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公开时间：2021年 9月26日

第一部分 部门概况........................................4

一、基本职能及主要工作...................................4

二、机构设置.............................................6

第二部分度部门决算情况说明...............................7

一、收入支出决算总体情况说明.............................7

二、收入决算情况说明.....................................7

三、支出决算情况说明.....................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....................14

十、其他重要事项的情况说明...............................14

第三部分 名词解释....................................... 19

第四部分 附件........................................... 22

附件1................................................... 22

附件2................................................... 37

第五部分 附表........................................... 42

一、收入支出决算总表.....................................42

二、收入决算表...........................................42

三、支出决算表...........................................42

四、财政拨款收入支出决算总表.............................42

五、财政拨款支出决算明细表...............................42

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................42

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........42

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...............42

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......42

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.............42

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................42

第一部分 部门概况........................................4

一、基本职能及主要工作...................................4

二、机构设置.............................................6

第二部分度部门决算情况说明...............................7

一、收入支出决算总体情况说明.............................7

二、收入决算情况说明.....................................7

三、支出决算情况说明.....................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....................14

十、其他重要事项的情况说明...............................14

第三部分 名词解释....................................... 19

第四部分 附件........................................... 22

附件1................................................... 22

附件2................................................... 37

第五部分 附表........................................... 42

一、收入支出决算总表.....................................42

二、收入决算表...........................................42

三、支出决算表...........................................42

四、财政拨款收入支出决算总表.............................42

五、财政拨款支出决算明细表...............................42

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................42

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........42

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...............42

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......42

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.............42

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................42

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责如下：贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易的各项方针、政策和法律、法规，研究拟订全县内外贸易、国际经济合作的政策措施，制定全县商务发展规划、计划并组织实施。

（二）承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责；牵头制定全县服务业发展规划，承担服务业发展的协调、指导、考核职责；调查研究服务业发展中的重大问题，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议。

（三）承担流通行业管理工作，拟订流通业发展规划，推进流通体制改革，促进流通产业结构调整；指导连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进流通标准化体系建设；监督相关部门做好拍卖、典当、租赁、旧货流通、再生资源流通、汽车（新车、二手车）流通、药品流通等特殊流通领域行业；组织拟订全县流通领域建立现代企业制度，促进城乡市场一体化发展。

（四）承担培育建设全县商贸流通体系，发展城乡市场工作；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施，组织实施财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目，指导城市商业网点规划、大宗商品批发市场和社区商业建设；推进农村市场体系建设和改造升级。

（五）拟订并组织实施我县电子商务发展规划和促进政策，建立适应电子商务快速发展的管理体制；组织拟订跨部门电子商务工作协作机制，建立电子商务公共服务体系和信用体系，拓展电子商务应用；推动电子商务示范体系建设，指导全县商务领域电子政务建设。

（六）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；承担监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责市场调控工作。

（七）执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口目录和进出口商品配额招标政策；承担进出口配额、许可证申报、实施的协调与指导工作；贯彻落实鼓励出口政策，研究推广国际贸易方式，指导技术引进、设备进口、国家限制出口技术和各类进出口业务相关工作；推进进出口贸易标准化工作；牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

（八）负责在旺企业在外省市及境外投资的协调服务工作，组织国内外投资人和企业到旺开展投资考察、项目洽谈。

（九）贯彻国家、省、市外商投资政策和改革方案，指导全县外商投资工作，统计分析全县外商投资情况；会同相关部门依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规21规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（十）负责全县对外经济合作工作，执行对外经济合作政策；指导对外承包工程、对外劳务合作和出境就业工作；会同相关部门做好外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作；监督多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目和外国政府及国际金融组织对我区赠款）等发展合作业务。

（十一）监督以旺苍县名义在县外举办的各种交易会、展览会、展销会等经贸活动；监督在县内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动；牵头协调有关部门参加国家、省、市举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等工作。

（十二）承担友好城市商贸活动的发展与合作工作。

（十三）负责全县商贸流通领域安全生产监督管理。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

2020年重点工作：一是完成国家级电子商务进农村综合示范项目建设，二是东西部扶贫协作相关任务，三是企业进规入库，四是每月社消零报表，五是友好城市商贸活动的发展与合作，六是举办的各种交易会、展览会、展销会等经贸活动；监督在县内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动；牵头协调有关部门参加国家、省、市举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等工作，七是全县商贸流通领域安全生产监督管理。

二、机构设置

旺苍县商务局是旺苍县人民政府工作部门，为正科级，主要负责贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。商务局内设机构有办公室、市场体系建设和运行股、服务业综合协调股。旺苍县商务局无下属二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1132.91万元。与2019年相比，收、支总计减少820.23万元，下降42%。主要变动原因是项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1132.91万元（年初预算数513.37万元，年初结转和结余619.54万元,共占100%）；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计812.02万元，其中：基本支出92.74万元，占12%；项目支出719.29万元，占88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1132.91万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少820.23万元，下降42%。主要变动原因是项目支出减少，项目收入减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出799.61万元，占本年支出合计的98%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少498.22万元，下降38.38%。主要变动原因是支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出799.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出71.75万元，占9%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出9.03万元，占1%；卫生健康（类）支出30.94万元，占4%；住房保障（类）支出7.17万元，占0.9%；；农林水（类）支出279.09万元，占35%；商业服务业（类）等支出401.63万元，占50%；（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为799.61万元，完成预算71.68%。其中：

1、一般公共服务（类)人力资源（款）其他人力资源事务支出（项）支出决算为：4.20万元，完成预算100%。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出决算为：28.31万元，完成预算100%。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出决算为：39.23万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为9.03万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出决算为26.15万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为3.53万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为1.26万元，完成预算100%。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算7.17万元，完成预算100%。

10.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算279.09万元，完成预算84%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完。

11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出决算为387.94万元，完成预算75.86%，决算数小于预算数主要原因是项目减少。

12、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）支出决算为13.69万元，完成预算数8.8%，决算数小于预算数是主要原因是项目减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出92.73万元，其中：

人员经费68.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费24.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.20万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.20万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.20万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.3万元，下降20%。主要原因是项目减少。

4.国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

5.外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出12.42万元，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，商务局机关运行经费支出24.64万元，比2019年增加8.45万元，增长52.12%，主要原因是机关人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，商务局政府采购支出总额92.96万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出38.24万元、政府采购服务支出54.72万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，商务局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“东西部电商协作扶贫”项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局整体支出绩效自评得分97分。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平，在预定时间内有效的完成了该项工作。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“东西部扶贫协作消费扶贫”1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“东西部扶贫协作消费扶贫”1个项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障部分致富带头人、电商人才致富技能得到了提高，带动了贫困户脱贫，进一步加大旺苍县农产品市场开拓力度，有效促进农产品供销一体化精准衔接。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			东西部扶贫协作消费扶贫
预算单位			旺苍县商务局
预算执行情况(万元)	预算数:		600000	执行数:		600000
	其中-财政拨款:		450000	其中-财政拨款:		450000
	其它资金:		15000	其它资金:		15000
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	在浙江省仙居县境内建设旺苍农特产品体验店或者直销店100平方米以上1个；在旺苍县创建2家东西部电商协作示范店，每家面积在100平方米以上2个；2019年到浙江省对接开展旺苍农特产品对接活动。带动贫困户30户90人；到浙江培训电商致富带头人10人，在旺苍举办电商人才培训150人次。			在浙江省仙居县境内建设旺苍农特产品体验店或者直销店100平方米以上1个；在旺苍县创建2家东西部电商协作示范店，每家面积在100平方米以上2个；2019年到浙江省对接开展旺苍农特产品对接活动。带动贫困户30户90人；到浙江培训电商致富带头人10人，在旺苍举办电商人才培训150人次
绩效指标完成情况 绩效指标完成情况 绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量 指标	浙江仙居县建设 体验店	100平方米以上1个		100平方米以上1个
			旺苍县创建两家 示范店	100平方米以上2个		100平方米以上2个
			到浙江开展农产品对接活动	一场		一场
			浙江培训致富带头人	10人		10人
			电商人才培训	150人		150人
	项目完成指标	质量 指标	致富带头人、电商人才	技能得到了提高		技能得到了提高
			体验店、示范店建设	加速农特产品销售		加速农特产品销售
	项目完成指标	时效 指标	项目建设时限	2020年12月30日前		2020年12月30日前
	项目完成指标	成本 指标	外出培训费（函讲课、食宿、培训等，最终以合同为准	68900元/次	68900元/次
			往返机票（绵阳至厦门）	3100元/人	3100元/人
			动车票（广元至绵阳）	66元/人	66元/人
			住宿费一晚	450元/人	450元/人
			租车费	1500元/10人	1500元/10人
			县内培训住宿费	200元/2人	200元/2人
			县内培训餐饮费	45元/人/餐	45元/人/餐
			县内培训讲师费（函授课、住宿、餐饮、车旅等	3万元/场	3万元/场
			县内培训会场租赁费	6000元/天	6000元/天
			县内培训资料手册（资料、笔、本）	10元/人	10元/人
			浙江建体验店	13万元/个	13万元/个
			旺苍县建示范店	11万元/个	11万元/个
			浙江农产品对接活动	5万元/场	5万元/场
	项目完成指标	经济效益指标	指标1：带动贫困户人口人均收入	≥300元		≥300元
			指标2：增加就业人数	≥20人		≥20人
	效益指标	社会效益指标	指标1：项目带动贫困	30户90人		30户90人
			指标2：进一步加大旺苍县农产品市场开拓力度，有效促进农产品供销一体化精准衔接。	产品精准化衔接得到了改善		产品精准化衔接得到了改善
	效益指标	生态效益指标
	……	可持续影响 指标	可持续影响指标	项目后期运营延续性		长期
	满意度 指标	满意度指标	指标1：受益贫困户满意度	≥90%		≥90%
			指标2：电商人才培训满意度	≥90%		≥90%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县商务局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对东西部扶贫协作消费扶贫项目开展了绩效评价，《东西部扶贫协作消费扶贫项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）指行政单位的基本支出。

11.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

13.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）指反映政府农林水事务支出。

14.商业服务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）指反映商业服务业等方面的支出

15.商业服务（类)涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）指反映对从事外贸业务单位、外商投资单位、从事对外经济合作单位和境外单位的资助。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）指反映政府卫生健康方面的支出。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）指反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县商务局2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

根据《旺苍县财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（旺财预〔2020〕20号）文件要求，我局对2020年度部门支出绩效进行了全面综合评价。2020年度我局部门整体支出绩效自评得分98分，现将有关自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成。

旺苍县商务局是旺苍县人民政府工作部门，为正科级，主要负责贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。商务局内设机构有办公室、市场体系建设和运行股、服务业综合协调股。旺苍县商务局无下属二级预算单位。

（二）机构职能。

1.贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易的各项方针、政策和法律、法规，研究拟订全县内外贸易、国际经济合作的政策措施，制定全县商务发展规划、计划并组织实施。

2.承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责；牵头制定全县服务业发展规划，承担服务业发展的协调、指导、考核职责；调查研究服务业发展中的重大问题，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议。

3.承担流通行业管理工作，拟订流通业发展规划，推进流通体制改革，促进流通产业结构调整；指导连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进流通标准化体系建设；监督相关部门做好拍卖、典当、租赁、旧货流通、再生资源流通、汽车（新车、二手车）流通、药品流通等特殊流通领域行业；组织拟订全县流通领域建立现代企业制度，促进城乡市场一体化发展。

4.承担培育建设全县商贸流通体系，发展城乡市场工作；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施，组织实施财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目，指导城市商业网点规划、大宗商品批发市场和社区商业建设；推进农村市场体系建设和改造升级。

5.拟订并组织实施我县电子商务发展规划和促进政策，建立适应电子商务快速发展的管理体制；组织拟订跨部门电子商务工作协作机制，建立电子商务公共服务体系和信用体系，拓展电子商务应用；推动电子商务示范体系建设，指导全县商务领域电子政务建设。

6.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；承担监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责市场调控工作。承担旺苍县影响市场稳定事件指挥部办公室的工作。

7.执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口目录和进出口商品配额招标政策；承担进出口配额、许可证申报、实施的协调与指导工作；贯彻落实鼓励出口政策，研究推广国际贸易方式，指导技术引进、设备进口、国家限制出口技术和各类进出口业务相关工作；推进进出口贸易标准化工作；牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

8.负责在旺企业在外省市及境外投资的协调服务工作，组织国内外投资人和企业到旺开展投资考察、项目洽谈。

9.贯彻国家、省、市外商投资政策和改革方案，指导全县外商投资工作，统计分析全县外商投资情况；会同相关部门依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

10.负责全县对外经济合作工作，执行对外经济合作政策；指导对外承包工程、对外劳务合作和出境就业工作；会同相关部门做好外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作；监督多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目和外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。

11.监督以旺苍县名义在县外举办的各种交易会、展览会、展销会等经贸活动；监督在县内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动；牵头协调有关部门参加国家、省、市举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等工作。

12.承担友好城市商贸活动的发展与合作工作。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

总编制15名，其中行政编制6名，事业编制8名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名），机关工勤1名。在职人员总数14人，其中：公务员6人，机关工勤人员0人，事业人员6人，西部志愿者1人，三支一扶1人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

根据预算批复，2020年度部门年初预算收入90.80万元，调整预算收入513.37万元。其中一般公共预算财政拨款收入500.95万元，政府性基金预算财政拨款收入12.42万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。年初结转和结余年初数619.54万元。根据决算报表，2020年度部门决算收入1132.91万元与调整预算数一致。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年支出 812.03万元，其中：基本支出 92.74万元，占11.42%；项目支出719.29万元，占88.58% 。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、绩效目标制定

我局按照县财政局预算编制要求，结合部门项目自身情况编制部门项目预算绩效目标，并在数量、质量、成本、时效、效益等方面尽可能做到了细化、量化。

2、目标实现

年度目标完成情况。

职能目标

（1）实现社会消费品零售总额增幅8%；外贸进出口700万元。完成情况：2020年全县社会消费品零售总额实现48.96亿元，增幅-1.6%，全市排位第四，较2019年同期排位上升3个位次。新增旺苍昆仑贸易有限责任公司为外贸进出口实绩企业，全年实现外贸出口交易额133.2万美元（约人民币903万元），完成率133.2%。

（2）实现服务业增加值增长6%；新培育规上服务业企业3户；新培育限上批零住餐企业4户。完成情况：2020年全县服务业增加值实现48.59亿元，同比增长2.6%。截至目前，已全面完成新培育规上服务业企业4户、新培育限上批零住餐企业4户，超额完成新培育规上服务业企业1户。

（3）积极组织商贸企业参加“万企出国门”、“川货全国行”、“惠民购物全川行”市场拓展三大活动及重点经贸活动。

完成情况：全年共组织县内企业92家（次）参加“万企出国门”、“川货全国行”、“惠民购物全川行”等经贸活动11场次，成交额1200余万元，有效提升了我县农特产品的知名度。

（4）实现网络销售额3000万元。

完成情况：认真贯彻中央、省、市、县关于发展新业态新模式带动新型消费的决策部署，紧紧围绕“消费是经济发展的重要引擎”这条主线，牢固树立和贯彻新发展理念，发展新业态新模式，助推新消费新增长。截至12月底，全县通过网络销售平台完成销售额6920万元（其中旺苍优品3674.59万元，扶贫832平台1919.03万元，春蕾电商1326.57万元）。

（5）成渝地区双城经济圈建设相关工作。

完成情况：深入贯彻落实县委十二届十一次全会精神，加快构建我县“1+4”现代服务业体系，以将我县米仓山茶、广元黄茶、优质核桃、道地药材、生态养殖等优质绿色产品“进渝出川”为目标，全力拓宽线下销售渠道。积极参加农博会、西博会、茶博会、渝洽会等大型展会，在成渝地区开展专题营销推介活动，大力推广我县绿色产品。将新建成都（重庆）旺苍特色农产品直营店项目、特色商业街提升项目、电子商务产业园项目纳入2020年融入成渝地区双城经济圈建设目标任务。积极组织企业参加2020川货全国行·重庆站暨川渝好物进双城活动，与12家采购商进行了产销对接洽谈，现场销售额达24.8万余元，签订购销合同金额达52万余元，旺苍县游霞农业科技开发有限公司产品成功入驻重庆市渝北区重庆助友创美物业管理有限公司，建立了长期购销合作关系。

全面小康“三大攻坚战”

（1）脱贫攻坚“大比武”。

消费（商务）扶贫：在“旺苍优品”“微信小程序”“抖音直播”等平台开展线上销售，累计帮助销售贫困群众滞销农产品463万元。积极发展网红经济，在抖音、今日头条、火山视频等媒体平台开展第一书记+网红直播带货、扶贫大礼包等直播带货活动，累计带货销售农产品218万元。积极组织企业参加省直部门定点扶贫展、广东“金秋购物助脱贫四川扶贫产品销售周”暨“832”四川产品采购对接会、广元女儿节等各类产销对接活动，销售额实现300余万元。46家企业获得“四川扶贫商标”，入驻“832”平台产品68类398种，销售额达2000万元。2020年，全县扶贫产品销售额实现2.7亿元，完成率180%，全市排名第二，带动4991户17835名建档立卡贫困人口人均增收862元以上。直播带货活动被人民日报、四川电视台乡村频道和广元日报等15家主流媒体广泛宣传报道，商务（消费）扶贫经验做法被农民日报、四川经济网、省市脱贫攻坚简报等17家媒体宣传推广。《深化仙旺东西协作多元促进消费扶贫》被省脱贫攻坚办简报刊载并全省推广，消费扶贫工作得到全国人大常委会副委员长、九三学社中央主席武维华的肯定性签批和市委常委、统战部部长、市总工会主席叶长春的充分肯定。

驻村帮扶：根据工作开展情况，对第一书记进行调整，定期召开脱贫攻坚工作会议。严格执行驻村帮扶工作要求，第一书记吃住在村，扎实开展“三同”活动。帮扶责任人定期深入贫困户家庭，了解情况，宣传政策，持续加强脱贫引导。今年以来，向贫困户发放鸡苗500只，为4户低收入户申请产业发展补助资金共11304元，及时动员贫困户家庭劳动力外出务工11户13人，协调本地公益性岗位4人，申请低保3人，医疗救助2人，多措并举确保贫困户稳定增收，稳定脱贫。

各级脱贫攻坚督查、暗访发现问题整改及考评工作：严格落实责任，积极配合完成各级脱贫攻坚督查、暗访、考评工作。对2016年以来各级督查、暗访反馈问题进行了梳理汇总并认真开展自查，举一反三做好问题整改，严格时限完成销号。

完成“东西部扶贫协作”年度目标任务：累计投资200万元，建成县级农产品（扶贫产品）营销中心1个（7月已正式运营）、培育东西部扶贫协作电商示范店1家；培育扶贫产品年销售额亿元以上的龙头企业1家，组织电商培训2场次163人次，其中组织12名乡村致富带头人赴浙江赶街电子商务有限公司进行培训和参观学习。全年东西部协作消费扶贫销售额达4037万元（目标任务1600万元），完成率252%。

完成扶贫产品销售体系建设年度目标任务：培育年销售额达亿元以上企业1家--四川米仓山茶叶集团有限公司，完成率100%。积极搭建消费扶贫载体，拓宽扶贫产品销售渠道，开设扶贫产品销售专区、专柜7个（分别位于紫荆小区、新客运站、旺苍中学、东城中学、继红广场、职业中学和中医院），完成率100%。同时，规划建设扶贫产品县级营销中心1个--旺仙农产品（扶贫产品）营销中心），完成率100%。整治提升村级电商服务站点48个，完成率100%。

（2）防范化解重大风险“大比武”。

严格按照安全工作党政同责要求，把安全生产、消防安全和食品安全工作提上议事日程，形成齐抓共管的局面，建立健全防范化解重大风险管理制度，切实加强单位、商贸企业和周边环境的安全保卫工作，坚持经常性安全检查，及时排除安全隐患，加强办公楼防火、防盗，全年未发生安全事故，无内部责任刑事，治安案件发生。全年共召开信访联席会议4次，协调处理市委、县委书记信箱信访件3件、12345政务服务热线9条。共排查各类矛盾纠纷8起，化解6起（其中2起在持续协调处理中）。切实履行行业监管责任，制定应急预案和网格化管理责任清单，对县城区64家宾馆（酒店）、3家大型超市、25家商贸企业实行严格管控，累计发放各类宣传资料1200余份，配合疾控中心对进口水产、海产、禽畜肉类食品等进行抽样检测；督促指导大型超市、酒店限时完成电子扫码箱的安装，并严格按照最新疫情防控要求抓好落实，常态化开展疫情防控工作。

（3）污染防治“大比武”。

建立健全门前“双包”管理工作月考评工作机制，坚持定期督导与突击检查相结合，通报表扬与通报批评相结合，逗硬监督管理机制；成立国卫创建领导小组，明确任务，落实责任，积极向局机关和商贸企业宣传国卫创建的标准和要求，实行垃圾分类处理，组织机关干部职工定期开展文明劝导和国家卫生县城创建义务劳动、周末大扫除等活动，累计发放各类宣传资料560余份，专项监督检查12次，确保门前“双包”和国卫创建工作有力有序开展。

经济建设“三大主战场”

（4）项目投资“大比武”。

全年完成固定资产投资项目入库1.062亿元，报数5048万元，完成率106.2%；向上争取资金85万元，完成率100%；全年完成招商引资市外到位资金3.68亿元（到位率122.6%），其中省外资金2.86亿元（到位率286%）；凤凰智慧市场已启动建设。

（5）产业发展“大比武”。

按照“全域化、体验化、休闲化、精致化、融合化”的发展理念，以构建商贸、文化、旅游多元融合发展格局为目标，结合县城区功能规划布局，高品质打造了和新华街、红场夜市、龙潭特色街区3条特色购物街区，持续提升红鑫美凯龙、国际商贸城2个商业集聚区功能业态，提升了消费能级。开发了以茶文化为载体的特色菜肴，通过茶宴品鉴会、茶宴新闻发布会、茶宴宣传片等多种方式强力宣传，打造出“米仓茶宴”餐饮品牌。

（6）乡村振兴“大比武”。

完成了乡村振兴年度目标任务，在东河现代农业园区、木门现代农业园区建设电商站点各1个。

强基固本“三大发展保障”

（7）改革创新“大比武”。

营商环境建设：为营造有利于营商环境建设发展的社会环境和氛围，全面推动我县优化营商环境工作的深入开展，我局积极提高干部职工的服务意识和责任感。全面贯彻落实市委市政府“16条”和全县支持民营经济“45条”等优惠政策，坚持“一企一策”协调解决服务业企业面临的实际困难，着力提振企业信心，提升报数积极性，优化发展环境，保障服务业企业稳定运行。

城乡基层治理：坚持以“突出党建引领”为目标，切实加强城乡基层治理工作，把思想和行动统一到中央和省委、市委、县委决策部署上来，形成高位统筹、大抓齐抓城乡基层治理的工作新格局。配合做好乡镇行政区划和村级建制调整改革工作，协助帮扶村两委完成换届选举工作。

（8）依法治县“大比武”。

依法治县：一是制定学习计划，把干部学法、遵法、守法、依法办事作为“法律七进”工作的重中之重，制定了《旺苍县商务局领导干部和机关工作人员学法用法制度》，会前学法、“三会一课”讲法。积极开展集中学习培训，对《宪法》《消防法》《安全生产法》《民法典》等法律法规进行专题学习，组织干部职工参加“依法治省专题知识竞赛”，参与率和答卷回收率均为100%。二是积极走访县内各大商场、超市、农贸市场、商贸企业，重点加大《零售商供应商公平交易管理办法》《食品安全法》等相关法律法规宣传，发放300余份宣传资料，引导相关企业建立诚实守信、合法经营的自律机制，为广大群众营造优良和谐的消费环境。三是深入推进法治扶贫,积极推进所帮扶贫困村普法工作,定期与帮扶村第一书记培训学习相关法律知识，开展普法知识讲座2次，参加人数达80余人次;发放法律宣传资料100余份，极大的提高了帮扶村群众的法律意识。

扫黑除恶专项斗争、禁毒工作：制定《扫黑除恶专项斗争实施方案》，设立“扫黑除恶办公室”和举报投诉建议箱，在企业广泛开展扫黑除恶宣传工作，积极维护市场稳定；积极参与“6.26”国际禁毒日宣传活动，在电影院步行街展示宣传展板2张，向群众发放宣传资料2000余册，组织各大超市、酒店利用LED和横幅进行宣传，年度内本单位未发生涉毒案件。

（9）从严治党“大比武”。

政治建设：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党中央、省委、市委和县委各项决策部署，在学懂弄通做实上下功夫，切实用习近平总书记重要讲话精神武装头脑、指导实践、推动工作，党员干部“四个意识”不断增强、“四个自信”更加坚定、坚决做到“两个维护”。认真落实巡查整改的要求，县委巡察办已完成对我局巡察，待巡察反馈问题后，及时形成书面巡查整改报告。局机关非常重视人大代表建议和政协委员提案办理工作，对人大代表、政协委员提案我们始终报以认真态度，及时落实，实事求是进行答复，从办理的反馈情况来看，整体效果较好。

作风纪律：一是加强学习提升自身素质。集中学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》《中国共产党纪律处分条例》等条例法规12次，逐条把握内容，深刻领会精神。主要领导为党员干部上廉政党课2次，召开专题讨论会3次，每位职工撰写学习心得一篇。二是“以案促改”筑牢思想防线。认真学习剖析省、市、县纪委通报的违纪违法典型案例，结合工作实际对“赌博敛财、收受红包礼金、利用名贵特产谋取私利”等方面进行了全面自查，认真总结反思。全年共开展集中警示教育5次、廉政谈心谈话7次，筑牢了干部职工拒腐防变的思想防线，党员干部“四个意识”不断增强、“四个自信”更加坚定、坚决做到“两个维护”。

组织建设：一是扛牢主体责任。坚持每季度专题研究党建工作，健全党建工作考核评价机制。严格落实“三会一课”等制度，扎实开展“党内法规大学习、对标对表找差距、巩固提升补短板”活动。全年共组织干部职工集中上党课6次，开展“民生旺苍进行时”大宣讲活动4次，积极组织党员参加“清洁红城”行动、主题党日活动12次、党员志愿服务活动20次。二是规范支部管理。深入推进党支部标准化、规范化建设，建立了“达标”党支部三年计划台账。按照全县“136”大党建格局安排，扎实开展“抓项目、优服务、促发展”党建品牌创建活动。三是开展人才培训。积极培养电子商务人才、商贸物流人才，组织电商培训2场次163人次，其中组织12名乡村致富带头人赴浙江赶街电子商务有限公司进行培训和参观学习。大力推荐各类人才，向市商务局推荐名厨5名，知名电商人才3名。

思想建设：一是统一思想，健全机制。深刻把握习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，制定了《2020年商务局意识形态工作实施方案》，明确目标，细化责任，落实人员，与“五位一体”建设和党的建设同部署、同落实、同检查、同考核。坚持每季度召开一次意识形态专题研判会，借助“学习强国”平台开展意识形态教育，单位学习强国APP人均学习积分达12700分以上。二是活动引领，增强实效。围绕基层党建、社会主义核心价值观、党风廉政建设、精神文明等丰富宣传内容，开展宣讲会、座谈会、院坝会等活动12场次，弘扬主旋律，传播正能量，引导广大干部群众营造良好的政治舆论氛围。

统战、民族宗教工作：认真贯彻落实中央、省委、市委和县委关于统一战线的系列重大决策部署，成立了以党组书记、局长为组长的统战工作领导小组，组织干部职工学习中央、省、市、县统战工作会议精神，支持企业着力引进、大胆使用责任心强、肯干事、能干事的党外人士和知识分子，加强党外企业家、知识分子、技术骨干培养，引导他们向党组织靠拢。认真贯彻落实党的民族宗教政策和国家有关法律法规，积极宣传国务院《宗教事务条例》等民族宗教政策法规，建立健全矛盾纠纷排查调处机制，积极引导广大干部职工树立正确的民族观。

负面清单指标

落实情况：机构编制工作，严格按照《三定方案》，结合单位实际科学制定班子结构，在领导配备、人员招引上严格执行编制规定。社会评价工作，正确引导干部、群众积极参与客观评价党风廉政建设社会评价工作，进一步改进工作作风，以良好的形象进一步赢得群众的认可和支持，不断提高群众幸福感和满意度。党政信息工作，认真完成县委、县政府约稿任务，结合单位职能特点，向各大信息平台报送高质量信息稿件，年度共完成外宣信息76条，完成了目标任务。政务服务和政务公开工作，打造阳光政务，让权力运行公开透明，对政务、党务、廉政体系建设、效能建设以及三公经费支出、重大人事决定、重大事项及时上墙公示，同时将各项工作、重要信息及时上传政府网站，增强透明度，接受社会监督，为群众提供了优质服务，社会反映良好。民生实事实施工作。积极参加“民生实事大评比”活动，按季度报送单位《民生实事月报表》，全年共推荐评选出本单位“满意的民生实事”4条，其中1条被评为季度“最满意的民生实事”。应急值班工作，根据单位实际制定了《应急值班工作制度》《节假日值班应急预案》，强化值班值守工作纪律，对节假日值班做到制度齐、预案详、工作细。人大代表建议和政协提案办理工作，局机关非常重视人大代表建议和政协委员提案办理工作，对人大代表、政协委员提案我们始终报以认真态度，及时落实，实事求是进行答复，2020年共办理3件，满意率100%。深化“放管服”改革工作。持续深化“放管服”改革，始终坚持“始于初心 出于公心”的基本准则，找准工作问题和差距，强化责任担当，提升服务意识，努力推动市委市政府“16条”和全县支持民营经济“45条”等优惠政策落地落实。公共结构节能减排工作，认真组织学习《中华人民共和国节约能源法》和《公共机构节能条例》，切实增强干部职工节约用水、用电、用纸意识，减少能源消耗。统计工作，调整充实统计工作人员，加大业务培训力度，规范做好企业系统网上直报工作，做到数据收集真实、准确，上报及时。严格落实农民工工资发放工作，积极与各大企业沟通协调，保证农民工工资及时发放，所辖企业无拖欠农民工工资行为。社会信用体系建设工作，及时调整社会信用体系建设领导小组，加强信用体系制度建设，梳理信用管理信息目录，并指定专人跟进信用体系建设工作。“双随机、一公开”监管工作，按照“双随机、一公开”工作细则，对备案企业依法进行检查，做到内容明确、程序合法、文书规范。卫生健康工作，结合门前“双包”工作，积极开展文明创建活动，为常态化疫情防控和创建国家级卫生城市营造良好社会环境，全年共组织单位职工参加“清洁红城”行动、党员志愿服务活动20余次。保密机要工作，严格执行保密制度，对秘密文件安排专人进行规范化管理，按规定及时存档或销毁，同时要求干部职工强化保密意识和责任意识。防邪工作，广泛开展“崇尚科学、反对邪教”为主题的警示教育活动，组织动员广大干部职工积极参与反邪教斗争。低碳发展工作，鼓励企业改善技术装备条件，完成节能减排技术改造，提高能源资源利用效率。档案管理工作，进一步建立健全了各项规章制度，指定了专门工作人员，添置了档案柜、档案夹等物品，按规定对重大项目、重大事件进行了专门归档分类处理。

2. 预算编制准确

2020年本年收入合计1132.91万元，其中：年初预算数513.37万元，年初结转和结余619.54万元。

4.预算执行情况

2020年支出 812.03万元，其中：基本支出92.74万元，占11.42%；项目支出719.29万元，占88.58%。

“三公”经费支出1.2万元，与上年度预算降低0.3万元,下降20%。

5.预算完成情况

2020年年初部门调整预算数1132.91万元，预算完成数1132.91万元，预算完成率99%。我单位加强对本级财政安排的资金的管理，严格按照中央八项规定，严格控制“三公”经费及会议费、培训费等开支，认真贯彻执行党的十九大精神和中央八项规定，在工作中严格执行财务规章制度，落实管理措施，健全管理制度，按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，预算科目核算清楚，并保证其真实完整，重大支出局班子会议研究决定，按照收支指标拨入拨出的各项经费做到专款专用，以保证常规和重点支出需要，大大提高了资金使用效益，2020年度我局接受的审计监督和财政检查，无违纪违规情况。

6.项目完成结果情况。

基本按计划进度完成，较好的完成了绩效目标任务，推动了全县商务经济健康持续发展。

7.绩效公开、整改情况。

我单位预算编制完成后，经预算批复下达15日之内，于县政府网上公开预算编制说明，包含绩效公开。

8.结果应用情况。

除涉密项目外，我局按要求在规定的时间内，通过政府公众信息网向社会公开，并接受财政部门以及社会的检查监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位根据2020年工作计划，认真履行职责，较好的完成了年初确定的各项工作任务，为推动全县商务经济发展作出了积极贡献。经认真自查自评，按照“旺苍县部门支出绩效评价指标体系”我单位自评得分98分。我局财政预算管理制度完善，确保了财政资金使用效益的更好发挥。

2020年度旺苍县商务局部门整体支出绩效评价指标体系
绩效指标			指标分值	指标得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（60分）	预算编制（24分）	目标制定	8	8
		目标完成	8	7
		编制准确	8	8
	预算执行（20分）	支出控制	8	8
		动态调整	6	6
		执行进度	6	6
	完成结果（16分）	预算完成	8	8
		违规记录	8	8
专项预算管理（20分）	项目决策（8分）	程序严密	3	3
		规划合理	3	3
		结果符合	2	2
	项目实施（4分）	分配科学	2	2
		分配及时	2	2
	完成结果（8分）	预算完成	3	3
		实施绩效	3	2
		违规记录	2	2
绩效结果应用（20分）	自评质量（4分）	自评准确	4	4
	信息公开（8分）	目标公开	4	4
		自评公开	4	4
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4

（二）存在问题一是业务专研还需进一步加强。我局成立时间短，人员较少且承担的工作任务繁重，面对新形势、新要求，工作人员在业务能力和水平上有待进一步提升。二是县级商务主管部门无行政执法权限。目前，我局无人取得执法证，在服务管理过程中方式方法单一，没有过硬的行政执法手段，很多事需要函告相关部门请求协助办理，工作实效性不强。三是部门形成合力不够。服务业增加值涉及客货运周转量、保费收入等9项指标11个部门（单位），部门在报数时未高度重视，数据质量不高，在全市排位靠后；“两上”企业培育任务重、压力大，涉及市场监管、医保、教育、税务等部门，需要行业主管部门及时督促和监督管辖企业按进规入库的条件和标准来准备和完成相关工作。

（三）改进建议。

我局将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记对四川系列重要指示精神，认真落实省委“一干多支、五区协同”战略部署和市委“三个一、三个三”兴广战略，紧紧围绕三大产业结构调整、项目“大比武”和“强作风、打硬仗、创一流、树形象”工作要求，奋力推进县域经济社会高质量发展，为巩固提升脱贫攻坚成效和加快建设“红色旺苍、中国茶乡”作出积极贡献。

1.争取政策资金支持。以省财政厅、省商务厅关于《加快内贸流通服务业发展》等相关文件精神为契机，积极向上争取资金，以加快培育旺苍服务业聚集区，加快商贸物流市场化改革，坚固服务业发展基础。

2.细化预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

3.抓好“三公”经费控制管理。合理编制预算，认真测算项目资金使用方向，确保项目资金按进度合理使用。加强会计人员的业务学习和知识更新，努力提高业务水平。

4.完善内部控制体系建设。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》等文件要求，对单位进行内部监督检查和自我评价，针对检查和评价过程中发现的问题和相关财经法律法规的变化，对相关制度、措施和程序进行调整、改进内部控制工作规则、规章制度及管理办法。逐步建成制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，提高单位管理水平，节约财政资金。

今后，我局将加大工作推进力度，对目标任务进行再分解、对责任事项再梳理、对工作措施再强化，确保财政预算资金高效发挥作用。

附件2

商务局项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管部门主要负责制定项目计划，包括项目进度、项目管理、项目绩效工作；负责项目各阶段评审、项目汇报的组织和管理工作；负责执行项目管理评价指标的设定、进行数据收集、统计、分析和汇总报告；，协助和解决项目的各类问题，保证项目顺利完成。

2.项目立项、资金申报的依据。

该项目资金申报是根据《旺苍县东西部扶贫协作三年行动实施方案（2018-2020年）》、《关于报送2019年东西部扶贫协作项目的通知》（旺扶贫协作领办〔2018〕8号）、旺苍县东西部扶贫协作领导小组办公室《关于下达2019年浙川东西部扶贫协作帮扶项目资金计划的通知（旺扶贫协作领办〔2019〕13号）等精神按要求申报，实施方案经县扶贫开发局及县领导审批后报县发改局备案，申报目标合理可行。

2020年东西部扶贫协作消费扶贫及电商人才培训项目，申请东西部扶贫协作资金投入45万元，资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目财务管理制度健全、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目管理办法，项目严格执行财务管理制度。财务处理及时、会计核算规范。资金计划及到位，项目计划总投资60万元，东西部扶贫协作资金45万元，企业自筹资金15万元（建示范店），资金按照计划时间到位，到位率100%。

4.资金分配的原则及考虑因素。

资金分配，截止评价时点项目资金实际支出51.8673万元，其中东西部扶贫协作资金36.8673万元，主要用于建电商示范店补助及电商人才培训，均按照实施方案及协议约定支付，程序合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

项目计划总投资60万元，东西部扶贫协作资金45万元，企业自筹资金15万元（建示范店）。

2.项目绩效目标。

全年项目绩效总目标60万元，完成率100%，

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目资金申报是根据《旺苍县东西部扶贫协作三年行动实施方案（2018-2020年）》、《关于报送2019年东西部扶贫协作项目的通知》（旺扶贫协作领办〔2018〕8号）、旺苍县东西部扶贫协作领导小组办公室《关于下达2019年浙川东西部扶贫协作帮扶项目资金计划的通知（旺扶贫协作领办〔2019〕13号）等精神按要求申报，实施方案经县扶贫开发局及县领导审批后报县发改局备案，申报目标合理可行。

2020年东西部扶贫协作消费扶贫及电商人才培训项目，申请东西部扶贫协作资金投入45万元，资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。

（三）项目自评步骤及方法。

由主管部门成立项目绩效评价小组，制定自评方案，通过现场点评价和组织开展填写满意度调查问卷表，以及按照项目预算安排内容查阅财务资料等步骤方法，对照项目支出绩效评价体系进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报是根据《旺苍县东西部扶贫协作三年行动实施方案（2018-2020年）》、《关于报送2019年东西部扶贫协作项目的通知》（旺扶贫协作领办〔2018〕8号）、旺苍县东西部扶贫协作领导小组办公室《关于下达2019年浙川东西部扶贫协作帮扶项目资金计划的通知（旺扶贫协作领办〔2019〕13号）等精神按要求申报，实施方案经县扶贫开发局及县领导审批后报县发改局备案，申报目标合理可行。

2020年东西部扶贫协作消费扶贫及电商人才培训项目，申请东西部扶贫协作资金投入45万元，资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。项目计划总投资60万元，东西部扶贫协作资金45万元，企业自筹资金15万元（建示范店），资金按照计划时间到位，到位率100%。

2．资金到位。资金计划及到位，项目计划总投资60万元，东西部扶贫协作资金45万元，企业自筹资金15万元（建示范店），资金按照计划时间到位，到位率100%。

3.资金使用。资金使用。截止评价时点项目资金实际支出51.8673万元，其中东西部扶贫协作资金36.8673万元，主要用于建电商示范店补助及电商人才培训，均按照实施方案及协议约定支付，程序合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目管理办法，项目严格执行财务管理制度。财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

在项目主要负责人的领导和监管下，按照财政资金管理和使用办法和单位财务管理制度及内控制度组织项目实施，并按照实际工作进行申报拨付项目资金，确保日常工作的有序开展和目标任务的完成。

（二）项目管理情况。

提出资金申报计划后，由财政资金归口股室按照项目完成进度核实拨付。

（三）项目监管情况。

由财政资金归口股室——投资股和主管部门对项目进行共同监管实施情况，采取定期和不定期的方式进行检查和支出费用的核查，确保专款专用，无挤占、挪用、截留项目资金违规行为。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点，此项目已完成在浙江省仙居县境内建设旺苍农特产品体验店或者直销店100平方米以上1个；在旺苍县创建2家东西部电商协作示范店，每家面积在100平方米以上2个；到浙江培训电商致富带头人12人，在旺苍举办电商人才培训151人次。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

该项目属于消费扶贫项目，带动贫困户30户90人，进一步加大旺苍县农产品市场开拓力度，有效促进农产品供销一体化精准衔接体，验店、示范店建设有利于促进农特产品销售。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

为确保东西部扶贫协作消费扶贫项目有序的开展，按照既定的目标，在主管部门的直接领导下，对项目经费进行了规范管理，达到预期目标，评价结论为良好。

（二）存在的问题。

部分接受电商专题培训技能人员对电商认识不到位，思想不积极，学不能致用，培训后的行动力度有待提高。

（三）相关建议。

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表