十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………....………43

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

县档案馆负责贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）收集和接收县档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案。

（2）对所保存的档案进行科学地整理、保管和利用。

（3）采取各种形式开发馆藏档案信息资源。

（4）开展档案文化建设、宣传教育工作。

（5）依法向社会开放档案，编辑出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

（6）完成县委交办的其它任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，县档案馆以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、十九届四中、五中全会为指导，以贯彻省、市、县档案工作统一部署为主线，以服务政府中心大馆工作为重点，在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚持以扶贫攻坚为统领，以服务民生、服务发展为重点，强化档案基础业务建设，着力提升档案管理水平，努力打造过硬班子队伍，各项工作实现新跨越。现将一年来的主要工作总结如下：

（一）扎实推进档案基础业务建设

1、资源体系建设工作成果丰硕。始终把档案资源作为开展档案工作的基础条件，认真贯彻落实国家档案馆的文件精神，依法做好到期、撤并单位档案接收进馆工作，不断丰富馆藏资源，多渠道征集档案资料，2020年，接受旺苍县民政馆2019年婚姻档案245盒、5395件，旺苍县新农合医疗管理中心档案126盒、4759件，旺苍县11家国有企业退休人员档案5012件，接受族谱和诗文集4本，使馆藏档案结构进一步优化。

2、社会民生服务工作成绩显著。在加强资源建设的同时，坚持服务为先，努力把“死档案”变成“活资源”，把“档案库”变成“智慧库”，通过全面开展异地查档跨馆服务、节假日电话预约查档，开辟“绿色通道”等措施，全力打造服务民生档案利用体系。2020年共提供档案9856卷（件），接待查阅10126人次；其中电子档案查阅8123卷（件），纸质档案查阅1733卷（件），协助纪委查阅档案115卷（卷），司法查阅档案451卷（件），民生档案（包括婚姻、招工、退休、职称、林权、调动、离职村干部等）查阅9290卷（件）；同时认真贯彻落实《四川省国家民生档案异地查档跨馆服务办法》，全面开展民生档案异地查档服务，积极向有特别需要的群体及个人开辟“绿色通道”服务，2020年共受理异地查询38例，主要包括任职、婚姻、调动，得到查档群众的好评。

3、安全保管保护工作严守底线。全县各级各部门高度重视档案安全保管保护工作，建立健全制度责任体系，狠抓平时安全教育，强化年度目标考核，形成了档案安全责任共同体。在日常工作中，按照档案库房“十防”要求，切实加强监督检查，严格控制火源管理，认真做好清洁卫生、通风除湿、药物施放等工作，不定期组织力量到立档单位开展安全检查，发现隐患，及时排除。在国土、房管、组织部等入驻部门标准化库房建设的基础上，新打造了县人力资源和社会保障馆标准化档案室，进一步提升了档案的规范化保管。及时完善档案安全应急预案，定期开展消防灭火演练，进一步增强了干部职工的档案安全意识，有效提高了档案安全应急处置能力。进一步健全档案保管、利用、保护、保密等规章制度，先后邀请四川天鸿消防工程有限公司、四川省消防培训中心、四川沙河消防设备有限公司的专业人士来馆进行安全知识专题培训，及时整改线路老化、库房温控、应急照明、消防水管、安保等问题。同时，创新开展档案数字化扫描前期鉴定处理工作，将有关个人隐私和对国家、集体、单位、个人在利用中可能造成一切负面影响的档案内容进行控制或专项特殊扫描，有效防范了档案信息查阅利用风险。定期将电子档案数据交由大英县档案馆备份保存，2020年，全县未发生一例档案安全事故。

4、城乡环境综合治理见成效。城乡环境综合治理是一项功在千秋、利在当代的基础性工程，年初，馆领导高度重视，制定计划、安排实施方案，各股室协力，形成了全员动手、全体参与、全面发动。同时结合门前“双包”和创国家卫生城市两项工作，积极开展门前综合环境治理、股室环境卫生评比、周五环境卫生大扫除活动。营造出了“垃圾不乱扔、广告不乱贴、摊位不乱摆、车辆不乱停、工地无乱象”的良好环境。

5、爱教基地建设工作拓展创新。为了教育全县各级党组织和广大党员干部群众进一步认识旺苍、了解旺苍，坚定继承和发扬党的优良传统，更好的服务人民，充分发挥档案馆爱国主义教育基地作用，在去年投入资金10多万元加大了爱教基的拓展工作的前提下，今年有序推进爱国主义教育基地拓展工作，根据去年的设计方案，稳步开展改版。由于爱教基地拓展改造，今年未对外开放参观学习。

6、数字信息建设工作稳步推进。着力提高档案工作现代化水平，继续实现手工检索向计算机管理，大力实施数字化带动战略，积极推进数字档案馆室一体化建设。继续加强数字化扫描工作，2020年继续投入资金40万元，顺利完成部分馆藏重点档案全文数字化第十期扫描处理工作，扫描完成35全宗13000卷（件）档案，共计120多万页，录入条目 40余万条，已转换档案信息全部挂接查阅利用系统，案卷目录实现电子化检索，工作效率显著提升。

7、馆务资料编研工作推陈出新。围绕扩大档案工作效应，主动融入市县大宣传格馆，以馆藏档案为依据，加强编研出版，充分发挥档案作为文化资源的社会影响力。持续开展档案编研工作，自主编研了约25万字的《旺苍抗疫资料汇编》一本，编研了约5千字的《2019旺苍执政实录·档案工作篇》和约5千字的《2019年旺苍年鉴·档案工作报送篇》，这些编研成果，反映了旺苍的现实，丰富了馆藏史料。

（二）积极铸造干净担当的档案队伍

1、持续强化主题教育活动成果。

1.强化领导，精心组织实施。“不忘初心、牢记使命”主题教育完成以后，我馆依旧坚持不懈，持续开展主题教育活动，巩固主题教育活动成果研究制定了 “不忘初心、牢记使命”主题教育巩固方案。加强对全馆党员干部 “不忘初心、牢记使命”主题教育成果的巩固，使主题教育在全馆党员干部职工中耳熟能详、入脑入心。

2.打牢基础、抓实学习教育。狠抓党员干部学习这一环节，将带着信念学、带着使命学、带着问题学贯穿始终。制定了学习计划。班子成员制定了集中学习计划，干部职工制定了个人自学计划，坚持按照计划采取读原著、学原文、悟原理的方式突出重点学习，夯实理论基础。活化学习方式，及时传达学习内容，组织全馆干部职工集中学；扎实开展理论中心组学习6次；采取会前学习，不论是班子会还是全馆干部职工会，坚持会前学习，形成制度化和常态化，把学习党纪政纪、法律法规、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和党的十九届四中、五中全会精神等作为重点内容。落实领导讲党课。每位班子成员结合自身工作实际和分管领域的工作，有针对性地上好自己的党课。

3.深入基层、做好调查研究。班子制定了调查研究方案，结合全县档案工作实际，聚焦脱贫攻坚、档案民生服务、党的建设、数字化档案室建设、档案安全保管保护等重点领域和关键环节的短板弱项，确定调研课题。班子成员结合自己的分管工作，深入到基层走访、座谈等方式，各自选择了调研课题，针对调研中的突出问题，提出了相应的对策和建议。      

2、扎实抓好党风廉政建设工作。

始终坚持把党风廉政建设、作风建设、政风行风建设同实际工作统筹考虑、高位推进，层层签订目标责任书。坚持在政治上、生活上关心关爱干部职工，努力营造良好的档案事业发展环境。深入贯彻中央八项规定，驰而不息正风肃纪，将元旦、春节、端午、中秋等节点反腐作为经常性工作来抓，严格执行党员干部操办婚丧喜庆事宜规定，大力推行“廉政灶”。以优化经济发展环境为抓手，进一步完善“三同”机制，推行“一把”手“四不直接分管”和末位表态制，严格执行“三重一大”决策制度和民主集中制原则。全年组织馆领导班子成员和机关干部集中开展法制专题学习8次，主要领导带头讲廉政党课4次，组织观看廉政勤政警示教育片3次。扎实推进作风纪律问题自查自纠工作，着力查纠存在的作风纪律突出问题，全年无干部出现违纪违法事件。

3、积极有为服务中心大局工作。积极参与全县乡村振兴、康养旅游、绿色发展、脱贫攻坚、依法治县、全面从严治党，机构改革等重点工作。强化档案服务脱贫攻坚工作，深入贯彻落实国家档案馆、国务院扶贫办《精准扶贫档案管理办法》，促进了全县精准扶贫档案工作整体上水平；聚焦精准扶贫、精准脱贫，一年来，馆领导班子紧扣“两不愁”、“三保障”和“四个好”标准，先后多次带队深入福庆乡农经村开展帮扶工作，帮助该村42户贫困户制定发展规划，按照规划要求，将脱贫攻坚决战任务细化分解落实到每个干部人头，全面实行“清单制+责任制”，将脱贫攻坚重点工作定岗、定责、定时、定效，层层签订目标责任书，立下工作军令状。按照清单收集资料，按照实情核对资料，按照标准整理资料，按照模板归档资料，全面提升了档案资料管理水平，确保了村、户脱贫攻坚档案资料全面规范、完整、真实。扎实开展扶贫扶志行动，充分利用进村入户和电话联系机会，深入宣传党和政府脱贫攻坚决策部署、政策措施，通过正确舆论导向，引导群众树立主体意识，调动其主动脱贫、勤劳致富的积极性、创造性，激发改变贫困面貌的干劲和决心，进一步增强感恩意识，确保脱贫攻坚验收工作顺利完成。在抓好脱贫攻坚帮扶工作的同时，坚持统筹推进，抓好抓实其他工作。强化效能建设和“马上办”工作理念，确保政令畅通；切实加强组织建设、宣传思想、意识形态和精神文明工作；认真落实党风廉政建设和反腐败工作责任制，扎实做好依法治县、依法行政和优化经济发展环境、城乡环境综合治理工作，结合创建卫生城市积极开展门前“双包”、周五清洁大扫除工作，同时按照相关主管部门要求，综治维稳和政务服务、安全生产等各项工作目标任务。

4、群防群治打好抗疫战。面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我馆认真贯彻落实党中央、省委、市委、县委的决策部署，坚决打好防疫战。利用单位宣传展板、LED等宣传工具，宣传防疫知识，同时组织全馆干部职工认真学习《传染病防治法》；针对社会群众来馆办事，做好入馆登记、扫健康码、测体温、佩戴口罩、全馆楼道消毒、建立发热人员隔离室等各项防护措施，防疫工作取得很好的成绩。

二、机构设置

旺苍县档案馆是县委直属参公事业单位，为正科级，事业编制11名；内设主任1名，副主任2名；内设机构负责人职数6 名；其中：参公管理人员中公务员9人，行政工勤2人。下属股级事业单位1个，编制5人。年初在职17人，年末在职人员16人，退休人员14人。

纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计331.85万元。与2019年相比，收、支总计各减少45.01万元，下降11.94%。主要变动原因是：一是厉行节约压减公用经费，二是项目支出个别部分未实现支付。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计265.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入265.25万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计331.85万元，其中：基本支出261.90万元，占78.92%；项目支出69.95万元，占21.1%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计331.85万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少45.01万元，减少11.94%。主要变动原因：一是厉行节约压减公用经费，二是项目支出个别部分未实现支付。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出256.25万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少6.63万元，减少2.5%。主要变动原因是：一是人员退休，二是厉行节约压减公用经费。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出331.85万元，主要用于以下方面: 一般公共服务（类）支出277.85万元，占83.72%；社会保障和就业（类）支出20.03万元，占6.04%；教育支出（类）2.97万元，占0.9%；医疗卫生支出12.07万元，占3.64%；住房保障支出18.94万元，占5.7%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为331.85万元，完成预算76.49%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：支出决算数为123.07万元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是福利费及工会经费未实现支付。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为1.77万元，完成预算的49.16%，决算数小于预算数的主要原因是党建、机构改革党务政务公开栏及党风廉政建设广告费未实现支付。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：支出决算数为65.22万元，完成预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：支出决算数为87.79万元，完成预算的100%。

5.教育支出（类）其他教育支出(款)爱国主义教育经费（项）: 支出决算为2.97万元，完成预算54.6%，决算数小于预算数的主要原因是爱国主义教育基地陈列改版经费不足，无法实施。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为20.23万元，完成预算100%。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗（项）:支出决算为12.07万元，完成预算100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出 (款)住房公积金（项）：支出决算为18.94万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出261.9万元，其中：

人员经费232.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费29.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.6万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.6万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国公务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。因厉行节约，本单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.6万元，下降18.75%。主要原因是厉行节约压减公用经费。

国内公务接待支出2.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待31批次，325人次（不包括陪同人员），共计支出2.6万元，具体内容包括：协调工作、学习交流、迎接上级领导考察调研检查等公务活动。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县档案馆机关运行经费支出277.85万元，比2019年增加76.36万元，增长37.89%。主要原因是：一是人员调资增加，二是2019年数字化加工服务费40万元实现支付，三是消防改造费用罗列在2020年支付导致增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，旺苍县档案馆政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，旺苍县档案馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，旺苍县档案馆在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年度我馆根据县目督办下发的2020年度绩效目标认真完成了以下工作：

一是完成职能目标。1.抓好档案资源建设，依法做好到期档案移交接收进馆和征集工作，监督指导做好重大活动和农村土地确权档案工作。2.推进档案安全建设，落实档案安全工作机制，确保档案实体和信息安全。3.加强档案利用体系建设，提高档案、政府公开信息利用服务水平4.深化档案法制宣传，做好“6.9”国际档案日、“12.4”国家宪法日等宣传活动。5. 推进档案文化建设，进一步加强档案馆爱国主义教育基地建设，全年接待不少于1500人次。6.开展编研工作，完成年度绩效目标《旺苍县抗疫资料汇编》15万字及《旺苍档案年鉴》的编纂工作。7. 完成120万页馆藏纸质档案数字化扫描和数据挂接工作。8.大力推进数字档案馆（室）建设，继续开展试点示范工作。

二是开展全面小康“三大攻坚战”。1.脱贫攻坚“大比武”。一是做好驻村帮扶工作；二是做好各级脱贫攻坚督查、暗访反馈相关问题整改销号及考评工作。2.防范化解重大风险“大比武”。一是完成安全生产、消防安全工作；二是完成维稳综治、群众信访工作。三是常态化抓好疫情防范工作。3.污染防治“大比武”。做好城乡环境综合治理（门前双包）年度相关工作。

三是强基固本“三大发展保障”，全面从严治党“大比武”。1.政治建设。一是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、践行“两个维护”；二是政令畅通（贯彻落实党中央国务院、省委省政府领导和市委市政府主要领导批示指示精神；督促推动重大决策贯彻落实）；三是完成各级巡视（察）反馈意见整改；四是巡察工作。2.作风纪律。一是完成党风廉政建设和反腐败工作；二是贯彻执行中央八项规定精神（拓展深化正风肃纪专项整治成果和形式主义、官僚主义突出问题政治）。3、组织建设。一是完成组织工作；二是做好“不忘初心、牢记使命”主题教育。4.思想建设。完成意识形态工作。5.统战工作。

本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看完成情况结果如下：

1.项目绩效目标完成情况

（1）档案抢救和保护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.95万元，执行数为11.05万元，完成预算的41%。通过项目实施，以最大限度延长档案使用寿命，提高档案利用率，方便群众档案查询便利，确保档案保管保护安全。发现的主要问题：一是档案保管保护费不能按时实现支付；二是档案抢救专业性要求较高，抢救的质量合格率还需提高。下一步改进措施：一是在经费保障中和财政及县级领导对接；二是招标过程中进一步严格审查资质，挑选专业人才进行操作，保证抢救质量进一步提高。

（2）档案管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.87万元，执行数为9.09万元，完成预算的50.87%。通过项目实施，保证了档案馆正常运转和我馆及入驻部门档案安全、提高档案利用效率，使查档利用者查询便捷。发现的主要问题：随着社会发展，档案资源增加，档案利用人数增长，保管利用成本增加，经费不足，运行困难。下一步改进措施：科学管理，合理安排，降低运行成本。

（3）爱国主义教育基地项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.79万元，执行数为2.97万元，完成预算的25.19%。通过项目实施，保障了爱国主义教育基地的宣传教育作用，巩固社会主义思想教育的文化阵地，提高了档案的社会影响力。发现的主要问题：展出内容跟不上社会的发展，资金短缺，更新改版不能及时完成。下一步改进措施：由于资金少，不能一次性投入改版工作，争取资金投入，尽快更新展出内容，适应新时代的爱国主义教育基地要求。

（4）档案数字化项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数94.46万元，执行数为39.68万元，完成预算的42.1%。通过项目实施，有效地保护了档案原件，进一步提高了档案保管的安全性，更加方便档案的利用，提高利用效率。发现的主要问题：一是完成的项目经费不能按时支付；二是经费有限，馆藏资源数量较大，数字化进展速度缓慢，跟不上数字化档案馆建设的要求；三是数字化挂接查阅利用系统需要专业升级维护，产生相关的维护费用，无从解决。下一步改进措施：进一步多渠道争取资金来源，加快馆藏资源数字化进程和保证正常系统维护。

（5）党建经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.35万元，执行数为1.77万元，完成预算的40.69%。通过项目实施，保障了机关党建、纪检工作的顺利运行。2020年开展了党建宣传、志愿服务活动、“七一”表彰活动，党建、纪检报刊订阅。发现的主要问题：完成的工作经费不能按时实现支付。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			档案抢救和保护费
预算单位			旺苍县档案馆
预算执行情况(万元)	预算数:		26.95（万元）	执行数:	11.05（万元）
	其中-财政拨款:		26.95（万元）	其中-财政拨款:	11.05（万元）
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2020年对档案馆外墙裂口1千多平米进行了维修加固、更换安装档案馆电动门伸缩门一部，以及平常档案库房及档案消杀、防尘、库房裂口维修、消防、机房维修维护、专门档案管理，以最大限度延长档案使用寿命，提高档案利用率，方便群众档案查询便利，确保档案保管保护安全。			2020年对档案馆外墙裂口1千多平米进行了维修加固，费用未实现支付；更换安装档案馆电动门伸缩门一部，对档案库房及档案消杀、防尘、库房裂口维修、消防、机房维修维护、专门档案管理任务，达到了延长档案使用寿命，提高档案利用率，方便群众档案查询便利，确保档案保管保护安全。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		档案馆外墙裂口	1千多平方米	1千多平方米
	项目完成指标		档案库房防尘	2次/年	2次/年
	项目完成指标		档案库房消杀	5万卷	5万卷
	项目完成指标		消防等设施设备运行维护	每月检修1次	每月检修1次
	项目完成指标		库房裂口、温湿度监控、机房维修维护等	达98%	达98%
	……
	效益指标		因档案工作属于服务性质	无直接经济产生	无直接经济产生
	效益指标		因档案工作属于服务性质	无直接经济产生	无直接经济产生
	……
	满意度指标		利用档案更好为社会服务	长期	长期

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			档案管理
预算单位			旺苍县档案馆
预算执行情况(万元)	预算数:		17.87（万元）	执行数:	9.09（万元）
	其中-财政拨款:		17.87（万元）	其中-财政拨款:	9.09（万元）
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2020年度档案馆及入驻部门管理、用水、用电、安全保管费支出，保证入驻部门档案安全、提高档案利用效率，使查档利用者查询便捷。			已完成2020年度档案馆及入驻部门管理、用水、用电、安全保管费支出，保证了入驻部门档案安全、提高档案利用效率，使查档利用者查询便捷。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		档案馆及入驻部门管理	≥100%	≥100%
	项目完成指标		水电日常运转	全年	全年
	项目完成指标		保安、保洁	全年	全年
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标		因档案属于服务性质	无直接经济产生	无直接经济产生
	效益指标
	……
	满意度指标		方便群众查阅利用	≥99%	≥99%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			爱国主义教育基地
预算单位			旺苍县档案馆
预算执行情况(万元)	预算数:		11.79（万元）	执行数:	2.97（万元）
	其中-财政拨款:		11.79（万元）	其中-财政拨款:	2.97（万元）
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2020年《旺苍县爱国主义教育基地》功能拓展、陈列改版设计、实物征集，档案文化成果编研展示，以此展示旺苍发展经济社会成就，宣传爱国教育，加大对来参观的群众了解旺苍。			完成2020年《旺苍县爱国主义教育基地》功能拓展、陈列改版设计、档案文化成果编研展示，以此展示旺苍发展经济社会成就，宣传爱国教育，加大对来参观的群众了解旺苍。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		陈列改版设计	400平米	400平米
	项目完成指标		爱国主义教育宣传	>1500人次	>1500人次
	项目完成指标		档案文化编研	2册/年	2册/年
	项目完成指标
	……
	效益指标		因属教育性质	无直接产生经济效益	无直接产生经济效益
	效益指标
	……
	满意度指标		参观者、接受教育群众	≥90℅	≥90℅

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			档案数字化
预算单位			旺苍县档案馆
预算执行情况(万元)	预算数:		94.46（万元）	执行数:	39.68（万元）
	其中-财政拨款:		94.46（万元）	其中-财政拨款:	39.68（万元）
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1.对完成第八、九期馆藏部分档案全文数字化120万页（含鉴定）服务费支付。 2.完成第十期馆藏部分档案全文数字化120万页（含鉴定），及数据挂接及验收付费。			1.完成第八馆藏部分档案全文数字化（含鉴定）及数据挂接服务费的地支付。 2.第九期馆藏部分档案全文数字化120万页（含鉴定）服务费未实现支付主。 3.完成第十期馆藏部分档案全文数字化120万页（含鉴定），数据挂接及验收，但服务费未实现支付。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		馆藏档案数字化扫描前期鉴定	≥120万页、≥98%	≥120万页、≥98%
	项目完成指标		馆藏档案数字化扫描和数据挂接工作	≥120万页、≥98%	≥120万页、≥98%
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标		因档案属于服务性质	无直接产生经济效益	无直接产生经济效益
	效益指标
	……
	满意度指标		提高查阅率、提供优质服务	≥98%	≥98%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			党建经费
预算单位			旺苍县档案馆
预算执行情况(万元)	预算数:		4.35（万元）	执行数:	1.77（万元）
	其中-财政拨款:		4.35（万元）	其中-财政拨款:	1.77（万元）
	其它资金:		无	其它资金:	无
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1.利用“七一”开展优秀党员表彰，重走红军路或其它纪念活动； 2.制作党风廉政宣传展板和文化墙； 3.组织全体党员对帮扶对象进行支农，开展“三同”活动；组织机关干部到廉政教育基地开展教育。 4、订购报刊及党建资料等。			1.利用“七一”开展优秀党员表彰，开展红军纪念活动，全体党员干部进入红军城进行红色文化学习，重温入党誓词。 2.制作党风廉政宣传展板和文化墙； 3.组织全体党员对帮扶对象进行支农，开展“三同”活动。 4.按规定订购报刊、党建、纪检监察资料等。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		“七一”党员表彰	1次	1次
	项目完成指标		制作党建宣传展板和文化墙	以实际数量为准	以实际数量为准
	项目完成指标		组织开展主题党日活动	以实际数量为准	以实际数量为准
	项目完成指标		组织党员教育培训	以实际数量为准	以实际数量为准
	项目完成指标		外出学习调研	无	无
	……		订购报刊及党建资料等	按照县上要求进行订购	按照县上要求进行订购
	效益指标		无	无	无
	效益指标		无	无	无
	……
	满意度指标		≥98%	≥98%	≥98%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县档案馆部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对1项目、档案数字化项目开展了绩效评价，《档案数字化项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）指指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出; 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）党组织与纪检费用支出；一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指反映各级档案数字化工作的支出。 

5.教育支出（类）其他教育支出(款)爱国主义教育经费（项）：指《旺苍县爱国主义教育基地》功能拓展、陈列改版、实物征集、档案文化编研。

6. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费缴费。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县档案馆部门2020年部门整体支出绩效

评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县档案馆是县委直属参公管理的事业单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能。

县档案馆负责贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。主要职责是：

1.收集和接收县档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案。

2.对所保存的档案进行科学地整理、保管和利用。

3.采取各种形式开发馆藏档案信息资源。

4.开展档案文化建设、宣传教育工作。

5.依法向社会开放档案，编辑出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

6.完成县委交办的其它任务。

（三）人员概况。

旺苍县档案馆是县委直属参公事业单位，为正科级，事业编制11名；内设主任1名，副主任2名；内设机构负责人职数6 名；其中：参公管理人员中公务员9人，行政工勤2人。下属股级事业单位1个，编制5人。年初在职16人，年末在职人员15人，退休人员14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年收入总计433.79万元，其中：财政拨款收入256.25万元，上年结转117.55万元（含存量安排）。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年支出331.85万元，其中：工资福利支出232.18万元，对个人和家庭的补助支出0.54万元，商品与服务支出97.15万元，资本性支出1.98万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照档案接收和安全管理工作作出详细规划，同时充分考虑其他实际工作，结合本单位情况认真设定绩效目标。严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础信息、项目资料及预算编制等工作，并按时提交部门预算草案。不存在预算编制错误情况。预算执行刚性，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。预算执行平衡，严格按照相关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，资金支付依据和开支标准合法合规，无违规记录。

（二）结果应用情况。

加强年初绩效目标设定工作，根据县委县政府以及财政局的工作通知及时进行公开。年末对绩效进行自评，在评价过程中发现问题及时解决，并纳入下年度绩效目标考核。以促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。具体如下：

（1）在《档案保管保护》项目中，年初申报预算资金16万元，为厉行节约压减项目经费22.5%，实际预算为12.4万元。该项完成情况如下：

一是用于档案馆外墙维修加固，对外墙面铲除氟碳漆、弹性乳胶漆、外墙手脚架搭设、垃圾清运并加喷真石漆123平方米。

二是对库房内的消防器材进行维保，对火灾自动报警系统、自动喷淋系统、室 内外消火栓系统、消防报警系统、室内安全设施进行一年一度的维修检测，确保档案安全。

三是确保档案馆内外安全，更换了25平米的新电动门一部。

四是始终把档案资源作为开展档案工作的基础条件，认真贯彻落实国家档案馆的文件精神，依法做好到期、撤并单位档案接收进馆工作，不断丰富馆藏资源，多渠道征集档案资料，2020年，接受旺苍县民政馆2019年婚姻档案245盒、5395件，旺苍县新农合医疗管理中心档案126盒、4759件，旺苍县11家国有企业退休人员档案5012件，接受族谱和诗文集4本，使馆藏档案结构进一步优化。

五是依法做好到期、撤并单位档案接收进馆工作，不断丰富馆藏资源，多渠道征集档案资料，2020年，接受旺苍县民政馆2019年婚姻档案245盒、5395件，旺苍县新农合医疗管理中心档案126盒、4759件，旺苍县11家国有企业退休人员档案5012件，接受族谱和诗文集4本，使馆藏档案结构进一步优化。

六是在加强资源建设的同时，坚持服务为先，全力打造服务民生档案利用体系。2020年共提供档案9856卷（件），接待查阅10126人次；其中电子档案查阅8123卷（件），纸质档案查阅1733卷（件），协助纪委查阅档案115卷（卷），司法查阅档案451卷（件），民生档案（包括婚姻、招工、退休、职称、林权、调动、离职村干部等）查阅9290卷（件）；异地查询38例，主要包括任职、婚姻、调动，得到查档群众的好评。

七是自主编研了约25万字的《旺苍抗疫资料汇编》一本，编研了约5千字的《2019旺苍执政实录·档案工作篇》和约5千字的《2019年旺苍年鉴·档案工作报送篇》，这些编研成果，反映了旺苍的现实，丰富了馆藏史料。

（2）《档案管理》项目，我馆力保全馆及入驻部门安全、正常运转，全年共支付氷、电、网络、电话费、安保人员工资等12.69万元，确保了档案和部门的安全。

（3）《爱国主义教育基地》项目完成了全年对外开放接待1800人左右，提升了参观群众的满意度，进一步加强了群众爱国主义思想教育。但因资金数额不大，无法满足爱教基地的改版扩建需求。同时多次申报财政没有审批，致使该项目实施缓慢。

（4）《档案数字化》项目：馆藏重点档案全文数字化第十期采购，以0.345元/页的单价，完成40万元约116万页的档案全文数字化加工（包含档案鉴选、拆卷整理、目录著录、全文扫描、图像处理、数据挂接、质量检验、数量检验、装订等任务）。合同签订后，6个月内已完成该项目。并通过验收小组验收合格，对扫描、挂接系统并投入使用，方便了群众办事，提高工作效率，减少群众集中排队办事时间。

（5）《党史建经费》五是《党建经费》完成了宣传部、纪委以及其他部门党史党报党刊、纪检监察报纸资料等的订阅任务。二是营造党建氛围，制作党建、党风廉政建设宣传展板和文化墙；三是组织机关党员到廉政教育基地开展教育活动。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我馆对部门绩效自评工作高度重视，成立了以馆长为组长，财务经办人、业务项目经办人为成员的部门支出自评领导小组，办公室设在财务室，负责日常工作。对2020年完成各项工作任务，履行政府职能情况客观公正地进行了自评。严格按照绩效管理工作方案的要求，明确工作目标，切实做好部门支出绩效自评工作。

通过整体支出绩效评价指标体系行对比评价，整体和项目支出科学合理，项目管理规范，内控制度全面完善，资金监管到位，绩效目标完成好，资金使用效率较高，运行保障有力，各项效益明显，采对分析完成或未完成目标因素，具体地反映了部门支出绩效目标的年度任务目标情况、预算执行情况、财政资金收支管理情况、项目绩效情况和所取得的绩效效益，群众满意度高。

部门支出绩效评价自评得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
………	………	………	100	96
合计				96

（二）存在问题。

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

2.预算执行率低。

3.我馆是一个纯业务型单位，争取项目和实施项目都会产生相关费用，望在以后的资金安排上多给予考虑业务经费，以确保我县的档案工作持续稳定。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.强化预算执行，加快项目实施进度，督促相关经办人员及时报账并实现支付，提高资金使用效率。

3.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

4.在以后的部门支出工作中，我们将继续严格执行财务部门的相关管理规定，继续贯彻财政收支改革精神，认真探索财务管理的新思路，本着一切从节约出发的原则，合理开支，严格管理，提高财政资金的使用效率，及时真实准确核算阶段业务，按时完成上级部门安排的相关工作。

附件2

档案馆项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

县档案馆（馆）在档案数字化项目中主要负责馆藏重点档案数字化项目采购工作、对数字化加工过程进行监督和指导，对数字化成果进行验收；本项目的实施提高了服务对象的满意度和工作效率；避免了对原始纸质档案的重复利用，延长档案使用寿命。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据综合档案馆“三个体系”建设要求，必须对馆藏档案存量数字化；经请示相关领导同意，资金以财政年初预算为准。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金管理严格按照国家《预算法》《旺苍县档案馆机关内部控制相关制度》《旺苍县档案馆收入支出管理制度财务制度》《旺苍县档案馆合同管理制度》《财务收支审批制度》和招投标相关规定办理，资金支付以项目进度为拨付依据，实行专款专用。

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据年初编制的项目绩效，实行专款专用。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

完成第九期馆藏部分档案全文数字化120万页（含鉴定）及数据挂接、异地备份。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

本项目已于2020年4月22日-9月30日 ，对我馆部分重点馆藏档案进行了图文扫描、图像优化、数据挂接，数据光盘刻录等工作，共完成120余万页。并在2020年11月30日通过验收小组验收为合格。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

数字化项目评价申报内容与实际相符，且实施效果较好；申报目标出具了可研报告，合理可行。通过今年来的项目实施，一是提高了工作效率，方便了办事群众；二是避免了对纸质档案的重复利用，最大程度地延长了档案使用寿命；三是相对减少了人为进出档案库房的频率，降低了对档案实体的损耗。

（三）项目自评步骤及方法。

结合项目绩效，我单位高度重视，成立专门领导小组对项目实施情况进行监管和验收。一是不定期进行抽查，严格控制错误率在5%以内；二是查阅利用平台根据平常查阅情况，随时对错误信息进行更改；三是项目结束时，完全按照招标合同条款予以验收。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目已纳入县财政年初预算，每年实施额度以预算金额为依据。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。

该项目2020年度县财政存量资金安排为40万元。

2．资金到位。

该项目2020年度县财政存量资金安排实际到位资金为40万元。

3．资金使用。

2020年度档案数字化经费实际支出0万元，预算执行率为0%。由于财政资金困难，应审未审，未实现支付。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，在项目实施中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，无任何违规行为。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

本项目提前进行申报，由财政馆进行审核，审核通过后由政府采购中心公开采购。在档案信息化过程中，严格监督、指导和验收。

（二）项目管理情况。

我馆明确了项目管理制度、办法，如财务管理制度，档案管理制度、数字化日常管理制度等，对项目经常进行检查、抽查和巡视，保证了档案数据的绝对安全和项目的顺利实施。

（三）项目监管情况。

在数字化过程中，我馆采用全程监控管理；和相关人员签订保密协议；杜绝手机通信、网络设备入内；对计算机进行安全检测；由专人负责不定时督查。已顺利完成该项目，并通过我馆验收。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目完成的进度和数量与招投标和合同约定的数量和进度一致。项目完成质量方面，档案数字化整体质量较好，错误率在2%以内，低于国家档案馆规定的5%。计划40万元完成120万页扫描挂接任务，实际超额完成，有效的利用财政资金。

（二）项目效益情况。

本项目资金使用效果明显，已数字化的档案可以在档案管理系统平台上方便查阅，减少了纸质实体档案的使用，保护了原始档案，降低了工作人员的劳动强度，提高了档案的查全率和查准率，方便了查档群众。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对项目的实施，一是提高了工作效率，方便了办事群众；二是避免了对纸质档案的重复利用，最大程度地延长了档案使用寿命；三是相对减少了人为进出档案库房的频率，降低了对档案实体的损耗。四是提高了档案的查全率和查准率，其效果得到了利用者的一致好评。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

建议加大数字化资金投入力度，力争早日实现数字化档案馆。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表