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公开时间：2021年9月27日

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第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分 2020年度部门决算情况说明 9

一、 收入支出决算总体情况说明 9

二、 收入决算情况说明 9

三、 支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 19

八、政府性基金预算支出决算情况说明 21

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 21

十、其他重要事项的情况说明 22

第三部分 名词解释 33

第四部分 附件 40

黄洋镇2020年部门整体支出绩效评价报告 40

（报告范围包括机关和下属单位） 40

一、部门（单位）概况 40

二、部门财政资金收支情况 42

三、部门整体预算绩效管理情况 43

2020年我单位有2个预算专项共计11.5万元，明细如 43

四、评价结论及建议 45

党组织活动经费项目2020年绩效评价报告 47

一、评价工作开展及项目情况 47

二、评价结论及绩效分析 48

三、存在主要问题 50

一、 相关措施建议 50

第五部分 附表 51

一、收入支出决算总表 51

二、收入决算表 51

三、支出决算表 51

四、财政拨款收入支出决算总表 51

五、财政拨款支出决算明细表 51

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 51

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 51

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 51

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 51

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 51

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 51

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 51

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 51

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 51

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共旺苍县黄洋镇委员会履行《中国共产党章程》赋予的领导本地区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权的职责，并履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的主要职责：

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（三）领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（四）加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（六）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

旺苍县黄洋镇人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

中共旺苍县黄洋镇委员会、旺苍县黄洋镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动(植)物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

（二）2020年重点工作完成情况。

（1）坚持常抓不懈,疫情防控有序有力。严格落实县疫情防控指挥部安排部署，统筹抓实抓好疫情防控工作。（2）紧扣县委部署，两项改革全面落地。科学统筹两项改革及村级党组织“一肩挑”工作，确保先后有序、衔接有效、落实有力。（3）抓牢关键环节，脱贫攻坚稳扎稳打。始终把脱贫攻坚工作放在第一位推进,注重成果、成效、成色梯次巩固提升。一是锁定工作目标，攻克贫困最后堡垒。持续压实3个退出贫困村和已脱贫846户2388人巩固提升工作，截至2020年底，实现了全部贫困人口的达标脱贫（2020年脱贫8户20名）；二是严格对标国家普查要点，全面整改补齐脱贫短板。扎实开展两轮模拟普查，持续整改普查问题61项。省普查组对黄洋摸底清查工作给予高度肯定。三是逐步完善扶贫产业配套，夯实持续增收基础。围绕黄茶产业示范园，购置水泵等配套设备20套、铺设管网8000米，陆续投入6000工日强化茶园管护。科学规划“五小短产业”，有效抵御新冠疫情影响。扶贫项目全面落地，有序完善资金报账。全镇23个项目6月底已全面竣工，高标准建成东西部扶贫协作项目茶叶加工厂及花椒扶贫车间。（4）紧绷安全意识，筑牢群众安全防线。（5）聚焦关键难点，镇域环境明显改善。（6）围绕项目建设，夯实乡村振兴基础。（7）强化“一线指挥”，基层党建提质聚力。

二、机构设置

1、机构情况: 纳入黄洋镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

2、人员情况：旺苍县黄洋镇人民政府总编制84名，其中行政编制32名，机关工勤编制2名，事业编制50名。在职人员总数59人，其中公务员28人，机关工勤人员4人，事业人员27人，退休人员30人。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、   收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1395.62万元。与2019年相比，收、支总计各减少62.6万元，下降4.5%。主要变动原因是2020年厉行节约压缩开支项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1241.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1241.42万元，占99.96%；政府性基金预算财政拨款收入0.5万元，占0.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1058.18万元，其中：基本支出969.6.00万元，占91.63%；项目支出88.58万元，占8.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1395.62万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少62.6万元，下降4.5%。主要变动原因是2020年厉行节约压缩开支项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1057.68万元，占本年支出合计的75.8%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少288.97万元，下降27.32%。主要变动原因是2020年厉行节约压缩开支项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1057.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出456.34万元，占43.15%；国防支出（类）0.80万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出14万元，占1.32%；社会保障和就业（类）支出62.33万元，占5.89%；卫生健康支出44.89万元，占4.24%；城乡社区支出36.82万元，占3.48%；农林水支出399.15万元，占37.74%；住房保障支出43.36万元，占4.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1057.68万元，完成预算85.16%。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为11.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

一般公共服务（类）政府办公（款）行政运行（项）:支出决算为326.99万元，完成预算99.1%，决算数小余预算数的主要原因是办公费未支完；

一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.9万元，完成预算90%，决算数小余预算数的主要原因是炊事员报酬及扫黑除恶工作经费未支完；

一般行政管理事务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为30.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

一般行政管理事务（类）财政事务（款） 财政委托业务支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是2019年评审协作费3.24万元全部未支结转下年；

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）：支出决算1.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算9.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

一般公共服务（类）党委办公厅（款）行政运行（项）：支出决算为35.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算为5.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：支出决算为5.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：支出决算为5.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为20万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是基层党组织工作经费10万元全部未支结转下年；

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是食品药品安全工作经费0.2万元全部未支结转下年；

2.国防支出（类）国防支出（款）兵役征集（项）：支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

3.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为5.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为8.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）  行政运行（项）：支出决算为5.63万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是全部支完；

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）  其他民政管理事务支出（项）：1.29万元，完成预算62%，决算数等于预算数的主要原因是敬老院办公经费4.98万元全部未支结转下年；

社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）  其他企业改革发展补助（项）：支出决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员社会化管理补助31.81万元全部未支结转下年；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算数为51.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为3.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算数为8.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为5.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为15.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为13.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为2.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

节能环保支出（类）污染防治（款） 水体（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是2020年中央水污染防治专项31万元全部未支结转下年；

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出18.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）  小城镇基础设施建设（项）：支出4.8万元，完成预算4.8%，决算数小于预算数的主要原因是污水管网资金95.2万元全部未支结转下年；

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出13.48万元，完成预算52.63%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇生活垃圾处理经费10万元及存量垃圾治理15万元全部未支结转下年；

7、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出101.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

农林水支出（类）水利（款）其他水利（项）：支出9.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

农林水支出（类）农业农村（款） 病虫害控制（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是非洲猪瘟防控经费3.5万元全部未支结转下年；

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：支出决算为27.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为253.02万元，完成预算82.93%，决算数小于预算数的主要原因是公共服务运行维护和村办公费、村干部养老保险及新农合未支完；

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为6.7万元，完成预算67%，决算数小于预算数的主要原因是财力保障资金未支完。

8、住房保障支出（款）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为43.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

9、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）  地质灾害防治（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是中央自然灾害救灾专项资金5万元全部未支结转下年；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2020年一般公共预算财政拨款基本支出969.6万元，其中：

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为15.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占19.6%；公务接待费支出决算12.3万元，占80.4%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。主要原因是无人因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。主要原因是无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆 、其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于脱贫攻坚及政府日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出12.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少2.7万元，下降21.95%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

国内公务接待支出12.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待326批次，4892人次（不包括陪同人员），共计支出12.3万元，具体内容包括：日常市级、县区来检查、督导工作人员餐饮费等共计12.3万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0.5万元，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，黄洋政府机关运行经费支出158.38万元，比2019年减少19.11万元，下降12.1%。主要原因是因计划未批，部分经费未列支。

（二）政府采购支出情况

2020年，黄洋政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，黄洋镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于政府日常工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对预算项目“基层武装经费项目””人大代表经费项目”“扫黑除恶项目”“佐思勇因公致残护理费项目”“食品药品安全工作监督经费项目”“党组织活动经费项目”“炊事员报酬项目”等开展了预算事前绩效评估，对扫黑除恶工作经费、党组织活动经费等7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看黄洋镇人民政府整体支出绩效自评结果为良好，全年基本支出能保证部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，基本达到预期目标。从绩效情况来看组织活动经费主要用于全面完成全年党建工作任务开展，2020年度项目资金下达后，按照既定计绩效目标。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评划及时组织项目实施，按工作进度基本完成相关工作任务基本达到预期效果。但受2020年新冠肺炎疫情以及其他因素的影响，部分指标未完成。三会一课活动12次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研1次。使基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显，但是资金未实现支付，主要原因未及时报账。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“党组织活动经费项目””人大代表经费项目”“扫黑除恶项目”“食品药品安全工作监督经费项目”“炊事员报酬项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）扫黑除恶工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%,主要是未及时报账，造成经费未实现支付。通过项目实施，保障扫黑除恶工作正常运行，营造风清气正的脱贫攻坚项目推进及社会事业发展环境。下一步改进措施：加强项目管理和及时报账。

（2）党组织活动经费主要用于全面完成全年党建工作任务开展，2020年度项目资金下达后，按照既定计划及时组织项目实施，按工作进度基本完成相关工作任务基本达到预期效果。但受2020年新冠肺炎疫情以及其他因素的影响，部分指标未完成。三会一课活动12次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研1次。使基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显，但是资金未实现支付，主要原因未及时报账。

（3）人大代表经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.248万元，执行数为1.248万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了人大代表基本素质和建言献策能力，为成功召开镇人代会提供了有力保障。并且使代表的“联系群众、履行职责”能力得到了有效发挥。发现的主要问题：根据县人大有关要求，培训以及开展的活动任务量大，所需经费严重不足。下一步改进措施：一是强化监管，确保资金使用安全。二是优化服务，努力提高经费保障能力。三是及时完善乡镇人大代表开展活动相关制度，完善相关流程，确保活动有序开展。

（4）食品药品安全工作监督经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。未支付原因为县财政资金紧张，未审批。通过项目实施，一是让群众吃上了安全放心的食品，保障了群众生命安全，维护了社会和谐稳定。二是不发生食物中毒事件，群众生命安全得到保障，群众满意率≥99%。发现的主要问题：食品药品安全联系到千家万户，工作量大，经费严重不足。下一步改进措施：一是提高食品药品安全监督经费，强化监管确保资金使用安全。二是优化服务，努力提高经费保障能力。三是及时制定乡镇食品药品安全监督相关制度，完善相关流程，确保监督工作有序开展。

（5）炊事员报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.2万元，完成预算的88%。通过项目实施，按时保障职工正常就餐，确保食品安全，保证数量供应，为全镇各项工作开展提供有力的后勤保障，确保各项工作顺利开展。发现的主要问题：机关工作人员就餐较多，伙食团工作人员力量不够。伙食团就餐环境有待改善。下一步改进措施：一是增加炊事员报酬经费预算，强化监管确保资金使用安全。二是优化服务，努力提高经费保障能力。三是及时制定并固化兵役征集相关制度，完善相关流程，确保活动有序开展。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			扫黑除恶工作经费
预算单位			旺苍县黄洋镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.5	执行数:	0
	其中-财政拨款:		1.5	其中-财政拨款:	0
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障全年扫黑除恶工作开展，营造风清气正的脱贫攻坚项目推进及社会事业发展环境。			保障全年扫黑除恶工作开展，营造风清气正的脱贫攻坚项目推进及社会事业发展环境及保证了人民生命财产安全。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全面开展	全面开展	全面开展
	项目完成指标	质量指标	宣传和调查率	≥95%	≥95%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	标语、制度、展板制作	8000	8000
	项目完成指标	成本指标	办公经费	7000	7000
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶，治理乱像	营造风清气正的脱贫攻坚项目推进及社会事业发展环境。	营造风清气正的脱贫攻坚项目推进及社会事业发展环境及保证人民生命财产安全。
	效益指标	可持续影响指标	扫黑除恶，治理乱像	造风清气正的脱贫攻坚项目推进及社会事业发展环境。	营造风清气正的脱贫攻坚项目推进及社会事业发展环境及保证人民生命财产安全。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众生命安全有保障群众满意率≥95%	群众满意率≥95%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			党组织活动经费
预算单位			旺苍县黄洋镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全面完成全年党建工作任务			全面完成全年党建工作任务
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展三会一课大比武活动	每月一次活动	全年开展12次
			开展党员教育培训	每季度一次党课	全年开展4次
			主题党员活动	每月第三周星期五开展	全年开展12次
			党员外出学习调研	调研1次	完成调研1次
	项目完成指标	质量指标	党员干部积极参与，达到教育培训的目的	参与率100%	参与率100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	开展三会一课大比武活动	1000元/次	1000元/次
			开展党员教育培训	2000元/次	2000元/次
			主题党日活动	1000元/次	1000元/次
			党员外出学习调研	1100元/次	1100元/次
			订阅购买党建资料	10000元/年	10000元/年
	效益指标	社会效益指标	党建活动	健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育	健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育
	效益指标	可持续影响指标	增强党组织凝聚力	基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显	基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	群众生命安全有保障群众满意率≥95%	群众满意率≥95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			人大代表经费
预算单位			旺苍县黄洋镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.248万元	执行数:	1.248万元
	其中-财政拨款:		1.248万元	其中-财政拨款:	1.248万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织全镇人大代表积极开展活动，更好的履行人大监督职能。			组织全镇人大代表积极开展活动，更好的履行人大监督职能。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	人大代表培训交流活动、镇人民代表大会	≥1次，50人	≥1次，50人
	项目完成指标	质量指标	代表述职率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	监督检查费用	240元/人次	240元/人次
	项目完成指标	可持续影响指标	确保人大代表工资正常开展	≥1年	≥1年
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	为党委政府建言献策，提高干部工作的积极性	提高食品药品的安全性，保障人民生命安全。
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			食品药品安全工作监督经费
预算单位			旺苍县黄洋镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.2万元	执行数:	0万元
	其中-财政拨款:		0.2万元	其中-财政拨款:	0万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	在全镇开展食品药品安全宣传、检查，加强食品药品安全监督管理，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全。			在全镇开展食品药品安全宣传、检查，加强食品药品安全监督管理，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	对辖区学校、医院、食堂、餐饮店进行安全检查	8次	8次
	项目完成指标	质量指标	食品药品合格率	≥100%	≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	监督检查费用	200元/次	200元/次
	项目完成指标	可持续影响指标	食品药品安全期	≥1年，确保辖区内无食品药品安全事故发生。	≥1年，确保辖区内无食品药品安全事故发生。
	效益指标	社会效益 指标	对民生工作的促进作用	提高食品药品的安全性，保障人民生命安全。	提高食品药品的安全性，保障人民生命安全。
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	不发生安全事故，群众满意度≥99%	不发生安全事故，群众满意度≥99%
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			炊事员报酬
预算单位			旺苍县黄洋镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2.5万元	执行数:	2.2万元
	其中-财政拨款:		2.2万元	其中-财政拨款:	2.2万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障职工工作生活用餐，提高服务水平。			保障职工工作生活用餐，提高服务水平。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	机关后勤保障	临聘炊事员1人	临聘炊事员1人
	项目完成指标	质量指标	职工伙食保障率	保障职工正常就餐，杜绝浪费，保障率≥100%	保障职工正常就餐，杜绝浪费，保障率≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	炊事员劳务费	2.5万元	2.2万元
	项目完成指标	可持续影响指标	食品药品安全期	≥1年，确保辖区内无食品药品安全事故发生。	≥1年，确保辖区内无食品药品安全事故发生。
	效益指标	社会效益 指标	提供后勤保障	为镇开展工作提供有力后勤保障，确保工作顺利开展	为镇开展工作提供有力后勤保障，确保工作顺利开展
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥99%对食品提供时效、数量、质量满意	≥99%对食品提供时效、数量、质量满意

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黄洋镇人民部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对党组织活动工作经费项目开展了绩效评价，《党组织活动工作经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人大代表开展各类视察等方面的支出。

11.    一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.    一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.    一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

14.    一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.    一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 指其他人力资源事务方面的支出。

16.    一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:  指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.    一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:  指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.    一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.    一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）: 指从事市场监督管理专项业务方面的支出。

20.    国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: : 指用于兵役征集等方面的支出。

21.    文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

22.    社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

23.    社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

24.    社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。

25.    社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 指除基本项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

26.    卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

27.    卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.    医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.    卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 指老龄卫生健康事务方面的支出。

30.    城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）: 指用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

31.    城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 指反应出上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

32.    城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

33.    农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

34.    农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）:指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

35.    农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

36.    农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 指除上述项目以外用于其他农业方面的支出。

37.    农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

38.    农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

39.    农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

40.    农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

41.    商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）: 指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

42.    住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

43.    灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）:指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾储备资金。

44.    灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）:指政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

45.    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

46.    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

47.    经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

48.    “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

49.    机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

黄洋镇2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。　

黄洋镇人民政府性质为行政单位，一级预算单位，财政全额拨款；旺苍县黄洋镇位于旺苍县城以东9公里，东经106°，北纬32°，地处米仓山南麓，东与普济镇接壤，南连龙凤镇，西南与柳溪乡为邻，西邻东河镇，北接黄洋镇。全镇幅员面积106平方公里，辖水营村、双安村、古店村、黄洋村、太阳村、南溪村、蟠龙村、金华村等8个村和黄洋河社区、赵家坝社区等2个社区，有59个村民小组和7个居民小组。黄洋镇人民政府事业单位内设便民服务中心、农业综合服务中心、旺苍县黄洋镇乡村建设和文化旅游服务中心、旺苍县黄洋镇农民工服务中心、旺苍县黄洋镇项目投资促进中心。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

旺苍县黄洋镇人民政府总编制84名，其中行政编制32名，机关工勤编制2名，事业编制50名。在职人员总数59人，其中公务员28人，机关工勤人员4人，事业人员27人，退休人员30人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计1241.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1241.42万元，占99.96%；政府性基金预算财政拨款收入0.5万元，占0.04%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计1058.18万元，其中：基本支出969.6万元，占91.6%；项目支出88.58万元，占8.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年我单位有2个预算专项共计11.5万元，明细如下：

单位：元

党组织活动经费	100000
扫黑除恶工作经费	15000
合计	115000

我单位对这2个项目都做了绩效目标申报，并报财政局审核。项目严格按照申报表内容实施，在年末2个专项预算绩效目标顺利完成。

（二）结果应用情况。

1.信息公开

我镇按要求在规定的时间内，通过政府党政公众信息网向社会公开，并接受财政部门以及社会的检查和监督。

2.整改反馈

我镇对2020年考核检查及经济责任审计的问题进行了梳理分析，查找了产生原因，总结了经验教训，及时研究制定整改措施，在完善财务制度、强化项目管理、安排资金预算、落实整改问题等方面注重结果应用，并在2021年度预算安排中全面贯彻落实。

3、年末对2个项目开展检查，2个项目全部完成，由于未及时报账，造成应支未支。年终成立工作小组对党组织活动经费项目进行自评，得分97分；2020年我单位对预算2个项目开展了绩效评价申报，上报财政局并在镇政整体完成情况良好。并对评分表进行公开，对检查出的问题及时进行整改。其余项目由项目负责人进行举一反三，并向镇政府报送自评报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

黄洋镇人民政府整体支出绩效自评结果为良好，全年基本支出能保证部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，基本达到预期绩效目标,通过自评得分93.5分。

(二)存在问题。

1、2020年度项目效益绩效目标在设置上未充分量化、细化。

2、我镇预算执行进度有待进一步提高。全年项目预算执行率85%，落后于要求执行进度，我镇将积极规划调整，进一步提高预算执行进度。

（三）改进建议。

1、合理设置目标，强化绩效管理工作。强化绩效目标的前期编制工作，按照县财政预算绩效管理相关要求，结合自身业务特性，设置科学、合理、针对性强、便于考核的绩效目标，并细化、量化目标，使其合理引导并约束项目执行。

2、进一步提高预算编制水平。编制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往年决算，将分析结果结合当年工作安排和项目计划，将结转结余资金、上级转移支付、项目推进情况等因素进行预计和测算，合理编制年初预算，从而提升预算的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行率。

附件2

党组织活动经费项目2020年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

开展三会一课活动12次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研1次，慰问困难党员6个名，全面完成全年党建工作任务评价指标。　

1、党建活动开展率；2、党员干部参与率；3、党员满意度考核评价。

评价方法：成立专人检查小组对党组织活动各项工作进行检查。

1、党建活动开展率，全年开展三会一课大比武活动12

次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研1次，慰问困难党员12名，全面完成全年党建工作任务评价指标。。

2、党员干部参与率100%。

3、党员满意度考核评价，全年一次。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

党组织活动经费行良好，各项支出合理（存在资金支付不及时问题），为基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显提供保障，党建活动开展率达到100%，党员干部参与率100%，党员满意度考核评价≥95%以上，存在项目报账不及时，未及时报账支付，检查得分97分。（包括项目评价得分表）

单位名称/项目名称	旺苍县黄洋镇镇人民政府党组织活动经费项目支出
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策（30分）	（14分） 科学决策	必要性（政策依据)	7	7
		可行性（政策完善）	7	7
	（16分） 绩效目标	明确性	8	8
		合理性	8	8
项目管理（20分）	（14分） 资金管理	资金分配	6	6
		资金使用	8	6
	项目执行（6分）	执行规范	6	5
（特性指标50分） 项目绩效	项目完成（20）	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（30分） 项目效益	经济效益（可选项）	20	5
		社会效益（可选项）		5
		生态效益（可选项）		5
		可持续效益（可选项）		5
		服务对象满意度	10	10
总分	97

       1、项目决策（二）绩效分析

年初制定党组织活动经费项目绩效管理，为保障党建活动顺利开展，基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显提供有力保障。

2、项目管理

（1）资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）

党组织活动工作经费预算10万元。

（2）资金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

2020年新冠肺炎疫情以及其他因素的影响，未及时报账，造成经费未实现支付。

3、项目绩效

项目目标完成情况：开展三会一课活动12次，开展党员教育培训4次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研1次，完成值100%；党员干部参与率达到100%；满意度达到100%；

项目效益情况：健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育，完成值100%；满意度达到100%

三、存在主要问题

受新冠肺炎疫情以及其他因素的影响，未及时报账，造成经费未实现支付。

一、   相关措施建议

1、严格细化来年预算各项指标。

2、县级财政宽松时，及时支出剩余的资金。

3、加强人员管理，项目及时报账。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表