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公开时间：2021年9月27日

第一部分 部门概况 ....................................................................................................3

一、基本职能及主要工作 ..........................................................................................3

二、机构设置 ..............................................................................................................4

第二部分 2020年度部门决算情况说明 ..................................................................5

一、收入支出决算总体情况说明 .............................................................................5

二、收入决算情况说明 ..............................................................................................5

（图2：收入决算结构图） ........................................................................................6

三、支出决算情况说明 ..............................................................................................6

（图3：支出决算结构图） ........................................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..............................................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ......................................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ............................................15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....................................................16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ................................................................18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ............................................................18

十、其他重要事项的情况说明 ...............................................................................18

第三部分 名词解释 ...................................................................................................24

第四部分 附件 ...........................................................................................................30

附件1 ..........................................................................................................................30

第五部分 附表 ...........................................................................................................43

一、收入支出决算总表 .............................................................................................43

二、收入决算表 ........................................................................................................43

三、支出决算表 ........................................................................................................43

四、财政拨款收入支出决算总表 ............................................................................43

五、财政拨款支出决算明细表 ................................................................................43

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..................................................................43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .........................................................43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .........................................................43

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .........................................................43

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..........................................43

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..................................................43

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...................................43

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ........................................................................43

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ........................................................................43

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

我镇的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

(二)2020年重点工作完成情况。

（1）强化财政支出管理，确保全镇大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

（2）加强专项资金管理，保证专项奖金封闭运行。2020年，县拨我镇财力补助资金28万元，扶贫资金45.64万元，农村公共运行维护资金106万元，对专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。在兑现各种补贴款的过程中，坚持及时准确，农民群众较为满意。

（3）集中支付工作。统一会计核算和账户管理，进一步规范了我镇财政财务管理。严格使用财政专用票据，杜绝了各单位坐支、挪用和私设“小金库”，端正了行业风气，避免了腐败现象的滋生，提高了资金使用效益，净化了管理环境，理顺了财经秩序。严格审批程序，切实做到“收入一个笼子，支出一个口子”。

二、机构设置

白水镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3598.93万元。与2019年相比，收、支总计各增加1518.11万元，增长72.96%。主要变动原因是行政区域规划调整，乡镇合并，经费合并。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2814.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2678.91万元，占95.20%；政府性基金预算财政拨款收入135.09万元，占4.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2661.24万元，其中：基本支出1978.13万元，占74.33%；项目支出683.11万元，占25.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3598.93万元。与2019年相比，收、支总计各增加1518.11万元，增长72.96%。主要变动原因是行政区域规划调整，乡镇合并，经费合并。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2524.36万元，占本年支出合计的94.86%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1114.5万元，增长79.05%。主要变动原因是行政区域规划调整，乡镇合并，经费合并。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2524.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出795.09万元，占31.50%；国防支出（类）1.2万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出43.67万元，占1.73%；社会保障和就业（类）支出137.2万元，占5.44%；卫生健康（类）支出83.68万元，占3.31%；节能环保（类）支出4.3万元，占0.17%；城乡社区（类）支出685.16万元，占27.14%；农林水（类）支出665.18万元，占26.35%；交通运输（类）支出2.00万元,占0.08%；住房保障支出89.87万元，占3.56%；灾害防治及应急管理（类）支出17.00万元,占0.67%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2524.36元，完成预算70.14%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为16.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为3.38万元，完成预算76.47%，决算数小于预算数的原因是人大代表工作经费未及时支付。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为633.01万元，完成预算97.45%。决算数小于预算数的原因是未及时支付人员保险。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为13.73万元，完成预算99.86%。决算数小于预算数的原因是扫黑除恶工作经费未及时支付。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：决算支出为3.12万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为22.54万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

7.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为1.47万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为6.75万元，完成预算98.4%。决算数小于预算数的原因是未及时支付人员保险。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为71.78万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

10.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为21.17万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

11.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

12.国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为1.2万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

13.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为4.36万元，完成预算56.77%。决算数小于预算数的原因为健康生活高效工作经费用于在职人员体检费用未支付完毕。

14.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为39.31万元，完成预算99.27%。决算数小于预算数的原因是文化工作经费未及时支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为116.70万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为20.5万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

17.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）: 支出决算为15.41万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

18.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 支出决算为3.42万元，完成预算41.76%。决算数小于预算数的原因是计生工作人员工资保险未及时支付。

19.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）: 支出决算为3.36万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为35.72万元，完成预算93.9%。决算数小于预算数的主要原因是在职干部部分保险未支付。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为23.64万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

22.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 支出决算为2.13万元，完成预算53.79%。决算数小于预算数的主要原因是80岁老党员生活补助未及时支付。

23.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算0万元，完成预算0%。决算数小于预算数的主要原因是水电补助、污水处理运行经费未及时支出。

24.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算4.3万元，完成预算7.92%。决算数小于预算数的主要原因是污水处理运行经费未及时支出。

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算240.04万元，完成预算96.82%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员代扣保险未及时支付。

26.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算61.15万元，完成预算63.60%。决算数小于预算数的主要原因是原管理办退管站、城乡环境综合治理、白水煤矿、陈家岭煤矿人员经费等未及时支付。

27.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算58.72万元，完成预算99.22%。决算数小于预算数的主要原因是城乡社区管理事务未及时支出。

28.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算40.25万元，完成预算96.02%。决算数小于预算数主要原因为城乡社区公共设施设备维修未及时报账支付。

29.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算235万元，完成预算51.26%。决算数小于预算数主要原因为小城镇建设未完工，按进度拨付资金款项。

30.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算50万元，完成预算22.14%。决算数小于预算数主要原因为城乡社区建设项目未完工，按进度拨付资金款项。

31.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为128.39万元，完成预算98.97%。决算数小于预算数的主要原因是在职干部工资保险未及时支付。

32.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）: 支出决算为14.5万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

33.农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 支出决算为1.6万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

34.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为45.64万元，完成预算100%。决算数等于预算数。  

35.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为439.35万元，完成预算60.53%，决算数小于预算数的主要原因是村办公费未支付完毕。

36.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 支出决算为35.7万元，完成预算71.35%，决算数小于预算数主要原因为综治维稳信访经费未及时支付。

37.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）: 支出决算为2.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

38.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为89.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

39.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）: 支出决算为17.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

40.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建不补助（项）: 支出决算为0.00万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是灾后重建项目未及时报账支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1978.13万元，其中：

人员经费1602.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费375.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为24.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算24.20万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）支出决算与2019年持平。主要原因是无出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平，主要原因是本单位无公务用车经费。

3.公务接待费支出24.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年增加9.2万元。主要原因是行政区域规划调整，人员增加，接待增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待531批次，6012人次（不包括陪同人员），共计支出24.2万元，具体内容包括：脱贫攻坚督查、检查；上级各部门来乡检查，督导。其中：

外事接待支出0万元，全年无外事接待支出。

其他国内公务接待支出24.2万元，主要用于脱贫攻坚督查、检查；上级各部门来乡检查，督导。各村社干部到乡开会生活费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出136.89万元。主要用于征地补偿金、新冠肺炎防控、污水处理设施建设和运营。2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，旺苍县白水镇人民政府机关运行经费支出375.67万元，比2019年增加249.63万元，增加198.06%。主要原因是行政区域规划调整，乡镇合并。

（二）政府采购支出情况

2020年，旺苍县白水镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，旺苍县白水镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2020年一般公共预算项目支出项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年全镇各项工作完成较好，年终目标考核获得一等奖。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看基本支出与专项支出都能够按质按量完成，各项支出较为合理，并让大多人满意，但在项目进度及报账方面存在一些不足，主要表现在：资金支付不及时。检查得分96分。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“扫黑除恶工作经费”“党组织活动经费”“人大代表经费”“基层武装经费”“食品药品监督”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）扫黑除恶工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

通过项目实施，通过实施扫黑除恶工作，使得重点行业、重点领域管理得到明显加强；人民群众安全感、满意度明显提升；加强基层组织建设的环境明显优化；基层社会治理能力明显提升；扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。发现的主要问题：工作经费支付进度慢。下一步改进措施：及时支付扫黑除恶工作经费。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			扫黑除恶工作经费
预算单位			旺苍县白水镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.5	执行数:	0
	其中-财政拨款:		1.5	其中-财政拨款:	0
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	在全镇范围内开展扫黑除恶宣传，加大对重点行业监管力度，确保辖区内不出现黑恶势力，保障群众生命安全；扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。			在全镇范围内开展扫黑除恶宣传，加大对重点行业监管力度，确保辖区内不出现黑恶势力，保障群众生命安全；扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展督查活动	辖区内开展扫黑除恶督查活动4次	利用各类集中宣传活动扫黑除恶宣传，1年4次以上
		数量指标	组织专题宣讲活动	辖区内组织专题宣讲活动12次	辖区内组织专题宣讲活动 12次以上
		数量指标	观看警示教育片	辖区内观看警示教育片4次	辖区内观看警示教育片 4次以上
		数量指标	开展联合整治活动	辖区内对重点行业开展联合整治活动2次	每月对辖区内重点行业领域开展联合整治活动2次
		质量指标	活动参与率	参与率率≥99%，确保辖区内不出现黑恶势力、违法犯罪势力	区域内无黑恶势力、违法犯罪势力
		时效指标	完成时间	2020年12月前	2020年12月前
		成本指标	扫黑除恶经费	15000元/年	0元
	效益指标	社会效益 指标	增强人民群众获得感、幸福感、安全感	基层社会治安能力明显提升	基层社会治安能力明显提升
		可持续影响 指标	维护社会和谐稳定、巩固党的执政基础	有效震慑了黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障了人民群众的合法权益。	有效震慑了黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障了人民群众的合法权益。
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	违法犯罪势力，保障了人民群众的合法权益。 群众满意率≥98%	主管部门对工作开展，结果满意率≥98%

（2）党组织活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过开展党委中心组学习，专题研究党建工作，组织党建述职，开展“三会一课”大比武活动次，发展党员，培养村级后备干部，新建党建示范点，整顿后进支部，村级阵地改造，全面完成全年党建工作任务。确保党组织活动顺利开展。发现的主要问题：党员干部能力、素质和凝聚力有待提高，支付进度慢。下一步改进措施：加强党员干部能力、素质和凝聚力学习，氛围营造，及时支付工作经费。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			党组织活动经费
预算单位			旺苍县白水镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		9	执行数:	0
	其中-财政拨款:		9	其中-财政拨款:	0
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展党委中心组学习，专题研究党建工作，组织党建述职2次，开展“三会一课”大比武活动次，发展党员，培养村级后备干部，新建党建示范点，整顿后进支部，完成3个村级阵地改造，全面完成全年党建工作任务。			开展党委中心组学习，专题研究党建工作，组织党建述职2次，开展“三会一课”大比武活动次，发展党员，培养村级后备干部，新建党建示范点，整顿后进支部，完成3个村级阵地改造，全面完成全年党建工作任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	建设活动阵地	3个	完成活动阵地建设3个
			开展三会一课大比武活动	15次	开展三会一课大比武活动15次
			中心组学习	12次	开展中心组学习12次
			发展党员	8个	发展党员8个
			新建党建示范点	1个	完成党建示范点1个
			整顿后进支部	1个	整顿后进党支部1个
		质量指标	活动阵地建设规范	上级党组织验收合格	合格率100%
			规范开展党建活动	顺利迎接各级督查暗访	迎接各级督查暗访3次以上
			党员干部参与	参与率100%	党员干部积极参与，参与率100%
		时效指标	完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日
		成本指标	建设活动阵地	20000元/个	0元
			开展三会一课大比武活动	1000元/次	0元
			开展党员教育培训 （含外出开展活动）	15000元/年	0元
			主题党日活动（外出开展活动）
			党员外出学习调研
			订阅购买党建资料 （含党报党刊）
		社会效益 指标	改善机关形象	得到了改善	机关形象得到明显改善
			增强党员能力素质	党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强	有效加强党员干部能力、素质、凝聚力
			党建活动	健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育	健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育
	满意度指标	可持续影响 指标	工作开展情况	进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升	单位工作得到提升
			增强党组织凝聚力	基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显	基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化
	满意度指标	满意度指标	上级党组织满意度	≥95%	≥95%
			本单位党员满意度	≥95%	≥95%

（3）基层武装经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，我镇严格按照上级部门要求，全面完成2020年的兵役征集任务，开展辖区适龄青年兵役登记工作，结合实际开展民兵训练工作，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传等工作，连同民政部门做好拥军优属工作。发现的主要问题：本年度征兵经费固定不变，导致开展工作经费紧张。下一步改进措施：提前了解情况，做好预期安排，严格控制资金概算，让资金有效利用。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			基层武装经费
预算单位			旺苍县白水镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.2万元	执行数:	1.2万元
	其中-财政拨款:		1.2万元	其中-财政拨款:	1.2万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全乡适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。			完成全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；做好退伍军人就业创业引导；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	兵役征集宣传活动	开展宣传活动4次	4次
			大学生应征人数	≥4人	4人
			体检合格入伍人数	≥8人	8人
		质量指标	兵役登记工作完成率	100%	100%
			大学生征集比率	≥40%	50%
		时效指标	完成时间	2020年8月31日前	2020年8月31日
		成本指标	征兵工作经费	1.2
	效益指标	社会效益 指标	巩固国防	为我国国防工作充实力量	为我国国防工作充实力量
		可持续影响指标	增强保家卫国意识	强化政策宣传，确保征兵工作本年度顺利开展	圆满完成本年度征兵任务
	满意度指标	满意度指标	武装部满意度	主管部门对征兵工作开展满意率≥95%	98%
			义务兵本人满意度	对征兵工作、政策宣传、就业引导满意率≥95%	98%

（4）人大代表经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.42万元，执行数为3.38万元，完成预算的76.47%。通过项目实施，提升了人大代表基本素质和建言献策能力，为成功召开镇人民代表大会提供了有力保障，并且使代表的“联系群众、履行职责”能力得到了有效发挥。发现的主要问题：根据县人大有关要求，培训以及开展的活动任务量大，支付进度慢。下一步改进措施：一是强化监管，确保资金使用安全。二是优化服务，努力提高经费保障能力。三是及时完善乡镇人大代表开展活动相关制度，完善相关流程，确保活动有序开展。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			人大代表经费
预算单位			旺苍县白水镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		4.42万元	执行数:	3.38万元
	其中-财政拨款:		4.42万元	其中-财政拨款:	3.38万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	根据县人大要求，乡镇人大主席团及时开展乡镇人大代表培训及“双联活动”，组织人大代表视察和执法检查，努力通过培训和组织视察，提高人大代表基本素质和建言献策能力，为成功召开一年至少一次的镇人民代表大会奠定坚实基础。较好地发挥人大代表联系基层群众、反映民声民情的桥梁作用，为全乡的经济稳步发展做出更多更大的努力。			对全镇人大代表进行了系统培训，明确了代表职责，提升了代表素质，人民代表大会顺利召开完成，为开展社会治理建言献策，组织全镇人大代表积极开展活动，紧扣民生主题，突出代表工作，依法履职，务实作为。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	人大代表培训交流活动	≥1次，62人	1次，62人
			召开镇人民代表大会	≥1次，62人	1次，62人
			开展代表述职活动	≥1次，10人	2次，22人
			开展人大代表“双联”活动	≥4次，62人	4次，62人
			组织镇人大代表视察和执法检查	≥4次	4次
		质量指标	代表议案采纳率	≥80%	90%
		时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
		成本指标	培训费	100元/人/次	100元/人/次
			会议费	30元/人/次	30元/人/次
		社会效益 指标	提高建言献策能力	强化对人大代表的培训，提高人大代表工作水平，为人民代表大会的顺利召开提供保障。	强化对人大代表的培训，提高人大代表工作水平，为人民代表大会的顺利召开提供保障。
		可持续影响指标	联系群众、履行职责	≥1年	1年
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	各人大代表对培训过程、结果满意率≥95%	95%
			群众满意度	群众对来访来信回复情况满意率≥95%	95%

（5）食品安全监管工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，以农村家宴安全监管为重点，以流通市场安全隐患为导向，及时发现系统性、区域性食品安全风险和重点难点食品安全问题，全面开展食品安全科普宣传和流通市场监管，以确保辖区食品安全。发现的主要问题：食品药品安全联系到千家万户，工作量大，经费严重不足。下一步改进措施：一是提高食品药品安全监督经费，强化监管确保资金使用安全。二是优化服务，努力提高经费保障能力。三是及时制定乡镇食品药品安全监督相关制度，完善相关流程，确保监督工作有序开展。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			食品安全监督
预算单位			旺苍县白水镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.5万元	执行数:	1.5万元
	其中-财政拨款:		1.5万元	其中-财政拨款:	1.5万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	在全镇范围内开展食品药品安全宣传，加大对食堂及医院药品的检查力度，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全			以农村家宴安全监管为重点，以流通市场安全隐患为导向，及时发现系统性、区域性食品安全风险和重点难点食品安全问题，全面开展食品安全科普宣传和流通市场监管，以确保辖区食品安全。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	食品药品安全宣传次数	4次	4次
			对辖区内学校、店铺食品药品安全检查	≥12次	12次
		质量指标	食品药品安全问题事件发生率	发生率≤1%，确保辖区内不出现食品安全事故	0%
			食品药品达标率	达标率≥99%，确保食品药品来源安全	100%
		时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日
		成本指标	食品药品安全工作监督经费	500元/次	500元/次
			食品药品安全工作宣传经费	1000元/次	1000元/次
		社会效益 指标	保障食品药品安全	保障群众生命安全，维护社会安全稳定	辖区内无食品药品安全事故
		可持续影响指标	保障群众人身安全	长期	2020年度辖区内无食品药品安全事故
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	不发生食物中毒事件，群众生命安全得到保障，群众满意率≥95%	群众满意率≥98%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县白水镇2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对扫黑除恶项目开展了绩效评价，《扫黑除恶项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指镇人大办人员工资、保险、办公经费等。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表专项工作经费

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指政府工作人员工资、保险、办公经费、水费、电费、报刊费等。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 炊事员劳动报酬及扫黑除恶工作经费。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指镇项目预算评审费用支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 指财政所人员工资、保险、办公经费等。

16.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 指在职三支一扶生活补助，保险等。

17.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 指群团工作人员工资、保险、办公经费等。

18.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指镇党委工资、保险、工作经费等。

19.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 指党组织活动经费。

20.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）指：食品药品监测工作经费

21.国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 指镇征兵工作经费。

22.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 指镇文化站办公经费。

23.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）: 指镇文化站工资、保险、工作经费等。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指在职在编干部养老保险缴费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:  指退休人员死亡抚恤金。

26.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）: 计生在职干部保险、工资、人员经费等。

27.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）计划生育服务（项）: 村计生专干补助等。

28.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）: 社区计生专干生活补助等。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指在职公务员医疗保险缴费（国家缴纳部分）。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指在职事业干部医疗保险缴费（国家缴纳部分）。

31.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 指80岁以上的老党员生活补助。

32.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指：水电补助、污水处理运行经费。

33.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指污水处理运行经费。

34.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指原管理办在职人员工资、保险、人员经费等。

35.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指原管理办退管站、城乡环境综合治理、白水煤矿、陈家岭煤矿在职人员及退休人员工资、保险及人员经费等

36.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指村建环卫中心干部工资、保险和办公费用等费用。

37.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：小城镇建设资金。

38.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区建设项目资金。

39.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）: 指农业服务中心人员工资、保险、办公经费等。

40.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）: 指非洲猪瘟防控专项工作经费。

41.农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 指大学生村官生活补助、保险等。

42.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指第一书记、核心力量生活补助，办公经费等。  

43.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指各村办公经费、村社干部误工补助、保险等经费。

44.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 指综治维稳、环境卫生等工作经费。

45.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:指交通疫情工作经费。

46.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指在职干部住房公积金缴费。

47.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）: 指地质灾害救灾专项资金。

48.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）: 指自然灾害救助生活补助。

49.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指新建污水处理厂征地补偿费用。

50.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

51.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

52.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

53.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

54.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县白水镇人民政府

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。旺苍县白水镇人民政府性质为行政单位，财政预算是一级预算单位，财政全额拨款，党委、政府设置党政办公室、经济发展和社会事务办公室两个办事机构，内设社会事业服务中心、农业服务中心、村建环卫中心叁个直属事业单位。固定资产总额716.64万元。

（二）机构职能。我镇的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（三）人员概况。白水镇人民政府总编制57名，其中行政编制29名，机关工勤编制4名，事业编制24名（其中：无参照公务员法管理的事业编制）。年末实有人员136人，其中行政机关人员52人，工勤人员14人，事业单位人员70人；退休人员35人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年年初预算数2480.04万元，其中一般公共预算财政拨款1841.08万元，财政应返还额度638.96万元，合计2480.04万元；调整预算数3598.93万元，其中一般公共预算财政拨款2543.83万元，政府性基金预算财政拨款135.09万元，财政应返还额度调整为920.01万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年财政资金支出2661.24万元，其中基本支出1978.13万元，项目支出683.11万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、年度目标：紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，继续实施积极的财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，提高资金绩效，着力支持去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，努力构建与“决胜脱贫攻坚、同步实现全面小康”相适应的公共财政体系。

目标完成情况：2020年我镇工作推进有序，乡镇年终考核获一等奖。具体完成情况如下：

（1）脱贫攻坚方面：①实现脱贫11户，减贫人口30人。②收回扶贫小额信贷427.5万元。③按时完成脱贫攻坚32个项目建设任务。④新发展黄茶种植300亩，黄茶管护400亩；完成核桃品种改良300亩；新增蔬菜120亩、中药材150亩、特色山珍150亩。生猪出栏2.8头，小家禽17万只。⑤创建乡村振兴示范村2个。⑥扶持规模以上企业实现产值8.35亿元、利润1.93元。⑦硬化黄金村联户路6公里，光明村道路硬化4公里，⑧新建渠堰2公里，其中光明村1公里，卢家坝1公里。⑨新建蓄水池3口，维修3口。

（2）防范化解重大风险方面：①全面落实综治维稳工作要求，一年内，辖区内在重大会议、重大活动等时节没有出现影响安全稳定事件发生。②通过开展“纪检干部清风行”、“脱贫攻坚大走访”“县乡联动接访”等活动，全力化解群众困难诉求、矛盾纠纷600余件；按时办结县委群众局、县网信办和民生热线信访诉求32件，切实提升群众的满意度和获得感。③制定下发了《白水镇防范化解重大自然灾害风险工作方案》，全面抓好了辖区4处地质灾害两案制定和监测工作。④灾后农房重建贷款清收年度目标任务顺利完成。⑤全年安全生产工作平稳，没有发生一例安全生产事故。全镇非煤矿山、消防安全、农村道路交通安全、森林防火等各项安全生产工作管理到位，整体管控势头良好。⑥我镇认真贯彻落实《食品安全法》《食品安全法实施条例》等法律法规、上级会议精神及相关文件要求，紧紧围绕食品药品安全年度工作目标，认真开展食品药品安全工作，实现了全镇无一人出现食物中毒和药物安全事故。

（3）污染防治方面：①我镇对辖区企业生产过程进行全面监管，全年共自查环保隐患33条次，各级环保督查未发现违法问题，无问题整改工作任务。②.完成“河（湖）长制”和水土流失综合治理年度目标任务，水土流失明显减弱，治理区林地覆盖率增加10%以上，土壤侵蚀量减少70%以上，综合防治措施保存率达80%以上。

（4）经济建设方面：①完成投资任务，其中完成工业投资8000万元、固投入库12000万元。

②培养进规企业2个。③做好土地增减挂钩工作，已完成项目区图斑核实工作，签订拆旧复垦协议22户，拆旧12户，完成目标任务100%。④突出抓好招商引资工作，招商引资到位资金1.5302亿元，完成目标任务102%，其中工业资金1.5302亿元，完成目标任务153%；新储备项目6个，其中可研阶段项目3个，开展前期阶段项目3个。⑤实现地区生产总值增长8.5%以上年度目标任务。⑥出栏生猪2.7万头、肉牛450头、肉羊3600只、土鸡17万只，完成目标任务100%。⑦新发展黄茶种植300亩，黄茶管护400亩；完成核桃品种改良300亩；新增蔬菜120亩、中药材150亩、特色山珍150亩。

（5）乡村振兴方面：①实现城镇、农村居民人均可支配收入分别增长9%、10%，完成目标任务100%。②改造卫生厕所721个，完成目标任务100%。③创建县级示范村1个、维修改造村级活动场所2个，完成目标任务100%。④“开展乡村清洁，建设美丽幸福白水”宣传活动，清除辖区小广告400余条，拆除违建面积1200多平方米，清理转运垃圾270车次、整理乱堆乱放78处，在11月份全县农村人居环境大整治通报中排名第二。

2、2020年预算管理

按时申报2020年预算并及时报人大审批，年度预算调整和结余结转资金使用符合规定，在规定时间内公开政府预决算，按规定公开“三公”经费预决算，批准的预算、预算调整、预算执行情况、决算的报告及报表全部公开，预决算支出全部按要求公开，不存在违规记录情况。

（二）专项预算管理。

2020年我镇项目支出共计546.23万元，截止2020年12月31日，财政项目资金结转下年620.62万元。项目支出主要是人大代表工作经费3.38万元；扫黑除恶工作经费和炊事员报酬13.73万元；财政投资项目评审服务费3.12万元；三支一扶补助1.47万元；党组织活动经费21.17万元；食品安全工作监督经费1.5万元；基层武装经费1.2万元；健康生活高效工作经费4.36万元；丧葬抚恤金20.50万元；计生专干生活补助6.78万元，八十岁老党员补助2.13万元；农村环境保护资金4.30万元；公共设施水电费61.15万元；小城镇建设资金235万元；存量垃圾治理项目资金50万元；非洲猪瘟防控资金14.5万元；大学生村官补助1.6万元；驻村帮扶力量经费45.64万元；农村综合治理工作经费35.70万元；疫情交通卡点费用2万元；白枣路地址灾害治理经费17万元；新冠肺炎防控工作经费2.28万元。未完成支付主要原因为年终下达指标，项目未完工；县财政资金紧张，用款计划未审批，无资金支付。对于未及时兑付的资金，我镇将于2021年及时支付资金。在项目实施过程中未发生违规现象，无违规记录。

（三）结果应用情况。

1.绩效公开、整改情况

按照绩效公开要求，本单位在规定时间内完成绩效公开工作，针对绩效自评过程中存在的问题，将进行整改，确保绩效评价工作落到实处，切实提高财政资金使用效益。

2.绩效管理工作开展情况

2020年度本单位按时上报预算绩效目标，加强预算绩效跟踪和绩效评价，落实绩效评价结果的运用。各项预算绩效管理工作落实到位，所报绩效目标真实、科学、可行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制	报送时效	及时性	1	1
	编制质量	预算编制准确	2	2
		部门预算审查	1	1
	绩效目标	部门整体绩效目标	3	3
		重点项目绩效目标	3	3
预算执行	执行进度	部门预算执行进度	4	4
		专项资金使用率	3	3
		结转资金使用率	3	3
	预算调整	预算执行刚性	4	4
	行政成本	机构运行经费控制率	3	2
		三公经费	3	3
综合管理	债务管理	严格控制新增债务	2	2
		债务还本付息	2	2
	非税收入执收情况	非税收入征收情况	1	1
		非税收入上缴情况	1	1
		非税收入计划完成情况	2	2
	政府采购实施计划	政府采购实施计划的编制与执行	2	2
	资产管理	资产管理信息系统建设情况	2	2
		行政事业单位资产清查开展情况	2	2
		行政事业单位资产报表上报情况	2	2
	内控制度管理	内部控制度健全完整（2分）	2	1
	信息公开	预算公开	2	2
		决算公开	2	2
		绩效信息公开	2	2
	绩效评价	评价项目覆盖率	2	2
		评价层次	2	2
		评价结果报告	2	2
		整改完成率	4	4
	依法接受财政监督	重点检查发现违规违纪问题	2	2
		存在问题整改是否到位	2	2
	公务卡支付	公务卡支付率	2	2
部门整体效益	职责履行	重点工作办结率	10	10
	履职效率	经济效益	2	2
		社会效益	2	2
		生态效益	2	2
		机关整体满意度	7	7
		社会公众或服务对象满意度	7	7
合计			100	98

通过对本镇的绩效自评，部门支出绩效评价得分98分，部门支出绩效评价扣分原因为：1、机构运行经费控制率扣1分，原因是我镇各项工作的有序开展，所用经费增多，虽我镇已对运行资金的严格控制，年终时还是造成资金的使用捉襟见肘。2、内控制度扣1分，原因是我镇内部控制制度虽已建立，但还是有不足的地方需要更正和补充。

（二）存在问题。

通过对本次的绩效自评，发现存在以下问题：机关整体满意度不高；部分资金支付进度缓慢；资金控制力度不够；内控制度健全方面还有不足。

（三）改进建议。

针对出现的问题我们将强化评价结果应用，将绩效评价结果纳入自身管理视角，加强财政基础管理，优化制度机制设计，分类分项整改问题，加快资金支付进度，逐步健全完善评价结果与预算安排的挂钩机制，促进本镇绩效预算管理水平整体提升。

附件2

旺苍县白水镇人民政府

2020年项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。财政局负责对扫黑除恶工作经费进行资金保障，县政法委对扫黑除恶工作宣传指导等。

2．项目立项、资金申报的依据。由县财政局及政法委确立。

3．资金管理办法制定情况，按照项目及财政要求进行。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则：保障扫黑除恶工作顺利开展

资金分配考虑因素：扫黑除恶宣传、督查、整治活动的开展

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。在全镇范围内开展扫黑除恶宣传，加大对重点行业监管力度，确保辖区内不出现黑恶势力，保障群众生命安全；扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展督查活动	辖区内开展扫黑除恶督查活动4次	利用各类集中宣传活动扫黑除恶宣传，1年4次以上
		数量指标	组织专题宣讲活动	辖区内组织专题宣讲活动12次	辖区内组织专题宣讲活动 12次以上
		数量指标	观看警示教育片	辖区内观看警示教育片4次	辖区内观看警示教育片 4次以上
		数量指标	开展联合整治活动	辖区内对重点行业开展联合整治活动2次	每月对辖区内重点行业领域开展联合整治活动2次
		质量指标	活动参与率	参与率率≥99%，确保辖区内不出现黑恶势力、违法犯罪势力	区域内无黑恶势力、违法犯罪势力
		时效指标	完成时间	2020年12月前	2020年12月前
		成本指标	扫黑除恶经费	15000元/年	0元
	效益指标	社会效益 指标	增强人民群众获得感、幸福感、安全感	基层社会治安能力明显提升	基层社会治安能力明显提升
		可持续影响 指标	维护社会和谐稳定、巩固党的执政基础	有效震慑了黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障了人民群众的合法权益。	有效震慑了黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障了人民群众的合法权益。
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	违法犯罪势力，保障了人民群众的合法权益。 群众满意率≥98%	主管部门对工作开展，结果满意率≥98%

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1、建立评价工作组。我镇为开展项目自评成立了以财政所为核心的项目自评工作组。

2、制定自评方案。首先确定自评项目，然后根据该项目具体情况确定自评方案。

3、综合评价。采用目标比较法、成本效益法、历史比较法、横向比较法对该项目进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

扫黑除恶工作经费申请1.5万，财政部门批复1.5万，执行过程中未进行调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

项目名称			扫黑除恶工作经费
预算单位			旺苍县白水镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.5	执行数:	0
	其中-财政拨款:		1.5	其中-财政拨款:	0
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	在全镇范围内开展扫黑除恶宣传，加大对重点行业监管力度，确保辖区内不出现黑恶势力，保障群众生命安全；扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。			在全镇范围内开展扫黑除恶宣传，加大对重点行业监管力度，确保辖区内不出现黑恶势力，保障群众生命安全；扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。
	资金支付时间	2020年12月31日前		2020年12月20日

（三）项目财务管理情况。

为了更好的使用扫黑除恶工作经费，我镇严格按照旺苍县政法委和旺苍县财政局有关规定的要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。按照上级文件要求进行。

（二）项目管理情况。我镇综治办按照县政法委要求积极配合完成本镇扫黑除恶工作。

（三）项目监管情况。由县财政局对资金支付进行监督，由县政法委对扫黑除恶工作完成情况进行监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成率100%；项目符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平；2020年12月31日前项目任务全部完成；项目在规定成本范围内完成。通过项目实施，进一步打击全镇涉黑涉恶犯罪，维护社会治安秩序，各项社会事业加快发展。资金使用效率较好，人民群众较为满意。

（二）项目效益情况。

通过各类宣传活动的开展，在社会效益方面：增强人民群众获得感、幸福感、安全感。在可持续效益方面：有效震慑了黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障了人民群众的合法权益。服务对象满意度：违法犯罪势力，保障了人民群众的合法权益。群众满意率≥98%，主管部门对工作开展，结果满意率≥98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据评价指标和评分标准，我镇通过查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员，对扫黑除恶工作经费项目进行客观评价，评价结论为100分。

（二）存在的问题。

宣传力度有待进一步加强，宣传形式和内容单一，覆盖面不广，群众知晓率不高，距离家喻户晓还有差距，未达到全面覆盖，无死角状态。

（三）相关建议。

加大扫黑除恶工作宣传力度，着力做好黑恶势力工作，着力做好人民群众生命安全的保障服务工作，积极做好思想动员工作，有针对性地解决各类势力矛盾。对黑恶势力挨家挨户进行见面走访，及早摸清他们的想法、思想动态，根据各个家庭的实际情况，有针对性地同他们畅谈思想，帮助端正黑恶势力态度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表