的主要原因是资金未实现及时支付。

21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为23.57万元，完成预算98.36%，决算数小于预算数的主要原因是资金未实现及时支付。

23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为16.74万元，完成预算67.61%，决算数小于预算数的主要原因是驻村工作经费及生活补助未及时完成报账工作。

24.农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为193.77万元，完成预算49.31%，决算数小于预算数的主要原因是资金未实现及时支付。

25.农林水支出（类）农业综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为27.71万元，完成预算68.75%，决算数小于预算数的主要原因是资金未实现及时支付。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为25.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）:支出决算为16.04万元，完成预算64.17%，决算数小于预算数的主要原因是资金未实现及时支付。

28.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

29.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）:支出决算为1.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出672.04万元，其中：

人员经费499.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费172.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为12.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数（或与预算数持平）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算12.20万元，占100%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出12.20万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少2.70万元，下降18.12%的主要原因是经费缩减，节省开支；同时本年公务接待批次本疫情影响，接待次数减少。

国内公务接待支出12.20万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待530批次，2500人次（不包括陪同人员），共计支出12.20万元，具体内容包括：主要用于各级对精准扶贫的指导、督导验收等方面的接待支出，其中政府7.53万元、党委4.67万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出1万元，属于抗疫特别国债安排的支出。2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，五权镇机关运行经费支出172.43万元，比2019年增加40.56万元，增长30.76%。主要原因是人员增加，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，五权镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，五权镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对食品药品安全工作监督经费、政府机关炊事员报酬、人大代表经费、基层武装经费、健康生活高效工作经费、扫黑除恶工作经费、党组活动经费（含纪检监察工作经费）项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年全镇各项工作完成较好，项目的实施基本达到预期目标，项目的实施进一步改善了全镇的基础实施，促进了我镇经济及各项社会事业发展。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映组织对我镇食品药品安全工作监管经费、政府机关炊事员报酬、人大代表经费、基层武装经费、健康生活高效工作经费、5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）食品药品安全工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了保障群众生命安全，维护社会安全稳定。发现的主要问题：食品安全检查过程中个别商户对食品安全的重要性意识薄弱。下一步改进措施：今后通过挂横幅以及入户宣传的方式，让商户意识到食品安全的重要性。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			扫黑除恶工作经费项目
预算单位			五权镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.5万元	执行数:	1.5万元
	其中-财政拨款:		1.5万元	其中-财政拨款:	1.5万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为扫黑除恶工作向纵深推进提供经费保障，顺利开展扫黑除恶工作。让涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。			年度、季度扫黑安排部署、总结会议不少于4次，标语、流动车辆宣传扫黑除恶次数每月1次，张贴扫黑除恶宣传栏，业务培训次数每季度不少于1次。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	年度、季度扫黑安排部署、总结会议	开展年度、季度扫黑安排部署、总结会议共4次	开展年度、季度扫黑安排部署、总结会议共4次
			标语、流动车辆宣传扫黑除恶次数	标语、流动车辆、村村通喇叭宣传扫黑除恶12次	标语、流动车辆、村村通喇叭宣传扫黑除恶12次
	项目完成指标	质量指标	群众知晓率	群众扫黑除恶知晓率率99%以上	群众扫黑除恶知晓率率99%以上
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	会议费	3000元/年	3000元/年
	效益指标	社会效益 指标	保障食品药品安全	保障群众生命安全，维护社会安全稳定	保障群众生命安全，维护社会安全稳定
	效益指标	可持续效益指标	食品药品安全期限	≥1年，确保辖区内无食品药品安全事故	≥1年，确保辖区内无食品药品安全事故
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	不发生食物中毒事件，群众生命安全得到保障，群众满意率≥99%	不发生食物中毒事件，群众生命安全得到保障，群众满意率≥99%

（2）炊事员报酬工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇各项工作开展的后勤保障，确保各项工作顺利开展，发现的主要问题食堂卫生有待提高。下一步改进措施：督促食堂整改好卫生，为职工提供一个良好的就餐环境。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			炊事员报酬
预算单位			五权镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2.5万元	执行数:	2.5万元
	其中-财政拨款:		2.5万元	其中-财政拨款:	2.5万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障单位干部职工基本伙食及公务接待，为顺利推进全镇各项工作提供后勤保障。			保障单位干部职工基本伙食及公务接待，为顺利推进全镇各项工作提供后勤保障。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	机关后勤保障	临聘炊事员1人	临聘炊事员1人
	项目完成指标	质量指标	职工基本伙食保障率	按时保障职工正常就餐，确保食品安全，保证数量供应，杜绝浪费，保障率≥100%	按时保障职工正常就餐，确保食品安全，保证数量供应，杜绝浪费，保障率≥100%
	项目完成指标	质量指标	食品安全合格率	=100%	=100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日
	项目完成指标	成本指标	炊事员报酬	25000元/年	25000元/年
	效益指标	社会效益 指标	提供后勤保障	为全镇各项工作开展提供有力的后勤保障，确保各项工作顺利开展	为全镇各项工作开展提供有力的后勤保障，确保各项工作顺利开展
	效益指标	可持续效益指标	确保干部安全饮食	≥1年，确保食品安全，无食物中毒事件发生	≥1年，确保食品安全，无食物中毒事件发生
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	对食品数量、质量、提供失效、安全满意率≥99%	对食品数量、质量、提供失效、安全满意率≥99%

（3）人大代表项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了人民代表大会顺利召开，为开展社会治理建言献策，履行人大监督职责，调解代表和群众纠纷。发现的主要问题：部分人大代表文化水平不高，学习领悟能力和会议精神理解能力欠佳。下一步改进措施：组织培训学习。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			人大代表经费
预算单位			五权镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.2万元	执行数:	1.2万元
	其中-财政拨款:		1.2万元	其中-财政拨款:	1.2万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对50名人大代表进行系统培训，明确代表职责，提升代表素质，确保人民代表大会顺利召开，为开展社会治理建言献策，履行人大监督职责，调解代表和群众纠纷，助力脱贫攻坚			对50名人大代表进行系统培训，明确代表职责，提升代表素质，确保人民代表大会顺利召开，为开展社会治理建言献策，履行人大监督职责，调解代表和群众纠纷，助力脱贫攻坚
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	召开镇人民代表大会	≥1次，50人	≥1次，50人
			组织组织镇人大代表视察和执法检查	≥4次	≥4次
			人大代表培训交流活动	≥1次，50人	≥1次，50人
			开展人大代表“双联”活动	≥1次，50人	≥1次，50人
	项目完成指标	质量指标	人大代表合格率	具备人大代表基本素质，符合人大代表要求，合格率≥99%	具备人大代表基本素质，符合人大代表要求，合格率≥99%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	培训费	155元/人/次	155元/人/次
	效益指标	社会效益 指标	提高建言献策能力	强化对人大代表的培训，提高人大代表工作水平，为人民代表大会的顺利召开提供保障	强化对人大代表的培训，提高人大代表工作水平，为人民代表大会的顺利召开提供保障
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	各人大代表对培训过程、结果满意率≥97%	各人大代表对培训过程、结果满意率≥97%
			群众满意度	群众对来访来信回复情况满意率≥96%	群众对来访来信回复情况满意率≥96%

（4）基层武装工作项目绩效完成情况综述。项目全年预算数0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成2020年的征兵任务，积极开展兵役登记工作，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。发现的主要问题：由于每年上级下达我镇入伍青年人数提高，我镇征兵工作工作量大，任务重，相应的开支也增大，由于县财政下达我镇基层武装经费有限，工作开展质量不能有效的提高。相关建议：我镇人口1.7万人以上，应征入伍适龄青年较多，工作量也较大，提高我镇基层武装经费，促进我镇征兵工作有序高效的开展，为部队输送更多更好优质兵源。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			基层武装经费
预算单位			五权镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.8万元	执行数:	0.8万元
	其中-财政拨款:		0.8万元	其中-财政拨款:	0.8万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围			完成全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	兵役征集宣传活动	开展宣传活动5次	开展宣传活动5次
			应征入伍青年人数	应征入伍140人以上	应征入伍140人以上
			体检合格入伍人数	体检合格入伍人数5人	体检合格入伍人数5人
	项目完成指标	质量指标	兵役登记工作完成率	完成100%	完成100%
			义务兵合格率	兵源入伍合格率≥100%	兵源入伍合格率≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	征兵工作经费	57元/人	57元/人
	效益指标	社会效益 指标	巩固国防	为我国国防工作充实力量	为我国国防工作充实力量
	效益指标	可持续效益指标	增强保家卫国意识	强化政策宣传，确保征兵工作本年度顺利开	强化政策宣传，确保征兵工作本年度顺利开
	满意度指标	满意度指标	武装部满意度	主管部门对征兵工作开展满意率≥100%	主管部门对征兵工作开展满意率≥100%
			义务兵本人满意度	对征兵工作、政策宣传、就业引导满意率≥100%	对征兵工作、政策宣传、就业引导满意率≥100%

（5）健康生活高效工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强了人民体质，强化了与人民群众的联系，镇人员相互团结，有助于促进和谐的镇村关系。发现的主要问题：参与活动次数不多。下一步改进措施：增加举办活动的次数，更好地增强职工集体荣誉感及工作积极性，增强凝聚力，更好地开展各项工作。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			健康生活高效工作经费
预算单位			五权镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.5万元	执行数:	1.5万元
	其中-财政拨款:		1.5万元	其中-财政拨款:	1.5万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	举办职工体育活动3次，增强职工凝聚力和集体荣誉感，提高工作积极性；营造积极、健康的工作氛围			举办职工体育活动3次，增强职工凝聚力和集体荣誉感，提高工作积极性；营造积极、健康的工作氛围
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	举办职工体育活动	≥3次，职工参与34人次以上	≥3次，职工参与34人次以上
	项目完成指标	质量指标	活动项目数、职工参与率、开办运动会对工作开展的积极影响	项目数3个以上，职工参与率90%以上，开展顺利，对工作有积极影响	项目数3个以上，职工参与率90%以上，开展顺利，对工作有积极影响
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	健康生活高效工作经费	220元/人/年	220元/人/年
	效益指标	社会效益 指标	营造积极、健康的工作氛围	增强职工集体荣誉感及工作积极性，增强职工凝聚力，更好的开展各项工作	增强职工集体荣誉感及工作积极性，增强职工凝聚力，更好的开展各项工作
	效益指标	可持续效益指标	提高身体素质和生活质量	职工凝聚力增强，积极性提高，≥1年	职工凝聚力增强，积极性提高，≥1年
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	对活动开办过程、结果满意，满意率≥95%	对活动开办过程、结果满意，满意率≥95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《五权镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价见附件2。从评价情况来看我镇扫黑除恶工作完成较好，按照县级工作要求，顺利完成标语、流动车辆宣传扫黑除恶、业务人员培训，群众知晓率达90%以上，使涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般公共服务（类）人力资源事务（项）其他人力资源事务支出：反映其他人力资源事务方面的支出。

16.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指食品安全监管等专项工作支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

20.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

21.卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

26.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

27.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）：指非煤矿山、石油、冶金、有色等工矿商贸行业安全生产基础工作的支出。

32.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指防治地质灾害方面的支出。

33.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：指抗疫特别国债安排的抗疫相关的其他抗疫支出。

34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

37.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县五权镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构构成;

我镇共设置六办一所三中心：党政综合和乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治理工作办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心。

（二）基本职能;

我镇的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、人武、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（三）人员结构及相关情况。

我镇编制人数68人，其中：行政编制27人，事业编制38人，工勤编制3人。年末实有人数39人，其中：行政编制18人，事业编制19人，工勤人员2人。相比上年增加2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政资金收入合计894.41万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财政资金支出合计802.63万元，其中：基本支出672.04万元，项目支出130.59万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1．部门预算报送时间。

（1）报送时效。按照2020年部门预算编制要求，积极开展预算编报工作，在规定时间内完成了部门预算编制任务。

（2）编制质量。部门预算编制准确、规范、完整无漏项，基础信息和科目使用准确，项目名称、绩效指标、项目内容等说明符合规定，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据一致。

2．预算执行。

（1）预算执行刚性。较好的执行批复预算，年度执行中没有调整预算项目，做到了专款专用。

（2）预算执行平衡。严格执行收支平衡，按照项目进度申报用款计划，杜绝大脚大手和突击花钱的现象；在人员支出方面按时间进度执行，无挪用人员支出情况。

（3）部门决算编制和审查。根据部门决算要求时间和口径编制了2020年部门决算，部门决算编制人员与供养人员系统数据一致，决算数据真实准确。

（二）结果应用情况。

2020年我镇如期实现高质量完成35人脱贫退出，全镇2429名贫困人口全部脱贫，3个贫困村顺利完成摘帽任务。有序组织贫困户外出务工1078人，实现贫困家庭就业率达100%。2020年6月底前3大类12小类62个年度脱贫攻坚项目全面竣工并完成审计，资金拨付率达97%，全年新建供水工程14处，安装管网66.3公里，实现安全饮水全覆盖。完成道路硬化20公里，新建村社道路6公里。五年来，硬化公路163.5公里，占全镇水泥通村路总里程的91%；实现了农村公路户户通。利用东西部扶贫协作资金60万元，引进业主投资80万元，新建茶叶加工厂1个，新建产业联户路2.2公里，维修和新建园区灌溉池3个、渠堰1公里，进一步夯实产业发展基础。完善10村1社区调解委员会机构，落实领导干部定期接待信访群众制度，开展民生旺苍进行时大宣讲10场次，接待和处理群众来信来访89件；落实领导干部带案下访，化解积案2个，协调处置信访18件，较去年26件下降44.4%；涉及弘道公司非法集资3人通过领导班子成员一对一稳控，目前无异常情绪。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

对照支出绩效评价表的评分要求和办法，我镇自评得分98分。

（二）存在问题

我镇地处北部山区，幅员面积大，基础设施建设相对滞后，各项事业发展起步缓慢，项目多、战线长、任务重，而我镇纯属典型的吃饭财政，各项事业发展资金欠缺，建议加大对我镇的财政政策倾斜力度。

（三）改进建议。

建议加大对我镇的财政政策倾斜力度。

附件2

项目支出绩效自评报告

（扫黑除恶工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

本镇2020年初扫黑除恶工作资金申报数为1.5万元，批复数为1.5万元。

（二）项目绩效目标。

计划实现的具体绩效目标：年度、季度扫黑安排部署、总结会议不少于4次，标语、流动车辆宣传扫黑除恶次数每月1次，张贴扫黑除恶宣传栏，业务培训次数每季度不少于1次。

（三）项目资金申报相符性。

本单位该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。

2020年底本单位项目资金的实际支出1.5万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。财政所按照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、会计核算。

（三）项目组织实施情况。

我单位严格按照年初计划具体策划以及开展情况，活动从组织实施到资金使用情况一律经由党政办和财政所监督。资金报账时严格按照资金管理制度申报财政所初审，分管领导审核，镇长、书记审批报账，年终所有计划均已完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2020年底我镇开展年度、季度扫黑安排部署、总结会议共4次，标语、流动车辆、村村通喇叭宣传扫黑除恶12次，张贴扫黑除恶宣传栏，开展业务培训4次，使涉黑涉乱事件减少，人民群众幸福感稳步提升。

（二）项目效益情况。

实现了全镇扫黑除恶工作高效运行，营造扫黑除恶氛围，提高绝大多数群众知晓率。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

参加扫黑会议人数不多。

（二）相关建议。

增加村社会议次数，形成小团体开展会议，覆盖面增加，让群众知晓率大幅度提高。提高了干部工作积极性。同时也提高了群众对政府工作的满意度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表