一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

1、贯彻实施国家有关工业经济、信息化、无线电管理方针政策、法律法规及实施细则；组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施；拟订全县工业经济、信息化和无线电管理的政策措施并组织实施；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构调整。

2、负责全县企业技术改造推进工作，组织制定并实施全县企业技术改造投资规划和政策，制定并发布全县企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案规划内全县企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施。

3、统筹推进全县信息化工作，制定相关政策并组织实施，指导电子政务、企业信息化、电子商务和互联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

4、组织编制全县科技发展的中长期规划、计划；组织开展对全县重大科技计划项目进行方案讨论、综合平衡、评估验收和拟定相关配套政策；负责全县科普工作，牵头开展全县重大科普活动，负责科技知识、法律、法规的宣传普及和教育培训；建立健全农村科技服务体系；负责科技交流与合作；负责组织国家、省、市级科学技术奖的申报和县科学技术奖的评审工作；指导科技成果推广应用工作；负责民营科技企业的申报推荐工作。

5、会同有关部门拟订高新技术产业及园区发展政策措施，负责组织高新技术企业申报，指导高新技术产业开发园区、基地的建设，推动企业自主创新能力建设。

6、贯彻执行国家有关民营经济发展方面的方针、政策和法律、法规，拟订全县促进民营经济发展的政策规定；制定全县民营经济发展工作目标，协调处理民营经济发展中的重大问题，通报民营经济发展情况，督促检查民营经济发展工作落实情况；负责组织对城镇集体所有制企业履行监督、指导、管理、服务职能；指导民营经济发展。

7、组织贯彻落实国家、省、市食盐专营政策和相关盐业法规规章，拟订全县有关盐业规范性文件；依法查处食盐违法违规经营行为；负责组织编制全县盐行业发展规划，拟订产业政策；指导和推动盐行业结构调整、技术进步；制定和组织实施食盐供应应急预案，落实食盐储备制度；会同有关部门建立食盐生产、批发企业及其负责人和高管人员信用记录，纳入国家统一的社会信用体系，对有违法失信行为的企业及高管依法实施联合惩戒。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

今年以来，我局认真贯彻省市县“工业挑大梁”、制造业“扛大旗”的决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，按照“突出项目、做强企业、壮大产业、提升园区”的发展思路，坚持生态优先、绿色发展理念，全年在经济运行、项目推进、企业培育、信息化建设和科技创新等方面取得了长足发展，有力推动了全县工业经济高质量发展。

1、坚持党建引领，全面从严治党更加深入。全面履行从严管党治党责任，召开党组会26次、中心组学习会12次，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对四川工作系列指示精神，党的十九届四中、五中全会、省委十一届七次、八次全会和市委七届第十一次、十二次全会和县委十二届九次、十次和十一次全会精神，专题研究党建工作6次、意识形态工作6次，县委巡察反馈的四个方面15个问题整改工作取得阶段性成效。

2、抓好运行监测，工业经济企稳回暖。健全周监测、月调度、季分析的工业经济运行机制，扎实开展“稳步开局”“双过半”、2021年工业经济增长点等调研，纵深推进突出问题专项破解活动，解决企业改制遗留和招商引资政策兑现问题37个，及时协调解决企业困难问题1559个，帮助中小微企业融资3亿元，减免实体经济税费4000万元。

3、突出项目驱动，发展后劲持续增强。坚持县领导联系、分类指导协调等机制，建立了“四个一批”工业项目台账，系统谋划了年产100万吨机焦技改扩能、年产50万套家具五金配件等总投资2360亿元的重大工业项目189个。着力解决项目建设要素保障问题，停产7年之久的领航科技项目正式复工复产，西南水泥200万吨/年废弃石灰石资源综合利用技改等4个配套建设项目加快推进，奥格思石业300万平方米/年饰面用建材综合开发利用、巴山钙业年产30万吨钙质矿粉技改扩能项目实现竣工投产。

4、强化服务保障，营商环境持续优化。深入落实国家、省市县关于应对新冠肺炎疫情缓解中小企业生产经营困难政策措施，帮助企业解决口罩3万只、消毒液2.5吨，协助金良米业、凤凰面粉等39家企业申请省级临时电费补贴等资金100余万元。

5、大力推进5G建设，信息化水平不断提升。制定《广元市旺苍县5G基站专项规划方案（2020-2024）》，在县域共规划通信基站站址1123个（含现状827个，新增296个），中国移动旺苍分公司已开通6个5G基站，中国电信旺苍分公司、中国联通旺苍分公司通过共建方式开通2个5G基站，现5G信号覆盖幸福小区、综合市场等县内区域。

6、深化校地合作，科技创新成效明显。借助川农大、省农科院等省内高校及科研机构师资力量，着力在乡村振兴、产业发展等方面进行务实合作，签订产学研合作协议11项，预计R&D投入4000万元以上，高新技术企业主营业务收入6.6亿元以上。

二、机构设置

旺苍县经济信息化和科学技术局下属二级单位0个。其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计13703.39万元。与2019年相比，收、支总计各增加12509.08万元，增长1047.39%。主要变动原因是2020年初科技项目资金结转到我单位，结转金额较大。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计7020.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6741.65万元，占96.03%；政府性基金预算财政拨款收入279万元，占3.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2131.11万元，其中：基本支出517.45万元，占24.28%；项目支出1613.66万元，占75.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计13703.39万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加12509.08万元，增长1047.39%。主要变动原因是2020年初科技项目资金结转到我单位，结转金额较大

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1817.13万元，占本年支出合计的85.27%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加971.96万元，增长115%。主要变动原因是2020年科技项目资金大幅增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1817.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出432.4万元，占23.8%；科学技术（类）支出751.16万元，占41.34%；社会保障和就业（类）支出76.24万元，占4.2%；卫生健康支出39.75万元，占2.19%；资源勘探工业信息等支出176.41万元，占9.71%；金融支出9.69万元，占0.53%；住房保障支出31.48万元，占1.73%；粮油物资储备支出300万元，占16.51%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1817.13万元，完成预算21.63%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 支出决算为4.32万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为15.52万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为325.12万元，完成预算97.1%，决算数小于预算数的主要原因是资金计划财政未审批。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为7.62万元，完成预算62.56%，决算数小于预算数的主要原因是资金计划财政未审批。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 支出决算为79.82万元，完成预算93.43%，决算数小于预算数的主要原因是资金计划财政未审批。

6.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.2万元，完成预算8.33%，决算数小于预算数的主要原因是科技项目未报账。

7.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）: 支出决算为672.08万元，完成预算25.64%，决算数小于预算数的主要原因是科技项目未报账。

8.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）: 支出决算为17.6万元，完成预算88%，决算数小于预算数的主要原因是科技项目未报账。

9.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是科技项目未报账。

10.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为61.28万元，完成预算16.28%，决算数小于预算数的主要原因是科技项目未报账。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是该项目已结束，不再报账。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为41.28万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是该项目已结束，不再报账。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为34.96万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为32.89万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.86万元，完成预算100%。

17.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:支出决算为139.25万元，完成预算52.3%，决算数小于预算数的主要原因是资金计划财政未审批。

18.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为37.16万元，完成预算85.86%，决算数小于预算数的主要原因是资金计划财政未审批。

19.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是资金计划财政未审批。

20.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目未报账。

21.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是资金计划财政未审批。

22.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）:支出决算为9.69万元，完成预算100%。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为31.48万元，完成预算100%。

24.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）医药储备（项）:支出决算为300万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出517.45万元，其中：人员经费476.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费40.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算11万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无因公出国（境）情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少2.5万元，下降18.52%。主要原因是厉行节约，年初预算压减。其中：

国内公务接待支出11万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待150批次，1600人次（不包括陪同人员），共计支出11万元，具体内容包括：接待省、市各级部门工作检查、调研等，共计11万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出279万元，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出34.98万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，旺苍县经济信息化和科学技术局机关运行经费支出40.84万元，比2019年减少24.27万元，下降37.28%。主要原因是单位厉行节约，压减经费开支。

（二）政府采购支出情况

2020年，旺苍县经济信息化和科学技术局政府采购支出总额14.13万元，其中：政府采购货物支出14.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于科技创新服务中心办公设备采购。授予中小企业合同金额14.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，旺苍县经济信息化和科学技术局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对党组织活动工作经费、扫黑除恶工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看优化了产业结构发展，提高了资金效益，实现了工业发展稳中求进。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看做到了事前评估、事中监督、事后梳理的良好绩效管理流程。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“党组织活动工作经费”“扫黑除恶工作经费”2个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）党组织活动工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.5万元，执行数为14.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，落实开展了“党员扶贫”工作，指导了下属企业党组织党建工作，开展了企业纪检监察，发现的主要问题：党组织活动开展不够生动、具体。下一步改进措施：定期开展党组织活动，加强党性修养。

（2）扫黑除恶工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障了社会稳定，及时化解上访矛盾，发现的主要问题：扫黑除恶宣传工作反响不够强烈。下一步改进措施：扫黑除恶工作中增加与群众的互动，提高群众的积极性。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			党组织活动工作经费
预算单位			旺苍县经济信息化和科学技术局
预算执行情况(万元)	预算数:		14.5万元	执行数:	14.5万元
	其中-财政拨款:		14.5万元	其中-财政拨款:	14.5万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展2020年经济系统党员学习培训活动、“党员活动日”主题活动，组织全系统开展“党员扶贫”活动，指导下属企业党组织党建工作，开展企业纪检监察。			开展2020年经济系统党员学习培训活动、“党员活动日”主题活动，组织全系统开展“党员扶贫”活动，指导下属企业党组织党建工作，开展企业纪检监察。
绩效指标完成情况 绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目 完成 指标	数量指标 数量指标	组织开展经信系统党员学习培训活动	全年组织2场及以上，培训80人次以上	全年组织2场，培训85人次
			开展“党员活动日”主题活动	全年组织11次及以上，参与45人次以上	全年组织11次，参与50人次
			落实开展“党员扶贫”工作	全年组织活动10次以上	全年组织活动11次
			开展企业纪检监察工作	全年不少于4次	全年5次
			指导下属企业党组织党建工作	全年指导7次及以上，参与25人次以上	全年指导7次，参与30人次
		质量指标	党员参与率	≥90%	≥90%
		时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	落实民主公正，保障党内团结	实现党内和谐发展	实现了党内和谐发展
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			扫黑除恶工作经费
预算单位			旺苍县经济信息化和科学技术局
预算执行情况(万元)	预算数:		1万元	执行数:	0万元
	其中-财政拨款:		1万元	其中-财政拨款:	0万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2020年度做好扫黑除恶法律法规政策宣传，排查行业内涉黑涉恶相关线索，配合公安等部门打击涉黑涉恶势力。			2020年度做好扫黑除恶法律法规政策宣传，排查行业内涉黑涉恶相关线索，配合公安等部门打击涉黑涉恶势力。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	信访维稳	全年排查不少于4次	全年排查4次
		质量指标	信访维稳	及时化解上访矛盾率达100%	全面完成
		时效指标	完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日
	满意度指标	满意度 指标	主管部门满意度	≥90%	≥90%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县经济信息化和科学技术局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对党组织活动工作经费项目、扫黑除恶工作经费项目开展了绩效评价，《党组织活动工作经费项目2020年绩效评价报告》等见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

5.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

6.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

11.科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：指其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

12.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

18.资源勘探工业信息等（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

19.资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.金融（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：指除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.粮油物资储备（类）重要商品储备（款）医药储备（项）：指医药专项储备支出。

23.国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）：指用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业职工家属区供水、供电、供热和物业管理分离移交方面的支出。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县经济信息化和科学技术局

2020年部门整体支出绩效评价报告

今年以来，我局认真贯彻省市县“工业挑大梁”、制造业“扛大旗”的决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，按照“突出项目、做强企业、壮大产业、提升园区”的发展思路，坚持生态优先、绿色发展理念，围绕“盘存量、添增量、扩总量、提质量”目标，全年在经济运行、项目推进、企业培育、信息化建设和科技创新等方面取得了长足发展，有力推动了全县工业经济高质量发展。

一、部门概况

（一）机构组成。

根据中共旺苍县委办公室 旺苍县人民政府办公室《关于印发<旺苍县经济信息化和科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（旺委办函〔2019〕87号）文件规定，设立旺苍县经济信息化和科学技术局（简称县经济信息化和科学技术局）是旺苍县人民政府工作部门，为正科级。主要负责全县工业经济、信息化、科学技术等工作，内设12个股室。

根据中共旺苍县委机构编制委员会办公室《关于整合设立民营经济发展和科学技术创新服务机构的通知》（旺编办办函〔2019〕73号）文件规定，县民营经济发展中心（县科技创新服务中心）为县经济信息化和科学技术局管理的公益一类事业单位。主要负责县民营经济发展、科技服务等有关工作。

旺苍县经济信息化和科学技术局为一级预算机构，无下属二级预算机构。

（二）机构职能。

组织和推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构调整。牵头产业园区建设服务，统筹大、中、小企业协调发展，协调项目建设发展，加快软件和信息服务业发展，加快推进全县信息化建设。拟定全县工业经济、信息化和无线电管理的政策规定并组织实施；拟定并实施全县科学技术中长期发展规划、计划，组织开展对全县重大科学技术计划项目进行方案论证、综合平衡、评估验收和拟订相关配套政策，负责全县科学技术普及申报、管理工作；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。完成上级部门和县上交办的其他工作。

（三）人员概况。

机关行政编制20名。其中，局长1名，副局长3名，机关党委书记1名，总经济师1名，总工程师1名，工会主席1名，内设机构负责人职数12名。机关工勤人员事业编制2名。

县民营经济发展中心（县科技创新服务中心）共有事业编制16名，领导职数设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。

旺苍县经济信息化和科学技术局总编制38名，其中行政编制20名，机关工勤编制2名，事业编制16名。截止2020年底在职人员总数37人，其中公务员25人，机关工勤人员4人，事业人员8人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）；退休人员87人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入7020.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6741.65万元，政府性基金预算财政拨款收入279万元。年初结转和结余6682.74万元，其中基本支出结转23.75万元，项目支出结转和结余6658.99万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财政支出为2131.12万元，基本支出517.45万元，其中行政运行325.12万元，占基本支出的62.83%；项目支出为1613.67万元，其中科学技术支出751.16万元，占项目支出的46.55%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

各项资金按规定及时拨付到各项目单位，项目资金是专款专用，资金支付依据符合规定，资金开支标准符合规定。财务制度健全，管理规范，会计核算规范。项目调整严格履行相关手续，严格执行项目有关制度规定。按照财政绩效管理要求真实、可行、科学编报预算项目绩效目标。

（二）结果应用情况。

2020年我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并自行组织开展绩效自评工作，并予以政府网公开，及时获得反馈结果，提高预算绩效管理水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效评价，积极主动配合评价工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。绩效评价得分为98分。具体得分情况如下

（二）存在问题。

绩效评价工作产生的效应不够强烈，未真正提高部分工作水平。预算绩效管理人员的绩效管理水平有待加强。绩效管理人员对绩效的管理单一化、指标化，缺乏创新性、深入性。绩效监控结果应用率有待提高，参照绩效评价进行预算调整的运用思维有待加强。

（三）改进建议。

牢固树立绩效管理意识、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。

提高绩效管理人员的业务素质水平，推荐到绩效管理优秀单位进行经验交流，参加相关的业务培训指导。

将绩效管理和群众反馈意见有效融合起来，不再进行单一的指标管理，更能符合实际绩效管理情况。

加强预决算管理，深入开展绩效评价和绩效运行监控，将绩效评价结果运用到实际工作中去，参照绩效评价结果调整预算，执行和完善相关绩效管理制度。

附件2

党组织活动工作经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．党组织工作（含纪检监察工作）于经信系统中开展党员学习培训活动，以及指导下属企业党组织党建工作。

2．依据党组织工作的职能职责及党组织工作开展的各项成本申报工作经费。

3．党组织工作经费实行专款专用，专账核算，纳入财政预算管理，加强专项资金绩效管理，积极开展自评工作，建立全程预算绩效管理机制。

4．资金分配按实际情况分配，年初预算14.5万元，年终执行14.5万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：组织开展经信系统党员学习培训活动；开展“党员活动日”主题活动；指导下属企业党组织党建工作；聘请老党员讲党课、指导党建工作；慰问困难党员；帮扶结对村党组织解决实际问题；落实民主公正，保障党内团结；公众满意度。

2．项目应实现的具体绩效目标：组织开展经信系统党员学习培训活动2场及以上；开展“党员活动日”主题活动11次及以上；落实开展“党员扶贫”工作，全年组织活动10次以上；指导下属企业党组织党建工作7次及以上；完成时间，2020年12月前；慰问困难党员，慰问10人次及以上。

3．党组织工作经费申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

成立专人绩效评价小组对党组织工作（含纪检监察工作）开展绩效评价，采取前期调研、数据采集、后期评价的步骤进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

党组织工作经费年初申报14.5万元，预算批复14.5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。党组织工作经费计划14.5万元，其中财政拨款14.5万元，其他资金0万元。

2．资金到位。截止2020年12月31日，党组织工作经费到位14.5万元，其中财政拨款到位14.5万元，资金到位率100%，资金到位及时。

3．资金使用。截止2020年12月31日，党组织工作经费使用14.5万元。党组织工作经费资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，财务工作稳定有序开展，严格执行财务管理制度，充分发挥财务管理的监督核算，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.成立工作小组及制定目标。

2.监督实施过程及开展评价。

3.评价结果运用于预算。

（二）项目管理情况。

党组织工作经费的使用严格执行相关法律法规及项目管理制度等。

（三）项目监管情况。

成立专项小组负责监管党组织工作经费项目，确保项目平稳有序开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

组织开展经信系统党员学习培训活动2场及以上，完成率100%；开展“党员活动日”主题活动11次及以上，完成率100%；落实开展“党员扶贫”工作，全年组织活动10次以上，完成率100%；指导下属企业党组织党建工作7次及以上，完成率100%；完成时间，2020年12月前，完成率100%；慰问困难党员，慰问10人次及以上，完成率100%。

（二）项目效益情况。

社会效益，落实民主公正，保障党内团结，实现党内和谐发展；受益群体满意度，≥90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目整体实施情况良好，严格遵守财经制度，使资金效益最大化，丰富了党组织活动，提高了党员政治素养。

（二）存在的问题。

民主生活会，效果不够理想，质量不够高，讲成绩多，提出批评少。

（三）相关建议。

定期组织全体党员进行集中学习，形成党性修养的自觉习惯，切实做好学习教育活动。

扫黑除恶工作经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．扫黑除恶工作做好扫黑除恶法律法规政策宣传，排查行业内涉黑涉恶相关线索，配合公安等部门打击涉黑涉恶势力。

2．依据扫黑除恶工作的职能职责及扫黑除恶工作开展的各项成本申报工作经费。

3．扫黑除恶工作经费实行专款专用，专账核算，纳入财政预算管理，加强专项资金绩效管理，积极开展自评工作，建立全程预算绩效管理机制。

4．资金分配按实际情况分配，年初预算1万元，年终执行0万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：信访维稳；处理跨市、跨省信访事件；主管部门满意度。

2．项目应实现的具体绩效目标：信访维稳，全年排查不少于4次；信访维稳，及时化解上访矛盾率达100%；完成时间，2020年12月31日前；主管部门满意度，≥90%。

3．扫黑除恶工作经费申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

成立专项绩效评价小组对扫黑除恶工作开展绩效评价，采取前期调研、数据采集、后期评价的步骤进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

扫黑除恶工作经费年初申报1万元，预算批复1万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。扫黑除恶工作经费计划1万元，其中财政拨款1万元，其他资金0万元。

2．资金到位。截止2020年12月31日，扫黑除恶工作经费计划财政审批0万元，资金到位率0%，资金到位不够及时。

3．资金使用。截止2020年12月31日，扫黑除恶工作经费使用0万元。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，财务工作稳定有序开展，严格执行财务管理制度，充分发挥财务管理的监督核算，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.成立工作小组及制定目标。

2.监督实施过程及开展评价。

3.评价结果运用于预算。

（二）项目管理情况。

扫黑除恶工作经费的使用严格执行相关法律法规及项目管理制度等。

（三）项目监管情况。

成立专项小组负责监管扫黑除恶工作经费项目，确保项目平稳有序开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

信访维稳，全年排查不少于4次，完成率100%；信访维稳，及时化解上访矛盾率达100%，完成率100%；完成时间，2020年12月31日前，完成率100%；主管部门满意度，≥90%，完成率100%。

（二）项目效益情况。

为经济建设营造良好社会环境，助推社会积极全面发展，为经济发展保驾护航。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目整体实施情况良好，严格遵守财经制度，使资金效益最大化，取得了良好的社会效应，推动了扫黑除恶斗争向纵深发展。

（二）存在的问题。

宣传力度有待加强，宣传形式和内容单一，宣传覆盖面不广，群众知晓率不高。

（三）相关建议。

加强思想重视，加强宣传全覆盖，氛围更加浓厚，做到扫黑除恶深入人心，动员群众主动参与扫黑除恶专项斗争。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表