十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

2、讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法和有关规定作出决定。

3、领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支出和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4、加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6、领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

旺苍县嘉川镇人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私有所有的合法财产，维护社会秩序，报账公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7） 办理上级人民政府交办的其他事项。

中共旺苍县嘉川镇委员会  旺苍县嘉川镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动（植）物疫情、道路交运通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、坚持党建引领，不断加强自身建设。坚持以党建为引领，全面从严管党治党。一是加强政治建设。全面推行村（社区）党组织书记和村（居）委会主任“一肩挑”，新一届村党组织委员会委员、书记、副书记共117名。二是加强党风廉政建设。主要负责人讲廉政党课4次，组织全体干部观看警示教育片2次，建立中层以上领导干部57人廉政档案，签订了55人廉洁从政承诺书，签订49个单位225人遵守《旺苍党员干部十不准》承诺书，通过活动开展和监督检查，提醒谈话通报2人，诫勉谈话通报4人，测评出末位干部2名，并进行提醒谈话。

2、聚焦攻坚抓提升，三大战役全线突破。一是脱贫攻坚决战决胜。.实现减贫人口6户21人脱贫，做好972户3037名已脱贫人口的巩固提升工作；完成2020年前结余资金和未完成报账项目20余个；新建饮水工程8处，总投资168.56万元，解决4841人（含贫困户261户689人）的安全饮水；完成道路建设14.494公里，其中硬化道路3公里、新建道路8公里、改扩建道路3.494公里；建成仙居幼儿园文化故事墙1处、寨梁村莲藕种植基础设施1处，为五红村22户贫困户安装自来水，为全镇37户贫困户发展短产业，大病救助20户；发放小额信贷2户10万元，到期还款215户717.03万元，展期141户519.5万元，续贷35户120.12万元。二是污染防治真抓实改。通过增减挂钩项目新增加耕地140余亩，完成小松村125亩的撂荒地的复垦，对东河、西河流域的9个重点村和境内6家砂石企业开展排查检查10余次，及时下发整改通知书，并通过检查验收。全年清理河道29.2公里，渔民转产8人。三是重大风险全面防范。认真做好矛盾纠纷排查调处，排查纠纷236件，调解成功229件，回复四川省网上信访系统各类信访7件，领导信箱6件，广元市12345政务热线228件，民生事项处置中心10件，矛盾纠纷调解成功率达97%。积极开展扫黑除恶宣传，发放宣传单17000余份、通告400余份、应知应会手册60余份，张贴布标语80余幅、永久性标语10余幅，LED滚动播放30余条，安置举报箱22个。收到有效线索13件，移交县扫黑办5件，纳入乱象治理线索6件，纠纷调解线索2件。

3、聚焦产业促转型，经济发展质效齐升。一是工业经济稳步增长。全年规上工业总产值实现70.66亿元、利润18248万元。完成社会固定资产投资1.9054亿元，项目入库1.6027亿元；协助培育规上工业企业2家、限上批零住餐企业1家。完成省运行企业监测一家，上报率100%。二是农业发展推深做实。全镇出栏生猪6.2万余头，出栏肉牛0.12万余头，出栏家禽31万余羽，巩固提升核桃1568亩、脆红李985亩、建成羊肚菌种植基地1100亩，新增黄茶种植800亩，黄茶管护450亩，土地整理718.95亩，其中小松村土地整理296.25亩，石锣村422.7亩。三是第三产业稳步发展。成功举办第二届脆红李采摘节，采摘节当天接待游客5000余人次，销售农特产品20余万元，全年接待游客10余万人。

4、聚焦项目强引擎，发展后劲不断增强。一是招商引资成效明显。招商引资到位市外资金5.4亿元，固定资产投资2.5亿元。中国西部绿色智能家居产业城园区建设安全、有序快速推进；攀钢二期扩建、领航科技复工复产、成都家居企业产业转移落户嘉川、红鑫国际广场及附属工程等顺利实施。

5、聚焦城乡促统筹，城乡面貌持续改善。一是基础设施不断完善。巴中至昭化500千伏线路工程及房屋拆迁已完成，红旗干道改造升级项目接近尾声，G542绕城公路建设完成70%，何家坝采煤沉陷区项目工程完成70%，车管所项目完成40%，广宏建材“三供一业”改造项目建设全面高质量完成，嘉州路拆迁安置房建设稳步推进。二是乡村振兴推进有序。完成农村“厕所革命”5个村803户改造，城乡结合部旱厕改造涉及2个社区、3个村共174户。创建市级乡村振兴先进乡镇和省级示范村1个、市级示范村3个、县级示范村7个。三是环境治理不断加强。配备村组保洁员157名，实现村民小组保洁员配备率100%；全镇建有废弃农膜回收站（点）22个，并落实了专人经营。新建垃圾仓12个、公共厕所1个，改造卫生厕所764户，东河、西河沿岸居民纳入城镇污水管网3791户；建立污水集中处理设施5处，覆盖284户；深入开展门前“双包”工作，制定专项计划，设置门前“双包”责任牌2000余个，做到家喻户晓。

6、聚焦民生建和谐，幸福指数显著提高。一是民生保障扎实有力。全镇城乡居民养老保险参保缴费10818人，医保参保缴费40878人，完成目标任务数103.8%；劳务输出17092人，指导帮助389名失业人员实现就业再就业，扶持创业人员178人，组织各类技能培训1000余人次，为返岗农民工办理健康证明 6350份，协调返岗专车10余辆运送农民工返岗务工。二是社会事业协调发展。孕前优生健康检查325人，完成率达90%；一孩办证162人，二孩办证189人，“两奖三扶”和“扶助关怀”实际享受各类奖励扶助1381人，奖扶对象确认合格率达100%。免费开放综合文化站，农村电影放映25场次，举办“三下乡”文艺演出活动6场次，建成城乡社区儿童之家2个。三是社会治理显著加强。累计开展普法宣传活动12次，举办法制培训14次。接待群众法律咨询70件，办理民生法律援助案件17件，化解疑难信访矛盾纠纷15件，开展人民调解员培训2期56人。四是常态化抓好疫情防控。发放宣传资料4万余份，劝导群众取消自办宴席70余起。我镇累计排查 18096人，排查返乡人员8201人，本地外出9895人，纳入重点观察358人，境外流动119人（其中返境67人，未返境52人）。

二、机构设置

旺苍县嘉川镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县嘉川镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3106.20万元。与2019年相比，收、支总计各增加1116.82万元，增长56.14%。主要变动原因是乡镇区划调整，原尚武镇整体并入嘉川镇。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计3106.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2484.78万元，占79.99%；政府性基金预算财政拨款收入621.42万元，占20.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2496.67万元，其中：基本支出2055.67万元，占82.34%；项目支出441.00万元，占17.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3673.99万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1684.62万元，增长84.68%。主要变动原因是乡镇区划调整，原尚武镇整体并入嘉川镇。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2352.96万元，占本年支出合计的94.24%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加810.84万元，增长51.69%。主要变动原因是乡镇区划调整，原尚武镇整体并入嘉川镇。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2352.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出952.82万元，占40.49%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出134.39万元，占5.71%；社会保障和就业（类）支出186.49万元，占7.93%；卫生健康（类）支出84.62万元，占3.6%；城乡社区（类）支出49.00万元，占2.08%；农林水（类）支出853.08万元，占36.26%；住房保障（类）支出92.56万元，占3.93%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2352.96万元，完成预算78.46%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为26.38万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为2.59万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为674.54万元，完成预算92.67%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为8.86万元，完成预算55.87%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为83.94万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为24.29万元，完成预算98.05%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为21.15万元，完成预算98.07%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为1.46万元，完成预算13.81%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

9.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：支出决算为2.14万元，完成预算100%。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为83.07万元，完成预算93.69%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

12.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）

一般行政管理事务（项）:支出决算为21.00万元，完成预算75.00%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

13.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）

市场监督管理专项（项）：支出决算为0.40万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

14.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）

其他广播电视支出（项）:支出决算为134.39万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为17.41万元，完成预算97.29%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为108.35万元，完成预算87.49%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

18.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:支出决算为0.00万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为60.73万元，完成预算100%。

20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为13.02万元，完成预算100%。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为37.76万元，完成预算100%。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为29.04万元，完成预算100%。

23.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为4.8万元，完成预算100%。

24.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因年末追加指标，时间紧，项目未完工。

25.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因年末追加指标，时间紧，项目未完工。

26.城镇社区支出（类）城镇社区管理事务（款）其他城镇社区管理事务支出（项）:支出决算为33.73万元，完成预算100%。

27.城镇社区支出（类）城镇社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是何家坝污水管网项目未完工。

28.城镇社区支出（类）城镇社区环境卫生（款）城镇社区环境卫生（项）:支出决算为15.27万元，完成预算50.91%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

29.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为155.30万元，完成预算95.68%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

30.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

31.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为0.47万元，完成预算100%。

32.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为40万元，完成预算100%。

33.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为38.88万元，完成预算100%。

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为22万元，完成预算100%。

35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为530.76万元，完成预算67.99%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

36.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为65.67万元，完成预算67.01%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

37.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是用款计划未批，无资金支付。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为92.56万元，完成预算100%。

39.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，预算数的主要原因年末追加指标，时间紧，项目未完工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2055.67万元，其中：

人员经费1705.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费349.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为30.2万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算30.2万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出30.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加5.2万元，增长20.8%。主要原因是乡镇区划调整，原尚武镇整体并入嘉川镇。其中：

国内公务接待支出30.2万元，主要用于主要用于上级来检查工作、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待852批次，7921人次（不包括陪同人员），共计支出30.2万元，具体内容包括：招待各级部门指导工作、招商引资、现代农业园区建设、家居产业园建设等项目建设。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出143.71万元。其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出决算数102.07万元；城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出决算数2万元；城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）支出决算数12.64万元；其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出决算数24万元；抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）支出决算数3万元。2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，旺苍县嘉川镇人民政府机关运行经费支出349.95万元，比2019年减少88.34万元，下降20%，主要原因是因县财政资金紧张，大部分用款计划未审批，导致无资金支付。

（二）政府采购支出情况

2020年，旺苍县嘉川镇人民政府政府采购支出总额98.98万元，其中：政府采购货物支出98.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于胜利村集体经济发展，主要是生猪采购养殖项目和仔猪饲料采购项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，旺苍县嘉川镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。其他用车中有一辆车正在办理报废手续，另外一辆车正在使用，作为下村办事的交通工具。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对人大代表经费预算项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，较好完成了2020年各项目标任务，保证了自身单位的运转和项目支出，基本达到预期目标，进一步改善了全镇的基础实施。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看总体效果较好，达到了预期目标，人民群众较为满意。

1.项目绩效目标完成情况。
   本部门在2020年度部门决算中反映“人大代表经费””炊事员报酬”“食品安全监管”等7个项目绩效目标实际完成情况。

（1）人大代表经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.59万元，执行数为2.59万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了人大代表基本素质和建言献策能力，为成功召开镇人代会提供了有力保障，并且使代表的“联系群众、履行职责”能力得到了有效发挥。发现的主要问题：根据县人大有关要求，培训以及开展的活动任务量大，所需经费严重不足。下一步改进措施：一是强化监管，确保资金使用安全。二是优化服务，努力提高经费保障能力。三是及时完善乡镇人大代表开展活动相关制度，完善相关流程，确保活动有序开展。

（2）食品安全监管工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，以农村家宴安全监管为重点，以流通市场安全隐患为导向，及时发现系统性、区域性食品安全风险和重点难点食品安全问题，全面开展食品安全科普宣传和流通市场监管，以确保辖区食品安全。发现的主要问题：食品药品安全联系到千家万户，工作量大，经费严重不足。下一步改进措施：一是提高食品药品安全监督经费，强化监管确保资金使用安全。二是优化服务，努力提高经费保障能力。三是及时制定乡镇食品药品安全监督相关制度，完善相关流程，确保监督工作有序开展。

（3）基层武装经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，我镇严格按照上级部门要求，全面完成2020年的兵役征集任务，开展辖区适龄青年兵役登记工作，结合实际开展民兵训练工作，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传等工作，连同民政部门做好拥军优属工作。发现的主要问题：本年度兵役登记青年人数超过预期，经费固定不变，导致开展工作经费不足。下一步改进措施：提前了解情况，做好预期安排，严格控制资金概算，让资金有效利用。

（4）扫黑除恶工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，维护社会和谐稳定、巩固党的执政基础，有效震慑了黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障了人民群众的合法权益。发现的主要问题：扫黑除恶联系到千家万户，工作量大，经费严重不足。下一步改进措施：一是提高扫黑除恶监督经费，强化监管确保资金使用安全。二是优化服务，努力提高经费保障能力。三是及时制定乡镇扫黑除恶监督相关制度，完善相关流程，确保监督工作有序开展。

（5）基层党组织活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。发现的问题：少数村没有制定相关的经费使用制度。下一步的措施：加强对基层党组织建设经费管理使用情况进行监督，提高经费规范化管理水平建立完善基层党组织建设专项经费使用制度 。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			人大代表经费
预算单位			旺苍县嘉川镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2.59万元	执行数:	2.59万元
	其中-财政拨款:		2.59万元	其中-财政拨款:	2.59万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	根据县人大要求，乡镇人大主席团及时开展乡镇人大代表培训及“双联活动”，组织人大代表视察和执法检查，努力通过培训和组织视察，提高人大代表基本素质和建言献策能力，为成功召开一年至少一次的镇人民代表大会奠定坚实基础。较好地发挥人大代表联系基层群众、反映民声民情的桥梁作用，为全乡的经济稳步发展做出更多更大的努力。			对全镇人大代表进行了系统培训，明确了代表职责，提升了代表素质，人代会顺利召开完成，为开展社会治理建言献策，组织全镇人大代表积极开展活动，紧扣民生主题，突出代表工作，依法履职，务实作为。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	人大代表培训交流活动	≥1次，72人	1次，72人
			召开镇人民代表大会	≥1次，72人	1次，72人
			开展代表述职活动	≥1次，5人	2次，10人
			开展人大代表“双联”活动	≥2次，70人	2次，70人
			组织镇人大代表视察和执法检查	≥4次	5次
		质量指标	代表议案采纳率	≥80%	85%
		时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
		成本指标	培训费	100元/人/次	100元/人/次
			会议费	30元/人/次	30元/人/次
		社会效益 指标	提高建言献策能力	强化对人大代表的培训，提高人大代表工作水平，为人代会的顺利召开提供保障。	强化对人大代表的培训，提高人大代表工作水平，为人代会的顺利召开提供保障。
		可持续影响指标	联系群众、履行职责	≥1年	1年
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	各人大代表对培训过程、结果满意率≥98%	98%
			群众满意度	群众对来访来信回复情况满意率≥95%	95%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			食品安全监督
预算单位			旺苍县嘉川镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.4万元	执行数:	0.4万元
	其中-财政拨款:		0.4万元	其中-财政拨款:	0.4万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	在全镇范围内开展食品药品安全宣传，加大对食堂及医院药品的检查力度，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全			以农村家宴安全监管为重点，以流通市场安全隐患为导向，及时发现系统性、区域性食品安全风险和重点难点食品安全问题，全面开展食品安全科普宣传和流通市场监管，以确保辖区食品安全。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	食品药品安全宣传次数	4次	4次
			对辖区内学校、店铺食品药品安全检查	≥12次	12次
		质量指标	食品药品安全问题事件发生率	发生率≤1%，确保辖区内不出现食品安全事故	0%
			食品药品达标率	达标率≥99%，确保食品药品来源安全	100%
		时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日
		成本指标	食品药品安全工作监督经费	200元/次	200元/次
		社会效益 指标	保障食品药品安全	保障群众生命安全，维护社会安全稳定	辖区内无食品药品安全事故
		可持续影响指标	保障群众人身安全	长期	2020年度辖区内无食品药品安全事故
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	不发生食物中毒事件，群众生命安全得到保障，群众满意率≥95%	群众满意率≥96%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			基层武装经费
预算单位			旺苍县嘉川镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2.4万元	执行数:	2.4万元
	其中-财政拨款:		2.4万元	其中-财政拨款:	2.4万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全乡适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。			完成全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；做好退伍军人就业创业引导；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	兵役征集宣传活动	开展宣传活动4次	4次
			大学生应征人数	≥8人	9人
			体检合格入伍人数	≥15人	16人
		质量指标	兵役登记工作完成率	100%	100%
			大学生征集比率	≥40%	44%
		时效指标	完成时间	2020年8月31日前	2020年8月31日
		成本指标	征兵工作经费	2.4万/年	2.4万/年
	效益指标	社会效益 指标	巩固国防	为我国国防工作充实力量	为我国国防工作充实力量
		可持续影响指标	增强保家卫国意识	强化政策宣传，确保征兵工作本年度顺利开展	圆满完成本年度征兵任务
	满意度指标	满意度指标	武装部满意度	主管部门对征兵工作开展满意率≥95%	98%
			义务兵本人满意度	对征兵工作、政策宣传、就业引导满意率≥95%	98%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			扫黑除恶工作经费
预算单位			旺苍县嘉川镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		4.5万元	执行数:	4.5万元
	其中-财政拨款:		4.5万元	其中-财政拨款:	4.5万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提升人民群众安全感、满意度；让黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制；让涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。			人民群众安全感、满意度上升；黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制；涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	巡查活动	12次，参与人数5人以上	12次
			宣传活动	≥12次	12次
		质量指标	建立一个健全的线索摸排工作机制，通过多渠道、多方式对各区域进行线索摸排。对扫黑除恶进行大力宣传，营造浓厚的扫黑除恶氛围。	切实增强深入推进扫黑除恶斗争的责任感和紧迫感	切实增强深入推进扫黑除恶斗争的责任感和紧迫感
		时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年全年
		成本指标	巡查活动	4.5万元/年	4.5万元/年
			宣传活动
	效益指标	社会效益 指标	通过多渠道、多方式对各区域进行线索摸排，营造浓厚的扫黑除恶氛围。	增强深入推进扫黑除恶斗争的责任感和紧迫感	增强深入推进扫黑除恶斗争的责任感和紧迫感
		可持续影响指标	扫黑除恶意识深入人心	长期	2020年全年
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥95%	98%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			基层党组织活动
预算单位			旺苍县嘉川镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		21万元	执行数:	21万元
	其中-财政拨款:		21万元	其中-财政拨款:	21万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	结合党建工作要求和我镇工作实际，坚持厉行节约、反对浪费的原则，保障基层党组织活动经费，加强基层党组织建设。我镇紧紧围绕全县党建工作暨基层组织建设年动员大会精神，按照“围绕经济抓党建，抓好党建促发展”的总体要求，以“基层组织建设年”活动为主体，以经济建设为总目标，以作风建设为总抓手，持续推进“服务型党组织”创建			结合党建工作要求和我镇工作实际，坚持厉行节约、反对浪费的原则，保障基层党组织活动经费，加强基层党组织建设。我镇紧紧围绕全县党建工作暨基层组织建设年动员大会精神，按照“围绕经济抓党建，抓好党建促发展”的总体要求，以“基层组织建设年”活动为主体，以经济建设为总目标，以作风建设为总抓手，持续推进“服务型党组织”创建
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	三会一课	≥12次	12次
			主题党日活动	≥12次	12次
			党员和入党积极分子教育培训	2次	2次
		质量指标	结合党建工作要求和我镇工作实际，坚持厉行节约、反对浪费的原则，保障基层党组织活动经费，加强基层党组织建设。	以经济建设为总目标，以作风建设为总抓手，持续推进“服务型党组织”创建	以经济建设为总目标，以作风建设为总抓手，持续推进“服务型党组织”创建
		时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日
		成本指标	学习活动	21万元/年	21万元/年
			培训活动
	效益指标	社会效益 指标	增强党的服务能力	增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识	增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识
		可持续影响指标	联系群众、履行职责	≥1年	2020年全年
	满意度指标	满意度指标	党员/群众满意度	≥95%	98%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县嘉川镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对基层武装经费项目开展了绩效评价，《基层武装经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分       名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

10、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人大代表开展各类视察等方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指各级政府办公厅（室）及相关机构的行政支出。

12、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指各级政府办公厅（室）及相关机构的事业支出。

14、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

15、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

17、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

18、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）

一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

21、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）

市场监督管理专项（项）：指食品安全监管等专项工作支出。

22、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指用于兵役征集等方面的支出。

23、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）

其他广播电视支出（项）:指除基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等以外其他用于文化方面的支出。

24、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:指除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

28、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指用于义务兵优待方面的支出。

29、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

30、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

31、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务支出。

32、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

34、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:指老龄卫生健康事务方面的支出。

35、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流智力与保护、地下水修复与保护等方面支出。

36、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指农村环境保护方面的支出。

37、城镇社区支出（类）城镇社区管理事务（款）其他城镇社区管理事务支出（项）:指上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

38、城镇社区支出（类）城镇社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

39、城镇社区支出（类）城镇社区环境卫生（款）城镇社区环境卫生（项）:指城镇社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

40、城镇社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）

41、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指农业事业单位的基本支出。

42、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助等支出。

43、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

44、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指上述项目以外的其他农业农村方面的支出。

45、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

46、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

47、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

48、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

49、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:指反应海事管理方面支出。

50、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

51、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:指上述项目以外其他用于自然灾害救灾及灾后恢复重建等方面的支出。

52、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

53、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：指上述项目以外其他方面抗疫相关支出。

54、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

55、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

56、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

57、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

58、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

旺苍县嘉川镇人民政府

2020年部门整体支出绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，我单位迅速组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的2020年度部门整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况报告如下。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县嘉川镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

2、讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法和有关规定作出决定。

3、领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支出和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4、加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6、领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

旺苍县嘉川镇人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私有所有的合法财产，维护社会秩序，报账公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7） 办理上级人民政府交办的其他事项。

中共旺苍县嘉川镇委员会  旺苍县嘉川镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动（植）物疫情、道路交运通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

（三）人员概况。

我镇总编制75名，其中行政编制45名，机关工勤编制4名，事业编制79名（其中：参照公务员法管理的事业编制0个）。在职人员总数119人，其中公务员56人，机关工勤人员2人，事业人员61人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

根据预算批复，本单位2020年度部门年初预算收入2049.04万元，调整预算收入3106.2万元。主要是:其中一般公共预算财政拨款收入2484.78万元，政府性基金预算财政拨款收入621.42万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

根据决算报表，2020年度部门决算收入3106.2万元与

调整预算数一致。

（二）部门财政资金支出情况。

根据预算批复，本单位2020年度部门年初预算支出2049.04万元，调整预算支出3106.2万元，其中：

一般公共服务支出支出953.9万元，占总收入的30.71%；

文化旅游体育与传媒支出支出134.39万元，占总收入的4.33%；

社会保障和就业支出支出270.5万元，占总收入的8.71%；

卫生健康支出支出84.62万元，占总收入的2.72%；

节能环保支出支出4万元，占总收入的0.13%；

城乡社区支出支出652.15万元，占总收入的21.61%；

农林水支出支出901.08万元，占总收入的29.01%；

住房保障支出支出92.56万元，占总收入的2.98%；

其他支出支出10万元，占总收入的0.32%；

抗疫特别国债安排的支出支出3万元，占总收入的0.1%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.年度目标完成情况

一是坚持党建引领，不断加强自身建设。全面推行村（社区）党组织书记和村（居）委会主任“一肩挑”，新一届村党组织委员会委员、书记、副书记共117名。

二是聚焦攻坚抓提升，三大战役全线突破。实现减贫人口6户21人脱贫，做好972户3037名已脱贫人口的巩固提升工作。通过增减挂钩项目新增加耕地140余亩，完成小松村125亩的撂荒地的复垦。全年清理河道29.2公里，渔民转产8人。认真做好矛盾纠纷排查调处，排查纠纷236件，调解成功229件。

三是聚焦产业促转型，经济发展质效齐升。全年规上工业总产值实现70.66亿元、利润18248万元。全镇出栏生猪6.2万余头，出栏肉牛0.12万余头，出栏家禽31万余羽，巩固提升核桃1568亩、脆红李985亩、建成羊肚菌种植基地1100亩，新增黄茶种植800亩，黄茶管护450亩，土地整理718.95亩。

四是聚焦项目强引擎，发展后劲不断增强。一是招商引资成效明显。招商引资到位市外资金5.4亿元，固定资产投资2.5亿元。

五是聚焦城乡促统筹，城乡面貌持续改善。一是基础设施不断完善。巴中至昭化500千伏线路工程及房屋拆迁已完成，红旗干道改造升级项目接近尾声，G542绕城公路建设完成70%，何家坝采煤沉陷区项目工程完成70%，车管所项目完成40%，广宏建材“三供一业”改造项目建设全面高质量完成，嘉州路拆迁安置房建设稳步推进。完成农村“厕所革命”5个村803户改造，城乡结合部旱厕改造涉及2个社区、3个村共174户。创建市级乡村振兴先进乡镇和省级示范村1个、市级示范村3个、县级示范村7个。

六是聚焦民生建和谐，幸福指数显著提高。全镇城乡居民养老保险参保缴费10818人，医保参保缴费40878人，劳务输出17092人。孕前优生健康检查325人，一孩办证162人，二孩办证189人。发放宣传资料4万余份，劝导群众取消自办宴席70余起。我镇累计排查 18096人，排查返乡人员8201人，本地外出9895人，纳入重点观察358人，境外流动119人（其中返境67人，未返境52人）。

2.预算编制情况

（1）报送时效。按照2020年部门预算编制要求，积极开展预算编报工作，在规定时间内完成了部门预算编制任务。

（2）编制质量。本单位按照预算编制要求，结合部门项目自身情况编制部门项目预算绩效目标，并在数量、质量、成本、时效、效益等方面尽可能做到了细化、量化。部门预算编制准确、规范、完整无漏项，基础信息和科目使用准确，项目名称、绩效指标、项目内容等说明符合规定。

2020年年初部门预算数2049.04万元，其中基本支出2046.04万元，项目支出3万元。单位预算编制完整，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养系统数据一致。部门全年预算调剂金额为1057.16万元，由于2020年涉及乡镇区划调整，且每年预算指标数的下达有一定复杂性，年初编制时存在一定差距，部门的调剂金额较大，本单位将在之后预算编制时积极与县财政局进行沟通，提高预算编制准确性。

3.预算执行情况

（1）预算执行刚性。较好的执行批复预算，做到了专款专用。2020年本年支出合计2496.67万元，其中：基本支出2055.67万元，占82.34%；项目支出441.00万元，占17.66%。因2020年疫情影响，加之财政压力较大，本单位2020年结转下年1177.31万元，主要是一般公共服务支出结转下年92.6万元，国防支出结转下年2.4万元，社会保障和就业支出结转下年84万元，节能环保支出结转下年46万元，城乡社区支出结转下年628.08万元，农林水支出结转下年295.22万元，交通运输支出结转下年1万元，灾害防治及应急管理支出结转下年10万元，其他支出结转下年18万元。

（2）预算执行平衡。严格执行收支平衡，按照项目进度申报用款计划，杜绝大脚大手和突击花钱的现象；在人员支出方面按时间进度执行，无挪用人员支出情况。

（3）部门决算编制和审查。根据部门决算要求时间和口径编制了2020年部门决算，部门决算编制人员与供养人员系统数据一致，决算数据真实准确。

4.预算完成结果情况

2020年度部门调整预算数3106.2万元，预算完成数2496.67万元，预算完成率80.38%。

5.项目决策情况

按相关县级部门的通知要求，相关县级部门负责工作的指导和监督管理；县财政局负责相关资金的预算、审核、拨付、管理，对本单位财务进行指导和监督；本单位对应的各个部门负责项目的具体实施和执行。

6.项目实施情况

项目实施以及资金管理规范有序。在规定时间内按时按质的完成了各个项目的实施，群众满意率≥98%。

7.项目完成结果情况

2020年项目支出共计441万元，截止2020年12月31日，财政项目资金结转下年837.97万元，主要是人大代表工作2.59万元；扫黑除恶工作4.5万元；炊事员报酬2.5万元；财政投资项目评审服务费9.14万元；党组织活动经费7万元；食品安全工作监督经费0.4万元；基层武装经费2.4万元；国有企业退休人员社会化管理补助68.03万元；2020年中央水污染防治专项（农村生活污水治理）4万元；中央和省级水污染防治专项资金（饮用水水源保护）（原尚武镇饮用水水源地环境整10万元；2019年中央农村环境整治资金(嘉川镇群力村)20万元；2019年中央农村环境整治资金(尚武镇寨梁村)12万元；小城镇建设资金100万元；存量垃圾治理项目经费14.73万元；寨梁村报征资金507.35万元；乡镇污水处理站运转经费6万元；非洲猪瘟防控经费6万元；2019年财力补助32.33万元；海事管理经费1万元；五红村水毁恢复项目10万元；公益性彩票庙二村文化广场资金18万元。未完成支付主要原因为年终下达指标，项目未完工；县财政资金紧张，用款计划未审批，无资金支付。

（二）结果应用情况。

1.绩效公开、整改情况

按照绩效公开要求，本单位在规定时间内完成绩效公开工作，针对绩效自评过程中存在的问题，将进行整改，确保绩效评价工作落到实处，切实提高财政资金使用效益。

2.绩效管理工作开展情况

2020年度本单位按时上报预算绩效目标，加强预算绩效跟踪和绩效评价，落实绩效评价结果的运用。各项预算绩效管理工作落实到位，所报绩效目标真实、科学、可行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分94分。

（二）存在问题。

1、年初预算编制不够合理，2020年本单位年初预算2049.04万元、本年内预算追加1057.16万元，预算控制率为年初预算的51.59%，主要为原尚武镇整体并入嘉川镇，原尚武镇2020年年初预算纳入嘉川镇2020年年初预算。预算编制的合理性有待进一步提高。

2、预算执行缺乏强有力的约束机制，公用经费的核算有待进一步加强。

3、资产管理有待进一步加强。尤其是各类其他应付款、其他应收款未及时进行清理、归并和核销。资产购置未完全按《政府采购法》的规定实行集中采购。 

4、工程项目结算不及时，个别项目虽已完工，由于上级主管部门未能及时验收，导致项目不能及时送审和资金结算。

（三）整改措施及建议

1、加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出原则。

2、细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3、提高财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算，严格按照财政部颁布的《行政单位会计制度》的规定对发生的经济事项进行会计核算。

4、加强资产管理，及时对其他应收款、其他应付款进行清理、归并和核销，严格按照《政府采购法》的相关规定采购相关物资。