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公开时间：2021年 9月 27日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2020年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 17

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十、其他重要事项的情况说明 18

第三部分 名词解释 28

第四部分 附件 34

附件1 34

附件2 40

第五部分 附表 46

一、收入支出决算总表 46

二、收入决算表 46

三、支出决算表 46

四、财政拨款收入支出决算总表 46

五、财政拨款支出决算明细表 46

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 46

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 46

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 46

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 46

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 46

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 46

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 46

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 46

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 46

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我镇的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。执行政府一般行政公共服务职能，加快农村及场镇基础设施建设，改善山区农民生产生活条件。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.脱贫攻坚：①对标对表巩固“乡三有”建设和已退出211户839人脱贫成果，并实现金竹村2户5人贫困人口脱贫②全面完成集体经济发展任务，现了集体经济的稳定增长。

2.民生工程：①发放残疾人补贴16人，低保248人，优抚68人，奖抚108人，特殊家庭2户3人，临时救助226人8.62万元；②发放残疾人补贴16人，低保248人，优抚68人，奖抚108人，特殊家庭2户3人，临时救助226人8.62万元；③展开新一轮退耕还林管理工作，治理水土流失500亩。

3.产业发展 ：①粮食产量达到4965吨；全年出栏生猪6048头，土鸡20.1964万只，肉羊4426只，牛627头。②建成鼓城山村230亩标准化中药材种植基地1个③新增元山村“金银花+甜柿”产业园林下种植中药材100亩，带动全镇种植中药材2078亩，引领158户贫困户脱贫致富；完成东西部扶贫协作大坝村绿茶产业扶贫示范园项目茶叶管护150亩；完成东西部协作“万企帮万村”46户贫困户种植白芨100亩。

4.项目建设：①完成金竹村、大坝、关口、跃进村等8处安全饮水设施建设，铺设管道26.5公里②完成金竹村4.2公里联户路建设项目，大坝村2公里联户路项目③全面完成乡村振兴（一期）农村人居环境整治垃圾治理项目（村分类收集点9个、分类服务点1个）实施④改造大坝农村厕所75户，硬化院坝877平方米，硬化阴阳沟509米，改厨7户⑤建设村招呼站3个⑥建元山村儿童之家1个。

5.疫情防控：对辖区外出务工人员进行全方位摸排，建立台账，实施全程管控；劝阻暂停自办婚丧嫁娶宴席12户、设置42个检查口24小时值班引导群众居家隔离；设立县级集中医学观察场所2个。

二、机构设置

旺苍县米仓山镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我镇党委、政府由五办一所四中心组成：党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务和治理工作办公室、经济发展办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、社会治安综合治理中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计783.47万元。与2019年593.19万元相比，收、支总计各增加190.28万元，增长32.08%。主要变动原因是区划调整，林业、畜牧、人社所人员划转至乡镇。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计633.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入589.13万元，占93.07%；政府性基金预算财政拨款收入43.90万元，占6.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计625.98万元，其中：基本支出512.15万元，占81.82%；项目支出113.82万元，占18.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计783.47万元。与2019年593.19万元相比，财政拨款收、支总计各增加190.28万元，增长32.08%。主要变动原因是区划调整，人员增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出575.78万元，占本年支出合计的91.98%。与2019年462.62万元相比，一般公共预算财政拨款增加113.16万元，增长24.46%。主要变动原因是区划调整，人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出575.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出273.51万元，占47.5%；国防支出0.4万元，占0.07%；文化旅游体育与传媒支出20.61万元，占3.58%；社会保障和就业支出26.97万元，占4.68%；卫生健康支出25.05万元，占4.35%；农林水支出206.12万元，占35.8%；交通运输支出1万元，占0.17%；住房保障支出22.13万元，占3.84%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为575.78万元，完成预算78.52%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为8.98万元，完成预算89.98%，决算数小于预算数的主要原因是财政吃紧，预算的公业务费未支付。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为1.03万元，完成预算50.00%，决算数小于预算数的主要原因是财政吃紧，人大工作经费19年存量资金未支付。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为206.69万元，完成预算94.84%，决算数小于预算数的主要原因是财政困难及资金上平台紧促，预算的公业务费未及时支付。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为5.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 支出决算为0.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为12.98万元，完成预算93.72%，决算数小于预算数的主要原因是财政吃紧，预算的公业务费未支付。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为1.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 支出决算为19.53万元，完成预算95.13%，决算数小于预算数的主要原因是财政吃紧，公业务费1万未支付。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为16.38万元，完成预算96.47%，决算数小于预算数的主要原因是财政吃紧，公业务费0.6万未支付。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是财政吃紧，基层党组织活动经费4万未支付。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）: 支出决算为0.20万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是财政吃紧，食药品安全工作经费0.2万未支付。

2.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为0.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为1.14万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是财政吃紧，存量资金健康生活高效工作项目资金1.14万未支付。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）  其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为19.47万元，完成预算98.53%，决算数小于预算数的主要原因是财政吃紧，预算的公业务费未支付。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为26.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）  其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为6.79万元，完成预算94.44%，决算数小于预算数的主要原因是财政吃紧，预算的公业务费未支付。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为2.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）:支出决算为8.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 支出决算为1.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是大坝村污水管网建设30万及场镇水源地整治1.58万元未支付。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）  农村环境保护（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是元山村洪灾恢复水毁项目36.80万元未支付。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是景区停车场租金1万元未支付。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为19.06万元，完成预算96.65%，决算数小于预算数的主要原因是财政吃紧，预算的公业务费未支付。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为8.39万元，完成预算92.71%，决算数小于预算数的主要原因是财政吃紧，预算的公业务费未支付。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为130.67万元，完成预算70.38%，决算数小于预算数的主要原因是财政吃紧，农村公共运行维护36万和村办公费19万未支付。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，金竹村洪灾恢复水毁项目经费未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出512.15万元，其中：

人员经费406.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费105.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算9.8万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出9.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年减少2.2万元，下降18.33%。主要原因是：1、由于疫情影响；2、压减一般性公共支出。其中：国内公务接待支出9.8万元，主要用执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待256批次，1430人次（不包括陪同人员），共计支出9.8万元，具体内容包括：脱贫攻坚督查、检查；上级各部门来镇检查，督导；各村社干部到镇开会生活费等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出50.19万元，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，米仓山镇机关运行经费支出105.43万元，比2019年91.36万元增加14.07万元，增长15.41%。主要原因是上年结转多本年支付；区划调整，人员划转至乡镇。

（二）政府采购支出情况

2020年，米仓山镇政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，米仓山镇共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对扫黑除恶项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年全镇各项工作完成较好，年终目标考核获二等奖，存在的问题一是各项事业发展资金欠缺，没有更多的财力保障乡各项事业向更好的方向发展，只能保障运转。收支矛盾十分突出，支出缺口过大。下一步改进措施：全面、合理编制预算，严格执行预算。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看从评价情况来看扫黑除恶工作开展良好，各项支出合理，检查得分97分。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“污水处理厂运行”“扫黑除恶”“炊事员报酬”“基层武装经费”“景区停车场租金”等5个项目绩效目标实际完成情况。。

（1）污水处理厂运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数43.4万元，执行数为43.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障污水处理厂正常运行，保证场镇环境干净整洁，创造良好的生态效益和社会效益。发现的主要问题：设备专业度高，发生故障后不依靠专业公司难以解决。下一步改进措施：加强专业知识的培训学习。

（2）扫黑除恶项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，合计1万元。执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面遏制涉黑涉恶问题，保障全镇生活安全，全面提升人民群众安全感和满意度。加强基层组织建设，提升基层社会治理能力。发现的主要问题：群众意识不强。下一步改进措施：加强政策宣传，改变宣传方式。

（3）炊事员报酬作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障单位公务接待、会议用餐及职工日常生活用餐。发现的主要问题：工作人员卫生防护措施不到位。下一步改进措施：建立责任监督机制，不断完善更新各项管理制度。

（4）景区停车场租金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障米仓山国家级自然保护区停车场正常开放，方便游客停放车辆，提高景区公共服务能力。发现的主要问题：停车场缺少管理维护。下一步改进措施：督促相关人员加大对停车场的管理维护。

（5）基层武装经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障征兵工作顺利开展。发现的主要问题：补贴经费预算不足。下一步改进措施：根据工作任务，增加专项经费预算，保障征兵工作顺利开展。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称					污水处理厂运转经费
预算单位					旺苍县米仓山镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:				43.4		执行数:		43.4
	其中-财政拨款:				43.4		其中-财政拨款:		43.4
	其它资金:				0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	委托专业第三方公司对污水处理站环境水质在线监测；设备增设及维修；废液处理；临聘工作人员4人，确保污水处理厂正常运行，保证场镇环境干净整洁。						委托专业第三方公司对污水处理站环境水质在线监测；设备增设及维修；废液处理；临聘工作人员4人，确保污水处理厂正常运行，保证场镇环境干净整洁。
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标		处理厂运行保障人员		临聘工作员4人		临聘工作员4人
	项目完成指标				设备增设维修		水质排放合格		水质排放合格
	项目完成指标				废液处理		大于6次		无废液堆集
	项目完成指标				第三方公司水质在线监测		12.5万元/年		12.5万元/年
	项目完成指标		质量指标		水质排放情况		达标合格		达标合格
	项目完成指标				运行天数		全年		全年
	项目完成指标				黑臭水体发生率		0		0
	项目完成指标		时效指标		完成时间		2020年12月31日前		2020年12月31日前
	项目完成指标		成本指标		第三方公司水质在线监测		12.5万元/年		12.5万元/年
	项目完成指标				电费		4.32万元/年		4.32万元/年
	项目完成指标				人员工资		10.29万元/年		10.29万元/年
	项目完成指标				废液处理		1万元/年		1万元/年
	项目完成指标				设备增设维修		4.18万元/年		4.18万元/年
	效益指标		社会效益指标		改善群众生活环境		最大限度降低污水的直接排放，有效改善河道的水质，消除恶臭现象		最大限度降低污水的直接排放，有效改善河道的水质，消除恶臭现象
	效益指标		生态效益		对生态环境的作用		降低水中污染物对环境的污染		降低水中污染物对环境的污染
	效益指标				对水环境的保护率		≥99%		≥99%
	效益指标		可持续影响指标		改善生态环境		合乎民心、顺应民意，改善人们的生活条件，增强他们的生活品质		合乎民心、顺应民意，改善人们的生活条件，增强他们的生活品质
	满意度指标		满意度指标		社会群众满意度		≥99%		≥99%
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称						扫黑除恶项目
预算单位						旺苍县米仓山镇人民政府
预算执行情况(万元)		预算数:				1		执行数:		1
		其中-财政拨款:				1		其中-财政拨款:		1
		其它资金:				0		其它资金:		0
年度目标完成情况		预期目标						实际完成目标
		2020年度做好扫黑除恶法律法规政策宣传，排查行业内涉黑涉恶相关线索，配合相关部门部门打击涉黑涉恶势力。						1、完成政策宣传12次，信访维稳4次 2、有效震慑了黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障了人民群众的合法权益。
绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		项目完成指标		数量指标		政策宣传活动		12次以上		12次以上
		项目完成指标				信访维稳		全年排查不少于4次		全年排查不少于4次
		项目完成指标				观看警示教育片		每季度一次		4次以上
		项目完成指标		质量指标		群众安全指数		≥99%		≥99%
		项目完成指标				信访维稳		及时化解上访矛盾率达100%		及时化解上访矛盾率达100%
		项目完成指标				各项活动参与率		≥99%		≥99%
		项目完成指标		时效指标		完成时间		2020年12月31日前		2020年12月31日前
		项目完成指标		成本指标		工作经费		10000元		10000元
		效益指标		社会效益指标		扫黑除恶，养成良好社会风气		社会氛围风清气正		社会氛围风清气正
		效益指标		可持续影响指标		维护社会和谐稳定、巩固党的执政基础		有效震慑了黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障了人民群众的合法权益。		有效震慑了黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障了人民群众的合法权益。
		满意度指标		满意度指标		社会群众满意度		≥98%		≥98%
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称						炊事员报酬
预算单位						旺苍县米仓山镇人民政府
预算执行情况(万元)		预算数:				2.5		执行数:		2.5
		其中-财政拨款:				2.5		其中-财政拨款:		2.5
		其它资金:				0		其它资金:		0
年度目标完成情况		预期目标						实际完成目标
		保障单位公务接待、会议用餐及职工日常生活用餐。						聘请全职炊事员1名，保障单位干部职工基本伙食及公务接待，为顺利推进全乡各项工作提供后勤保障。
绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		项目完成指标		数量指标		聘请炊事员		聘请全职炊事员1名		聘请全职炊事员1名
		项目完成指标		质量指标		职工基本伙食保障率		按时保障职工正常就餐，确保食品安全，保证数量供应，杜绝浪费，保障率≥100%		按时保障职工正常就餐，确保食品安全，保证数量供应，杜绝浪费，保障率≥100%
						食品安全合格率		≥100%		≥100%
		项目完成指标		时效指标		完成时间		2020年12月31日		1年
		项目完成指标		成本指标		炊事员报酬		2.5万元/年		2.5万元/年
		效益指标		社会效益指标		提供后勤保障		为全镇各项工作开展提供有力的后勤保障，确保各项工作顺利开展。		为全镇各项工作开展提供有力的后勤保障，确保各项工作顺利开展。
		效益指标		可持续影响指标		安全食品		≥1年，确保食品安全		≥1年，确保食品安全
		满意度指标		满意度指标		炊事员满意度		按时发放炊事员报酬，炊事员满意率≥99%		按时发放炊事员报酬，炊事员满意率≥99%
						职工满意度		对食品数量、质量、提供失效、安全满意率≥95%		对食品数量、质量、提供失效、安全满意率≥95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			景区停车场租用
预算单位			旺苍县米仓山镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1	执行数:	1
	其中-财政拨款:		1	其中-财政拨款:	1
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障米仓山国家级自然保护区停车场正常开放，方便游客停放车辆，提高景区公共服务能力。			方便游客停放车辆，提高景区公共服务能力
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	车位数量	≥100个	100个
	项目完成指标	质量指标	游客满意度	≥100%	≥98%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日	1年
	项目完成指标	成本指标	停车场租金	10000元/年	10000元/年
	效益指标	社会效益指标	提供景区停车服务保障	为游客提供有力的停车保障，提高游客满意度。	为游客提供有力的停车保障，方便游客出行。
	效益指标	可持续影响指标	提高游客量	≥1年，确保旅游质量。	≥1年，确保旅游质量。
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	及时停放，游客满意率≥99%	及时停放，游客满意率≥99%
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			基层武装经费
预算单位			旺苍县米仓山镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.4	执行数:	0.4
	其中-财政拨款:		0.4	其中-财政拨款:	0.4
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围			完成全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	兵役征集宣传活动	≥4次	≥6次
	项目完成指标	数量指标	完成征兵数量	≥3人，应征体检人数不少于10人。	应征体检人数15人。
	项目完成指标	数量指标	体检合格人数	≥2	2
	项目完成指标	质量指标	义务兵合格率	兵源入伍合格率≥100%	兵源入伍合格率≥100%
	项目完成指标	质量指标	大学生征集人数	≥7	8
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	征兵工作经费	200元/人	200元/人
	效益指标	社会效益指标	巩固国防	为我国国防工作充实力量	为我国国防工作充实力量
	效益指标	可持续影响指标	增强保家卫国意识	强化政策宣传，确保征兵工作本年度顺利开展	强化政策宣传，确保征兵工作本年度顺利开展
	满意度指标	满意度指标	义务兵本人满意度	对征兵工作、政策宣传、就业引导满意率≥95%	对征兵工作、政策宣传、就业引导满意率≥95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《米仓山镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对扫黑除恶项目、基层党组织活动项目开展了绩效评价，《扫黑除恶项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映三支一扶其他人力资源事务方面的支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

10.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映行政单位的基本支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）  其他文化和旅游支出（项）：指反映项目以外其他用于文化方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指反映义务兵优待方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）  其他卫生健康管理事务支出（项）:反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:反映计划生育服务支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）  污水处理设施建设和运营：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

15.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:反映行政单位的基本支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指反映除项目以外其他用于水利方面的支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除项目以外其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指反映项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

米仓山镇人民政府

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县米仓山镇人民政府属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我镇党委、政府由五办一所四中心组成：党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务和治理工作办公室、经济发展办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、社会治安综合治理中心。

（二）机构职能。

我镇的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。执行政府一般行政公共服务职能，加快农村及场镇基础设施建设，改善山区农民生产生活条件。

（三）人员概况。

2020年米仓山镇总编制39名，其中行政编制16名，机关工勤编制1名，事业编制22名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数37人，其中：公务员13人，机关工勤人员2人，事业人员22人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计633.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入589.13万元；政府性基金预算财政拨款收入43.90万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计625.98万元，其中：基本支出512.15万元；项目支出113.82万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.年度目标完成情况

（1）.脱贫攻坚：①对标对表巩固“乡三有”建设和已退出211户839人脱贫成果，并实现金竹村2户5人贫困人口脱贫②全面完成集体经济发展任务，现了集体经济的稳定增长。

（2）.民生工程：①发放残疾人补贴16人，低保248人，优抚68人，奖抚108人，特殊家庭2户3人，临时救助226人8.62万元；②发放残疾人补贴16人，低保248人，优抚68人，奖抚108人，特殊家庭2户3人，临时救助226人8.62万元；③展开新一轮退耕还林管理工作，治理水土流失500亩。

（3）.产业发展 ：①粮食产量达到4965吨；全年出栏生猪6048头，土鸡20.1964万只，肉羊4426只，牛627头。②建成鼓城山村230亩标准化中药材种植基地1个③新增元山村“金银花+甜柿”产业园林下种植中药材100亩，带动全镇种植中药材2078亩，引领158户贫困户脱贫致富；完成东西部扶贫协作大坝村绿茶产业扶贫示范园项目茶叶管护150亩；完成东西部协作“万企帮万村”46户贫困户种植白芨100亩。

（4）.项目建设：①完成金竹村、大坝、关口、跃进村等8处安全饮水设施建设，铺设管道26.5公里②完成金竹村4.2公里联户路建设项目，大坝村2公里联户路项目③全面完成乡村振兴（一期）农村人居环境整治垃圾治理项目（村分类收集点9个、分类服务点1个）实施④改造大坝农村厕所75户，硬化院坝877平方米，硬化阴阳沟509米，改厨7户⑤建设村招呼站3个⑥建元山村儿童之家1个。

（5）.疫情防控：对辖区外出务工人员进行全方位摸排，建立台账，实施全程管控；劝阻暂停自办婚丧嫁娶宴席12户、设置42个检查口24小时值班引导群众居家隔离；设立县级集中医学观察场所2个。

2.预算编制情况及预算动态调整

2020年财政拨款收支总预算458.23万元，财政拨款收支调整总预算633.03万元。本年一般公共预算拨款收入458.23万元，调整预算数589.13万元，政府性基金预算拨款收入0万元，调整预算数43.90万元。支出包括：一般公共服务支出182.4364万元、文化体育与传媒支出19.19万元、社会保障和就业支出26.97万元、医疗卫生与计划生育支出17.2万元、农林水支出184.6万元、住房保障支出20.23万元。

3.预算执行情况

2020年我单位日常公用经费年初预算收入123.95万元。决算数105.43万元，决算占预算比为85.06%，偏离度14.94%，预决算偏差程度控制在20%以内。其中：办公费年初预算36.19万元，年终决算13.34万元；印刷费年初预算0.5万元，年终决算5.5万元；手续费年初预算0.5万元，年终决算0.5万元；电费年初预算2.3元，年终决算6.4万元；邮电费年初预算2.03万元，年终决算3.65万元；差旅费年初预算2.4 元，年终决算13.97元；会议费年初预算1.7万元，年终决算0.73元；培训费年初预算0.5万元，年终决算0.61元；公务接待费年初预算9.8万元，年终决算数9.8万元；饮事员报酬年初预算2.5万元，年终决算2.5万元；工会经费年初预算1.35万元，年终决算1.22万元；福利费年初预算1.68万元，年终决算1.53万元；公务交通补贴年初预算11.35万元，年终决算12.94万元。        

截止2020年6月底预算支出4068383.72元，实际支出进度51.93%，9月底累计预算支出4833569.7元，实际支出进度61.69%，12月31日累计预算支出6259756元，支出进度为79.9%。

4.预算完成结果情况和违规记录等情况

截止2020年12月底累计预算支出625.98万元，支出进度为79.9%。预决算支出全部按要求编制执行及公开，不存在违规记录情况。

（二）结果应用情况。

2020年我单位对预算8个项目开展了绩效评价申报，上报财政局并在镇政府公开，年末对8个项目开展检查，8个项目全部完成，4个项目全部完成支付；其余4个项目因资金紧张，未及时支付；年终成立小组对扫黑除恶项目进行自评，分别得分97分；整体完成情况良好。并对评分表进行公开，对检查出的问题及时进行整改。其余项目由项目负责人进行举一反三，并向镇政府报送自评报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年全镇各项工作完成较好，年终目标考核获二等奖。

（三）存在问题。

1.预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2年终结转逐年增加，资金使用效益不高。

3.对绩效管理工作重视度不高。单位对绩效管理不重视，认为绩效管理只是财务的事情，其他相关部门配合度不够。

4.乡镇工作千头万绪，往往一人身兼数职，个别专项工作不能术业专攻，导致了存在一定的工作效率低下，工作责任感不强的问题，在一定程度上影响了工作质量。

（三）改进建议。

1.严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制学习《预算法》，加强专业技能。

2.建立绩效管理制度，强化评价结果应用，将绩效评价结果纳入自身管理视角，加强财政基础管理

3.增加人员配置，细分工作职责。

附件2

扫黑除恶专项斗争

项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

由政府牵头配合相关部门，在全镇范围内开展扫黑除恶专项活动，全面遏制涉黑涉恶问题，保障全镇生活安全，全面提升人民群众安全感和满意度。严格按照财政相关要求制定绩效项目申报表申请该项资金，财政批复后下达扫黑除恶部门预算专项资金1万元。资金申报后严格按照绩效申报表中内容使用资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

在全镇范围内开展扫黑除恶专项活动，全面遏制涉黑涉恶问题，保障全镇生活安全，全面提升人民群众安全感和满意度；加强基层组织建设的环境明显优化；基层社会治理能力明显提升；扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。

计划实现的具体绩效目标：开展扫黑除恶相关政策宣传活动12次以上；观看警示教育片每季度一次；开展联合整治活动1次。截止20年底我镇已开展扫黑除恶相关策宣传活动12次；信访维稳，排查4次；观看警示教育片5次。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

成立专人检查小组对群众政策知晓情况进行抽查；对资金使用情况进行检查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年我镇扫黑除恶项目年初项目资金1万，预算下达1万。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

1万资金全部来源于部门专项预算。

2．资金到位。

2020年财政下达专项资金1万，拨付1万元，已支付到位。

3．资金使用。

办公费，印刷费，标语制作费共计1万元。

（三）项目财务管理情况。

我单位对项目实施运行建立健全财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

成立扫黑除恶办公室负责开展具体工作，每季度观看警示教育片，每月开展政策宣讲相关活动。

（二）项目管理情况。

1.政府对扫黑除恶资金使用情况进行监管。

2.本镇辖区内无黑恶势力。

（三）项目监管情况。

每村安排综治维稳网格员，有黑恶势力及时报告。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止20年底我镇已开展扫黑除恶相关政策宣传活动12次；观看警示教育片5次；信访维稳，排查4次；开展联合整治活动1次，群众安全指数≥99%，相关情况核查力度≥98%，各项活动参与率≥99%。年底经费支出1万元，严格控制在年初预算内。保障全镇人民安居乐业、社会安定有序，进一步巩固党的执政基础。

（二）项目效益情况。

从社会效益看增强人民群众获得感、幸福感,提升人民群众安全感，维护社会秩序，创造良好发展环境，基层社会治安能力明显提升，群众安全感和满意度不断增强；可持续方面维护社会和谐稳定、巩固党的执政基础，有效震慑了黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障了人民群众的合法权益。社会群众满意度≥98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

各项指标顺利完成，无黑恶势力，无村霸，街霸。群众很满意满意度高，检查得分97分。（包括项目评价得分表）

单位名称/项目名称	旺苍县米仓山镇人民政府扫黑除恶专项斗争项目
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策（30分）	（14分） 科学决策	必要性（政策依据)	7	7
		可行性（政策完善）	7	7
	（16份） 绩效目标	明确性	8	8
		合理性	8	8
项目管理（20分）	（14分） 资金管理	资金分配	6	6
		资金使用	8	7
	项目执行（6分）	执行规范	6	6
（特性指标50分） 项目绩效	项目完成（20）	政策宣讲	5	5
		信访维稳	5	5
		观看警示教育片	5	5
	（30分） 项目效益	经济效益（可选项）	20	5
		社会效益（可选项）		5
		生态效益（可选项）		5
		可持续效益（可选项）		5
		服务对象满意度	10	9
总分	97

（二）存在的问题。

一是宣传形式和内容比较单一，宣传力度还不够大；二是摸排力度还有待于加强；三是与各部门联动机制不够健全。

（三）相关建议。

进一步加大宣传力度，让扫黑除恶深入人心，在全镇范围内形成人人知晓、人人喊打的氛围，设立举报电话，加大群众监督和举报力度。继续加大摸排力度，对摸排出的涉黑涉恶线索进一步深挖，坚持对涉黑涉恶行为“零容忍”态度，营造一个风清气正的环境。加大与各部门相互协作，加强联动机制，实现资源共享，打好扫黑除恶这场攻坚战。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表