公开时间：2021年9月27日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 11

第二部分 2020年度部门决算情况说明 11

一、收入支出决算总体情况说明 12

二、收入决算情况说明 12

三、支出决算情况说明 13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 20

八、政府性基金预算支出决算情况说明 22

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 22

十、预算绩效情况说明 23

十一、其他重要事项的情况说明32

第三部分 名词解释33

第四部分 附件38

附件139

附件244

第五部分 附表46

一、收入支出决算总表46

二、收入决算表 46

三、支出决算表 46

四、财政拨款收入支出决算总表 46

五、财政拨款支出决算明细表 46

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 46

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 46

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 46

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 46

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 46

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 46

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 46

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 46

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 47

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、落实政策。宣传、落实好党的路线，方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2、促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理加盟社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、 提供服务。 进一步发展和完善农业社会化服务体系， 引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，在县委、县政府的坚强领导下，深入学习贯彻落实党中央和省委、市委、县委的决策部署，紧紧围绕全面建成小康社会的奋斗目标，团结带领各级党组织和广大干部群众，深入推进“3691”重点工作，一手抓疫情防控，一手抓经济社会发展，牢牢把握“保民生，保稳定，抓项目、促发展”总体取向，围绕建设“绿水青山千年古茶小镇”的目标，切实加强班子思想政治建设与作风建设，开拓创新，克难奋进，呈现出经济较快发展，民生显著改善，社会和谐稳定，干部风清气正的良好局面，全面完成各项年度目标任务。

一、聚焦决胜全面建成小康社会，“三大攻坚战”成效显著

（一）脱贫攻坚全面完成。全面完成16户56人贫困人口脱贫，618户2457人贫困人口和4个贫困村巩固提升任务。聚焦“两不愁三保障”，全面开展镇内交叉排查，逐村逐户排查补短，对6户脱贫监测户和11户边缘户分类制定并精准落实阻击措施，高质量的接受各级抽查检查和国家脱贫攻坚普查。全年争取各类资金1000余万元，全面完成防护工程安装6.3公里，入户路硬化10公里，硬化道路3.7公里等扶贫项目，同时认真开展回头看大排查和扶贫领域工程项目清理，认真整改巡视、审计反馈各类问题。依托东西部扶贫协作等国家利好政策，大力发展了核桃、黄茶、道地中药材和养殖等特色产业，带动2000余名贫困人口实现增收，贫困村集体经济人均收入增长10%。四是扶贫政策全面兑现。全面落实困难救助、低保兜底、住房保障、教育和健康等扶贫政策，不断巩固扶贫成果。

（二）污染防治有力有效。深入贯彻习近平生态文明思想，统筹打好污染防治“八大战役”，全面落实河长制，逗硬执行长江流域重点水域“十年禁渔”，完成第二次全国污染源普查任务。扎实推进农村人居环境整治，改造危旧房6户，改厕17户，全面实现垃圾收集转运到三江处理站。扎实开展门前“双包”活动，发放承诺书2000余份，组织党员干部常态化开展清洁卫生大整治，鼓励和号召群众围绕“四个好”的目标，大力整治农村“脏乱差”环境卫生，消除卫生死角，教育和引导群众摈弃不良传统习俗，倡导爱清洁、讲卫生的好习惯，成功创建为市级“最干净镇镇”。扎实搞好畜禽粪污治理，大力推广农业生产废物的生态处理，严格管控好秸秆焚烧。投资700万元的场镇污水处理厂已进入招标环节，预计明年6月建成使用，村级垃圾收集点和服务站正在建设中，场镇太阳能路灯正在安装。

（三）重大风险有效防控。制定了重大风险防范工作方案，严格落实任务到人，责任到人的清单制管理，稳妥有序化解存量债务，坚决遏制隐性增量债务。积极化解不稳定因素。对我镇8名涉及弘道公司非吸案，一名老放影员等历史遗留问题，制定专门的化解措施，逐步化解，牢牢稳控在我镇辖区。扎实抓好安全生产、森林防灭火、地质灾害，动植物疫情防控，道路交通，食品药品安全工作，未发生一例安全生产事故。

二、聚焦“三件大事”，镇域经济综合实力变化显著

（一）大农业方面。按照全县现代大农业“1+3”产业体系，积极发展优势特色产业，科学编制产业发展规划，制定年度产业发展计划。2020年实现年出栏生猪1.61万头、家禽21万只、肉羊5318只、肉牛744头，天然蜂蜜产量1.8吨。种植业不断攀升。果园面积达2200亩，全年生态水果产量达357吨，种植白芨、金银花、白芍等道地中药材面积达1600亩，产量达300吨，核桃8000亩，产量达790吨，粮食产量1.3万吨。三是茶叶发展不断突破。新发展黄茶300亩、优质绿茶500亩，茶园面积6000余亩，管护黄茶600亩，产量315吨，全省保留最完整，历史最悠久，面积最大的千年古茶树，已经纳入旺苍县百亿茶叶集群发展规划，计划建成集采摘、科普教育、旅游观光于一体的千年万亩古茶园。四是农业基础设施不断完善。安装供水管网11公里，新建蓄水池5口，新建灌溉渠堰2公里。

（二）大交通方面。完成新建村社道路10公里，硬化通村组道路3.7公里，完成大万路12公里的扩建硬化，安装防护工程6.5公里，硬化联户路10公里，实现了村村通水泥路，村村通客运车，三江--大两--水磨--英萃道路纳入“十四五”省道路建设。

（三）大城镇方面。新建文化广场1个。场镇污水处理站即将开工建设，场镇路灯正在安装。投资3000万元3公里的河堤已经完成设计，预计3月份开工建设，几辈人期盼的河堤梦即将变成现实。河道建成后预计新增场镇建设用地100亩。

三、聚焦民生改善，人民群众幸福感显著提升

（一）提升保障水平。全力实施困难救助，全年共救助138人次，发放救助资金11.5万元；对全镇留守儿童、留守妇女、空巢老人进行了全面清理，建立健全电子台账；纳入孤儿补助共计15人,申报纳入事实无人抚养儿童救助9人；2020年全镇新增农村低保48人，目前全镇共有城镇低保3户3人，农村低保1073户1369人，其中整户兜底49户69人，重点残疾和重病单独兜底共计49人。对394名残疾人量体裁衣式地录入了个性化服务网络，落实困难残疾人生活补贴237人、残疾人扶贫对象生活费补贴35人。城镇居民基本养老保险参保率98%，领取养老保险2139人。

（二）提升教育质量。关心教师，关注儿童。积极支持学校在教师节、“六一”儿童节举办活动；争取帮扶资金10万余元改善大两小学，万山小学的办学条件，持续加强教育扶持力度，全年申报贫困学生雨露计划241人次，发放资金72.3万元；扎实开展金秋助学行动；对镇内幼儿园、中小学学生实施寄宿学生生活费补助；全镇无一名辍学学生。

（三）提升文化惠民内容。扎实开展文化事业建设，不断满足人民日益增长的文化生活需要。全年共组织开展脱贫攻坚主题巡演5次；对各村图书管理员培训2次，规范书籍借阅和归还，全年累计借阅图书2000余人次，保证农村书屋力量发挥。电视入户率均达100%，村村通大喇叭每天定时播放。建成文化广场一个，建成市级职工之家一个，极大地满足了干部群众的文化生活需求，让先进文化引领文明新村建设。

（四）提升健康大两。围绕实施全面两孩政策、改革完善计划生育服务管理、实行生育服务登记31人；推动流动人口卫生计生工作服务管理，实行流动人口基本公共卫生计生服务均等化；落实计划生育奖励扶助政策92人，计划生育特殊家庭关怀5 人；全面落实妇幼健康计生优质服务，免费孕前优生健康检查 30 人；全面落实辖区常住人口基本公共卫生各项服务，免费健康体检1060余人，建立居民健康电子档案 1 万余人，防艾检测  300 人；积极做好突发公共卫生事件的组织管理与应急处理，年内无突发公共卫生事件发生；加强传染病、地方病及慢性非传染性疾病防控，促进全民健康。面对突如其来的新冠肺炎，包括各级领导干部在内的300余名一线防控人员放弃春节休假，全力投入疫情防控，构筑起坚强有力、高效有序的疫情防控指挥和责任体系。对村和居民小区实行封闭式网格化管理，对重点地区来旺人员实行隔离或集中医学观察，严防境外疫情输入，织密织牢“联防联控、群防群控”网络，排查车辆300余台，集中隔离3人，居家隔离93人，截至目前，全镇无一例确诊病例，疫情持续保持良好的防空态势。

（五）提升安全大两。安全是生产的前提，2020年，我镇积极构建安全工作“五级五覆盖”安全生产责任体系，严格实行一岗双责制度，将安全生产责任落实到底。全镇全年开展有针对性的应急演练2次，召开安全例会12次、季度安委会4次，组织各类安全检查共计300余次。全面完成了县委县政府下达的各项安全工作任务，全年未发生安全事故。社会稳定是经济发展的保障，按照属地管理原则，妥善解决了一批历史遗留问题，及时化解了一批矛盾纠纷，全年共调解各类矛盾纠纷97件，成功率100%，处理来信来访56件。抓好党管武装和民兵预备役工作，做好征兵工作，输送合格兵源5人。

此外，统战、工会、妇女儿童、共青团等工作都取得了明显成效。

四、聚焦政府自身建设，服务水平显著提高

镇党委坚持理论学习，增强干部队伍使命担当，强化作风改变，捍卫意识形态阵地，全面压实全面从严治党责任。

（一）碰真逗硬，抓好基层党建落实。围绕“136”大党建格局，牢记抓好党建就是最大政绩理念，切实履行基层党建工作第一责任人责任。坚持将党建工作与脱贫攻坚等中心工作同谋划、同部署、同考核，每季度分析研判党委班子成员履行分管领域基层党建工作落实情况，每半年听取各村支部书记汇报履职情况。严格落实镇班子成员联系党支部工作制度，指导基层党支部工作。高质量推进“两项改革”及“后半篇文章”，选优配强8个村“两委”班子，圆满完成村党支部换届，全面推行书记、主任“一肩挑”，分流安置离任村社干部106人。切实加强基层党组织建设，发展党员6名，其中农民工党员4名，吸纳入党积极分子16名，培养储备村级后备干部20名。

（二）深化作风，履行党风廉政责任。常态化开展“以案促改”警示教育。自觉接受镇人大监督，人大代表建议办结率100%、满意率100%。全年立案4件，查出3件，纪律处分3人，组织集中学习8期，撰写调研报告14篇，讲专题党课10场次，整顿软弱涣散基层党组织1个，大力治理干部“慵懒散浮拖”现象，坚决杜绝使用此类干部，达到了理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标要求，全镇党风政风持续向好，同时认真开展“纪检干部清风行”活动，结合“民生实事大宣讲”，进一步关注民情、听取民声，不断提高群众满意度。

（三）提高站位，捍卫意识形态阵地。党委会专题研究3次意识形态工作，明确方向，凝聚共识，切实履行意识形态工作责任，每季度研判通报镇域意识形态工作情况，坚持将意识形态纳入教育培训、干部管理、阵地建设和党建宣传。通过党委中心组、红城讲习所和 “学习强国”APP持续发力，不断筑牢党员干部主流意识思想基础。成立8支宣讲队宣讲中央、省、市、县委全会精神，激发群众脱贫致富内生动力，教育群众听党话，跟党走，感恩党。

二、机构设置

旺苍县大两镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入大两镇2020年部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明 

2020年度收入、支出总计1431.96万元。与2019年相比，收入、支出总计增加773.13万元，上升117.35%。主要变动原因是上年结转、机构改革乡镇合并调整人员增加，部分项目增加，收入支出上升。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计998.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入997.04万元，占99.9%；政府性基金预算拨款收入1万元，占0.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

        

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1072.92 万元，其中：基本支出939.65万元，占87.58%；项目支出133.27万元，占12.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1431.96万元、支出总计1431.96万元。与2019年相比，收入总计增加773.13万元，上升117.35%。主要变动原因是上年结转、机构改革乡镇合并调整人员增加，部分项目增加，收入支出上升。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1071.92万元，占本年支出合计的99.9%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加532.14万元，上升98.58%。主要变动原因是机构改革乡镇合并调整人员增加人员经费支出增加，部分项目支出增加。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.2020年一般公共预算财政拨款支出1071.92万元，主要用于以下方面: 

1.一般公共服务支出389.19万元，占36.3%；

2.文化旅游体育与传媒支出10.63万元，占0.99%;

3.社会保障和就业支出57.93万元，占5.4%；

4.卫生健康支出34.04万元，占3.18%；

5.城镇社区支出18.85万元，占1.76%；

6.农林水支出493.39万元，占46.03%：

7.交通运输支出32.75万元，占3.06%;

8.住房保障支出33万元，占3.08%；

9.灾害防治及应急管理支出2.14万元，占0.2%；

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1071.92万元，完成预算74.86%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为18.45万元，完成预算97.36%，决算数小于预算数，原因为人大办公费未支付完。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为2.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为294.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类））政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 支出决算为3.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为14.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为4.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为30.52万元，完成预算99.8%，决算数小于预算数，原因为部分支出未支付完。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为10.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）: 支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为1.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为8.77万元，完成预算96.06%，决算数小于预算数原因为部分未支付完成。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为43.83万元，完成预算100%，决算数于预算数。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为14.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为7.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为3.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

城镇社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

城镇社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为18.05万元，完成预算92.8%，决算数小于预算数原因为部分未支付完成。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为83.25万元，完成预算99%，决算数小于预算数原因为部分未支付完成。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为3.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%.决算数等于预算数。

农林水支出（类）农村综合改革（款）  对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为369.83万元，完成预算100%.决算数等于预算数。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为35.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为32.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）:支出决算为1.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救助补助（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1071.92万元，其中：

人员经费635.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费403.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为10.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算10.4万元，占100%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年减少0万元，增长0%。主要原因是无人因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0万元，增长0%。主要原因是公车改革，无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出10.4万元，完成预算100%。主要原因是按规定开展公务接待，公务接待费支出决算与2019年相比增加，主要原因是机构改革乡镇合并预算增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待184批次，1582人次（不包括陪同人员），共计支出10.4万元，具体内容包括：市、县级各部门人员来我镇检查指导工作184批次，1582人次，共计支出10.4万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出1万元。2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对7项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看每个部门按照不同的职能划分职权，确保在日常工作开展中职责清晰，杜绝了推诿扯皮的情况，办事效率明显提升，群众上访情况明显减少。通过开展镇村民一家的活动，让村民参与进来，让他们了解我们的工作情况，增进彼此的了解。本单位资金使用情况严格按照年初预算情况执行，在书记的领导下，我镇工作开展顺利，厉行节约，并做好日常的账务处理，保证账账相符、账实相符。

本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看我镇按财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，在后期的绩效目标监控当中，未发现问题且绩效目标真实、可行、科学。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“扫黑除恶工作经费”、“党组织活动经费”、“人大代表工作经费”、“食品安全监管工作经费”、“基层武装工作经费”5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 扫黑除恶工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，重点行业、重点领域管理得到明显加强；人民群众安全感、满意度明显提，加强基层组织建设的环境明显优化，基层社会治理能力明显提升，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。发现的主要问题：群众意识观念不强。下一步改进措施：进一步加强宣传和检查力度，提高群众意识。

2.党组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过开展党委中心组学习，专题研究党建工作，组织党建述职2次，开展“三会一课”大比武活动1次，发展党员，培养村级后备干部，新建党建示范点，整顿后进支部，完成3个村级阵地改造，全面完成全年党建工作任务。发现的主要问题：个别支部参与积极性不高，党建工作完成度不高。下一步改进措施：加强各支部学习，完善各支部党建工作使各支部的参与度提高。

3.人大代表经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了人大代表基本素质和建言献策能力，为成功召开镇人代会提供了有力保障，并且使代表的“联系群众、履行职责”能力得到了有效发挥。发现的主要问题：根据县人大有关要求，培训以及开展的活动任务量大，所需经费严重不足。下一步改进措施：一是强化监管，确保资金使用安全。二是优化服务，努力提高经费保障能力。三是及时完善乡镇人大代表开展活动相关制度，完善相关流程，确保活动有序开展。

4.食品安全监管工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，以农村家宴安全监管为重点，以流通市场安全隐患为导向，及时发现系统性、区域性食品安全风险和重点难点食品安全问题，全面开展食品安全科普宣传和流通市场监管，以确保辖区食品安全。发现的主要问题：食品药品安全联系到千家万户，工作量大，经费严重不足。下一步改进措施：一是提高食品药品安全监督经费，强化监管确保资金使用安全。二是优化服务，努力提高经费保障能力。三是及时制定乡镇食品药品安全监督相关制度，完善相关流程，确保监督工作有序开展。

5.基层武装经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，我镇严格按照上级部门要求，全面完成2020年的兵役征集任务，开展辖区适龄青年兵役登记工作，结合实际开展民兵训练工作，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传等工作，连同民政部门做好拥军优属工作。发现的主要问题：本年度兵役登记青年人数超过预期，经费固定不变，导致开展工作经费不足。下一步改进措施：提前了解情况，做好预期安排，严格控制资金概算，让资金有效利用。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			人大代表经费
预算单位			旺苍县大两镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2.1万元	执行数:	2.1万元
	其中-财政拨款:		2.1万元	其中-财政拨款:	2.1万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	根据县人大要求，乡镇人大主席团及时开展乡镇人大代表培训及“双联活动”，组织人大代表视察和执法检查，努力通过培训和组织视察，提高人大代表基本素质和建言献策能力，为成功召开一年至少一次的镇人民代表大会奠定坚实基础。较好地发挥人大代表联系基层群众、反映民声民情的桥梁作用，为全乡的经济稳步发展做出更多更大的努力。			对全镇人大代表进行了系统培训，明确了代表职责，提升了代表素质，人代会顺利召开完成，为开展社会治理建言献策，组织全镇人大代表积极开展活动，紧扣民生主题，突出代表工作，依法履职，务实作为。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	人大代表培训交流活动	≥1次，72人	1次，72人
			召开镇人民代表大会	≥1次，72人	1次，72人
			开展代表述职活动	≥1次，5人	2次，10人
			开展人大代表“双联”活动	≥2次，70人	2次，70人
			组织镇人大代表视察和执法检查	≥4次	5次
		质量指标	代表议案采纳率	≥80%	85%
		时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
		成本指标	培训费	100元/人/次	100元/人/次
			会议费	30元/人/次	30元/人/次
		社会效益 指标	提高建言献策能力	强化对人大代表的培训，提高人大代表工作水平，为人代会的顺利召开提供保障。	强化对人大代表的培训，提高人大代表工作水平，为人代会的顺利召开提供保障。
		可持续影响指标	联系群众、履行职责	≥1年	1年
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	各人大代表对培训过程、结果满意率≥98%	98%
			群众满意度	群众对来访来信回复情况满意率≥95%	95%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			食品安全监督
预算单位			旺苍县大两镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.4万元	执行数:	0.4万元
	其中-财政拨款:		0.4万元	其中-财政拨款:	0.4万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	在全镇范围内开展食品药品安全宣传，加大对食堂及医院药品的检查力度，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全			以农村家宴安全监管为重点，以流通市场安全隐患为导向，及时发现系统性、区域性食品安全风险和重点难点食品安全问题，全面开展食品安全科普宣传和流通市场监管，以确保辖区食品安全。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	食品药品安全宣传次数	4次	4次
			对辖区内学校、店铺食品药品安全检查	≥12次	12次
		质量指标	食品药品安全问题事件发生率	发生率≤1%，确保辖区内不出现食品安全事故	0%
			食品药品达标率	达标率≥99%，确保食品药品来源安全	100%
		时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日
		成本指标	食品药品安全工作监督经费	200元/次	200元/次
		社会效益 指标	保障食品药品安全	保障群众生命安全，维护社会安全稳定	辖区内无食品药品安全事故
		可持续影响指标	保障群众人身安全	长期	2020年度辖区内无食品药品安全事故
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	不发生食物中毒事件，群众生命安全得到保障，群众满意率≥95%	群众满意率≥96%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			基层武装经费
预算单位			旺苍县大两镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.8万元	执行数:	0.8万元
	其中-财政拨款:		0.8万元	其中-财政拨款:	0.8万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全乡适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。			完成全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；做好退伍军人就业创业引导；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	兵役征集宣传活动	开展宣传活动4次	4次
			大学生应征人数	≥8人	9人
			体检合格入伍人数	≥15人	16人
		质量指标	兵役登记工作完成率	100%	100%
			大学生征集比率	≥40%	44%
		时效指标	完成时间	2020年8月31日前	2020年8月31日
		成本指标	征兵工作经费	0.8万/年	0.8万/年
	效益指标	社会效益 指标	巩固国防	为我国国防工作充实力量	为我国国防工作充实力量
		可持续影响指标	增强保家卫国意识	强化政策宣传，确保征兵工作本年度顺利开展	圆满完成本年度征兵任务
	满意度指标	满意度指标	武装部满意度	主管部门对征兵工作开展满意率≥95%	98%
			义务兵本人满意度	对征兵工作、政策宣传、就业引导满意率≥95%	98%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			扫黑除恶工作经费
预算单位			旺苍县大两镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1	执行数:	1
	其中-财政拨款:		1	其中-财政拨款:	1
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过扫黑除恶活动使工作重点行业、重点领域管理得到加强；人民群众安全感、满意度提升；加强基层组织建设的环境优化；基层社会治理能力提升；扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平提高。			重点行业、重点领域管理得到明显加强；人民群众安全感、满意度明显提升；加强基层组织建设的环境明显优化；基层社会治理能力明显提升；扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展督查活动	每半年一次	2次
			组织专题宣讲活动	每季度一次	4次
			观看警示教育片	每季度一次	4次
			开展联合整治活动	1次	1次
		质量指标	各项活动参与率	≥99%，群众参与率达到99%	≥99%，群众参与率达到99%
		时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
		成本指标	工作经费	10000元/年	10000元/年
	效益指标	社会效益 指标	强人民群众获得感、幸福感、安全感	基层社会治安能力明显提升	本辖区社会治安明显提升
		可持续影响 指标	维护社会和谐稳定、巩固党的执政基础	有效震慑黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障了人民群众的合法权益。	本辖区本年未发生黑恶事件
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	社会群众对工作开展，结果满意率≥98%	满意

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			党组织活动经费
预算单位			旺苍县大两镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		4	执行数:	4
	其中-财政拨款:		4	其中-财政拨款:	4
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展党委中心组学习，专题研究党建工作，组织党建述职2次，开展“三会一课”大比武活动1次，发展党员，培养村级后备干部，新建党建示范点，整顿后进支部，完成3个村级阵地改造，全面完成全年党建工作任务。			开展党委中心组学习，专题研究党建工作，组织党建述职2次，开展“三会一课”大比武活动1次，培养村级后备干部，新建党建示范点1个，后进支部得到提升，全面完成全年党建工作任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	中心组学习	12次	12次
			发展党员	6个	4个
			专题研究党建	4次	4次
			整顿后进支部	2个	2个
		质量指标	党员干部积极参与，达到教育培训的目的	参与率100%	参与率100%
		时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
		成本指标	开展党员教育培训（含外出开展活动）	1500元/次	1500元/次
			主题党日活动（外出开展活动）	1000元/次	1000元/次
			党员外出学习调研	1000元/次	1000元/次
			订阅购买党建资料（含党报党刊）	3000元/年	3000元/年
	效益指标	社会效益 指标	改善机关形象	机关形象得到改善	机关形象得到了改善
			增强党员能力素质	党员干部能力、素质和凝聚力增强	党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强
			党建活动	健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育	党员素质得到提升
		可持续影响 指标	工作开展情况	进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升	本单位工作得到提升
			增强党组织凝聚力	基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显	基层党组织活力增强，服务中心工作成效彰显
	满意度指标	满意度指标	上级党组织满意度	上级党组织满意度≥95%	满意
		满意度指标	本单位党员满意度	本单位党员满意度≥97%	满意

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县大两镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对公共运维项目开展了绩效评价，《公共运维项目2020年绩效评价报告》见附件2。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，大两镇人民政府机关运行经费支出335.66万元，比2019年增加185.01万元，上升88.94%。主要原因是机构改革乡镇合并人员经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年大两镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，大两镇人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务类：人大事务(款）行政运行（项）指行政单位的基本，人代表工作（项）指人大代表开展各类巡视等方面的支出；

政府办公厅（室）及相关机构事务(款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出;一般行政管理事务（项）指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

财政事务(款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出;

财政事务(款）财政委托业务（项）指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出;

财政事务(款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

人力资源事务(款）其他人力资源事务支出（项）指其他人力资源事务方面的支出；

群众团体事务(款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出；

党委办公厅（室）及相关机构事务(款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出；  

其他一般公共服务支出(款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。

10.国防支出类：国防动员(款）兵役征集（项）指兵役征集等方面工作。

11.文化体育与传媒支出(类)文化(款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出，群众文化（项）指群众文化方面的支出;其他文化支出（项）指项目以外其他用于文化方面的支出；

新闻出版广播影视(款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

12.社会保障和就业支出类：民政管理事务(款）老龄事务（项）指老龄事务方面的工作;其他民政管理事务支出（项）指民政部门接待、法制宣传等方面的支出；

行政事业单位离退休(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）实施养老保险制度各单位缴纳的基本养老保险费支出；

政事业单位离退休(款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

抚恤(款）死亡抚恤（项）指用于军烈属和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金和按规定开支的各项伤残补助费，义务兵优待（项）指用于义务兵优待方面的支出；    自然灾害生活救助(款）自然灾害灾后重建补助（项）指用于自然灾害恢复重建的补助支出;

残疾人事业(款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出类：计划生育事务(款） 计划生育服务（项）指计划生育服务人员补助金支出；

行政事业单位医疗(款）行政单位医疗（项）指行政单位医疗保险经费支出，事业单位医疗（项）指事业单位医疗保险经费支出。

13城镇社区支出类：城镇社区管理事务(款）其他城镇社区管理事务（项）：指其他用于城镇社区管理事务方面的支出;

城镇社区环境卫生(款）城镇社区环境卫生{项）：指城镇社区道路清扫、垃圾清理与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14.农林水支出类：农业(款）事业运行（项）指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;农业组织化与产业化经营（项）指农业专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出；

扶贫(款）农村基础设施建设（项）：指农村贫困地区镇村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出;

扶贫(款）其他扶贫支出（项）指其他用于扶贫方面的支出。

15.农村综合改革(款）对村民委员会和村党支部的补助（项）对村民委员会和村党支部的补助支出;其他农村综合改革支出（项）指用于其他农业综合改革方面的支出。

农村综合改革(款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出; 农村综合改革(款）对村级集体经济的补助（项）：指农村税费改革后对村级集体经济的补助支出。

16.住房保障支出类：住房改革支出(款）住房公积金（项）指:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县大两镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我镇由党政综合办公室、财政所、农业服务中心、社事服务中心、便民服务中心等机构构成。

（二）机构职能。

我镇机构的基本职能主要包括负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（三）人员概况。

我镇核定人员编制55人，其中行政编制23人，事业编制32人。截至目前我镇实有人数43人，其中行政编制23人，事业编制21人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年年初财政预算854.16万元，调整预算为997万元，相比2019年增加457万元，增长84.63%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年决算支出为1072.92万元，其中基本支出为939.65万元，项目支出为133.27万元；2019年决算支出为539.78万元，相比2019年增加533.14万元，增加98.77%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我镇对预算绩效管理工作高度重视，认真组织开展了绩效评价工作。

1、自评步骤。领导高度重视，成立大两镇绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。

2、自评方法。根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅资料及数据横纵向对比方式，采用了查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。

部门支出绩效评价自评得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制	报送时效	及时性	1	1
	编制质量	预算编制准确	2	2
		部门预算审查	1	1
	绩效目标	部门整体绩效目标	3	3
		重点项目绩效目标	3	3
预算执行	执行进度	部门预算执行进度	4	4
		专项资金使用率	3	3
		结转资金使用率	3	3
	预算调整	预算执行刚性	4	4
	行政成本	机构运行经费控制率	3	2
		三公经费	3	3
综合管理	债务管理	严格控制新增债务	2	2
		债务还本付息	2	2
	非税收入执收情况	非税收入征收情况	1	1
		非税收入上缴情况	1	1
		非税收入计划完成情况	2	2
	政府采购实施计划	政府采购实施计划的编制与执行	2	2
	资产管理	资产管理信息系统建设情况	2	2
		行政事业单位资产清查开展情况	2	2
		行政事业单位资产报表上报情况	2	2
	内控制度管理	内部控制度健全完整（2分）	2	1
	信息公开	预算公开	2	2
		决算公开	2	2
		绩效信息公开	2	2
	绩效评价	评价项目覆盖率	2	2
		评价层次	2	2
		评价结果报告	2	2
		整改完成率	4	4
	依法接受财政监督	重点检查发现违规违纪问题	2	2
		存在问题整改是否到位	2	2
	公务卡支付	公务卡支付率	2	2
部门整体效益	职责履行	重点工作办结率	10	10
	履职效率	经济效益	2	2
		社会效益	2	2
		生态效益	2	2
		机关整体满意度	7	7
		社会公众或服务对象满意度	7	7
合计			100	98

（二）专项预算管理。

1．部门预算报送时间。

（1）报送时效。按照2020年部门预算编制要求，积极开展预算编报工作，在规定时间内完成了部门预算编制任务。

（2）编制质量。部门预算编制准确、规范、完整无漏项，基础信息和科目使用准确，项目名称、绩效指标、项目内容等说明符合规定，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据一致。

2．预算执行。

（1）预算执行刚性。

严格按照预算执行，执行中不调整预算项目。

（2）预算执行平衡。

无财政赤字出现。

（3）部门决算编制和审查。

严格按照决算口径编制报表，并报上级财政部门审核无误。

（三）结果应用情况。

1．绩效目标管理。

严格预算执行，预算资金专款专用，并对项目资金实行全程监管，严格控制成本，严禁财政赤字，同时项目开展必须对社会效益、经济效益、生态效益产生成效。

2. 项目绩效评价。

资金使用分配要合理合规，要根据本地方因地制宜，要用有限的资金发挥无限的作用。

通过本次自查，我镇绩效评价工作开展情况较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

对照2020年旺苍县部门支出绩效评价指标体系要求和办法，我镇自评得分98分，我镇绩效评价工作开展情况较好。

（二）存在问题。

1.对政策学习不够，相关制度老化需修订。

2.资金分配有待改善，无创新意识，成效不显著。

3.内部管理制度执行中存在档案资料不齐全。

（三）改进建议。

1.加强政策学习和宣传，完善修订相关制度。

2.合理分配资金，提高资金使用成效。

3.加强财政档案管理。应严格按照财政档案管理制度要求，建立健全档案制度，规范档案管理。

附件2

2020年农村公共运行维护项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：农村公共运行维护项目在18个村实施，上级拨付资金为70万元，按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，项目的实施进一步改善了全镇的基础实施。总体效果较好，人民群众较为满意。

2020年农村公共运行维护项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
项目完成（70分）	数量指标（15分）	公共运行维护个数（5分）	5
		覆盖村社（5分）	5
		合理性（5分）	5
	质量指标（10分）	符合验收标准	9.5
	时效指标（10分）	完成时间	10
	成本指标（10分）	公共运行维护总投资	9.5
	社会效益指标（10分）	改善了全镇的基础实施	9.5
	可持续影响指标（15分）	可持续情况	14
满意度指标（30分）	满意度指标（30分）	老百姓满意度	29

（二）绩效分析

1、项目决策

农村公共服务运行项目，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题。

近年来，各级加大了对农村公路、水利等公共服务设施建设投入力度，但由于缺乏资金支持、运行维护机制不健全等原因，普遍存在重建设、轻管护的问题。农村公共服务设施使用效益不高、毁损严重。

开展示范试点，目的就是要建立促进农业生产、方便村民生活的公共服务运行维护体系，建立保障有力、满足农村公共服务运行维护需要的公共财政投入保障体系，建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系。

2、项目管理

农村公共运行维护项目在18个村实施，上级拨付资金为70万元，财政授权支付70万。专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。

3、项目绩效

农村公共运行维护项目在18个村实施，项目完成时间为2020年12月31日前完成，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，群众满意度达98%。

四、 存在主要问题

无

五、 相关措施建议

无

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表