十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 54

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护；兴建和管理红十字会的备灾救灾设施。

2.开展对贫困人群的社会救助活动。

3.开展群众性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护。

4.开展无偿献血和艾滋病预防的宣传、组织工作；开展骨髓造血干细胞捐赠的宣传和捐赠者资料库的建设与管理工作。

5.开展红十字青少年活动。

6.按照中国红十字会总会的部署，参加国内外人道主义救援工作。

7.完成县委、县政府和省、市红十字交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.主动作为，全力以赴打赢疫情防控阻击战。一是成立新冠肺炎疫情防控领导机构。成立了以主要领导任组长，分管领导任副组长，各股室负责人为成员的新冠肺炎疫情工作领导小组，领导小组下设办公室，层层落实责任，确保履职到位；组织红十字志愿者参与志愿服务活动。对办公场所和公共卫生区域2500平米进行药物喷洒消毒，对疫情做到防患于未然；成立党员志愿服务突击队。抽调全会3名党员干部力量深入城区商业网点餐饮开展劝导服务30次，服务180小时，禁止群体性聚餐；强化宣传。深入街道、社区为过往行人发放新型冠状病毒肺炎宣传单，加强防疫知识的宣传，营造人人都了解疫情防控的良好氛围，共发放宣传资料500余份；全力做好社会各界爱心捐赠接收和物资发放工作。在县委县政府的领导下，积极做好社会各界的捐资捐物，向社会发出了捐赠公告，进一步优化和完善捐赠接收流程，强化捐赠接收与使用工作的公示与监督，对捐赠接收的资金和物资在县政府网站做到及时公示公开12期。严格按照县疫情防控指挥部要求，捐赠的物资在第一时间发放到基层一线最需要的地方。共计接受新冠肺炎疫情捐款114.47万元（含市红会下拨2.1万元），物资折价782.69万元（含市红会下拨物资折价8.77万元）。

2.提质增效，持续开展公益性初级应急救护“百万培训项目”。继续做好公益性初级应急救护培训工作，加大对救护培训工作的培训力度，落实同级财政预算经费11.4万元。加强与县应急管理局、县交通局、县教育局和县环卫服务中心等部门的沟通协调，对乡镇、相关部门的公益性应急救护培训的任务进行了分解下达，做到了任务清，情况明。截至目前，共培训普及性培训88期4834人，完成率107.42%；救护员11期625人，完成率104.17%；收集现场应急救护案例20例。

3.服务民生，做优“博爱家园”项目建设。为改善易受损地区村民生产生活环境，增强村民备灾减灾意识，提高村民备灾救灾能力，降低灾害对村民的影响。在上级红十字会的大力支持下，香港博爱家园项目在龙凤镇五营村和东河镇南阳村扩充了红十字基层组织，并成立了红十字志愿者队伍，发展会员26人，志愿者40人；组织应急演练培训活动共计22期，受益群众达1800余人次；按项目要求有序开展减灾工程项目实施；开展了中国红十字会总会援建川山村博爱家园项目各类社区宣传培训5期；泥结碎石路1公里减灾工程基本完成。

4.拓宽渠道，务实筹资救助实力。全年共筹集资金1067.89万元（其中：资金285.2万元，物资折价782.69万元），救助金额27.82万元，救助共计4207人。接受新冠肺炎疫情捐款114.47万元（含市红会下拨2.1万元），物资折价782.69万元（含市红会下拨物资折价8.77万元）；接受扶贫日捐赠活动捐款48.23万元；接收市红会下拨定向捐赠和爱心企业定向捐赠共计42.5万元；接受浙江省台州市慈善总会东西部协作扶贫资金80万元；疫情期间县红会自筹资金开展疾病、困难救助30人4.3万元；市红会下拨紧急洪灾救助资金救助11人及东河镇应急抢险共2.2万元；红十字社区健康促进项目救助50户1万元；争取东西部协作扶贫资金20万元，用于红十字会专项人道救助，解决困难群体，如加强“会校合作”，深入百章、九龙、龙凤等学校开展“博爱送温暖”活动，发放冬季保暖雨靴2500双，对特困教室和学生发放救助资金43000元，受益人数3000余人。

5.履职尽责，做优“三献”、志愿服务等传统核心业务。充分利用“5.8”世界红十字日、“6.14”献血日和“12.1”世界艾滋病日等纪念日组织开展宣传活动，大力推动无偿献血，积极组织开展造血干细胞、人体器官、遗体志愿捐献工作；同县应急管理局、县卫健局、县教育局等团体会员单位在县电影院步行街开展集中宣传，发放无偿献血宣传资料3000余份，悬挂标语8幅；遗体捐献志愿报名登记243人，采集高分血样1份；拓展志愿服务范围，开展红十字志愿服务活动，建立志愿服务队3支，开展志愿服务活动8次，服务群众2000余人，志愿服务平台录入率100%；加强学校红十字青少年工作。征订了1000份抗击新冠肺炎疫情暨红十字应急救护知识竞赛答题试卷，在“5.8”博爱活动周期间组织百丈小学和实验小学开展了抗击新冠肺炎疫情暨红十字应急救护知识竞赛答题活动，旺苍县佰章小学获得由中国红十字会总会颁发的抗击新冠肺炎疫情暨红十字应急救护知识竞赛单位组织一等奖。

6.强化宣传，营造对外宣传舆论氛围。我会高度重视宣传工作，对开展的工作及时、准确的进行宣传报道，在信息宣传上强主动、添措施，共刊载各类信息62条（其中国家级3条、省级20条、市级34条、县级5条）；人道救助工作被旺苍新闻台采访1次，广元新闻新闻综合台报道2次。

7.围绕中心，全力推进脱贫攻坚。贯彻落实县委、县政府脱贫攻坚决策部署，切实加强组织领导，选派脱贫攻坚核心帮扶力量按要求吃住在村，从严做好驻村帮扶工作；深入部分乡镇开展红十字脱贫攻坚助力行动。完成普及性培训300余人，设置应急避难场所6个，设置逃生线路6条，设置标识标牌6个，开展应急避险知识宣传和应急演练6场，组建红十字救护队6支，同时组织开展义诊义检、抢种抢收及法律知识宣传等志愿活动，服务群众164人次，发放各类宣传资料500余份；抓好农民夜校的作用发挥，采集集中授课的方式，组织群众学习脱贫攻坚政策、种养殖技术、先进典型经验；抓好脱贫攻坚交叉检查及模拟普查工作，督促帮扶责任人严格按照一超两不愁三保障的标准入户开展工作，进行政策宣讲及感恩教育，及时进行问题整改；主要领导深入帮扶村开展“民生旺苍进行时”宣讲活动；开展“门前双包”卫生整治、护林防火、安全用电等安全知识宣讲；督促搞好短产业发展，充分发动帮扶责任人力量，自筹资金为20户贫困户发放鸡苗补助资金5512.5元，购买鸡苗735只；加强项目建设，积极主动与相关部门协调，为贫困户入户路硬化工程3.8公里，做好新增2口人饮蓄水池建设和“红十字社区健康促进项目”；做好档案资料的归档工作。

二、机构设置

旺苍县红十字会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2020年预算管理单位1个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计91.45万元。与2019年相比，收、支总计各增加9.08万元，增长11.02%。主要变动原因是人员增加，相应经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计71.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入71.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计90.16万元，其中：基本支出72.15万元，占80.02%；项目支出18.01万元，占19.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计91.45万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加9.08万元，增长11.2%。主要变动原因是人员增加，相应经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出90.16万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加18.33万元，增长25.52%。主要变动原因是人员增加，相应费用增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出90.16万元，主要用于以下方面:208社会保障和就业支出82.61万元，占91.63%；210卫生健康支出2.82万元，占3.13%；221住房保障支出4.73万元，占5.25%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为71.44万元，完成预算98.27%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为6.14万元，完成预算92.33%，决算数小于预算数的主要原因是结转至下年支付。

2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）:支出决算为56.49万元，完成预算99.05%，决算数小于预算数的主要原因是结转至下年支付。

3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）: 支出决算为3.07万元，完成预算92.47%，决算数小于预算数的主要原因是结转至下年支付。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为4.73万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出90.16万元，其中：

人员经费65.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费24.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.1万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。主要原因是单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，0金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.3万元，下降21.43%。主要原因是节约开支，压缩支出。其中：

国内公务接待支出1.1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，183人次（不包括陪同人员），共计支出1.1万元，具体内容包括：公益性初级应急救护、“三救三献”工作、脱贫攻坚等接待用餐费用1.4万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，旺苍县红十字会机关运行经费支出6.86万元，比2019年减少1.28万元，下降15.72%。主要原因是2019年支出中，含上年未支付款项在2019年支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，旺苍县红十字会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，旺苍县红十字会共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对公益性应急救护百万培训、党组织活动经费（含纪检监察活动经费）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门严格按照年度目标任务，及时完成编制单位预算，做到预算编制准确、完整、规范。执行预算刚性、平衡。按时报送部门决算，决算数据真实有效。县红十字会主要围绕县委县政府的中心工作大局，充分了发挥在人道工作领域的助手作用，以开展救灾、救助、救护工作为主线，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，全面完成市、县下达的目标任务。

本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，我县红十字会的基层组织不断壮大，救灾救助的实力逐步增强，红十字会的社会知晓率得到了有效提升，“人道、博爱、奉献”的红十字精神得到弘扬，应急救护培训开展深入扎实，广大群众的自救互救能力到了很大程度的提高，有力地促进了我县红十字事业的全面发展。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“公益性应急救护百万培项目”“党组织活动经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“公益性应急救护百万培训项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.4万元，执行数为11.4万元，完成预算的100%。通过项目实施针对市民群众等非专业医护人员进行救护新概念、心肺复苏、创伤救护（止血、包扎、固定、搬运）、意外伤害应急技能等应急救护知识和应急技能培训，不断提高培训人员卫生救护知识普及率，增强面对各种突发意外事件的自救互救能力，在专业急救人员到达之前，防止伤情继续恶化，减少伤员痛苦，避免或尽量减少伤残和后遗症，最大限度减少伤残和死亡，挽救患者的生命。同时使全县应急管理队伍建设得到了加强，增强了他们的应急反应能力和参与应急管理工作的自觉性。

发现的主要问题：应急救护培训培训，任务重，质量要求高，财政预算资金不足，不能完全满足工作需要。我们必须始终把提高救护培训质量作为生命线，放在救护培训工作的重中之重。一定要充分认识做好救护培训质量提升工作的极端重要性和现实紧迫性，着力解决实施应急救护“百万培训项目”工作存在的突出问题，以质量年为抓手，结合实际，创新思路，落实举措，抓出成效，确保年度救护培训任务圆满完成。

下一步改进措施：一是要继续加大公益性初级卫生救护“百万培训项目”的宣传力度。《国务院关于促进红十字事业发展的意见》指出：“建立红十字应急救护培训长效机制。要充分发挥红十字会在公众参与的应急救护培训中的主体作用。支持红十字会在易发生意外伤害的教育、公共安全等领域以及交通运输、矿山、建筑、电力等行业中开展应急救护培训。积极推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率”。二是要持续增强各单位及部门之间的配合协调力度。实施“公益性应急救护百万培训项目”是一项复杂的社会系统工程和长期任务，涉及面广，任务艰巨而繁重，我们要加强各级各部门的通力协作，完善工作机制，不断总结推广好的做法和经验，共同推进我县卫生救护培训工作持续健康发展。

（2）“党组织活动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证了党建工作有序开展。一是抓党建强思想，常态化开展各项学习教育活动，切实开展学习党的十九大精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党章，争做合格党员，开展抄写党章、重温入党誓词等活动，做到开展活动党规化，活动形式多样化，进一步规范了“三会一课”等党内组织活动，完善了对党员的日常管理。二是抓党风强廉政，继续推进廉洁从政工作，确保上级政令畅通，令行禁止，有效防止 “四风”问题反弹，将“八规”规定落到实处，有效建构了奋发有为、风清气正的政治生态氛围。

发现的主要问题：活动阵地还不完善，活动开展形式还比较单一。

下一步改进措施：进一步完善阵地建设，组织形式多样、内容丰富的党员活动，全面完成党建工作任务。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			公益性初级应急救护“百万培训项目”
预算单位			旺苍县红十字会
预算执行情况(万元)	预算数:		11.4万元	执行数:	11.4万元
	其中-财政拨款:		11.4万元	其中-财政拨款:	11.4万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2020年普及性培训4500人，救护员600人，收集现场应急救护案例20例。			2020年共培训普及性培训88期4834人，完成率107.42%；救护员11期625人，完成率104.17%；收集现场应急救护案例20例。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展考研活动2次，完成普及性培训人数4500人，初级救护员培训600人，固定标语10幅，按“七进“要求归档。	开展考研活动2次，完成普及性培训人数4500人，初级救护员培训600人，固定标语10幅，按“七进“要求归档。	开展考研活动2次，完成普及性培训人数4500人，初级救护员培训600人，固定标语10幅，按“七进“要求归档。
	项目完成指标	质量指标	领导重视，纳入民生实事内容及绩效考核；工作经费100%纳入财政预算；课件、学时、考核、档案四统一。	领导重视，纳入民生实事内容及绩效考核；工作经费100%纳入财政预算；课件、学时、考核、档案四统一。	完成
	项目完成指标	时效指标	12月底前完成	12月底前完成	完成
	项目完成指标	成本指标	11.4万元	11.4万元	11.4万元
	效益指标	社会效益指标	提高急救知识普及率，改变不会救、不敢救的现状	提高急救知识普及率，改变不会救、不敢救的现状	完成
	效益指标	可持续效益指标	救护培训基地是开展应急救护核心业务的载体，是补齐需求与供给差距的重要保障。	救护培训基地是开展应急救护核心业务的载体，是补齐需求与供给差距的重要保障。	完成
	满意度指标	满意度指标	≥95%	≥95%	≥98%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			党组织活动经费
预算单位			旺苍县红十字会
预算执行情况(万元)	预算数:		1万元	执行数:	1万元
	其中-财政拨款:		1万元	其中-财政拨款:	1万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织党员活动4次，开展党员义工6次，组织参观廉政教育基地1次，组织党员培训2次，建标准化阵地1个。			组织党员活动4次，开展党员义工6次，组织参观廉政教育基地1次，组织党员培训2次，建标准化阵地1个。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	组织党员活动4次，开展党员义工6次，组织参观廉政教育基地1次，组织党员培训2次，建标准化阵地1个。	组织党员活动4次，开展党员义工6次，组织参观廉政教育基地1次，组织党员培训2次，建标准化阵地1个。	组织党员活动4次，开展党员义工6次，组织参观廉政教育基地1次，组织党员培训2次，建标准化阵地1个。
	项目完成指标	质量指标	达到上级组织部门要求。	≥95%	合格
	项目完成指标	时效指标	12月底前完成	12月底前完成	完成
	项目完成指标	成本指标	工作经费	1万元	1万元
	效益指标	社会效益指标	提高党员干部职工素质	100%	≥95%
	效益指标	可持续效益指标	加强对党员干部的长期教育，促进廉政建设。	100%	≥95%
	满意度指标	满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县红十字会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对公益性初级应急救护百万培训项目、党组织活动经费项目开展了绩效评价，《旺苍县红十字会公益性应急救护培训项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金个人账户记实支出。

6. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：指公益性初级应急救护百万培训项目支出和党组织活动经费支出。

8. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指社区培训费用支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位的医疗、工伤、失业、生育等社会保障费支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳的住房公积金支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县红十字会

2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县红十字会始建于1991年11月，是从事人道主义工作的社会救助团体，是政府在人道领域工作的助手。红十字会单位性质为群团组织，下设红十字社会服务中心事业单位1个。其主要职责是备灾救灾、卫生救护、人道援助、红十字宣传和筹资、红十字青少年、国际合作及台港澳事务，工作目标是改善最易受损害群体境况。根据据上级红会要求和自身职责，广泛宣传无偿献血及干细胞捐献知识，普及地震基本知识和防震避震、自救互救知识，开展各种社会募捐活动，开展伤残人员居家托养救助，进行天使嫣然基金、阳光基金等项目的实施以及博爱家园项目的实施。

（二）机构职能。

1.开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护；兴建和管理红十字会的备灾救灾设施。

2.开展对贫困人群的社会救助活动。

3.开展群众性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护。

4.开展无偿献血和艾滋病预防的宣传、组织工作；开展骨髓造血干细胞捐赠的宣传和捐赠者资料库的建设与管理工作。

5.开展红十字青少年活动。

6.按照中国红十字会总会的部署，参加国内外人道主义救援工作。

7.完成县委、县政府和省、市红十字交办的其他任务。

（三）人员概况。

2008年由县卫生局代管调整为县政府领导的依法从事人道主义工作的社会救助团体，行政编制3人，在岗3人。2010年3月县红十字会单列为县财政一级预算单位，编制6人,在岗6人，2020年12月，增编至9人，在岗9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计71.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入71.44万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计90.16万元，其中：基本支出72.15万元，占80.02%；项目支出18.01万元，占19.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编制情况

（1）报送时效。按财政部门预算编制要求按时报送至部门预算。

（2）编制质量。部门预算编制完整无漏项，预算编制准确，基础信息和科目使用准确，编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等合符规范。

2.预算执行情况

（1）预算执行刚性。严格按预算执行，执行中没有调整预算项目。

（2）预算执行平衡。年度预算执行收支平衡，完成了本部门经济和社会事业发展职能职责，人员支出部门时间进度执行，年底未出现支出缺口。

（3）部门决算编制和审查。本年度能按时报送部门决算，决算数据真实准确，账表一致。

3.预算完成结果情况

（1）国库集中支付。当年部门预算支出中直接支付比例达到全县平均水平。

（2）公务卡改革。与代理银行签订了公务卡使用协议并办理公务卡，使用公务卡开展资金结算。

（3）政府采购政策执行。认真编制政府采购预算，做到应编尽编。采购行为规范。

（4）非税收入征收管理。严格执行非税收入征管政策，按规定项目和标准执收，没有擅自设立项目、提高标准、扩大范围行为，非税收入无截留、拖延行为，票据管理规范，领购、发放、使用、核销票据行为规范。

（5）厉行节约。经费开支合符标准，无奢侈浪费行为，“三公”经费严格按照不超过去年的标准进行限制和压缩。

4.项目决策情况

县红十字会本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，在深化资产管理，费用控制，财务管理等方面的规章制度基础上，对原制度加以完善，进一步规范单位的各项经济活动，使每一经济活动的进行都依法合规，有理有据，充分合理。仔细审核各项记账凭证，认真登记，保证各项财务数据准确、及时，按时完成财务结账工作，并按规定编制各类财务报表。同时严格审核把关，确保数据的真实性、准确性和权威性，加强分析，为项目实施打下了坚定的基础。

5.项目实施情况

以服务民生为平台，继续将救护培训工作纳入县委、县政府重点民生工程，纳入县级部门、乡镇（管理办）目标绩效考核范畴，落实同级财政保障专项经费。在去年的基础上，加大对急救员的培训力度，扩大培训面，采取重点行业重点培训、高危行业必须培训、公铁路沿线乡镇培训人数高于北山乡镇培训人数。不断完善工作机制，强化组织领导，制定考核细则，落实培训任务，加强师资管理，优化培训模式，注重培训宣传，提高培训质量。全年共培训普及性培训88期4834人，完成率107.42%；救护员11期625人，完成率104.17%；收集现场应急救护案例20例。

6.项目完成结果情况

本部门在2020年度部门决算中反映“公益性应急救护百万培项目”“党组织活动经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

“公益性应急救护百万培训项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.4万元，执行数为11.4万元，完成预算的100%。通过项目实施针对市民群众等非专业医护人员进行救护新概念、心肺复苏、创伤救护（止血、包扎、固定、搬运）、意外伤害应急技能等应急救护知识和应急技能培训，不断提高培训人员卫生救护知识普及率，增强面对各种突发意外事件的自救互救能力，在专业急救人员到达之前，防止伤情继续恶化，减少伤员痛苦，避免或尽量减少伤残和后遗症，最大限度减少伤残和死亡，挽救患者的生命。同时使全县应急管理队伍建设得到了加强，增强了他们的应急反应能力和参与应急管理工作的自觉性。

“党组织活动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证了党建工作有序开展。一是抓党建强思想，常态化开展各项学习教育活动，切实开展学习党的十九大精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党章，争做合格党员，开展抄写党章、重温入党誓词等活动，做到开展活动党规化，活动形式多样化，进一步规范了“三会一课”等党内组织活动，完善了对党员的日常管理。二是抓党风强廉政，继续推进廉洁从政工作，确保上级政令畅通，令行禁止，有效防止 “四风”问题反弹，将“八规”规定落到实处，有效建构了奋发有为、风清气正的政治生态氛围。

（二）结果应用情况。

根据绩效评价工作要求，我们一是成立了以常务副会长为组长、会计以及单位职工为组员的自评工作组，对县财政业务部门相关要求进行了认真的学习，从思想上对此次自评工作引起高度重视。二是对部门支出绩效评价指标体系进行认真的解读，对自评实施工作进行了认真的研究和部署，制订评价计划，确定评价方法。三是对照部门支出绩效评价指标体系，本着科学规范、公正公开和绩效相关的原则，通过比较财政支出结果与预定目标，分析完成或未完成目标因素，从而评价财政支出绩效，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

县红十字会主要是围绕县委县政府的中心工作大局，充分发挥在人道工作领域的助手作用，以开展救灾、救助、救护工作为主线，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，全面完成市、县下达的目标任务。

通过上述工作的开展，我县红十字会的基层组织不断壮大，救灾救助的实力逐步增强，红十字会的知晓率得到了有效提升，“人道、博爱、奉献”的红十字精神得到弘扬，初级卫生救护培训开展深入扎实，广大群众的救护能力得到了很大程度的提高，有力的促进了我县红十字事业的全面发展。

（二）存在问题。

红十字会坚持“抓重点、干实事、见效果”，以“人道、博爱、奉献”为主题，持续开展救灾、帮困和送温暖活动，充分发挥政府在人道领域的助手作用，各项工作取得了突破性进展，但也在一定程度上存在着一些亟待解决的问题，制约着红十字会的发展。一是红十字工作面广、量大，自身能力建设力度仍需进一步加大。二是救护培训工作发展不平衡，资金到位相对滞后。

（三）改进建议。

一是我们将进一步完善资金的预算申报及使用管理办法，增强资金预算编制的科学性，使预算能够与实际工作任务相符，努力推动旺苍红十字事业又好又快的发展。

二是建议财政进一步加大对红十字事业经费的投入，以满足实际工作的需要。

附件2

旺苍县红十字会

公益性应急救护百万培训项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《市政府办公室关于批转市红十字会〈广元市公益性初级应急救护“百万培训项目”实施方案〉的通知》（广府办函〔2013〕255号）精神，通过在群众中有组织、有计划、分步骤地实施公益性初级应急救护“百万培训项目”，不断提高卫生救护知识普及率，增强面对各种突发意外事件的自救互救能力，保护意外事件受伤人员的生命和健康，最大限度减少伤残和死亡。

培训周期10年，自2014年1月至2023年12月，全县参加公益性初级应急救护培训的总人数达到13.8万人，普及率达到30%以上。其中：普及性培训占参训总人数的95%，初级急救员人数占参训总人数的5%。

县红十字会是组织实施公益性初级应急救护“百万培训项目”的主体，主动协调联系机关、学校、社区、团体、高危行业等相关单位，制定培训计划，落实培训对象，安排培训场地，做好卫生救护培训教学管理、考核发证等组织实施工作。

（二）项目绩效目标。

根据县人民政府办公室关于分解下达成2020年公益性初级应急救护“百万培训项目”目标任务的通知，通过在全县范围内有组织、有计划、分步骤地实施公益性初级应急救护“百万培训项目”，不断提高卫生救护知识普及率，增强面对各种突发意外事件的自救互救能力，保护意外事件受伤人员的生命和健康，最大限度减少伤残和死亡。

为提高群众防灾避险和自救互救能力，预防和减少自然灾害、生产事故、意外事件所致伤亡，旺苍县人民政府于2014年2月批转了县红十字会《旺苍县公益性初级应急救护“百万培训项目”实施方案》，决定开始在全县实施公益性应急救护“百万培训”项目，并作为民生工程纳入各责任单位年度综合目标考核。

2020年，县人民政府要求全县培训任务要超目标10%完成。为确保项目顺利实施，县红十字会从组织领导、宣传发动、手册编制、师资培训、组织实施等方面，采取有力措施，稳步推进培训工作顺利开展，把培训质量作为项目实施的重要内容和关键环节，全力以赴抓好落实，培训工作取得良好成效。

根据《旺苍县公益性初级应急救护“百万培训项目”实施方案》所规定的培训对象、培训目标、培训内容以及培训要求，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

资金计划及到位。2020年，公益性初级应急救护培训经费预算11.4万元，实际到位县财政资金11.4万元，到位率100%，到位资金及时，该项目无单位自筹资金及其他渠道资金。

2020年全年支出公益性初级应急救护培训资金11.4万元，主要用于项目宣传、资料印刷、耗材购置、教学研讨会、劳务费及差旅费等支出。教材及资料印刷、耗材购置等支出都严格按照要求，进行了价格比选，教学研讨会等费用的支出，严格按照市红十字会文件标准执行，差旅费等费用均按县人民政府标准执行，所有支出均合规合法，资金支付与预算相符，且支出均衡，没有超标准支出的现象。

（三）项目财务管理情况。

内部财务管理制度健全，主要建立了《货币资金管理制度》、《岗位责任书》、《财务费用审批制度》、《会计档案管理制度》、《资产管理制度》等。使用合法、内容真实、要素齐全，并经审核的原始单据作为编制记账凭证依据，正确核算收支、往来款项及各项资产。

三、项目实施及管理情况

县红十字会是组织实施公益性初级应急救护“百万培训项目”的主体。县红十字会成立培训项目工作小组，负责指导项目实施工作，及时协调解决项目实施过程中出现的困难和问题。项目工作小组下设办公室，专人负责具体组织实施。县红十字会要主动协调联系乡镇（管理办）、机关、学校、高危行业、社区等，制定培训计划，落实培训对象，安排培训场地，做好卫生救护培训教学管理、考核发证等组织实施工作。

初级救护员培训原则上须在所在地的红十字会培训中心参加培训。普及性救护培训要进机关、进学校、进社区（农村）、进行业、进家庭，可在有条件组织培训的单位进行培训。参训人数较多的可在本单位组织培训。

县红十字会成立督导评估组，按季度赴乡镇（管理办）对救护培训工作进行督促指导，通报情况。

县红十字会根据教学需要，每年度组织开展至少一次救护培训教研交流活动，不断提高教学水平和培训质量。

建立初级应急救护培训档案，包括报名册、学员签到册、课程表、学员理论考试试卷、学员质量考评打分表、初级急救员发证登记册、学员评估意见（汇总）表、影音资料等和教学活动相关的资料。按年度整理归档。普及性救护培训学员签到册、初级救护员考核发证登记册须建立电子档案。

普及性救护培训要做到“三统一”，即：统一教学计划（附件5）、统一教材、统一质量标准，培训时间为半天。每期培训班不得超过100人，每期安排1名教员授课，1名辅导教员及管理员负责教学管理工作。60人以下的安排1名教员授课，并负责教学管理工作。

初级救护员培训严格按“四统一”（统一教学计划、统一教材、统一质量标准、统一考核发证）要求进行，培训时间一天。原则上，每期培训班不得超过50人，须安排2名教员授课，并负责教学管理工作。学员经理论考试和心肺复苏、止血包扎、骨折固定、伤员搬运操作考核合格后，编号发放《广元市红十字会初级救护员培训合格证》。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

目标任务量完成情况。强化师资队伍培训，及时组织师资进行复训，积极推行会校（院）联合，把救护培训纳入学校安全教育课，提前准备好学校培训教材、器材和耗材。在教学中严格按照市红会要求持证上岗，统一课件，及时研讨教学中存在的困难和问题，县红会重点指导和督导教学工作（软件资料的收集、整理和归档工作）。全年超额完成全年市、县下达目标培训任务。

目标质量完成情况。一是制定了培训管理细则。即制定了《旺苍县公益性初级应急救护“百万培训项目”实施方案》、《旺苍县公益性初级应急救护“百万培训项目”考核细则》。二是分解了年度目标任务，并严格按照目标考核要求进行考核；三是纳入了财政预算。我县公益性初级应急救护“百万培训项目”工作经费到位11.4万元，购置了三角巾、绷带、止血带等器材。

目标进度完成情况。超额完成全年市下达目标培训任务，开展教研活动2次；收集现场应急救护案例20例。截至目前，超额完成市、县下达目标任务。

（二）项目效益情况

针对市民群众等非专业医护人员进行救护新概念、心肺复苏、创伤救护（止血、包扎、固定、搬运）、意外伤害应急技能等初级应急救护知识和应急技能培训，不断提高培训人员卫生救护知识普及率，增强面对各种突发意外事件的自救互救能力，在专业急救人员到达之前，防止伤情继续恶化，减少伤员痛苦，避免或尽量减少伤残和后遗症，最大限度减少伤残和死亡，挽救患者的生命。同时使全县应急管理队伍建设得到了加强，增强了他们的应急反应能力和参与应急管理工作的自觉性。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过上述工作的开展，我县红十字会的基层组织不断壮大，救灾救助的实力逐步增强，红十字会的知晓率得到了有效提升，“人道、博爱、奉献”的红十字精神得到弘扬，初级应急救护培训开展深入扎实，广大群众的救护能力得到了很大程度的提高，不断提高培训人员应急救护知识普及率，增强面对各种突发意外事件的自救互救能力，在专业急救人员到达之前，防止伤情继续恶化，减少伤员痛苦，避免或尽量减少伤残和后遗症，最大限度减少伤残和死亡，挽救患者的生命。

（二）存在的问题。

应急应急救护百万培训项目，任务重，质量要求高，财政预算资金不足，不能完全满足工作需要，因此需要持续争取财政专项经费的支持，加大财政资金投入。我们始终要把提高救护培训质量作为生命线，放在救护培训工作的重中之重，这不仅关系到这项工作的可持续发展，而且关系到红十字会系统的社会形象，关系到广元红十字事业的整体推进。一定要充分认识做好救护培训质量提升工作的极端重要性和现实紧迫性，着力解决实施应急救护“百万培训项目”工作存在的突出问题，以质量年为抓手，结合实际，创新思路，落实举措，抓出成效，确保年度救护培训任务圆满完成。

（三）相关建议。

1.要继续加大公益性初级应急救护“百万培训项目”的宣传力度。

2.要持续增强各单位及部门之间的配合协调力度。我们要加强各级各部门的通力协作，完善工作机制，不断总结推广好的做法和经验，共同推进我县公益性应急救护“百万培训项目”工作持续健康发展。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表