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公开时间：2021年9月27日

四川省旺苍县疾病预防控制中心部门决算编制说明  1

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

（一）主要职能。 4

（二）2020年重点工作完成情况。 4

二、机构设置  18

第二部分 2020年度部门决算情况说明 19

一、 收入支出决算总体情况说明 19

二、 收入决算情况说明 19

三、 支出决算情况说明 20

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 21

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 22

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况   22

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况   23

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 25

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 26

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 26

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 26

八、政府性基金预算支出决算情况说明 27

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 27

十、其他重要事项的情况说明 27

（一）机关运行经费支出情况 27

（二）政府采购支出情况 27

（三）国有资产占有使用情况   28

（四）预算绩效管理情况。  28

第三部分 名词解释 36

第四部分 附件 39

附件1 39

第五部分 附表   57

一、收入支出决算总表  57

6三、支出决算表   57

四、财政拨款收入支出决算总表   57

五、财政拨款支出决算明细表   57

六、一般公共预算财政拨款支出决算表   57

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表   57

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   57

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表   57

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   57

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   57

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表   57

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表   57

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我单位属财政全额预算拨款的卫生事业单位，上级主管部门旺苍县卫生局。主要职能有以下七项：①疾病预防与控制，②突发公共卫生事件应急处置，③疫情与健康相关信息管理，④健康危害因素监测与控制⑤实验室检测与评价⑥健康教育与健康促进⑦技术指导与应用研究.

（二）2020年重点工作完成情况。

一、工作开展情况：

（一）新冠肺炎疫情防控措施全面落实

新冠肺炎疫情发生以来，我单位作为全县新冠肺炎疫情防控的技术支撑机构，受命于危难之间，将新冠肺炎疫情防控工作作为压倒一切的首要政治任务，行动迅速，沉着应对，恪尽职守，始终战斗在防控第一线，有力促进了全县疫情防控工作有序推进。一是紧急部署，全面启动应急预案。组建了疫情应急处置队伍，印发了《旺苍县新型冠状病毒感染的肺炎防控预案》、《旺苍县新型冠状病毒感染的肺炎防控技术方案》等文件，为全县防控措施有力有效落实提供了科学的技术支撑，打下了坚实的基础。二是科学研判，扎实开展流调工作。规范开展新冠肺炎病例和无症状感染者的监测、发现和报告工作，做好不明原因肺炎病例每日监测上报，密切关注核实网报疫情信息。截至目前，全县累计诊断报告新冠疑似病例3例，排除3例。开展风险评估12期（专题风险评估7期），开展疑似新冠肺炎疫情处置，排查密切接触者222名，协查重点人群439人次。三是平战结合，全方位开展演练。与广元市联合开展了“一对从韩国返国情侣，在集中医学观察点隔离医学观察期间出现发热、咳嗽等症状”为脚本的视频桌面演练，参与了县新冠肺炎疫情指挥部组织的新冠肺炎疫情综合演练，并组织本单位开展了冬春季新冠肺炎疫情应急处置桌面推演，进一步提高我中心卫生应急处置能力。四是全力以赴，全覆盖开展防控指导。对县域内社区、车站、商场、宾馆、市场等重点场所，以及交通检疫点、县城区企事业单位、各医疗机构的日常防控及预防性消毒等工作开展了现场指导，做到了全面覆盖、不留空白。五是快速检测，提供有力实验室支撑。规范开展了疑似病例、密切接触者以及集中隔离医学观察人员、留观发热病例等人群新冠病毒核酸检测采样送检工作。截至目前，向上级送样1008人次，本单位核酸检测1867人次，食品、环境、污水等采送样499件。六是全面培训，提升整体防控能力。按照省卫健委培训大岗，由我单位提供师资人员，对全县各部门、工矿企业、餐饮行业、公共场所、教育系统、卫健系统和特殊机构开展了三期疫情防控卫生员培训工作，累计培训1193个单位3700余人次，并受邀对县教育局等单位开展防控和消毒工作培训。七是注重宣传，大力普及防疫知识。第一时间印发新冠防控宣传资料45万份，确保全县群众人手一份。并通过张贴宣传海报、手机短信、LED屏播放宣传视频、办展版、悬挂标语等立体式开展了宣传工作。和巴蜀笑星“幺舅母”合作，制作了快板书“疾控讲科学”，借曲艺作品抗击疫情，在全县23个乡镇进行了巡演，得到上级的高度认可和群众的赞誉。八是加强应急物资管理，全力保障物资供应。多渠道采购和筹集了应急物资，严格对县应急物资储备库进行收发管理，全力保障了全县各环节、各点位应急物资的需求。截至目前，我县到位口罩82.4万只，84消毒液7764桶、过氧乙酸7000组，额温仪2100台、喷雾器1171台，防护服2145套、隔离衣1178件等。

（二）疾控机构服务与质量体系不断完善

2020年，依托抗疫特别国债实验室能力提升项目，将二楼临床检验区进行升级改造，新建了负压二级生物安全实验室，实验室设计规范、布局合理，设样本室、更衣室、试剂准备室、核酸提取室、扩增分析室和污物处置室，实现了人流、物流、污物流三流分道通行，确保了危害因子均在负压实验室内操作，最大限度的保护了操作人员和环境的安全。投入215.58万元紧急采购核酸提取仪2台、实时荧光定量PCR仪2台、快速PCR仪1台等配套设备等30台件。实现了新冠核酸检测常规检测6小时报告结果，紧急情况下40分钟报告结果，混检最大检测量达到7000余人份的检测量。通过实验室能力提升等项目的实施，对微生物实验室、理化实验室和病媒生物实验室进行了升级改造，增添了病毒检验检测系统、生物安全柜和内循环高压灭菌器、全自动微生物鉴定系统、实验室检测信息系统、实验室检测纯水处理器和先进的检测设备等，将全面改善旺苍县疾控中心的实验室条件，有力提升实验室检测能力和应对传染病、突发公共卫生事件的处置能力和水平，切实凸显疾控中心的社会职能职责。年内开展疾控标准化建设二甲复评审工作，将考核指标划分到科室及相关责任人，由相关责任人根据工作开展情况，结合《四川省疾病预防控制机构等级评审细则》、《四川省疾病预防控制机构等级评审工作手册》，明确指标含义、应收集的资料、评审方式和要素、分值计算和扣分说明等要求，认真开展自查，找出工作差距，提出切实可行的办法，确保等级复评审资料准备工作有序有效进行。正式复评审前，邀请省疾控中心专家组对相关工作进行了悉心指导，12月3日-5日，省疾控机构等级建设评审专家组，对旺苍县疾控中心的标准化等级建设二级甲等进行了现场复查，我中心一举通过，保持了二甲的等级。中心现有检验检测能力涉及241项参数，覆盖食品、水质、职业卫生、疾病控制及消毒卫生等共九大类。

二、主要事业成效

（一）传染病管理及舆情监测进一步强化

全县各乡镇、社区传染病网络直报系统运转良好，疫情报告信息畅通，确保了全县传染病报告质量。一是进一步加强了对乡镇、社区传染病管理及网络直报工作的管理和督导，进一步规范了传染病报告工作，有效杜绝了错报、漏报和迟报现象发生；二是传染病管理继续实行专门科室专人负责，疫情信息收集、核实和报告及时规范,全县传染病发病率为342.18/十万；三是不断提升疫情分析水平，全年共编写疫情监测数据月分析12期，周分析52期，传染病预测预报及专题分析３期，进一步提高了全县传染病疫情信息分析结论的及时性、准确性和科学性，为准确落实传染病防控措施提供了理论支撑；四是全县法定传染病报告单位45个，严格按有关要求上报各类传染病，无谎报、瞒报和漏报现象；五是规范开展了传染病疫情调查处置工作，对聚集性疫情均做到了调查及时、处置科学、规范有效，有效杜绝了疫情蔓延扩散；六是加强了对学校传染病的监测管理。联合教育局多次召开学校传染病防控协调会，提出了防控意见，保证了防控措施落实到位；七是进一步加强了网络信息安全管理，积极开展舆情监测工作，定期进行分析处理，全年共编制12期舆情监测简报，全县无重大舆情发生。

（二）艾滋病等重大传染病防控工作取得明显成效

1.艾滋病防治工作深入推进

政策倡导扎实有效，政府主导，部门协调，全社会共同参与的防艾机制进一步落实。 一是构建艾滋病防治“三线一网底”体系，疾控中心积极履行艾滋病防治工作技术总牵头职责，定点医院负责治疗管理，妇幼机构负责母婴阻断；二是结合全县脱贫攻坚文艺巡演和世界艾滋病日宣传活动，深入广泛开展了大众健康教育及艾滋病自愿咨询检测服务营销，营造了全民参与的良好防控氛围；三是通过全县医疗机构积极主动开展艾滋病检测筛查，扩大了检测咨询服务的可及性。全年累计开展艾滋病（HIV）抗体检测75696人次，检出HIV抗体阳性24例；四是组成高危场所干预工作队伍，与县公安局治安大队、辖区派出所等单位密切配合，每季度对卖淫嫖娼等高危人群开展“一对一”防艾知识宣传、警示教育和行为干预，累计干预40余家娱乐场所暗娼1410人次；五是将现有患者治疗管理作为艾防工作的首要策略和重中之重，努力实现应治尽治，全年纳入治疗176人，治疗覆盖率和治疗成功率分别为92.63%和93.75%，均超过了90％的国家目标考核指标要求；六是启动艾滋病病毒感染者及病人随访下沉项目工作。在以住感染者由县级医疗机构管理服务的基础上，选择感染者数量相对较多、管理服务能力较强的嘉川、张华和三江等3个乡镇作为下沉试点乡镇，开展网底随访、检测和健康教育等工作，目前三个乡镇实施的效果较好；七是大力扶持社会组织参与艾滋病防治基金项目，指导并协助旺苍县春蕾爱心分会完成了人群综合干预、随访管理及关怀救助、在校学生健康教育等项目。

2.结核病综合防控措施有效落实

全面巩固结核病防治成果，继续稳步推行医防合作结核病防治服务体系模式。一是以“3.24世界防治结核病日”宣传活动为契机，在全县范围内组织开展了一系列形式多样、内容丰富的结核病防治宣传活动，营造了全民参与结核病防控的良好氛围；二是规范开展结核病检测筛查，严格按照实验室操作规程开展结核菌痰涂片检查和培养，共检出痰涂片阳性135张，痰菌培养阳性65例，检出多耐药患者1例；三是扎实开展了患者随访和治疗管理。全年报告登记肺结核患者254例（精准扶贫患者47例），均纳入免费治疗；四是国家各项考核指标全面完成，总体到位率98.37%，涂阳患者发现率50.93%，规范管理率100%，成功治疗率95.43%，均高于国家考核要求；五是充分利用以会代训、片区培训，开展了乡镇公卫人员和村卫生站医生防痨知识培训，培训覆盖率达95%；六是老年结核病项目和结核病扶贫项目顺利实施。为83例结核病贫困患者给予贫困补助，完成率100%，累计发放补助资金6.64万元，有效缓解了患者经济压力，提升了患者治疗依从性和生活生存质量。

（三）地方病和麻风病防治项目任务全面完成

1.进一步加强了地方病防治体系建设，全面落实重点地方病防治措施，持续消除碘缺乏病、大骨节病和燃煤污染型氟中毒危害，助力全县脱贫攻坚。

一是碘缺乏病防治扎实推进。以“防治碘缺乏病日”为契机，联合县发改委、县市场监管局、县盐业公司等部门大力开展碘缺乏病防治知识宣传活动。完成了5个乡镇200名非寄宿学生和100名孕妇的尿样、家中食用盐样的采样任务，并对学生进行了甲状腺B超检查。监测结果显示碘盐合格率、合格碘盐食用率、盐碘中位数、尿碘中位数、儿童甲状腺肿大率均达到消除碘缺乏病标准，人群碘营养水平总体保持在适宜状态，均达到国家消除IDD标准，持续巩固了碘缺乏病消除成果。

二是燃煤污染型地方性氟中毒达到消除标准。全年对双汇镇等5个乡镇进行了炉灶使用及相关健康生活行为形成情况调查，改良炉灶合格率为100%，正确使用率100%，食用玉米和辣椒干燥方式等正确健康生活行为情况为100%。对12个乡镇87个病区村开展了病情监测，检查8-12岁儿童1043人。

三是大骨节病防治持续保持消除状态。对病区学生和家庭主妇开展了大骨节病防治知识和健康教育工作；开展了退耕还林、改种经济作物、饮食习惯、房屋搬迁等监测点综合防控措施；对英萃等6个乡镇631名7-12岁儿童进行了临床检查；开展成人大骨节病治疗工作，经过遴选确定英萃镇中心卫生院、国华镇中心卫生院为专项救治协议定点医院，对423名大骨节病人给予免费药物治疗。

2.根据《旺苍县消除麻风病危害规划( 2011-2020 年)》的要求，全面开展了麻风病可疑症状监测、化学预防性服药、易感基因检查、畸残社区自我护理小组、溃疡和康复手术等工作。一是开展麻风病疫点调查和消麻工作，累计调查处置4000余人，发现可以线索105例，现场处置达100%；二是完成了近5年现症病人及64名密切接触者健康检查、106人存活者随访和生存质量调查；三是规范开展麻风病可疑症状监测并转诊麻风病可疑病例症状者7例，复核率达100%；四是开展了患者家属、大众和学生麻风病防治知识知晓率调查，累计调查1260余人，总体知晓率达到82.62%；五是继续实施了麻风病可疑症状监测、化学性预防性服药、溃疡和康复手术等综合防治项目；六是采用视频培训形式开展乡镇公卫人员和村卫生站麻防人员防治知识培训，累计培训1期次57人次，提升了麻防人员的业务水平和工作能力；七是结合世界防治麻风病日全面开展宣传活动，并进行了“双节”送温暖关怀慰问活动，现场慰问了现症患者及一线麻防工作人员。

（四）霍乱等重点疾病监测主动开展

年内重点开展了霍乱、流感、流腮、手足口、人禽流感、疟疾、狂犬病、寨卡病毒病等重点传染病防治工作，严格按照上级相关要求，及时启动并扎实开展了霍乱、禽流感、不明原因肺炎病例和甲型H1N1流感等疾病监测。对县城区医院腹泻病例、重点人群、自来水、市场海产品等重点地区、食品及人群开展了霍乱疫情监测和管理，累计采集样品455份，监测结果均为阴性。扎实开展了手足口病监测工作。全年累计采集手足口病患者样品62份，监测结果阳性30份，结果待出28份。根据《全国病媒生物监测方案》要求，开展了国卫创建病媒生物监测和日常的蚊、蝇、鼠、蟑螂密度监测工作，积极配合上级业务部门开展了白纹伊蚊抗药性监测工作，及时上报了相关数据，为虫媒传染病防控提供了科学准确的基础数据。

（五）国家卫生应急示范县创建成果得以巩固

一是注重关口前移，强化卫生应急监测预警。督促各医疗卫生单位严格执行预检分诊制度，强化了发热门诊、肠道门诊建设及诊疗报告工作；二是以县疾控中心为技术依托、县直医疗单位为枢纽、乡镇卫生院为延伸的突发公共卫生事件及传染病监测报告网络进一步健全，传染病网络直报及零报告制度有效落实；三是加强应急保障，及时补充更新并保证了各类防护用品、消杀药械、诊断试剂及耗材、季节性疫苗和检测设备等应急物资充足储备；四是参与三次新冠肺炎疫情应急演练3次全面提升了卫生应急处置实战能力；五是督促各级学校严格执行“两检一查一追踪制度”，全面开展学校学生健康体检工作，及时发现处置学校相关疫情及突发公共卫生事件苗头、隐患；六是在县应急办的统一指挥下，全面完成了2020年两会、高中考、红叶节和各项重大会议的等活动保障任务。

（六）免疫规划工作管理更加规范

一是加大了免疫规划宣传力度。充分利用预防接种宣传日、世界肝炎宣传日等有利时机，通过出动宣传车、街头宣传等方式加强对免疫规划的宣传，累计发放宣传资料2.5万余份。二是加强了预防接种门诊规范化建设管理。A级接种门诊25个，AA级14个，AAA级1个，拟升级3个AA级及2个AAA级接种门诊。中财下拨的购置冷链设备专款102.07万元用于添置冷链设备，拟采购采购用发电机组41台，温度监控仪45台，冷藏箱46个、医用冰箱31台（300L），冷藏箱46个，冷藏包43个等；三是继续严格执行一类疫苗逐级供应、二类疫苗网上阳光采购的原则，坚持每两月一次对乡镇进行一次疫苗运转，确保了疫苗的质量和效价。四是进一步巩固了适龄儿童的疫苗接种率，儿童基础免疫接种率达95%以上，强化免疫接种率达90%，降低了疫苗可预防传染性传染病的暴发和流行。五是加强了对AFP、麻疹病例和疑似预防接种异常反应的监测，完成麻疹、AFP监测任务，共报告AEFI病例34例，对所有病例均进行了规范调查和处置；六是开展２０20年春季和秋季预防接种证查验工作，及时补证补种，各类疫苗补种率均达到98％以上。七是全面实施新冠疫苗紧急使用工作，累计采购新冠病毒灭活疫苗2228支，首剂接种904人，完成2剂次免疫程序83人。

（七）慢性病防控工作长效机制进一步形成

认真开展了死因监测、心脑血管事件监测、肿瘤随访登记报告、儿童伤害监测、慢阻肺和类风湿关节炎患者健康管理等工作，实施全民健康生活方式行动。全县共报告死亡死亡病例2518例，报告粗死亡率605.28/10万；报告心脑血管事件1630例，发病率391.82/10万；报告恶性肿瘤新发病例749例，发病率180.04/10万；登记确诊慢阻肺患者2602例，管理1998例，规范管理1785例，规范管理率89.33%；登记报告类风湿关节炎患者667例，管理577例，规范管理525例，规范管理率90.98%r；报告受伤害学生55例，死亡病例1例。大力倡导各级医疗卫生单位积极推广成熟的“中国居民膳食指南、成人身体活动指南、高血压防治指南及健康礼盒6件套技术支持工具”，开展了“健康口腔”、快乐10分钟等专项活动和人群合理膳食指导工作。完整收集了全县“女子健身活动”、“健步走”等大型文化活动及群众健身活动图片资料，并录入全民健康生活方式信息管理系统。年内新增培养健康管理师资20名，累计培训健康生活指导员290名，指导群众近11万人次。

（八）居民建档和精神卫生工作稳步推进
       按要求建立和完善了辖区常住居民电子健康档案，进一步规范了老年人、儿童、孕产妇、慢性病、严重精神障碍患者和肺结核患者等重点人群的健康建档工作，全县共建立居民健康档案397530份，建档率为95.79%，贫困人口53024人，建立电子健康档案52856人，建档率100%。组织开展了部分乡镇患者家属护理教育、复核诊断、应急处置、专科医生技术指导、现场督导和现场质控。每季度与县委政法委、公安局、民政局和残联开展信息交换。每月开展了系统数据质控，通报当月疫情、系统质控和工作中存在的主要问题、提出失访、高风险患者处置意见和今后工作建议。截至目前登记在册的严重精神障碍患者2075人，检出率5‰，年在管患者2012人，检出患者在管率96.96%，规范管理率95.90%，面访率90.31%；服药率72.48%，规律服药率60.34%，精神分裂症服药率73.54%，精神分裂症规律服药率63.44%。

(九)卫生监测服务水平进一步提升

深入开展公共卫生监测工作，有力预防和控制了疾病的传播和群体性健康危害事件的发生，出具检验检测数据和报告，为相关执法部门和社会委托人提供了公正可靠的依据，得到了社会的广泛认可。一是食品卫生及风险监测方面：食品抽样监测464件样品，完成了县卫健局年初下达的抽检300件的任务数，并超额完成任务数的155%。对进口、国产的冷冻食品进行涂抹新冠核酸病毒采样，共监测采样263件，合格率100%。县人民医院等4所哨点医院报告食源性疾病病例590例，超完成任务数。食物中毒事件实行网络直报制度，年内接报食物中毒8起，排除4起，确诊4起，在第一时间赶赴现场开展个案调查和可疑食物样品采集送检，并及时完成网报结案报告。二是生活饮用水监测方面：加新冠疫情防控期间饮用水安全，对县自来水公司及全县35家乡镇供水站水样进行了监测，全县生活饮用水采样246件，合格221件，合格率83%，；对全县扶贫村水质监测，共计检测262件，合格232件，合格率89%。水质采样点覆盖新冠肺炎集中医学观察点。三是职业卫生监测方面：完成了对我县自建国以来确诊为职业性尘肺病患者共计3053人（完成人数占到全市随访总人数的70%）的尘肺病随访调查工作，该项工作在全省推广交流。对全县24家厂矿企业进行职业危害因素监测（项目包括粉尘、噪声、苯、铅等）和现场调查工作。四是公共场所所卫生监测方面：对旺苍宾馆、米仓山大酒店等64家公共场所进行了抽样监测，采集样品710件，合格710件，合格率为82.8%。五是消毒效果监测方面：医疗机构消毒效果监测57家，采样519件，合格502件，合格率96%。餐饮具共抽样监测39家，采样373件、合格356件、合格率达95.44%。六是放射卫生监测方面：对21家放射医疗机构进行了健康管理档案调查汇总，并报送至市疾控中心备案。完成了全县医疗机构93名放射工作人员进行了放射个人剂量监测，监测覆盖率100%。七是学校卫生方面：对旺苍中学等5所直管学校的4000余名新生开展了健康体检；对我县19家中小学校、幼托机构及校外辅导机构进行了学校教室照明采光监测工作。                                                                                                                                     

二、机构设置

本单位编制人数48人，年初在编43人，本年调出2人，调入2人，年末实有人数43人。编外为7人，全部为大中专院校招聘的学生。财拨人员经费43人，其余7人经费由单位自筹。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4731.42万元。与2019年相比，收、支总计各增加2026.76万元，增长42.84%。主要变动原因是1是增加了抗疫国债资金，用于新冠肺炎实验室能力建设。2是增加了公共卫生体系建设和重大疫情防控救助体系建设补助。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计4731.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2516.88万元，占53.20%；政府性基金预算财政拨款收入1323.94万元，占27.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入890.60万元，占18.82%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计4039.25万元，其中：基本支出1729.89万元，占42.83%；项目支出2309.36万元，占57.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3840.82万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1470.03万元，增长38.27%。主要变动原因是1是增加了抗疫国债资金，用于新冠肺炎实验室能力建设项目。2是增加了公共卫生体系建设和重大疫情防控救助体系建设项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1824.71万元，占本年支出合计的54.83%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1039.59万元，增长132.41%。主要变动原因1是增加了抗疫国债资金，用于新冠肺炎实验室能力建设项目。2是增加了公共卫生体系建设和重大疫情防控救助体系建设项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1824.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出*0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出49.57万元，占2.70%；卫生健康支出1723.72万元，占93.95%；住房保障支出40.88万元，占2.24%；农林水支出20.21万元，占1.11%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1824.71，完成预算72.50%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为49.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为1713.72万元，完成预算72.43%，决算数小于预算数的主要原因是艾滋病、结核病等专项工作经费要等2020年结束后补助乡镇经费。

3.住房保障（类）住房改革支出(款) 住房公积金(项)

支出决算为40.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 农林水支出（类）扶贫(款) 其他扶贫支出(项)

支出决算为20.21万元，完成预算33.68%，决算数小于预算数的主要原因是扶贫水质监测经费要2020年结束后才支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出839.29万元，其中：

人员经费553.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费285.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.6万元，完成预算92.3%，决算数小于预算数的主要原因是全年减少了公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.6万元，占0.42%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.6万元，完成预算92.35%。公务接待费支出决算比2019年减少1.17万元，下降24.53%。主要原因是减少了公务接待人次及人数。其中：

国内公务接待支出3.6万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待94批次，882人次（不包括陪同人员），共计支出3.6万元，具体内容包括：接待省、市疾控中心领导检查指导工作。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出1323.94万元。主要是抗疫特别国债安排的支出，其中公共卫生体系建设1200万元；重大疫情防控救助体系建设123.94万元。2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，旺苍县疾病预防控制中心政府采购支出总额979.49万元，其中：政府采购货物支出723.82万元、政府采购工程支出255.68万元、政府采购服务支出0万元。主要用于新冠肺炎实验室建设和新冠实验室检测检验设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，旺苍县疾病预防控制中心共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、特种专业技术用车3辆。主要是用于疫苗冷链运输、卫生应急保障单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对6项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看存在的问题：一是疾控创收政策收紧，疾控职责众多，压力大，工作经费预算严重不足，二是各级配套资金拨付较慢，个别项目资金年度未才能按时拨出，三是项目资金使用进度较慢。下一步改进措施：一是加快项目资金的拨付，二是严格管理，厉行节约，控制和减少了其他不必要的业务开支。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看存在的问题：一是项目的合理性有待提高，二是项目资金的使用率还不够好。下一步改进措施：一是提高项目工作的合理性，二是努力提高项目资金的使用率。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“公共卫生工作””慢性非传染性疾病综合防控工作”“卫生应急”等3个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取3个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

1. （1）疾病防控项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为7.5万元，完成预算的93.75%。通过项目实施，保障确保我县传染病的报告率和报告质量，降低传染病的发病率。扎实开展人感染高致病性禽流感、不明原因肺炎病例和霍乱、病媒生物等监测工作。，发现的主要问题：对绩效管理工作还不够深入，对单位绩效不够重视，主动参与绩效的积极性有待提高。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标。

2. （2）慢性非传染性疾病综合防控工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.8万元，执行数为7.4万元，完成预算的94.87%。通过项目实施，保障1、开展重点慢性病监测，规范死因监测、心脑血管事件监测和肿瘤随访登记报告工作。2、深入开展全民健康生活方式行动。3、做好慢阻肺和类风湿患者管理。发现的主要问题：项目指标不够细化，总体指标不够明确。下一步改进措施：认真细化项目各项指标，明确总体目标。

（3）冷链运转、艾滋病、结核病、麻风病、狂犬病、碘缺乏病等防治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为11.2万元，完成预算的93.3%。通过项目实施，保障1.全面开展大骨节病、碘缺乏病的健康教育、病情监测、临床检查和症状治疗工作。2、进一步加强狂犬病的监测 机制，确保无狂犬病的发生。3.对全县41个接种单位每两月进行一次疫苗运转。4、开展全县疫苗接种点的疫苗检查，确保疫苗接种的安全。5、强化免疫规划相关培训，发现的主要问题：资金的预（决）算不够细化。下一步改进措施：细化资金的预（决算）。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县疾病预防控制中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对冷链运转、艾滋病、结核病、麻风病、狂犬病、碘缺乏病等防治项目、疾病防控项目、性非传染性疾病综合防控项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 项）：指单位职工养老保险缴费。

10.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指艾滋病、结核病等专项工作。

11.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指扶贫水质监测。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金缴纳。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县疾病预防控制中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

本单位独立编制机构1个，无分支机构。

（二）机构职能

我单位属财政全额预算拨款的卫生事业单位，上级主管部门旺苍县卫生局。主要职能有以下七项：①疾病预防与控制，②突发公共卫生事件应急处置，③疫情与健康相关信息管理，④健康危害因素监测与控制⑤实验室检测与评价⑥健康教育与健康促进⑦技术指导与应用研究.

（三）人员概况。

本单位编制人数48人，年初在编43人，本年调出2人，调入2人，年末实有人数43人。编外为7人，全部为大中专院校招聘的学生。财拨人员经费43人，其余7人经费由单位自筹。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财务决算本年收入为4731.41万元。其中：财政拨款补助收入1323.94万元，事业收入890.6万元，上年财政补助结转888.19万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财务决算本年支出4039.25万元，其中：基本支出1729.89万元，项目支出2309.36万元，年末结转结余692.17万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（1）报送时效。按照财政部门预算决算编报的口径和时间，按时编制、报送、执行部门预算和部门支出决算。

（2）编制质量。按照《预算法》的要求，认真编制预算，坚持保基本支出，压缩其他支出，按照财政编制预算口径，编制预算部门支出以量入为出，强化部门支出管理，预算执行、资金使用效益等为着力点，既要保证基本支出的资金合理预算，又要保证艾滋病 、结核病等项目的实施需要，统筹安排，合理分配，，确保重点，以保证常规和重点支出需要，规范部门预算支出范围，强化预算绩效目标效益，保证预算编制质量。

(3) 预算执行。

（1）预算执行刚性。遵循“合理合规、细化预算”的原则，从尽可能地提高资金的使用效率着手，编制2019年财务部门预算。

（2）预算执行平衡。部门预算支出项目按预算进度执行。2020年部门预算财政拨款收入总额3840.82万元，其中：一般财政拨款收入1628.69万元，政府性基金预算财政拨款1323.94年初结余结转888.18万元。

（3）部门决算编制和审查。按照行政事业单位预算支出范围，各项收入支出决算于2021年1月5日编报完成，全面反映部门预算的全部收支情况，按“科学、规范、统一、高效” 的要求，全面清理核实收入、支出、资产、负债，在办理年终结账的基础上编制决算。 按照2020年部门支出财务决算，本年总收入3843.23万元，上年财政补助结转888.18万元，本年支出4039.25万元，年末结转结余692.17万元，其中：项目支出2309.36万元，占总支出的57.17%。基本支出1729.88万元，占总支出的42.83%。

（二）结果应用情况。

我单位对部门绩效自评工作高度重视，成立了以中心主任为组长，办公室，财务、传防科、免疫规划科等相关科室为成员的部门支出自评领导小组，办公室设财务股，负责日常工作。对2020年完成市、县政府下达的各项工作任务，履行单位职能情况客观公正地进行了自评。严格按照绩效管理工作方案的要求，明确工作目标，切实做好部门支出绩效自评工作。

按照自评工作方法，通过部门财务收支预决算与预定的工作目标进行对比评价，分析完成或未完成目标因素，具体地反映了项目绩效目标情况、项目的计划申报情况，项目资金使用情况、财务管理状况，项目日常管理情况、项目实施完成情况和所取得的绩效。

四、评价结论及建议

2020年按照预决算和各项目的实施情况，项目支出总额控制在预算范围以内，个别专项项目和政策性工资绩效调整进行追加，年度内未进行其他项目预算的调整，项目的实施进度和项目质量运行良好，一年来“三公”经费控制较好，比上年明显减少。项目资金按制度规范执行，严格管理，厉行节约，控制和减少了其他不必要的业务开支，绩效评价管理工作较为规范，取得了一定的成效。一是疾控创收政策收紧，疾控职责众多，压力大，工作经费预算严重不足。二是各级配套资金拨付较慢，由于财政资金困难很多项目资金未能按时拨出；二是目资金项使用进度较慢；四是需进一步加强资金管理。

附件2

结核病项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

建立医防合作例会制度和督导制度，定期或不定期开展疑难病例会诊讨论、工作例会和工作督导，研究解决存在的具体问题。定点医院按照《指南》要求，规范诊治病人，资料完整，整理有序。乡镇卫生院及时转诊疑似病人，居家治疗结核病人管理规范。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价；评价指标体系包括项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益方面。

3. 资金分配的原则及考虑因素。

2020年下拨结核病资金34.72万元，用于开展结核病转诊、追踪、病人随访管理以及结核病扶贫专项工作。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

根据医疗卫生体制改革要求，全面建成了县疾控中心负责规划管理，定点医院负责病人诊疗，乡镇（社区）医院负责病人管理的结核病防治新型服务体系，“三位一体”服务模式有序运转。

1. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（一）加强领导，促进合作。在县委、县政府的坚强领导下，相关部门各司其职，协作配合，有力推进了结核病防治工作纵深开展。将结核病防治工作纳入乡镇基本公共卫生服务项目管理和年度目标考核体系。建立了医防合作例会制度和督导制度，定期或不定期开展疑难病例会诊讨论、工作例会和工作督导，及时研究解决存在的具体问题。定点医院按照《指南》要求，规范诊治病人，相关资料完整。乡镇卫生院及时转诊疑似病人，居家治疗结核病人管理规范。

（二）广泛宣传，营造氛围。以3.24“世界防治结核病日”，为契机，按照四川省、市疾控中心相关文件要求，开展了以“携手抗疫防痨、守护健康呼吸”为主题开展宣传工作，各单位积极播放宣传小视频、开发网络宣传画（海报）、录制科普节目、策划报刊专题宣传，同时广泛动员辖区各级各类区域健康平台、手机短信、微信、QQ、微博、抖音以及农贸市场、出租车、优途网约车等新媒体进行推广宣传，营造全社会共同关注，积极参与的良好氛围。活动期间，全县积极参与、紧扣主题、统一行动，开展了一系列形式多样、内容丰富的结核病防治知识专题宣传活动触动宣传人员131人次，接受教育约25万人次。一是县融媒体中心安排有线电视台播放结核病防治知识公益宣传专题片一周；二是利用手机信息平台发送短信10000条；三是在新汽车站、县电影院、县人社局、县疾控中心、县医院、中医院和乡镇卫生院利用LED显示屏或电视DVD播放结核病防治宣传短片47场次；出租车和优途网约车LED屏播放结核病防治知识一周；四是在新老汽车站、纪红广场、商业北街（步行街）、滨河路等地设置结核病防治知识宣传展板7个；五是累计发放结核病防治宣传资料45000余份、宣传折页35000余份，其他宣传资料5700余份，粘贴宣传海报300张，悬挂横幅或电子标语45幅，制作宣传展板、宣传专栏41期次，微信、QQ宣传月5万条；六是看望和慰问10名困难结核病患者和14名一线结防工作人员14人。通过宣传，全人群结核病防治相关知识知晓率显著提高，营造了浓厚的防治氛围，为动员全社会共同参与防治结核病，携手抗疫防痨，守护健康呼吸，消除结核危害，共建共享健康旺苍起到了积极的推动作用。

（三）强化培训，提升能力。充分利用以会代训、片区培训等多种形式，开展了乡镇公卫人员和村卫生站医生防痨知识培训，重点对转诊、追踪、病人随访管理等内容进行了培训。2020年累计举办结核病防治技术培训班2期次，培训114余人次。全面提升了乡、村结核病防治人员的业务水平和工作能力。

（四）加强筛查，确保质量。严格按照实验室操作规程的要求进行结核菌痰涂片检查和培养工作，共检初诊患者涂片检查972人次，初诊患者分离培养69人次，随访患者1288人次，随访培养患者238人次痰涂片阳性224张，痰菌培养阳性74例，检测出多耐药患者1例，单耐药14例。

（五）严格管理，保证安全。为确保持续有效的药品供应，指定专人负责免费结核治疗药品的申报、接收、发放以及抗结核药品固定剂量复合剂（FDC）的存放和管理工作，专门配置了三台冷藏柜和一台冰箱，严格按照要求存放和保存，确保了药品的质量。进一步完善药品管理制度，做到申报有计划，存放有条件，发放有登记，做到了账物相符，确保了药品供给安全有效。                      

（六）加强督导，措施落实。按照国家结核病防治规划指南要求，进一步加强了对乡镇结核病防治工作督导检查，特别是工作薄弱的乡镇，坚持定期督导和不定期抽查相结合，确保各项防控措施有效落实。2020年应督导148次，累计督导148次，督导率达100%；深入涂阳患者家中开展随访工作，全年应随访258人次，累计访视258人次，随访率达到100%。

三、任务指标完成情况

县疾控中心负责规划管理，定点医院负责病人诊疗，乡镇（社区）医院负责病人管理的结核病防治服务体系有序运转，成效显著。

（一）报告结核病患者和疑似结核病患者的总体到位。各级各类医疗机构报告应转诊肺结核及疑似肺结核患者618例，重报288例，住院1例，其中转诊到位183例，其他到位202例，总体应到位385例，总体到位率为98.97%，达到国家85%的标准。

（二）病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率。登记病原学检查阳性肺结核患者129例，密切接触者188例，开展密切接触者筛查188例，筛查率为100%，达到国家指标95%的标准。

（三）肺结核患者病原学阳性率。定点医院登记活动性肺结核患者177例，共检出病原学阳性患者129例，结核性胸膜炎11例，肺结核患者阳性检出率分别为77.71%，达到国家指标50%的标准，居全市之首。

（四）耐多药肺结核高危人群筛查率。县定点医院负责开展结核病患者痰涂片工作。县疾控中心每季度对定点医院痰检工作进行督导、指导、报表统计和耐药监测的痰培养工作，并随机抽检30张痰片进行复核，及时发现并解决存在的问题；每周收取定点医院耐药痰培养标本，培阳菌株及时送市疾控中心分类鉴定培养。累计登记耐多药高危人群5例，开展筛查5例，耐多药高危人群筛查率为100%，达到国家指标95%的标准。

（五）新病原学阳性患者耐药筛查率。登记新病原学阳性患者耐药应筛查124例，开展筛查119例，新病原学阳性患者耐药筛查率为95.97%，达到国家指标90%的标准。

（六）肺结核患者成功治疗率。县定点医院登记患者数254例，其中阳性患者治愈116例,涂阴和结核性胸膜炎患者完成治134例，成功治疗250例，肺结核患者成功治疗率为98.43%，达到国家指标90%的标准。

（七）基层医疗机构肺结核患者规范管理率。辖区内同期经定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者177例，规范管理177例，规范管理率为100%，达到国家指标90%的标准

（八）肺结核患者规则服药率。同期辖区内已完成治疗的肺结核患者人数为251例，按照《规范》要求规则服药的肺结核患者人数为251例，规则服药率为100%，达到国家指标90%的标准。

（九）学生体检结核病筛查比例。加强部门合作，建立卫健、教育等部门定期例会和信息通报制度。全面落实新生入学体检、因病缺课登记、病因追踪、健康教育等综合防控措施，对学校中的肺结核患者密切接触者开展筛查，及早发现肺结核患者，加强治疗管理，防止学校出现聚集性疫情。新生入学体检开展结核病应筛查6778人次，新生开展结核病筛查6771人次，筛查率为100%（实际筛查率为99.89%），筛出结核病学生病例4例，均接受规范治疗。

四、结核病贫困救助双千行动项目

根据国家防痨协会《关于发布中国防痨公益基金结核病贫困救助双千行动项目救助申报的通知》要求，为3例结核病贫困患者成功申请了每人1000元的“双千行动”项目贫困救助基金，缓解了结核病患者的经济压力，得到了患者和家属的一致好评。

五、学校结核病防治

为切实加强学校结核病防控，确保师生身心健康，维护正常的教育教学秩序，有效防范学校结核病疫情的发生和流行，根据《学校结核病防控工作规范（2017版）》要求，开展了学校结核病防控工作。一是县卫健局、县教育局和县疾控中心对县直属学校开展了督导检查，乡镇卫生院对辖区内中小学校及幼托机构开展每学期督导指导工作。二是全县开展了结核病学生患者的密切接触者筛查，共计开展密切接触者PPD筛查筛查11个班级675人次，筛查出疑似PPD病例77例，均排除，调查处理12例散发肺结核病例疫情，无聚集性疫情发生。

六、十三五终期评估

为全面评价我县“十三五”结核病防治工作实施情况，总结实施经验和成就，为“十四五”结核病防治工作提供参考依据，按照省卫生健康委、省发改委《关于开展“十三五”四川省结核病防治规划终期评估的通知》（川卫函〔2020〕315号）和市卫生健康委、市发改委《关于开展“十三五”广元市结核病防治规划终期评估的通知》要求，我县组织相关部门开展了结核病终期评估工作。一是协助县定点医院开展了《结核病漏报漏登专项调查》《结核病患者家庭经济负担现状及其影响因素调查》和《病原学阴性肺结核诊断质量及利福平敏感病原学阳性肺结核标准抗结核治疗方案专题调查》；二是与张华镇卫生院开展了《结核病防治规划知晓率调查》，本次对城镇居民和农村居民开展了结核病核心知识知晓率调查工作，共发放结核病防治核心知识调查问卷659份，共计3295题，回答正确2827题，总知晓率为85.80%。

农村居民调查459份，总题数2295题，回答正确题数1964题，知晓率为85.58%，肺结核是什么疾病回答正确393题，知晓率为85.62%，肺结核病主要通过哪种途径传播回答正确391题，知晓率为85.19%，出现结核病可疑症状应该到哪里去就诊（就诊机构）回答正确393题，知晓率为85.62%，肺结核病的预防回答正确393题，知晓率为85.62%，肺结核病能否治愈回答正确394题，知晓率为85.84%。

城镇居民调查200份，总题数1000题，回答正确题数863题，知晓率为86.30%，肺结核是什么疾病回答正确568题，知晓率为86.19%，肺结核病主要通过哪种途径传播回答正确564题，知晓率为85.58%，出现结核病可疑症状应该到哪里去就诊（就诊机构）回答正确565题，知晓率为85.74%，肺结核病的预防回答正确563题，知晓率为85.43%，肺结核病能否治愈回答正确567题，知晓率为86.04%。

（三）项目自评步骤及方法。

根据项目情况，采取询问查证、实地查看、问卷调查相结合的方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年度中央财政安排结核病防治专项资金20.07万元 ，用于肺结核可疑患者检查、患者治疗及随访检查、密切接 触者筛查、报病及管理、患者追踪、专网监测、诊疗管理质量控制、肺结核耐药疫情监测、实验室质量控制等工作的开展。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

2. 资金到位

3. 资金使用。

(1)结核病综合防控能力提升4.40万元

(2)、老年人结核病10万元

(3)开展病原学阳性患者进行调查问卷和结核分枝杆菌分离培养,菌株及信息表送市级结核病实验室开展监测工作6万元

(4)县定点医院对涂阳患者的密切接触者开展流行病学

调查2.14万元

(5)对全县肺结核患者或可疑肺结核患者进行追踪0.70万元

(6)实验室开展痰结核菌培养工作进行内部质控0.20万元

(7)肺结核病耐药可疑患者培养工作3.15万元

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据医疗卫生体制改革要求，全面建成了县疾控中心负责规划管理，定点医院负责病人诊疗，乡镇（社区）医院负责病人管理的结核病防治新型服务体系，“三位一体”服务模式有序运转，成效显著。

2020年度艾滋病感染者/病人应筛查177人，筛查167人次，筛查率为94.35%；65岁以上老年人结核病应筛查41518人，筛查40531人，筛查率为97.62%；糖尿病患者应筛查4499人，筛查4489人，筛查率为99.78%。看守所羁押人员应筛查164人，筛查164人，筛查率为100%，均达到国家指标90%的标准。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门对结核病防治项目开展了绩效评价，得分为90分，存在的问题：一是项目的合理性、社会效益有待进一步提高，二是项目资金的使用率还不够高。下一步改进措施：一是提高项目工作的合理性，二是努力提高项目资金的使用率。

（二）存在的问题。

（一）普通肺结核病人新农合门诊报销费用较低，相关药物不能报销。按规定，肺结核病人治疗期间需进行多次辅助检查、服用保肝药物，耐多药的肺结核病人还需自费服用抗结核二线药物，开支较大，许多患者家庭难以负担，降低了病人服药依从性。

（二）地方财政没有对结核病定点医院配套专项结核病防治经费，定点医院免费治疗结核病政策落实不好，导致患者治疗成本高，治疗中断病例较多。

（三）由于医院分配体制的原因，结防医生外出培训等有关费用由科室成本支出，致使结防医生外出培训较少，结核病诊疗知识不能及时更新，专业技术水平得不到有效提升。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表