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2020年度旺苍县卫生和计划生育监督执法大队部门决算
目录
公开时间：2021年9月27日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 9
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 10
二、收入决算情况说明 10
三、支出决算情况说明 11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15
八、政府性基金预算支出决算情况说明 17
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17
十、其他重要事项的情况说明 17
第三部分 名词解释 24
第四部分 附件
附件1 27
附件2 30
第五部分 附表
一、收入支出决算总表 41
二、收入决算表 42
三、支出决算表 43
四、财政拨款收入支出决算总表 44
五、财政拨款支出决算明细表 45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 49
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 50
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 51
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 52
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 54
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 54
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
旺苍县卫生和计划生育监督执法大队行使卫生法律法规赋予卫生行政部门的卫生综合执法能力，承担公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、消毒卫生、传染病防治管理以及医疗机构、卫生防疫机构、妇幼保健机构、计划生育服务、采供血机构和卫生专业人员及执业行为的监督职能。
(二）2020年重点工作完成情况。
1.新冠肺炎疫情防控监督工作。新型冠状疫情爆发后，大队连续召开多次会议研究部署和安排专项监督检查工作。2020年1月23日，制定并启动了《旺苍县新型冠状病毒肺炎防治卫生监督工作应急预案》。按照《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《公共场所卫生管理条例》等规定和预案要求，全体卫生监督执法人员放弃春节及周末休假，对全县医疗卫生机构及其发热门诊、和设置的传染病隔离区、车站、超市、检疫点、宾馆、旅店、学校、供水单位、工矿企业等进行了专项监督检查。进入疫情常态化防控后，将疫情防控专项监督和日常监督管理相结合。到目前为止，共出动人员1964人次，检查医疗机构369户次，公共场所395户次，学校103户次，交通卡点27户次，生活饮用水35户次，职业卫生53户次。
2.脱贫攻坚工作。2020年，根据县卫生健康局的安排部署，大队全体干部职工严格按照局里的安排部署每月走访一次帮扶对象，对外出务工的贫困户经常进行电话联系，认真核算和完成贫困户脱贫痕迹管理收支台帐，深入到贫困户家中和田间地头，和贫困户屈膝谈心，宣传卫生健康扶贫政策，宣传新冠肺炎防控知识，森林防火知识，了解联系帮扶户的基本情况和生产生活中遇到的困难和问题，帮助想办法解决困难和问题，将贫困户在生产生活中遇到的问题积极主动向组织报告。春节前为每个贫困户送去大米、菜籽油等慰问品。下半年，组织全体党员干部职工开展扶贫捐款活动，共筹资金750元，截止12上旬月份,共出动帮负责人270人次开展走访帮扶工作。圆满完成本年度内各级检查验收工作。
3.扫黑除恶工作。本年度大队共受理各类涉及医疗投诉10件；排查涉医违法相关问题线索10起，查处非法行医案件5件，罚没款金额37240.79元。在开展打击非法行医过程中，执法人员在现场场所显眼处张贴公告，如发现其本人及场所仍在开展非法诊疗活动，请向我大队举报，并公示了举报电话。在县城区内人员活动密集的场所悬挂“坚决打击非法行医，确保群众健康利益”标语进行宣传，共发放宣传资料800余份，同时，向群众解释非法行医相关疑问。全年大队召开扫黑除恶专项会议4次。
4.创卫迎检工作。创建国家卫生城市监督检查共288家，监督600户次，检查人员1300人次，卫生监督执法人员在监督检查过程中针对查出的卫生问题出具了卫生监督意见书288份，提出了具体整改意见和要求。
5.日常卫生监督管理工作。开展公共场所日常卫生监督管理596户次,出动人员1192人次。开展医疗卫生机构日常卫生监督管理552户次，出动人员1104人次。开展生活饮用水供水单位及涉水产品日常卫生监督管理60户次，出动人员120人次。开展学校及托幼机构日常卫生监督管理196户次，出动人员392人次。开展职业卫生专项监督检查，共出动人员258人次，检查129户次。
6.卫生违法行为查处工作。全年办理并结案卫生行政处罚案件133件，一般程序13件，罚款147500元，没收违法所得10740.79元；简易程序120件，罚款24500元(其中职业卫生案件85件，警告处罚。）。办案过程中严格按照程序办案，已办结案件无错案。1件行政诉讼案件，无败诉的情况发生。
7.行政许可审批工作。卫生行政许可审批由县政务服务中心卫生健康局窗口统一办理，按照规定落实了一次性告知，限时办结，办理流程、事项全部公示，全部在办理时限内办结。严格执行公共场所卫生许可告知承诺制度，全年核发公共场所卫生许可证110个，生活饮用水卫生许可证5个。许可承诺制现场核查110户次，生活饮用水现场卫生审查8户次。
8.“双随机”监督抽检工作。2020年，我大队按照省、市、县卫计委安排部署，有序开展“双随机”工作。公共场所监督抽检任务共35户，完成重点监督抽检32户，关闭单位3家，抽检不合格单位15家，警告并处罚15家，罚款5700元；生活饮用水单位抽取5家，抽检不合格单位1家，警告并处罚1家，罚款500元；医疗卫生抽取14家、传染病防治抽取13家，无抽检不合格单位；放射卫生抽取5家，无抽检不合格单位；学校卫生抽取11家，无抽检不合格单位。各项随机抽检任务完成率达100%，完结率达100%。
9.专项整治工作。按照省市卫生监督部门的统一安排部署，结合经常性卫生监督中的难点、重点，开展了以下专项整治行动。开展新冠肺炎流行期间办公场所和公共场所空调通风系统运行管理专项监督检查，出动人员36人次，检查15户次。开展复工复产专项监督检查，出动人员328人次，检查264户次。开展春秋季生活饮用水专项监督检查，出动人员120人次，检查60户次。开展春秋季学校及托幼机构的学校专项监督检查，出动人员392人次，在本次专项检查共检查全县中、小学校114户次、托幼机构82户次。开展医疗废物处置专项监督检查，出动人员172人次，检查医疗机构82户次。公共场所夏季空调卫生专项整治行动，共出动人员36人次，检查集中空调通风系统的单位共有16户次。开展疫苗专项监督检查,10月中旬会同市卫生监督执法支队、县市场监督管理局对东河镇中心卫生院、嘉川中心卫生院、白水中心卫生院、旺苍县疾病预防控制中心进行了疫苗专项监督检查。开展母婴保健技术服务专项检查，出动人员26人次，检查11户次。开展中医药专项监督检查，共出动人员32人次，检查11户次。公共场所安全套推广情况专项监督检查工作，共出动人员240人次，检查118户次。开展职业卫生专项监督检查，共出动人员292人次，检查97户次。针对各项专项检查工作中存在的问题现场下达卫生监督整改意见书，并向相关部门通报情况，督促整改。
9.受理投诉举报工作。上半年受理投诉举报10件，在接到投诉后立即安排卫生执法人员到现场进行调查取证，针对违法行为进行了处罚或取缔，完成率达100%。
10.卫生监督协管工作。全年卫生监督协管员全年开展检查和指导2163户次（公共场所52户次，医疗机构1196户次，学校及托幼机构338户次，供水单位95户次，打击非法行医、非法采供血、非法计生技术服务巡查482户次）。
11.卫生安全保障工作。以保障重大节日、重要社会活动卫生安全为目标，共进行元旦、春节、“清明”、“五一”、“高中考”、“国庆”等专项卫生监督共6次，出动人员108人次。
12.行政权力依法依规公开运行工作。卫生行政许可、日常卫生监督管理、行政处罚运行机制健全，分别制定了办理流程及程序，运行有序。行政许可在办理过程中按照规定统一录入电子政务系统，行政处罚及时录入电子政务监察运行平台和四川省卫生监督信息系统，各项工作运行有序。行政执法责任制及执法责任追究制度健全，按照国家和省市的要求制定了相关制度，在具体执法工作中得到了落实。
13.其他工作在县卫生健康局的安排下，完成对全县医疗机构校验的现场审查工作。按照普法规划要求组织单位开展了法制学习和宣传工作，及时学习《民法典》、《基本医疗卫生与健康促进法》、《政务处分法》等，将学法用法和执法相结合，做到了依法依规开展执法工作。组织全体卫生监督执法人员进行执法记录仪使用培训2次，全体职工利用空闲时间先后进入四川智慧卫监信息系统进行30学时/年的网络培训。完成上级交办的其他工作。
二、机构设置
旺苍县卫生和计划生育监督执法大队为旺苍县卫生健康局下属二级单位，是参照公务员法管理的事业单位。纳入2020年度部门决算编制范围。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计263.44万元。与2019年相比，收、支总计各增加13.33万元，增长5.33%。主要变动原因是人员经费增加，同时为更好开展工作公业务费增加。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计247.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入246.14万元，占99.6%；政府性基金预算财政拨款收入1万元，占0.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计259.2万元，其中：基本支出229.76万元，占88.64%；项目支出29.44万元，占11.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计263.44万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加13.33万元，增长5.33%。主要变动原因是人员经费增加，同时为更好开展工作公业务费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出258.2万元，占本年支出合计的99.6%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加21.2万元，增长8.95%。主要变动原因是人员经费增加，同时为更好开展工作公业务费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出258.2万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出21.35万元，占8.27%；卫生健康支出219.46万元，占85%；住房保障支出17.39万元，占6.73%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为258.2，完成预算98.38%。其中：
1.一般公共服务（类）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.科学技术（类）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为21.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:支出决算为208.8万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时支付。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为10.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为17.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出229.76万元，其中：
人员经费205.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费23.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.29万元，完成预算99.23%，决算数小于预算数的主要原因是节俭开支，公务接待费降低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.29万元，占99.23%。
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年不变。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年不变。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.29万元，完成预算99.23%。公务接待费支出决算比2019年减少0.41万元，下降24%。主要原因是节俭开支，公务接待费降低。其中：
国内公务接待支出1.29万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待20批次，120人次（不包括陪同人员），共计支出1.29万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出1万元，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，旺苍县卫生和计划生育监督执法大队机关运行经费支出23.94万元，比2019年减少16.93万元，下降41%。主要原因是财政缩减开支导致机关运行经费减少。
（二）政府采购支出情况
2020年，旺苍县卫生和计划生育监督执法大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，旺苍县卫生和计划生育监督执法大队共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对党组织活动经费、卫生计生监督执法经费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本完成目标认真，群众满意度和部门满意度均较高，防止了监管行业突发公共卫生事件的发生，保障人民身体健康，确保国家、省、市级下达的重点监督工作、专项工作及日常监督工作顺利开展；同时做好加强党风廉政建设，结合党建工作要求和我单位工作实际，坚持厉行节约、反对浪费的原则，积极开展“三会一课”、主题党员活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等工作，加强基层党组织建设。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看加强廉政建设，开展党组织活动，提高党员素质；完成了2020年度监管行业监督管理、确保卫生执法经费安全有效运行，使人民健康得到保障。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“党组织活动经费”卫生计生监督执法经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）党组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展党组织活动，加强了廉政建设，提高了党员素质。
（2）卫生计生监督执法经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.9万元，执行数为4.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了2020年度监管行业监督管理、确保卫生执法经费安全有效运行，使人民健康得到保障。
（3）抗疫支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成2020年计划内省市县安排的新冠疫情防控专项检查、档案归档、资料上报及工作汇报，确保国家、省、市级下达的重点监督工作、专项工作及日常监督工作顺利开展，防范新冠疫情，使人民健康得到保障。
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
党组织活动经费 |
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预算单位 |
旺苍县卫生和计划生育监督执法大队 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
2.5 |
执行数: |
2.5 |
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|
其中-财政拨款: |
2.5 |
其中-财政拨款: |
2.5 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
开展三会一课”12次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研1次，全面完成全年党建工作任务。 |
开展三会一课”12次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研1次，全面完成全年党建工作任务。 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项 目 完 成 指 标
|
数 量 指 标
|
开展三会一课” |
每月一次 |
每月一次 |
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|
开展党员教育培训（含外出开展活动） |
每季度一次党课 |
每季度一次党课 |
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主题党员活动（外出开展活动） |
根据节日时间开展 |
建党节开展党员活动 |
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党员外出学习调研 |
1次 |
1次 |
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|
订阅购买党建资料（含党报党刊） |
学习类，合计8份 |
订购党建资料6份 |
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质 量 指 标
|
规范开展党建活动 |
顺利通过各级督查 |
顺利通过各级督查 |
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|
党员干部积极参与，达到教育培训的目的 |
参与率100% |
参与率100% |
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|
实效指标 |
完成时间 |
2020年12月31日之前 |
2020年12月31日之前 |
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|
成 本 指 标
|
开展三会一课” |
5000元/年 |
5000元/年 |
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|
开展党员教育培训（含外出开展活动） |
5000元/年 |
5000元/年 |
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主题党日活动（外出开展活动） |
5000元/次 |
6000元/年 |
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党员外出学习调研 |
5000元/次 |
4000元/年 |
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|
订阅购买党建资料（含党报党刊） |
5000元/年 |
5000元/年 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
增强党员能力素质 |
党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强 |
党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强 |
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党建活动 |
健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育 |
健全了党的组织生活，严格党员管理，加强了党员教育 |
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|
可持续效益指标 |
增强党组织凝聚力 |
党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显 |
党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
本单位党员满意度 |
≥95% |
100% |
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
卫生计生监督执法经费 |
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预算单位 |
旺苍县卫生和计划生育监督执法大队 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
4.9 |
执行数: |
4.9 |
|
|
其中-财政拨款: |
4.9 |
其中-财政拨款: |
4.9 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成2020年计划内省市县安排的专项检查、档案归档、资料上报及工作汇报，对全县重大卫生检查项目进行跟踪督查，确保国家、省、市级下达的重点监督工作、专项工作及日常监督工作顺利开展，使人民健康得到保障。 |
完成2020年计划内省市县安排的专项检查、档案归档、资料上报及工作汇报，对全县重大卫生检查项目进行跟踪督查，确保国家、省、市级下达的重点监督工作、专项工作及日常监督工作顺利开展，使人民健康得到保障。 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项 目 完 成 指 标
|
数 量 指 标
|
行业卫生监督检查 |
出动人员870人次 |
出动人员1549人次 |
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行业监督 |
监督检查1120户次 |
监督检查2523户次 |
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完成档案归档整理 |
200卷 |
完成档案归档整理420卷，其中案件资料68件 |
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质 量 指 标
|
监督覆盖率 |
≥95% |
100% |
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|
实效指标 |
完成时间 |
2020年12月31日之前 |
2020年12月15日之前 |
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成 本 指 标
|
开展案件办理、日常监管所需的办公费、差旅费 |
36000元/年 |
41000元/年 |
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监督文书案件资料印刷归档 |
13000元/年 |
80000元/年 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
对人群健康的促进作用 |
保障群众身体健康 |
保障群众身体健康 |
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生态效益指标 |
生态功能区 |
将绿色发展要求贯穿到公共场所、医疗卫生等行业 |
将绿色发展要求贯穿到公共场所、医疗卫生等行业 |
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可持续效益指标 |
对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、传染病防治、医疗机构、职业健康安全及其执业人员执业活动等领域的监管和规范，保障人民身体健康。 |
长期 |
长期 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
被检查单位和群众满意度 |
≥95% |
100% |
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
抗疫相关支出 |
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预算单位 |
旺苍县卫生和计划生育监督执法大队 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
1 |
执行数: |
1 |
|
|
其中-财政拨款: |
1 |
其中-财政拨款: |
1 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
完成2020年计划内省市县安排的新冠疫情防控专项检查、档案归档、资料上报及工作汇报，确保国家、省、市级下达的重点监督工作、专项工作及日常监督工作顺利开展，防范新冠疫情，使人民健康得到保障。 |
完成2020年计划内省市县安排的新冠疫情防控专项检查、档案归档、资料上报及工作汇报，确保国家、省、市级下达的重点监督工作、专项工作及日常监督工作顺利开展，防范新冠疫情，使人民健康得到保障。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项 目 完 成 指 标
|
数 量 指 标
|
行业卫生监督检查 |
根据实际情况完成监督检查户次。 |
监督检查369户次 |
|
|
行业监督 |
根据《中华人民共和国行政处罚法》的相关要求，出动监督执法人员 |
出动监督执法人员744人次 |
|||
|
完成档案归档整理 |
新冠疫情相关监督检查文书全部归档。 |
新冠疫情相关监督检查文书全部归档。 |
|||
|
质 量 指 标
|
监督覆盖率 |
≥95% |
100% |
||
|
实效指标 |
完成时间 |
2020年12月31日之前 |
2020年12月31日之前 |
||
|
成 本 指 标
|
开展案件办理、日常监管所需的办公费、差旅费 |
6000元/年 |
6000元/年 |
||
|
监督文书案件资料印刷归档 |
3997.62元/年 |
3997.62元/年 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对人群健康的促进作用 |
保障群众身体健康 |
全县无新冠疫情的发生，保障群众身体健康 |
|
|
可持续效益指标 |
对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、传染病防治、医疗机构、及其执业人员执业活动等领域的监管和规范，防范新冠疫情，保障人民身体健康。 |
长期 |
长期 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
被检查单位和群众满意度 |
≥95% |
100% |
|
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县卫生和计划生育监督执法大队部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对党组织活动经费项目、卫生计生监督执法经费项目开展了绩效评价，《2020年党组织活动经费经费项目支出》《卫生计生监督执法经费项目2020年绩效评价报告》《2020年抗疫相关支出经费项目支出绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。
11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加养老保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
旺苍县卫生和计划生育监督执法大队
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。本单位为旺苍县卫生和计划生育局所属二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位。
（二）机构职能。旺苍县卫生和计划生育监督执法大队行使卫生法律法规，赋予卫生行政部门卫生综合执法能力。
（三）人员概况。我单位总编制19人，其中参公人员13人，工勤人员6人，年末在职人员19人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计247.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入246.14万元，占99.6%；政府性基金预算财政拨款收入1万元，占0.4%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计259.2万元，其中：基本支出229.76万元，占88.64%；项目支出29.44万元，占11.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
本单位年度总体目标为单位作为卫计局办事机构，承担了公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、传染病防治、医疗机构及其执业人员执业活动监管和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为等职责。完成2020年度监管行业监督管理、确保卫生执法经费安全有效运行，使人民健康得到保障。同时，加强廉政建设，开展党组织活动，提高党员素质，目标完成总体较好，预算完成情况为100%。
本单位完全按财政部门预算要求的时间及时报送部门预算和项目绩效预算。部门预算编制完整无漏项，预算编制准确，基础信息和科目使用准确，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等合符规范。严格执行预算，执行中不调整预算项目；本单位年度预算执行收支平衡，完成本部门经济和社会事业发展职能职责，实施结转结余管控，人员支出部分按时间进度执行，不存在挪用人员支出。
（二）结果应用情况。
部门自评质量较好，绩效目标和自评做到了及时公开、及时反馈，结果应用到实际工作中，可操作度较高。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。绩效评价应当与单位实际紧密结合，绩效指标应当适当细化并且可执行度高。
（二）存在问题。绩效评价管理制度不够完善，预算业务与绩效指标不够细化。
（三）改进建议。进一步健全绩效评价管理制度；进一步完善预算业务管理制度、收支业务管理制度、资产管理制度。
附件2
2020年党组织活动经费项目
支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
为切实加强党的建设，充分发挥党组织核心作用和党员先锋模范作用，我单位深化落实全面从严治党主体责任，以推进“两学一做”学习教育常态化制度化为工作重点，全力推进我单位党建各项工作上新水平，我单位开展2020年“党组织活动经费”项目财政支出绩效评价。项目执行期为2020年1月1日至2020年12月31日。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
|
旺苍县项目支出绩效评价得分表 |
|||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
指标评价内容 |
评分标准（得分比值） |
得分 |
|||||
|
差 |
较差 |
一般 |
较好 |
好 |
|
||||||
|
0 |
0.3 |
1 |
1 |
1 |
|
||||||
|
（25分） 项目决策 |
（6分） 绩效目标 |
目标内容 |
3 |
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
进度计划 |
1 |
项目计划实施进度明确 |
|
|
|
|
|
1 |
|||
|
设定精度 |
2 |
绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100% |
不明确 |
|
基本明确 |
|
明确 |
2 |
|||
|
（7分） 决策依据 |
政策依据 |
1 |
项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要 |
不明确 |
|
基本明确 |
|
明确 |
1 |
||
|
实施规划 |
2 |
连续性项目根据需要制定中长期实施规划 |
x＜70% |
70%≤x＜80% |
80%≤x＜90% |
90%≤x＜100% |
x＝100% |
2 |
|||
|
1 |
实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
1 |
||||
|
管理制度 |
2 |
制定项目资金管理办法 |
无 |
|
|
|
有 |
2 |
|||
|
1 |
项目资金分配决策程序明确 |
不符合 |
|
基本符合 |
|
符合 |
1 |
||||
|
（8分） 资金分配 |
分配方法 |
2 |
资金分配方法是否科学合理 |
无 |
|
|
|
有 |
2 |
||
|
分配过程 |
2 |
分配过程符合相关规定 |
不明确 |
|
基本明确 |
|
明确 |
2 |
|||
|
分配时效 |
2 |
县级主管部门按规定及时分配资金 |
否 |
|
一般 |
|
是 |
2 |
|||
|
2 |
县财政部门按规定及时分配资金 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
2 |
||||
|
（4分） 分配结果 |
审核把关 |
2 |
符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100% |
不及时 |
|
|
|
及时 |
2 |
||
|
资金集中 （均衡） |
2 |
集中 |
按实际分配结果对单个分配对象分配额度进行分档，以每档分配对象数量判断是否集中安排（2分） |
不及时 |
|
|
|
及时 |
1 |
||
|
均衡 |
按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分） |
x＜70% |
70%≤x＜80% |
80%≤x＜90% |
90%≤x＜100% |
x＝100% |
1 |
||||
|
（20分） 项目管理 |
（4分）资金到位 |
资金配套 |
2 |
项目单位配套资金到位率 |
实际到位单位配套资金/计划投入单位配套资金×100% |
不集中 |
|
较集中 |
|
集中 |
2 |
|
资金拨付 |
2 |
按规定及时拨付资金 |
不合理 |
|
较合理 |
|
合理 |
2 |
|||
|
（8分） 资金管理 |
使用范围 |
4 |
专款专用 |
x＜80% |
80%≤x＜85% |
85%≤x＜90% |
90%≤x＜95% |
x≥95% |
4 |
||
|
支付依据 |
2 |
资金支付依据符合规定 |
严重滞后 |
滞后 |
较滞后 |
较及时 |
及时 |
2 |
|||
|
开支标准 |
2 |
资金开支标准符合规定 |
否 |
|
|
|
是 |
2 |
|||
|
（2分） 财务管理 |
财务制度 |
1 |
财务制度健全，管理规范 |
不合规 |
|
较合规 |
|
合规 |
1 |
||
|
会计核算 |
1 |
会计核算规范 |
不符合 |
|
较符合 |
|
符合 |
1 |
|||
|
（6分） 组织实施 |
项目调整 |
2 |
项目调整严格履行相关手续 |
不规范 |
|
较规范 |
|
规范 |
2 |
||
|
投资变更 |
2 |
项目投资变更额/项目总投入×100% |
不规范 |
|
较规范 |
|
规范 |
2 |
|||
|
制度执行 |
2 |
严格执行项目有关制度规定 |
未履行 |
|
|
|
履行 |
2 |
|||
|
（15分） 目标完成 |
（10分） 完成数量 |
项目规模 |
10 |
实际完成任务量/绩效目标任务量×100% |
x＞20% |
20%≥x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
x≤5% |
10 |
|
|
（3分） 完成质量 |
项目标准 |
3 |
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |
不严格 |
|
较严格 |
|
严格 |
3 |
||
|
（2分） 完成时间 |
项目时限 |
2 |
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% |
x＜85% |
85%≤x＜90% |
90%≤x＜95% |
95%≤x＜100% |
x＝100% |
2 |
||
|
(40分) 项目效果 |
旺苍县项目支出绩效评价指标体系 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
38 |
||||
|
合 计 |
|
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
98 |
||||
（二）绩效分析
1、项目决策
为切实加强党的建设，充分发挥党组织核心作用和党员先锋模范作用，深化落实全面从严治党主体责任，我单位开展2020年“党组织活动经费”项目财政支出绩效评价，绩效目标设置包括绩效目标设置的明确性和合理性。
2、项目管理
财政预算安排2020年我单位“党组织活动经费”2.5万元，实际到位经费2.5万元，资金到位率100%。2020年项目支出资金2.5万，项目经费主要用于党建活动、党员培训学习。资金使用符合《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》的规定，资金拨付审批规范，手续完整，项目资金使用做到按照年度预算批复用途使用。
3、项目绩效
我单位认真落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》要求，努力提升机关党建组织保障能力，做到党建工作与业务工作一起部署，一起落实，一起考核，定期召开党建工作会议，开展党员干部的学习教育，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，切实发挥党支部教育管理党员的主体作用，同时积极推进微党课活动。严格党的组织生活，开展“两学一做”专题组织生活会，认真落实党支部基本工作法，创新党建工作方式。项目目标完成度较高，提高了党员队伍素质建设，受益群体满意度达到100%。
三、存在主要问题
党建工作支出项目绩效评价的定量指标不够细化。
四、相关措施建议
健全党建工作财政支出项目评价指标体系，完善评价项目个性化定量评价指标。
2020年卫生计生监督执法经费项目支出
绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
单位作为卫计局办事机构，承担了公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、传染病防治、医疗机构及其执业人员执业活动监管和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为等职责。为完成2020年度监管行业监督管理、确保卫生执法经费安全有效运行，使人民健康得到保障，我单位开展2020年“从业人员培训费、卫生执法经费、办案工作经费”项目财政支出绩效评价。项目执行期为2020年1月1日至2020年12月31日。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
|
旺苍县项目支出绩效评价得分表 |
|||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
指标评价内容 |
评分标准（得分比值） |
得分 |
|||||
|
差 |
较差 |
一般 |
较好 |
好 |
|
||||||
|
0 |
0.3 |
1 |
1 |
1 |
|
||||||
|
（25分） 项目决策 |
（6分） 绩效目标 |
目标内容 |
3 |
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
进度计划 |
1 |
项目计划实施进度明确 |
|
|
|
|
|
1 |
|||
|
设定精度 |
2 |
绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100% |
不明确 |
|
基本明确 |
|
明确 |
2 |
|||
|
（7分） 决策依据 |
政策依据 |
1 |
项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要 |
不明确 |
|
基本明确 |
|
明确 |
1 |
||
|
实施规划 |
2 |
连续性项目根据需要制定中长期实施规划 |
x＜70% |
70%≤x＜80% |
80%≤x＜90% |
90%≤x＜100% |
x＝100% |
2 |
|||
|
1 |
实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
1 |
||||
|
管理制度 |
2 |
制定项目资金管理办法 |
无 |
|
|
|
有 |
2 |
|||
|
1 |
项目资金分配决策程序明确 |
不符合 |
|
基本符合 |
|
符合 |
1 |
||||
|
（8分） 资金分配 |
分配方法 |
2 |
资金分配方法是否科学合理 |
无 |
|
|
|
有 |
2 |
||
|
分配过程 |
2 |
分配过程符合相关规定 |
不明确 |
|
基本明确 |
|
明确 |
2 |
|||
|
分配时效 |
2 |
县级主管部门按规定及时分配资金 |
否 |
|
一般 |
|
是 |
2 |
|||
|
2 |
县财政部门按规定及时分配资金 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
2 |
||||
|
（4分） 分配结果 |
审核把关 |
2 |
符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100% |
不及时 |
|
|
|
及时 |
2 |
||
|
资金集中 （均衡） |
2 |
集中 |
按实际分配结果对单个分配对象分配额度进行分档，以每档分配对象数量判断是否集中安排（2分） |
不及时 |
|
|
|
及时 |
1 |
||
|
均衡 |
按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分） |
x＜70% |
70%≤x＜80% |
80%≤x＜90% |
90%≤x＜100% |
x＝100% |
1 |
||||
|
（20分） 项目管理 |
（4分）资金到位 |
资金配套 |
2 |
项目单位配套资金到位率 |
实际到位单位配套资金/计划投入单位配套资金×100% |
不集中 |
|
较集中 |
|
集中 |
2 |
|
资金拨付 |
2 |
按规定及时拨付资金 |
不合理 |
|
较合理 |
|
合理 |
2 |
|||
|
（8分） 资金管理 |
使用范围 |
4 |
专款专用 |
x＜80% |
80%≤x＜85% |
85%≤x＜90% |
90%≤x＜95% |
x≥95% |
4 |
||
|
支付依据 |
2 |
资金支付依据符合规定 |
严重滞后 |
滞后 |
较滞后 |
较及时 |
及时 |
2 |
|||
|
开支标准 |
2 |
资金开支标准符合规定 |
否 |
|
|
|
是 |
2 |
|||
|
（2分） 财务管理 |
财务制度 |
1 |
财务制度健全，管理规范 |
不合规 |
|
较合规 |
|
合规 |
1 |
||
|
会计核算 |
1 |
会计核算规范 |
不符合 |
|
较符合 |
|
符合 |
1 |
|||
|
（6分） 组织实施 |
项目调整 |
2 |
项目调整严格履行相关手续 |
不规范 |
|
较规范 |
|
规范 |
2 |
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|
投资变更 |
2 |
项目投资变更额/项目总投入×100% |
不规范 |
|
较规范 |
|
规范 |
2 |
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|
制度执行 |
2 |
严格执行项目有关制度规定 |
未履行 |
|
|
|
履行 |
2 |
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|
（15分） 目标完成 |
（10分） 完成数量 |
项目规模 |
10 |
实际完成任务量/绩效目标任务量×100% |
x＞20% |
20%≥x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
x≤5% |
8 |
|
|
（3分） 完成质量 |
项目标准 |
3 |
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |
不严格 |
|
较严格 |
|
严格 |
3 |
||
|
（2分） 完成时间 |
项目时限 |
2 |
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% |
x＜85% |
85%≤x＜90% |
90%≤x＜95% |
95%≤x＜100% |
x＝100% |
2 |
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(40分) 项目效果 |
旺苍县项目支出绩效评价指标体系 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
40 |
||||
|
合 计 |
|
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
98 |
||||
（二）绩效分析
1、项目决策
为完成2020年度监管行业监督管理、确保卫生执法经费安全有效运行，使人民健康得到保障，我单位开展2020年“从业人员培训费、卫生执法经费、办案工作经费”项目财政支出绩效评价。绩效目标设置包括绩效目标设置的明确性和合理性。
2、项目管理
财政预算安排2020年我单位“从业人员培训费、卫生执法经费、办案工作经费”4.9万元，实际到位经费4.9万元，资金到位率100%。2020年项目支出资金4.9万，项目经费主要用于案件办理、行业监管。资金使用符合规定，资金拨付审批规范，手续完整，项目资金使用做到按照年度预算批复用途使用。
3、项目绩效
我单位完成案件办理68件，完成案卷归档整理68卷，案件办理调查取证出动人员1249人次，行业监管监督覆盖率达到100%，按时完成各项任务，常年持续工作，防止了监管行业突发公共卫生事件的发生，保障了人民身体健康，社会满意度达到100%。
三、存在主要问题
专项工作支出项目绩效评价的定量指标不够细化。
四、相关措施建议
健全项目支出项目评价指标体系，完善评价项目个性化定量评价指标。
2020年抗疫相关支出经费项目支出
绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
单位作为卫计局办事机构，承担了公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、传染病防治、医疗机构及其执业人员执业活动监管和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为等职责。为保障全县人民群众身体健康，预防传染病等突发公共卫生事件的发生，提高新冠肺炎疫情防控工作的科学性、精准性，进一步提高卫生监督工作效率，我单位开展2020年“抗疫相关支出”项目财政支出绩效评价。项目执行期为2020年7月24日至2020年12月31日。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
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旺苍县项目支出绩效评价得分表 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
指标评价内容 |
评分标准（得分比值） |
得分 |
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|
差 |
较差 |
一般 |
较好 |
好 |
|
||||||
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0 |
0.3 |
1 |
1 |
1 |
|
||||||
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（25分） 项目决策 |
（6分） 绩效目标 |
目标内容 |
3 |
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确 |
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|
3 |
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|
进度计划 |
1 |
项目计划实施进度明确 |
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|
|
|
|
1 |
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|
设定精度 |
2 |
绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100% |
不明确 |
|
基本明确 |
|
明确 |
2 |
|||
|
（7分） 决策依据 |
政策依据 |
1 |
项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要 |
不明确 |
|
基本明确 |
|
明确 |
1 |
||
|
实施规划 |
2 |
连续性项目根据需要制定中长期实施规划 |
x＜70% |
70%≤x＜80% |
80%≤x＜90% |
90%≤x＜100% |
x＝100% |
2 |
|||
|
1 |
实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
1 |
||||
|
管理制度 |
2 |
制定项目资金管理办法 |
无 |
|
|
|
有 |
2 |
|||
|
1 |
项目资金分配决策程序明确 |
不符合 |
|
基本符合 |
|
符合 |
1 |
||||
|
（8分） 资金分配 |
分配方法 |
2 |
资金分配方法是否科学合理 |
无 |
|
|
|
有 |
2 |
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|
分配过程 |
2 |
分配过程符合相关规定 |
不明确 |
|
基本明确 |
|
明确 |
2 |
|||
|
分配时效 |
2 |
县级主管部门按规定及时分配资金 |
否 |
|
一般 |
|
是 |
2 |
|||
|
2 |
县财政部门按规定及时分配资金 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
2 |
||||
|
（4分） 分配结果 |
审核把关 |
2 |
符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100% |
不及时 |
|
|
|
及时 |
2 |
||
|
资金集中 （均衡） |
2 |
集中 |
按实际分配结果对单个分配对象分配额度进行分档，以每档分配对象数量判断是否集中安排（2分） |
不及时 |
|
|
|
及时 |
1 |
||
|
均衡 |
按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分） |
x＜70% |
70%≤x＜80% |
80%≤x＜90% |
90%≤x＜100% |
x＝100% |
1 |
||||
|
（20分） 项目管理 |
（4分）资金到位 |
资金配套 |
2 |
项目单位配套资金到位率 |
实际到位单位配套资金/计划投入单位配套资金×100% |
不集中 |
|
较集中 |
|
集中 |
2 |
|
资金拨付 |
2 |
按规定及时拨付资金 |
不合理 |
|
较合理 |
|
合理 |
2 |
|||
|
（8分） 资金管理 |
使用范围 |
4 |
专款专用 |
x＜80% |
80%≤x＜85% |
85%≤x＜90% |
90%≤x＜95% |
x≥95% |
4 |
||
|
支付依据 |
2 |
资金支付依据符合规定 |
严重滞后 |
滞后 |
较滞后 |
较及时 |
及时 |
2 |
|||
|
开支标准 |
2 |
资金开支标准符合规定 |
否 |
|
|
|
是 |
2 |
|||
|
（2分） 财务管理 |
财务制度 |
1 |
财务制度健全，管理规范 |
不合规 |
|
较合规 |
|
合规 |
1 |
||
|
会计核算 |
1 |
会计核算规范 |
不符合 |
|
较符合 |
|
符合 |
1 |
|||
|
（6分） 组织实施 |
项目调整 |
2 |
项目调整严格履行相关手续 |
不规范 |
|
较规范 |
|
规范 |
2 |
||
|
投资变更 |
2 |
项目投资变更额/项目总投入×100% |
不规范 |
|
较规范 |
|
规范 |
2 |
|||
|
制度执行 |
2 |
严格执行项目有关制度规定 |
未履行 |
|
|
|
履行 |
2 |
|||
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（15分） 目标完成 |
（10分） 完成数量 |
项目规模 |
10 |
实际完成任务量/绩效目标任务量×100% |
x＞20% |
20%≥x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
x≤5% |
9 |
|
|
（3分） 完成质量 |
项目标准 |
3 |
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |
不严格 |
|
较严格 |
|
严格 |
3 |
||
|
（2分） 完成时间 |
项目时限 |
2 |
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% |
x＜85% |
85%≤x＜90% |
90%≤x＜95% |
95%≤x＜100% |
x＝100% |
2 |
||
|
(40分) 项目效果 |
旺苍县项目支出绩效评价指标体系 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
40 |
||||
|
合 计 |
|
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
99 |
||||
（二）绩效分析
1、项目决策
为保障全县人民群众身体健康，预防传染病等突发公共卫生事件的发生，提高新冠肺炎疫情防控工作的科学性、精准性，进一步提高卫生监督工作效率，我单位开展2020年“抗疫相关支出”项目财政支出绩效评价。绩效目标设置包括绩效目标设置的明确性和合理性。
2、项目管理
财政预算安排2020年我单位“抗疫相关支出”9997.62元，实际到位经费9997.62元，资金到位率100%。2020年项目支出资金9997.62元，项目经费主要用于新冠疫情防控监督检查、案件办理、资料归档。资金使用符合规定，资金拨付审批规范，手续完整，项目资金使用做到按照年度预算批复用途使用。
3、项目绩效
我单位将疫情防控同日常工作相结合，我县全年无新冠疫情的发生，保障了人民身体健康，社会满意度达到100%。
三、存在主要问题
专项工作支出项目绩效评价的定量指标不够细化。
四、相关措施建议
健全项目支出项目评价指标体系，完善评价项目个性化定量评价指标。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算
