十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家和省、市有关招商引资的法律、法规及方针政策，统筹协调全县投资促进工作，研究拟定全县投资促进工作政策、措施；提出加强投资促进工作的意见和建议；负责全县投资促进对外宣传工作。

2.统筹协调全县招商引资工作，研究拟定招商引资、经济技术协作的中长期规划和年度计划，并组织实施。

3.负责建立、维护和管理全县招商引资项目库；负责招商引资项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布；负责招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作。

4.制定全县大型招商引资活动方案，统筹、组织、参与全县及省内外重大招商引资活动，负责县政府举办各类投资合作活动的联络、协调、服务、接待工作；建立与外来投资者联系渠道；统筹全县重点产业招商。

5.督查、评估全县重大招商引资项目落地建设工作；建立完善招商引资项目跟进机制和服务措施；承担县招商引资工作领导小组交办的工作和日常工作。

6.负责联系和协调在其他省（市）设立的广元（旺苍）商（协）会；负责外地企业在我县设立非经营性机构的联系和协调；负责友好地区及单位的联络工作。

7.负责全县投资促进网站建设，加强与国内外信息交流，掌握招商引资动态，为县委、县人民政府提供科学的招商引资决策依据。

8.负责全县招商引资项目统计和编报工作。

9.负责招商引资项目代办服务和协调工作，受理并协调解决外来投资者投诉的有关事宜。

10.配合有关部门做好对外开放及招商引资宣传工作。负责联系旺苍经济开发区、文化旅游产业园区和产业聚集区招商引资工作。

11.承办县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

（1）到位资金情况：引进市外到位资金80亿元，完成全年目标任务的117.6%，省外到位资金50亿元，完成全年目标任务的121.9%，工业到位资金50亿元，完成全年目标任务的116.2%。

（2）新签约项目情况：新签约项目30个，其中1-5亿元项目14个，完成全年目标任务的175%；5-10亿元项目5个，完成全年目标任务的125%；10亿元以上项目2个，完成全年目标任务的200%。

（3）新开工项目情况：新开工项目25个，其中1-5亿元项目14个，完成全年目标任务的175%；5-10亿元项目5个，完成全年目标任务的125%；10亿元以上项目2个，完成全年目标任务的200%。

（4）省督办项目四率情况：完成履约率、开工率、资金到位率分别是100%，87.5%，58.74%（市下达目标任务需达到履约率90%、开工率80%，资金到位率30%）。

（5）外资利用：走访县内外资企业及外资关联企业2家，对接洽谈张家港千秋红木有限公司等外资企业2家，计划2021年引进注册外资企业1家。

二、机构设置

旺苍县经济合作事务中心于2019年9月正式由旺苍县投资促进局更名而得，其单位性质为县政府直属事业单位，下属二级单位0个。单位执行行政会计制度，机构级别为正科级，承担着全县招商引资工作。内设办公室、项目引资股、协调服务股。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计241.85万元。与2019年相比，收、支总计各增加37.14万元，增长17.80%。主要变动原因是上年应支未支转入本年度支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

一、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计91.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入91.65万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图）（饼状图）

一、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计223.72万元，其中：基本支出71.1万元，占31.78%；项目支出152.62万元，占68.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计241.85万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加37.14万元，增长17.80%。主要变动原因是上年应支未支转入本年度支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出223.72万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加69.4万元，增长50%。主要变动原因是上年应支未支转入本年度支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出223.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出208.94万元，占93.4%；社会保障和就业（类）支出5.99万元，占2.68%；卫生健康支出3.24万元，占1.45%；住房保障支出5.55万元，占2.47%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为223.72万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）: 支出决算为8.86万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为56.32万元，完成预算100%。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为143.76万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.99万元，完成预算100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为11.68万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.64万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出71.10万元，其中：

人员经费8.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费2.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为15.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算15.9万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出19.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。其中：

国内公务接待支出19.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待294批次，3458人次（不包括陪同人员），共计支出91.4万元，具体内容包括：主要领导开展投促活动36次，客商来访、小分队外出招商255次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出2.58万元，比2019年减少3.52万元，下降57.7%。主要原因是经费未按进度拨付。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面开展自评，我单位2020年度评价得分为82分，但在预算执行进度方面还存在不及时的问题。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，达到了预先绩效目标的要求。

1.项目绩效目标完成情况。根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对本部门项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（1）招商引资宣传资料费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.26万元，执行数为6.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2020年招商引资宣传方面工作的正常开展，制作重点项目册1000册，招商宣传册1000册，各类项目宣传广告12批次。发现的主要问题：全年的项目册数量不够。下一步改进措施：提高预算资金。

（2）招商分局经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数104万元，执行数为104万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我单位成都招商分局、广东招商分局、浙江招商分局、北京招商分局招商工作顺利开展。2020年我局招商引资31个项目，到位资金80亿元，其中引进到位省外资金50亿元，到位工业资金50亿元。发现的主要问题：资金方面，招商分局业务经费有限，对当前的招商工作，存在资金缺口。下一步改进措施：提高资金使用效率。

（3）党组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，县经合中心党支部工作有声有色。

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)
项目名称					招商引资宣传资料费
预算单位					旺苍县经济合作事务中心
预算执行情况(万元)		预算数:			6.26万元			执行数:	6.26万元
		其中-财政拨款:			6.26万元			其中-财政拨款:	6.26万元
		其它资金:			0			其它资金:
年度目标完成情况		预期目标						实际完成目标
		完成2020年招商重点项目册制作1000册，招商宣传册制作1000册，各类项目宣传广告制作12批次。						完成2020年招商重点项目册制作1000册，招商宣传册制作1000册，各类项目宣传广告制作12批次。
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标		三级指标			预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		项目完成指标	数量指标		完成2020年招商重点项目册			1000册	1000册
					完成2020年招商宣传册			1000册	1000册
					完成各类项目宣传广告			12批次	12批次
		项目完成指标	质量指标		按总体目标完成			≥100%	≥100%
			时效指标		完成时间			2020年12月前	2020年12月前
		项目完成指标	成本指标		完成2020年招商重点项目册			制作费2万元（20元/册）	制作费2万元（20元/册）
					完成2020年招商宣传册			制作费3万元（30元/册）	制作费3万元（30元/册）
					完成各类项目宣传广告			制作费1.26万元（0.13万/批次）	制作费1.26万元（0.13万/批次）
		项目效益	经济效益 指标
			社会效益 指标		对招商工作起到促进作用			及时更新宣传我县招商项目和县情	及时更新宣传我县招商项目和县情
			生态效益 指标
			可持续影响 指标		宣传内容可持续			≥2年	≥2年
		满意度指标	满意度指标		客商反映			≥100%	≥100%
					社会满意度			≥100%	≥100%
项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称						招商分局经费
预算单位						旺苍县经济合作事务中心
预算执行情况(万元)	预算数:					104万元	执行数:			104万元
	其中-财政拨款:					104万元	其中-财政拨款:			104万元
	其它资金:					0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	保障2020年成都招商分局，广东招商分局，浙江招商分局，北京招商分局招商工作顺利开展。						保障2020年成都招商分局，广东招商分局，浙江招商分局，北京招商分局招商工作顺利开展。
绩效指标完成情况	一级指标			二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)			实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			数量指标		成都招商分局	2人			2人
						广东招商分局	2人			2人
						浙江招商分局	2人			2人
						北京招商分局	2人			2人
						来旺客商	≥160批次			≥160批次
	项目完成指标			质量指标		按总体目标完成	≥100%			≥100%
				时效指标		完成时间	2020年12月前			2020年12月前
	项目完成指标			成本指标		成都招商分局	招商经费20万元（10万/人）			招商经费20万元（10万/人）
						广东招商分局	招商经费20万元（10万/人）			招商经费20万元（10万/人）
						浙江招商分局	招商经费20万元（10万/人）			招商经费20万元（10万/人）
						北京招商分局	招商经费20万元（10万/人）			招商经费20万元（10万/人）
						来旺客商	来访费24万元			来访费24万元
	项目效益			经济效益 指标
				社会效益 指标		促进我县招商项目	招商引资项目31个，其中新开工16个，新签约15个；到位市外资金87亿元，其中引进到位省外资金37亿元，到位工业资金43亿元。			招商引资项目31个，其中新开工16个，新签约15个；到位市外资金87亿元，其中引进到位省外资金37亿元，到位工业资金43亿元。
				生态效益 指标
				可持续影响 指标		项目持续发挥作用	≥3年			≥3年
	满意度指标			满意度指标		客商反映	≥100%			≥100%
						县政府满意度	≥100%			≥100%

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)
项目名称			党组织活动经费
预算单位			旺苍县经济合作事务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		1万元	执行数:	1万元
	其中-财政拨款:		1万元	其中-财政拨款:	1万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障2020年中心党组织 各类活动的开展。			保障2020年中心党组织各类活动的开展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	党员大会	4次	4次
			支部委员会	12次	12次
			党小组会	12次	12次
			党课	4次	4次
	项目完成指标	质量指标	按总体 目标完成	≥90%	≥90%
		时效指标	完成时间	2020年12月前	2020年12月前
	项目完成指标	成本指标	党员大会	会议费用0.18万元	会议费用0.18万元
			支部委员会	会议费用0.32万元	会议费用0.32万元
			党小组会	会议费用0.32万元	会议费用0.32万元

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县经济合作事务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对党组织活动经费项目开展了绩效评价，《旺苍县经济合作事务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件2）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入。指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入。指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入。指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额。指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余。指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配。指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

八、年末结转和结余。指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）。指其他人力资源事务方面的支出，本章反映三支一扶人员支出。

十、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。指商贸事务方面的行政单位的基本支出。

十一、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指财政部门集中安排的行政单位基本医疗缴费经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部的规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、经营支出。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十八、“三公”经费。指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十九、机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县经济合作事务中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构构成情况

旺苍县经济合作事务中心于2019年9月正式由旺苍县投资促进局更名而得，其单位性质为县政府直属事业单位，单位执行行政会计制度。机构级别为正科级，承担着全县招商引资工作。内设办公室、规划股、项目合作股、项目促进股、人事计财股。

（二）基本职能

1.贯彻执行国家和省、市有关招商引资的法律、法规及方针政策，统筹协调全县投资促进工作，研究拟定全县投资促进工作政策、措施；提出加强投资促进工作的意见和建议；负责全县投资促进对外宣传工作。

2.统筹协调全县招商引资工作，研究拟定招商引资、经济技术协作的中长期规划和年度计划，并组织实施。

3.负责建立、维护和管理全县招商引资项目库；负责招商引资项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布；负责招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作。

4.制定全县大型招商引资活动方案，统筹、组织、参与全县及省内外重大招商引资活动，负责县政府举办各类投资合作活动的联络、协调、服务、接待工作；建立与外来投资者联系渠道；统筹全县重点产业招商。

5.督查、评估全县重大招商引资项目落地建设工作；建立完善招商引资项目跟进机制和服务措施；承担县招商引资工作领导小组交办的工作和日常工作。

6.负责联系和协调在其他省（市）设立的广元（旺苍）商（协）会；负责外地企业在我县设立非经营性机构的联系和协调；负责友好地区及单位的联络工作。

7.负责全县投资促进网站建设，加强与国内外信息交流，掌握招商引资动态，为县委、县人民政府提供科学的招商引资决策依据。

8.负责全县招商引资项目统计和编报工作。

9.负责招商引资项目代办服务和协调工作，受理并协调解决外来投资者投诉的有关事宜。

10.配合有关部门做好对外开放及招商引资宣传工作。负责联系旺苍经济开发区、文化旅游产业园区和产业聚集区招商引资工作。

11.承办县政府交办的其他事项。

（三）人员情况

我中心共有事业编制14名；2020年年末我中心实有人员14人（在编在岗7人，借调4人，三支一扶2人，在岗不在编1人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年总收入为2418517.54元，构成如下：

1.2019年财政应返还额度543968.75元。其中三支一扶生活补助及保险23609.88元，津贴补贴10286.21元，养老保险13457.00元，住房公积金7508.36元，医疗保险6362.30元，福利费4945.00元，办公费6500.00元，招商分局经费437600.00元，目标奖33700.00元；

2.2020年预算数782235.00元。其中三支一扶工资及保险94384.00元，工资保险605851.00元，人员经费72000.00元，基层党组织活动经费10000.00元；

3.2020年存量资金1102600.00元。其中招商分局经费1040000.00元，招商宣传资料费62600.00元；以及收回2019年度存量资金10286.21元；

4.2020年预拨资金296886.00元。其中预拨驻村帮扶力量乡镇工作补贴经费3600.00元，预拨2019年投资促进活动经费200000.00元，预拨招商引资网络推介会活动经费93286.00元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年总支出为2237196.51元。构成如下：

1.2020年1-12月在职职工工资保险资保险（含三支一扶）支出773772.51元；

2.日常公用经费支出25824.00元；

3.专项资金支出1437600.00元；

4.2020年预拨资金支出296886.00元。其中预拨驻村帮扶力量乡镇工作补贴经费3600.00元，预拨2019年投资促进活动经费200000.00元，预拨招商引资网络推介会活动经费93286.00元。

三、绩效评价管理

（一）评价结论

按照“旺苍县部门支出绩效评价指标体系”，经认真自查自评，我中心自评得分82分。我中心财政预算管理制度完善，确保了财政资金使用效益的更好发挥。

2020年度旺苍县经济合作事务中心部门整体 支出绩效评价指标体系 （适用于有无项预算的部门）
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标得分	扣分原因
部门预算管理 （80分）	预算编制 （30分）	目标制定	10	7	绩效指标不够具体，还需进一步细化量化。
		目标完成	10	10
		编制准确	10	8	编制的准确性不够。
	预算执行 （30分）	支出控制	10	7	“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数存在偏差
		动态调整	10	5	绩效运用效果不够。
		执行进度	10	7	预算执行进度一般。
	完成结果 （20分）	预算完成	10	9	部门预算项目12月预算执行进度达到100%。
		违规记录	10	10
绩效结果应用 （20分）	自评质量 （4分）	自评准确	4	3	自评存在差异。
	信息公开 （8分）	目标公开	4	4
		自评公开	4	4
	整改反馈	结果整改	4	4
	（8分）	应用反馈	4	4
总分合计				82

（二）综合管理情况

1.2020年度目标完成情况

（1）到位资金情况：引进市外到位资金80亿元，完成全年目标任务的117.6%，省外到位资金50亿元，完成全年目标任务的121.9%，工业到位资金50亿元，完成全年目标任务的116.2%。

（2）新签约项目情况：新签约项目30个，其中1-5亿元项目14个，完成全年目标任务的175%；5-10亿元项目5个，完成全年目标任务的125%；10亿元以上项目2个，完成全年目标任务的200%。

（3）新开工项目情况：新开工项目25个，其中1-5亿元项目14个，完成全年目标任务的175%；5-10亿元项目5个，完成全年目标任务的125%；10亿元以上项目2个，完成全年目标任务的200%。

（4）省督办项目四率情况：完成履约率、开工率、资金到位率分别是100%，87.5%，58.74%（市下达目标任务需达到履约率90%、开工率80%，资金到位率30%）。

（5）外资利用：走访县内外资企业及外资关联企业2家，对接洽谈张家港千秋红木有限公司等外资企业2家，计划2021年引进注册外资企业1家。

（6）东西部扶贫协作工作完成情况：全年引导投资企业个数（含续建）8个，完成目标任务的160%，其中：2020年新引进企业4个，完成目标任务的133.3%；引导企业实际到位资金50055.1123万元，完成目标任务的100.11%；带动贫困人365人，完成目标任务的125.86%；其中：吸纳就业46人，完成目标任务的115%；通过利益联结机制带动脱贫人口数目前为319人，完成目标任务的127.6%。

2.预算编制情况

（1）目标制定

我中心2020年部门整体支出绩效目标设置重点是定性与定量相结合,突出专项资金的性质和特点，科学严谨立项、合理分配资金、规范使用管理。结合中心工作实际，2020年部门整体支出设立以下绩效指标：

①招商引资工作。共引进市外到位资金68亿元，省外到位资金41亿元，工业到位资金43亿，新签约项目13个，新开工项目13个，纳入2020年省督办项目履约率、开工率、资金到位率分别为90%、80%、30%。

②党建工作。一抓政治思想学习；二抓两大创建活动；三抓文化制度完善。

③脱贫攻坚。一是驻村帮扶工作；二是东西部扶贫协作工作。

④依法治县。一是加强领导，提高认识；二是学习教育，提高素质。三是制度建设，监督检查；四是形式多样，广泛宣传。

（2）目标完成

①招商引资工作。一是招商引资项目储备方面。会同县经济信息化和科学技术局、县农业农村局、县文化旅游和体育局等相关部门，分别就“大工业”、“大农业”、“大旅游”“大城镇”等四大结构调整进行了研讨论证，新包装策划了重点招商引资项目26个。二是项目招引方面。今年以来，我中心重点对接项目45个，其中，家居原材料加工及供给、实木地板及实木门加工等工业项目35个、智慧停车场建设、农产品交易物流生产等目商贸物流及其他现代服务业项目7个，文化旅游康养项目2个，现代农业项目1个，达成投资意向项目10个，计划总投资24.03亿元。其中，拟投资3.5亿元的张家港联群木业关于家居原材料供给站及红木家居生产项目和投资3亿元建设年产3万吨高端橡胶硫化剂及1万吨高端橡胶功能助剂项目的成功引进，将对我县工业经济进一步转型发展作出较大贡献。三是项目促进方面。积极开展融入成渝地区双城经济圈建设，抢抓眉山市仁寿县视高镇工业园区（150余家）家居生产企业产业转移机遇，及时协调县经信局、旺苍经开区等相关部门，报经相关领导同意后，成立了专项招商小分队，赴视高工业园开展家居产业转移专题招商。截至目前，对接家居生产企业80余家，家居包装、家居漆、家居海绵等配套产业链发展企业20余家，会同旺苍经开区明确9家家居生产企业的选址方案，动员11家企业向旺苍经开区缴纳履约诚意金55万整（每家企业5万元），其中新引进企业7家。

②党建工作。一抓政治思想学习。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻学习党的十九届五中全会，省、市、县委各级会议精神，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，全面提高机关党的建设质量和水平，推动招商系统党建工作走在前列。二抓两大创建活动。机关党支部坚持规范化标准化创建活动；坚持“弘扬三破精神，争当招商先锋”的品牌建设。夯实机关支部组织基础，不断提高党员干部把握大局、主动履职、为民服务、依法办事的能力。三抓文化制度完善。推行党务政务公开栏示范、会议室文化墙建设、机关支部会议室制度上墙，增强党组织工作透明度，注重把党员干部的思想政治、工作业务、学习提升紧密结合，坚持从党员干部抓起，从日常工作做起，充分发挥党员先锋模范作用。坚持全面从严治党，持之以恒推进作风建设，为建设“红色旺苍、中国茶乡”提供坚强的政治保障。

③脱贫攻坚。一是聚焦脱产驻村帮扶，强化责任担当。严格按照中央和上级要求，认真落实责任，完善机制体制，集中力量，全力攻坚，保证核心力量每月28天、非核心力量每月16天的标准到村到岗。二是聚焦村级产业发展，促贫困户脱贫致富。通过走访调研，研究制定了《2020年脱贫攻坚及帮扶计划》，理清了江长村以种植猕猴桃、中药材、茶叶，养殖生猪为主，带动全村农户产业发展的工作思路，明确了江长村以“农户+基地”的经营模式形式，结合县、镇产业结构调整，重点发展生态、特色、转型农业的工作要求，助推群众增收致富。

④依法治县。一是加强领导，提高认识。认真贯彻落实县委全面依法治县委员会的决策部署，紧紧围绕经济合作中心工作，把推进全面依法治县、依法行政纳入领导班子工作安排日程。二是坚持依宪执政依法执政。深入学习贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略，坚持以党的政治建设为统领，坚定理想信念，突出法治思维和法治方式、治理体系和治理能力、法治意识和法治习惯三条主线，强化实干作风，为依法治县工作上水平、上台阶添油加火。三是全面深入学习贯彻实施宪法。认真落实宪法宣誓制度，以深入开展“12.4”国家宪法日暨宪法宣传周系列活动为抓手，全局干部尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法，助力推动全县广大干部群众成为宪法法律的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者。四是全力配合扫黑除恶专项斗争。配合县扫黑办针对当前涉黑涉恶问题新动向，切实把专项治理和系统治理、综合治理、依法治理、源头治理结合起来，严厉打击强买强卖、欺行霸市、破坏市场经济秩序等各类影响发展环境的违法行为，在全社会营造亲商、爱商、敬商的良好氛围。五是形式多样，广泛学习“民法典”。组织全体干部职工通过微信公众号、微信群、专题学习等多元化的方式在“线上+线下”以各种喜闻乐见的形式学习和广泛宣传，使《民法典》深入人心，家喻户晓，进一步提高了群众的法律观念意识，营造了浓厚的良好社会氛围。

3.预算执行情况

（1）预算完成率为92.5%。2020年度部门实际财政收入2418517.54元，其中：2020年初部门预算批复金额590326.00元，追加2019年度目标奖105841.00元，年终清算追加人员经费104035.00元，年终清算追减人员经费5967.00元，追减驻村帮扶公业务费12000.00元，2020年调整预算收入782235.00元，2019年结转结余资金543968.75元，2020年存量资金追加1102600.00元，存量资金追减10286.21元。2020年度部门实际财政支出2237196.51元，其中基本支出711013.01元，项目支出1526183.50元，其他支出0。

（2）预算调整率为1.33（预算调整数/预算数）*100%

（3）基本支出预算控制率为1（基本支出实际支出/基本支出年度总预算）*100%。

（4）项目支出预算控制率为66.9%（项目支出实际支出/项目支出年度总预算）*100%。

（5）2020年结余资金181321.03元，较上年结转资金减少362647.72元。

（6）“三公”经费控制率为1。“三公”经费实际支出159000.00元，较2019年减少35000.00元。

4.预算完成结果情况   

2020年实际拨入财政预算经费2418517.54元，实际支出2237196.51元，年末财政拨款结转181321.03元，预算完成率为92.5%。

5.项目决策情况

我中心2020年共实施“招商引资宣传资料费”“招商分局经费”“党组织活动经费”3个项目，年初项目的设立经过严格评估论证、管理制度比较健全，专项项目设立时都是经过事前绩效评估或可行性论证的，项目规划符合县委、县政府以及我中心重大决策部署和宏观政策规划，项目完成任务量和效果达到规划预期。

6.项目实施情况

（1）招商引资宣传资料费项目：全年共制作项目册1000册制作；宣传画册1000册制作；招商宣传广告12批次，约30000.00元；及时更新我县招商项目和旺苍县情介绍；党组织活动经费项目：开展党员大会4次；支部委员会12次；党小组会12次；党课4次。丰富党组织生活，严格党员管理，加强党员教育。

（2）招商分局经费项目：参加“2020中外知名企业四川行”、“2020川商发展大会川”、“陕西省四川广元商会成立大会”、“山东省济南市广元商会成立大会”、“第三届西博会进出口展暨国际投资大会”、“广元市承接海盐县产业转移专题投资促进活动”等重大活动8批次以及2020年县领导带队赴成都、北京、江苏、浙江、重庆、江西等地开展投促活动共计13次；2020年自主举办“旺苍县民营企业家及在外创业返乡人士代表座谈会”、“旺苍籍在外创业成功人士及在旺投资民营企业家座谈会”重大企业来访活动。

7.项目完成结果情况

（1）招商引资宣传资料费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.56万元，执行数为6.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保2020年度招商引资宣传工作的正常开展。

（2）招商分局经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数104万元，执行数为94.97万元，完成预算的91.32%。通过项目实施，成都招商分局、广东招商分局、浙江招商分局、北京招商分局招商工作如期顺利开展。

（3）党组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，县经合中心党支部工作有声有色。

8.绩效公开、整改情况

本单位绩效目标按要求随同预算向社会公开，按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算向社会公开。针对绩效评价编制过程中存在的定量和定性指标不合理的情况，我单位及时整改，确保绩效评价合理合法合规。

9.绩效管理工作开展情况

我单位已及时向县财政局上报了应用绩效结果报告，对于存在的问题及时进行了整改，确保了绩效工作顺利开展。

四、存在问题及原因

（一）内控管理水平有待提高。缺乏专业的内控管理人才，经办人员习惯按部就班，缺乏创新意识，工作中在精度和深度上还需下功夫。

（二）对于绩效评价的认识不足。没有系统的评价方法，评价水平不高。

（三）预算执行力有待加强。各项费用开支要按标准执行，厉行节约，做到精打细算。

五、措施及建议

（一）建议县财政局领导多来我中心指导工作，组织业务培训，发放学习光盘，聘请专家指导协助构建一套适合于县经合中心的绩效评价体系。

（二）将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓。一改过去忽视财政资金的使用绩效的评价作用，进行纵向、横向比较、评价，勇于发现缺点，善于及时纠正，做到预算精准和绩效效益明显提高。好钢用在刀刃上，促进县招商引资工作再上新台阶。

附件2

项目支出2020年绩效评价报告

（基层党组织活动经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位2020年初招商分局经费申报数为1万元，批复数为1万元。

（二）项目绩效目标。

2020年我中心开展党员大会4次；支部委员会12次；党小组会12次；党课4次。党员干部积极参与，达到教育培训的目的。

（三）项目资金申报相符性。

该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。

2020年底本单位项目资金的实际支出1万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我单位按照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、会计核算。

（三）项目组织实施情况。

我单位严格按照年初计划，党员大会每季度一次、支部委员会每月一次、党小组会每月一次、坚持每月上党课，进行党员教育。年终所有计划均已完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报、初审，再经中心领导审核报账。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育，增强党组织凝聚力，基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，经合中心工作成效彰显。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

党支部组织生活仅限于上党课、集中学习、讨论交流、作承诺、开展走访慰问等形式，缺乏载体创新，不能很好地适应形势发展需要。

（二）相关建议。

在今后的工作中，要敢于打破惯性思维，改变以往讨论、学习、作报告的组织生活固定形式，充分结合党员工作、生活、学习等实际情况，开展丰富多彩、形式多样的组织生活，增强其感染力和吸引力。

充分发挥党员在组织生活中的主体作用，广泛征求党员对组织生活的意见建议，大胆尝试让普通党员承办组织生活，增强党员的主人翁意识，提高党员参加组织生活的积极性和主动性。

项目支出2020年绩效评价报告

（招商引资宣传费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位2020年初招商引资宣传费资金申报数为6.26万元，批复数为6.26万元。

（二）项目绩效目标。

通过制作招商宣传画册、招商项目册以及招商广告等，及时更新宣传我县招商项目和县情，大力宣传和推广招商引资工作。

计划实现的具体绩效目标：制作项目册1000册、制造招商宣传画册1000册，制作招商宣传广告等12批次。

（三）项目资金申报相符性。

本乡该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。

2020年底本单位项目资金的实际支出6.26万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

截止2020年底制作项目册1000册、制造招商宣传画册1000册，制作招商宣传广告等12批次，共计6.26万元。我单位按照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、会计核算。

（三）项目组织实施情况。

我单位严格按照年初计划由办公室及招商引资股负责实施具体的事宜，实施过程中由财务室监督执行。年终所有计划均已完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报、初审，再经中心领导审核报账。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目全年预算数6.56万元，执行数为6.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2020年招商引资宣传方面工作的正常开展，制作重点项目册1000册，招商宣传册1000册，各类项目宣传广告12批次。

（二）项目效益情况。

政府招商宣传是一种对外宣传政府公关活动的艺术表现形式，通过声音、动画、文字、图片等全面展示。从而促进招商引资、产品促销、城市形象宣传、新品推介会、展会宣传，提高我县的知名度，促进城市经济的和谐发展。宣传内容可持续≥2年，县级部门和客商、群众满意率≥99%，群众生命安全有保障。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

全年的项目册数量不够。

（二）相关建议。

提高预算资金，加大宣传力度。 

项目支出2020年绩效评价报告

（招商分局经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位2020年初招商分局经费申报数为104万元，批复数为104万元。

（二）项目绩效目标。

通过通过项目实施，保障了我单位成都招商分局、广东招商分局、浙江招商分局、北京招商分局招商工作顺利开展。 

计划实现的具体绩效目标：完成成都、广东、浙江、北京4个招商分局招商任务，202年引进41个项目，总投资137亿元。

（三）项目资金申报相符性。

该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。

2020年底本单位项目资金的实际支出104万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

2020年我中心参加“2020中外知名企业四川行”、“2020川商发展大会川”、“陕西省四川广元商会成立大会”、“山东省济南市广元商会成立大会”、“第三届西博会进出口展暨国际投资大会”、“广元市承接海盐县产业转移专题投资促进活动”等重大活动8批次以及2020年县领导带队赴成都、北京、江苏、浙江、重庆、江西等地开展投促活动共计13次；202年自主举办“旺苍县民营企业家及在外创业返乡人士代表座谈会”、“旺苍籍在外创业成功人士及在旺投资民营企业家座谈会”重大企业来访活动。

我单位按照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、会计核算。

（三）项目组织实施情况。

我单位严格按照年初计划由成都、广东、浙江、北京4个招商分局负责实施具体的事宜，实施过程中由办公室监督执行。年终所有计划均已完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报、初审，再经中心领导审核报账。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目全年预算数104万元，执行数为104万元，完成预算的100%。通过项目实施，共引进市外到位资金117.2亿元，省外到位资金55.62亿元，工业到位资金58.61亿，新签约项目50个，新开工项目46个，纳入2020年省督办项目履约率、开工率、资金到位率、投产率分别为100%、100%、93.6%、100%。

（二）项目效益情况。

招商引资对我县经济发展作用非常重要，可以说，牵一发而动全身。只有通过招商引资，引进资金、人才、技术，将现有资源优势、区位优势、交通优势、载体优势、原料优势转化为生产力，形成产业集群，带动一产、三产竞相发展，为百姓谋取更多福祉，推进县委、县政府确定的即定发展目标更快地实现。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

资金方面，招商分局业务经费有限，对当前的招商工作，存在资金缺口。

（二）相关建议。

提高预算资金，提高资金使用效率。 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表