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公开时间：2021年9月26日

第一部分 部门概况..............................................1

一、基本职能及主要工作...........................................................................1

二、机构设置...............................................................................................4

第二部分度部门决算情况说明.....................................5

一、收入支出决算总体情况说明...............................................................5

二、收入决算情况说明...............................................................................5

三、支出决算情况说明...............................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......................................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................................13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...........................................13

十、其他重要事项的情况说明................................................................13

第三部分 名词解释.............................................24

第四部分 附件.................................................26

附件1..........................................................................................................26

附件2..........................................................................................................39

第五部分 附表.................................................48

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1.协助县政府领导同志组织起草、审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理国务院、国务院办公厅及各部委、省政府、省政府办公厅及各厅局、市政府、市政府办公室及市级部门发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

2.研究县政府部门和乡（镇）人民政府、街道办事处请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

3.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

4.检查、反馈全县政府系统贯彻执行上级政府重大方针政策、重要会议精神和落实县政府重要决策部署、领导重要批示指示的情况。

5.督促检查县政府部门和乡（镇）人民政府、街道办事处对县政府决定事项及县政府领导同志的指示的贯彻落实情况，及时向县政府及县政府相关领导同志报告。

6.根据县政府领导同志的指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

7.行政权力依法规范公开运行工作的统筹指导。

8.指导、监督全县政府信息公开工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

9.组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

10.负责县政府值班工作，指导乡（镇）人民政府、街道办事处和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。

11.负责全县政治、经济、社会生活等方面重大问题的调查研究和县政府决策信息的收集，并提出对策建议。

12.指导全县政府系统调研工作。围绕县政府中心工作，根据县政府领导同志的指示，组织调查研究，及时反映情况，提出建议。

13.负责针对贯彻县政府决策、工作部署中的重大问题开展调查研究，提出建议。

14.指导、协调、监督并推进全县深化行政审批制度改革工作；对县直部门取消、保留或调整的行政审批事项进行组织、协调、监督，实施动态管理；负责县深化行政审批制度改革领导小组办公室工作。

15.承担全县政务新媒体指导管理工作。

16.承担机关事务行政管理职责。

17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

18.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，单位基本运转、办文办会、后勤管理、电子政务服务、信息调研、总值班工作、宣传、党组织活动等各项工作顺利开展，达到预期目标。

一是检查、反馈全县政府系统贯彻执行上级政府重大方针政策、重要会议精神和落实县政府重要决策部署、领导重要批示指示的情况。二是完成了县政府文电、会务、事务和督查调研工作。三是由县政府统筹协调的重大政务活动圆满完成。四是收集全县政治、经济、社会生活等方面重大问题的调查研究和县政府决策信息，并提出合理化对策建议；指导全县政府系统政务调研工作。五是完成对全县政务信息工作的规划、指导、督办；推进、指导、督促全县政务公开、政府信息公开具体工作。六是完成县人大代表建议和县政协委员提案办理工作。七是完成指导、协调、监督并推进全县深化行政审批制度改革工作；统筹指导“放管服”改革和行政权力依法规范公开运行工作的；完成对全县行政审批工作的监督指导；完成机关行政效能建设工作。八是履行了全县机关事务行政管理职责；指导全县公务用车、办公用房日常管理工作。九是指导公共机构节约能源资源管理工作。十是圆满完成脱贫攻坚工作，完成“东西部扶贫协作”年度目标任务。

二、机构设置

旺苍县人民政府办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入旺苍县人民政府办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1018.04万元。与2019年相比，收、支总计各增加128.94万元，增长14.5%。主要变动原因是人员经费增加和新增新冠防疫资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计683.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入653.45万元，占95.61%；政府性基金预算财政拨款收入30万元，占4.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1008.68万元，其中：基本支出677.78万元，占67.20%；项目支出330.89万元，占32.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1018.04万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加128.94万元，增长14.5%。主要变动原因是人员经费增加和新增新冠防疫资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出978.68万元，占本年支出合计的97.03%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加157.77万元，增长19.22%。主要变动原因是人员经费的增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出978.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出865.84万元，占88.47%；公共安全支出（类）4.66万元，占0.48%；社会保障和就业（类）支出40.83万元，占4.17%；卫生健康支出29.68万元，占3.03%；住房保障支出37.66万元，占3.85%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为978.68万元，完成预算99.05%。其中：

一般公共服务（类）支出决算数为865.84万元，完成预算的98.93%，决算数小于预算数的主要原因是年底由于银行系统问题，社保费用未支出退回国库。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出决算数为854.29万元，完成预算的98.93%，决算数小于预算数的主要原因是年底由于银行系统问题，社保费用未支出退回国库，（行政运行（项）支出决算为566.02万元，完成预算98.93%，决算数小于预算数的主要原因是年底由于银行系统问题，社保费用未支出退回国库。一般行政管理事务（项）支出决算为288.27万元，完成预算100%。）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）支出决算数11.55万元，完成预算的100%。

公共安全（类）司法（款）法制建设（项）: 支出决算为4.66万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为40.82万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为29.68万元，完成预算100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为37.66万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出677.78万元，其中：

人员经费605.31万元，主要包括：基本工资164.69万元、津贴补贴86.18万元、奖金180.68万元、绩效工资51.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.83万元、基本医疗保险缴费29.68万元、住房公积金37.66万元、其他社会保障缴费11.15万元、其他工资福利支出1.73万元、退休费0.16万元、生活补助1.2万元、医疗费补助、奖励金0.018万元等。

日常公用经费72.47万元，主要包括：办公费12.2万元、印刷费8.36万元、手续费0.37万元、邮电费2.7万元、取暖费、物业管理费0.05万元、差旅费2.4万元、维修（护）费1.5万元、会议费0.036万元、工会经费5.37万元、福利费7.8万元、公务用车运行维护费4.89万元、其他交通费25.4万元、其他商品和服务支出1.4万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为46.46万元，完成预算84.19%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照三公经费相关规定，厉行节约，尽量控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.89万元，占10.53%；公务接待费支出决算41.58万元，占89.47%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2020年无因公出国任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.89万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年基本持平，无变化。主要原因是按要求尽量控制公务用车的支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.89万元。主要用于县级领导下乡调研、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出41.58万元，完成预算89.47%。公务接待费支出决算比2019年减少18.45万元，下降30.74%。主要原因是严格按照三公经费相关规定，厉行节约，尽量控制支出。其中：

国内公务接待支出41.58万元，主要用于政府领导及办公室工作人员(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待208批次，4619人次（不包括陪同人员），共计支出41.58万元，具体内容包括：接待外地来旺招商考察企业接待36.78万元，上级检查指导工作接待3.37万元，东西部协作扶贫工作接待1.43万元等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出30万元。主要用于用于新冠肺炎防疫指挥部运转、防疫药品、消杀、一线值守人员餐费等防疫支出，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，旺苍县人民政府办公室机关运行经费支出72.47万元，比2019年减少14.72万元，下降16.88%。主要原因是基本支出中差旅费减少15.3万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，旺苍县人民政府办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，旺苍县人民政府办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对党组织活动经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年整体支出和项目支出目标任务明确、预算编制比较合理。在综合管理方面，资产管理实现信息化，按时编制资产报告，内控制度逐步完善，按要求做好预决算信息公开，在年度中严格按预算绩效目标管理执行，正常履职，全年重点工作全面完成，各方面满意度95%以上，自评得分89分。

本部门还自行组织了2个项目涉及会议室运行及维护、总值班室工作方面的支出绩效评价，从评价情况来看，各项目指标全面完成，预算完成100%，绩效目标完成100%。

总值班室工作   2020年，总值班室4名值班人员轮流24小时值班，及时上传下达各类信息，确保了各项突发事件的及时处理，对政府部门提高效率，强化政府行为，树立政府良好形象起了重要作用，各项指标达到预期目标，服务对象满意度95%以上。

会议室运行及维护工作  保障了6个会议室的清洁卫生，所有会议设备（30个话筒、6套音响设备、14个电视、若干会议桌椅）的正常运行，各项指标达到预期目标，服务对象满意度95%以上。

项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“行政后勤及机关事务管理、办文办会、“电子政务及公开管理”等17个项目绩效目标实际完成情况。

（1）发布天气预报经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为5万元，较预算节约1万元。通过项目实施，根据气象部门提供的气象预报警报信息，对可能出现的暴雨、大风、冰雹、台风等灾害提前采取措施，最大限度地减少灾害对人民生命财产造成的损失，同时提前知晓天气情况，为群众生活出行提供重要参考。

(2)总值班室项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了县政府值班工作，同时指导乡镇人民政府、街道办事处和县政府部门的值班工作，及时上传各类紧急信息,下达上级领导指示批示，突发事件做到了有效及时处理。

(3)政府信息服务中心项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，为县政府行政决策和行政执行提供信息服务，全年县政府信息公开、信息调研、信息宣传工作全面完成。

(4)党组织活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.9万元，执行数为7.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，宣传党的主张、武装党员干部思想，丰富了广大党员组织生活，增强党组织的凝聚力。

(5).政府会议室运行及维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.4万元，执行数为6.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，对多个会议室音响、话筒、会议桌椅等设备设施进行维护、更新，会议室内外保洁，确保会议室的设备正常运行、室内干净整洁，为各类会议顺利召开提供保障。

项目绩效目标完成情况表1 (2020年度)
项目名称					总值班室工作
预算单位					旺苍县人民政府办公室
预算执行情况(万元)		预算数:			40000	执行数:			40000
		其中-财政拨款:			40000	其中-财政拨款:			40000
		其它资金:			0	其它资金:			0
年度目标完成情况		预期目标				实际完成目标
		保障县政府值班工作，同时指导乡镇人民政府、街道办事处和县政府部门的值班工作，及时上传各类紧急信息,下达上级领导指示批示，确保突发事件有效及时处理。				保障了县政府值班工作，同时指导乡镇人民政府、街道办事处和县政府部门的值班工作，及时上传各类紧急信息,下达上级领导指示批示，确保突发事件有效及时处理。
绩效指标完成情况		一级指标		二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)			实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		项目完成指标		数量指标	值班人员补助	总值班室4人,80元/人.天			总值班室4人,80元/人.天
		项目完成指标		质量指标	日常值班工作	坚守岗位，及时上传下达			坚守岗位，及时上传下达
		项目完成指标		时效指标	值班人员补助	2020年全年			发放到位
		项目完成指标		时效指标	日常值班工作	2020年全年			圆满完成
		项目完成指标		成本指标	值班人员补助	办公费及下部门乡镇检查值班值守工作差旅费、租车费等1万元			办公费及下部门乡镇检查值班值守工作差旅费、租车费等1万元
		项目完成指标		成本指标	日常值班工作	总值班室工作人员值班补助3万元			总值班室工作人员值班补助3万元
		效益指标		社会效益指标	日常值班工作	突发事件有效及时处理，最大限度保障人民生命财产安全			突发事件有效及时处理，最大限度保障人民生命财产安全
		满意度指标		服务对象满意度	日常值班	95%			95%以上
项目绩效目标完成情况表2 (2020年度)
项目名称					政务信息服务中心工作
预算单位					旺苍县人民政府办公室
预算执行情况(万元)			预算数:		120000		执行数:			120000
			其中-财政拨款:		120000		其中-财政拨款:			120000
			其它资金:		0		其它资金:			0
年度目标完成情况			预期目标				实际完成目标
			为县政府行政决策和行政执行提供信息服务，进一步做好县政府信息公开、信息调研、信息宣传工作。				为县政府行政决策和行政执行提供信息服务，进一步做好县政府信息公开、信息调研、信息宣传工作。
绩效指标完成情况			一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)			实际完成指标值(包含数字及文字描述)
			项目完成指标	数量指标	信息工作调研		工作调研140次，《政务调研》20期			工作140次以上，《政务调研》20期
			项目完成指标	数量指标	信息宣传		网站宣传700条，上报各类信息5500条			网站宣传信息876条，上报各类信息6000条以上
			项目完成指标	质量指标	信息工作调研		高质量调研文章			240余篇信息稿件被市级以上网站采用
			项目完成指标	时效指标	信息工作调研		2020年底完成			完成
			项目完成指标	时效指标	信息宣传		2020年底完成			完成
			项目完成指标	成本指标	信息工作调研		到乡镇，外地调研差旅费6万元			到乡镇，外地调研差旅费6万元
			项目完成指标	成本指标	信息宣传		办公费1万元，信息工作人员学习培训4万元，其他费用1万元			办公费1万元，差旅费2万，信息工作人员学习培训2万元，其他费用1万元
			效益指标	社会效益	信息宣传		提高广大人民群众对政府工作的知晓率			提高广大人民群众对政府工作的知晓率
			效益指标	社会效益	信息调研		掌握政府工作重点热点问题，及时化解矛盾，促进社会稳定			掌握政府工作重点热点问题，及时化解矛盾，促进社会稳定
项目绩效目标完成情况表3 (2020年度)
项目名称 会议室运行及维护 预算单位 旺苍县人民政府办公室 预算执行情况(万元) 预算数: 64000 执行数: 64000 其中-财政拨款: 64000 其中-财政拨款: 64000 其它资金: 0 其它资金: 0 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 对多个会议室音响、话筒、会议桌椅等设备设施进行维护、更新，会议室内外保洁，确保会议室的设备正常运行、室内干净整洁，为各类会议顺利召开提供保障。 对多个会议室音响、话筒、会议桌椅等设备设施进行维护、更新，会议室内外保洁，确保会议室的设备正常运行、室内干净整洁，为各类会议顺利召开提供保障。 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 会议室保洁（窗帘、地毯清洗、窗户清洁） 6个会议室保洁 保障了6个会议室清洁卫生 项目完成指标 数量指标 会议室(话筒、音响、电视、灯具、桌椅等）附属设施维修 30个话筒，音响设备6套，14个电视，3个大型会议桌，会议椅60个，双人桌64张，椅子128把正常维护 保障了所有会议设备的正常运行 项目完成指标 质量指标 会议室保洁（窗帘、地毯清洗、窗户清洁） 清洁卫生 会议室清洁卫生 项目完成指标 质量指标 会议室(话筒、音响、电视、灯具、桌椅等）附属设施 正常使用 正常使用 项目完成指标 时效指标 会议室保洁（窗帘、地毯清洗、窗户清洁） 2020年全年 年底已完成 项目完成指标 时效指标 会议室(话筒、音响、电视、灯具、桌椅等）附属设施维修 2020年全年 年底已完成 项目完成指标 成本指标 会议室保洁（窗帘、地毯清洗、窗户清洁）、清洁用具的更新 40000元 保洁及更新4万元 项目完成指标 成本指标 会议室(话筒、音响、电视、灯具、桌椅等）附属设施维修 维修费24000元 设备设施维修费24000元 满意度指标 会议室使用单位满意度 会议室设备正常运行 95% 95% 项目绩效目标完成情况表4 (2020年度)
项目名称					党组织活动
预算单位					旺苍县人民政府办公室
预算执行情况(万元)	预算数:				79000		执行数:	79000
	其中-财政拨款:				79000		其中-财政拨款:	79000
	其它资金:				0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	宣传党的主张、武装党员干部思想，丰富广大党员组织生活，增强党组织的凝聚力						宣传党的主张、武装党员干部思想，丰富广大党员组织生活，增强党组织的凝聚力
绩效指标完成情况	一级指标			二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			数量指标	报刊订阅		完成订阅《人民日报》15份、《求是》11份、《四川日报》27份、《四川农村日报》7份、《广元日报》32份、《光明日报》5份、《经济日报》8份、《新华每日电讯》6份、《新华社内参选编》8份。纪检报刊《廉政瞭望》10份、《纪检监察报》7份、《中国监察》1份、《党风廉政建设》1份等	全面完成
	项目完成指标			数量指标	党组织活动开展		阵地建设1个，开展组织生活4次，党风廉政建设警示教育2次，慰问党员10人	完成
	项目完成指标			质量指标	党组织活动开展		党建各项工作得到落实，活动阵地建设规范	完成
	项目完成指标			时效指标	完成时间		党报党刊财政代扣，其他报刊在征订单位出具发票后及时支付	完成
	项目完成指标			成本指标	报刊订阅		各类党报党刊订阅费51250元	完成支付
	……			成本指标	党组织活动开展		党组织活动开展27750元（阵地建设5000元、党员培慰问5000、开展组织生活17750元）	完成支付
	效益指标			社会效益指标	报刊订阅		沟通党和政府与人民群众的联系、引导社会舆论、引领先进文化、沟通社情民意、弘扬社会正气	沟通党和政府与人民群众的联系、引导社会舆论、引领先进文化、沟通社情民意、弘扬社会正气
	效益指标			社会效益指标	党组织活动开展		党组织活动开展，增强党性，起好模范带头作用，促进社会和谐稳定	增强党性，起好模范带头作用，促进社会和谐稳定
	满意度指标			满意度指标	党组织活动开展		党员满意度	≥95%
项目绩效目标完成情况表5 (2020年度)
项目名称					发布天气预报
预算单位					旺苍县人民政府办公室
预算执行情况(万元)		预算数:			60000	执行数:			60000
		其中-财政拨款:			60000	其中-财政拨款:			60000
		其它资金:			0	其它资金:			0
年度目标完成情况		预期目标				实际完成目标
		及时发布天气预报				按时发布天气预报
绩效指标完成情况		一级指标		二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)			实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		项目完成指标		时效指标	发布天气预报经费	每天按时发布旺苍县天气预报			每天按时发布旺苍县天气预报
		项目完成指标		成本指标	发布天气预报经费	每年6万元			今年支付5万元
		效益指标		社会效益指标	发布天气预报	根据气象部门提供的气象预报警报信息，对可能出现的暴雨、大风、冰雹、台风等灾害提前采取措施，最大限度地减少灾害对人民生命财产造成的损失，同时提前知晓天气情况，为群众生活出行提供重要参考。			根据气象部门提供的气象预报警报信息，对可能出现的暴雨、大风、冰雹、台风等灾害提前采取措施，最大限度地减少灾害对人民生命财产造成的损失,同时提前知晓天气情况,为群众生活出行提供重要参考。
		满意度指标		满意度指标	群众满意度	95%			95%以上

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县人民政府办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

2020年我办对部门整体支出进行了绩效评价，未组织项目绩效评价。

本部门自行组织对总值班室工作项目、会议室运行及维护项目开展了绩效评价，《总值班室工作项目2020年绩效评价报告》、《会议室运行及维护项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务(类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：是反映单位的工资、社保、公用经费等基本支出；事业运行（项）是指事业单位人员的工资支出；一般行政管理事务（项）是指未单独设置项级科目的其他项目支出；法制建设（项）是指政府用于法制建设方面的支出。一般公共服务(类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）是指用于三支一扶人员方面的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）是指机关事业单位实施养老保险支出由单位缴纳的基本养老保险费的支出；抚恤（款）死亡抚恤（项）是指按规定用于病故人员家属的一次性丧葬补助费和抚恤金。

6.医疗卫生与计划生育(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指行政单位基本医疗保险缴费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金）。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县人民政府办公室2020年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

1.综合股。负责县政府、县政府办公室会务工作和政务活动的统筹、安排、落实；负责县政府、县政府办公室文电、书报、密码电报的收发、登记和管理；负责县政府、县政府各部门领导请销假登记工作；负责县政府、县政府办公室制发的公文核稿、运转工作；负责县政府办公室机要、保密、印鉴的管理工作。

2.秘书股。负责起草《政府工作报告》、县政府领导同志在重要会议上的综合性报告和讲话；参与县政府重要文件起草工作；负责县政府领导同志文电、会务、事务和督查调研工作；负责县政府大事记和县政府领导同志活动的收集、整理、印发、报送工作；负责县政府报送县人大常委会会议汇报材料的审核工作；负责牵头办理县人大代表建议、县政协委员提案；负责上级领导检查县政府工作记录、整理领导讲话和会议纪要；负责县政府办公室年度计划、总结。

3.经济研究股。负责收集、研究上级方针政策情况；负责全县政治、经济、社会生活等方面重大问题的调查研究和县政府决策信息的收集，并提出对策建议；负责全县政务调研工作，指导全县政府系统调研；负责针对贯彻县政府决策、工作部署中的重大问题开展调查研究，提出建议。

4.信息股。承担全县政务信息工作的规划、指导、督办；负责全县政务信息的收集、整理、编辑，向省政府办公厅、市政府办公室和县政府报送政务信息；负责重要社会舆情的转办工作。

5.政务公开股（旺苍县政府信息公开办公室）。负责贯彻执行政府信息公开相关法规、规章和方针、政策；负责推进、指导、督促全县政务公开、政府信息公开具体工作；负责县政府、县政府办公室的政府信息公开工作；负责电子政务外网建设、管理和安全工作，承担政府已建电子政务应用系统的管理、维护和指导使用工作；负责全县政府网站建设、管理、维护和绩效评估工作；负责全县政务新媒体指导管理工作；负责县政府信息公开办公室日常工作；负责全县政务信息公开和政务信息目标任务考核工作；承担县政务公开工作领导小组具体工作。

6.党委办公室。负责县政府、县政府直属机关党委、县政府办公室党建工作；负责县政府办公室群团、机构编制、党风廉政建设工作。

7.行政后勤股。负责县政府办公室财务、固定资产管理工作；负责县政府办公室接待工作；负责县政府办公室目标、档案、安全、保卫、政工人事工作。

8.政务服务管理股。拟订深化行政审批制度改革的政策、制度、办法和标准并组织实施；负责指导、协调、监督并推进全县深化行政审批制度改革工作，对县直部门取消、保留或调整的行政审批事项进行组织协调、监督，实施动态管理；组织开展对深化行政审批制度改革的调查研究、评估分析；负责“放管服”改革和行政权力依法规范公开运行工作的统筹指导；负责全县行政审批工作的监督指导；负责检查、反馈全县政府系统贯彻执行上级政府重大方针政策、重要会议精神和落实县政府重要决策部署、领导重要批示指示的情况；负责机关行政效能建设工作。

9.机关事务管理股。负责承担机关事务行政管理职责；指导非经营性资产新建、调配审批工作；指导公共机构节约能源资源管理工作；指导全县公务用车、办公用房日常管理工作。

10.旺苍县人民政府总值班室。负责县政府值班日常事务，督促、指导乡镇（街道）和县政府部门值班工作，及时报告重要情况；负责紧急信息接收上报、来文来电接转及上传下达工作；负责全县值班工作目标任务考核。

机关党委  负责县政府办公室机关和下属事业单位的党群工作。

机构职能。

1.协助县政府领导同志组织起草、审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理国务院、国务院办公厅及各部委、省政府、省政府办公厅及各厅局、市政府、市政府办公室及市级部门发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

2.研究县政府部门和乡（镇）人民政府、街道办事处请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

3.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

4.检查、反馈全县政府系统贯彻执行上级政府重大方针政策、重要会议精神和落实县政府重要决策部署、领导重要批示指示的情况。

5.督促检查县政府部门和乡（镇）人民政府、街道办事处对县政府决定事项及县政府领导同志的指示的贯彻落实情况，及时向县政府及县政府相关领导同志报告。

6.根据县政府领导同志的指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

7.行政权力依法规范公开运行工作的统筹指导。

8.指导、监督全县政府信息公开工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

9.组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

10.负责县政府值班工作，指导乡（镇）人民政府、街道办事处和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。

11.负责全县政治、经济、社会生活等方面重大问题的调查研究和县政府决策信息的收集，并提出对策建议。

12.指导全县政府系统调研工作。围绕县政府中心工作，根据县政府领导同志的指示，组织调查研究，及时反映情况，提出建议。

13.负责针对贯彻县政府决策、工作部署中的重大问题开展调查研究，提出建议。

14.指导、协调、监督并推进全县深化行政审批制度改革工作；对县直部门取消、保留或调整的行政审批事项进行组织、协调、监督，实施动态管理；负责县深化行政审批制度改革领导小组办公室工作。

15.承担全县政务新媒体指导管理工作。

16.承担机关事务行政管理职责。

17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

18.完成县委和县政府交办的其他任务。

人员概况。

政府办总编制59名，其中行政编制31名，机关工勤编制10名，事业编制18名。2020年在职人员总数40人，其中公务员20人，机关工勤人员10人，事业人员10人；政府办聘用服务人员共2人，负担生活救助1人，三支一扶人员2人，西部志愿者1人；退休人员18人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年收入合计1018.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1018.04万元。

部门财政资金支出情况。

2020年支出总计1008.68万元。按支出性质划分，基本支出677.78万元（人员经费614.68万元，公用经费72.47万元），项目支出330.89万元；按经济分类划分，工资福利支出603.94万元，商品和福利支出386.94万元，对个人和家庭的补助支出17.8万元。年末结转9.37万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

我办在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。

在预算执行管理方面，我办严格按照相关规定及要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，完成今年的预算执行。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

做好绩效自评结果的应用，通过绩效自评，找到在资金管理和使用方面存在的问题，并针对问题作出相应的整改措施，加强资金管理，增强资金绩效意识、合理配置资金，强化资金管理、提高资金使用效益，不断提补充和完善绩效评价指标，建立激励与约束机制，促进资金使用的安全高效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年整体支出和项目支出目标任务明确、预算编制比较合理。在综合管理方面，资产管理实现信息化，按时编制资产报告，内控制度逐步完善，按要求做好预决算信息公开，在年度中严格按预算绩效目标管理执行，正常履职，全年重点工作全面完成，各方面满意度95%以上。自评得分89分。

2020年度旺苍县部门整体支出绩效评价指标体系
绩效指标			指标分值	指标得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价
部门预算管理（60分）	预算编制（24分）	目标制定	8	7	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1.绩效目标编制要素完整的，得4分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。	√		√	√
		目标完成	8	7	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*8		√		√
		编制准确	8	6	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=1-年初预算数（一上）/（财政下达数（一下）+预算调整数）基本支出资金，预决算偏差程度在10%以内的，得5分，偏差在10%-20%之间的，得3分，偏差超过20%的，不得分。 专项资金，预决算偏差程度在10%以内的，得3分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√
	预算执行（20分）	支出控制	8	6	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。1.预决算偏差程度在10%以内的，得4分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。2.预决算偏差程度与全县平均水平进行比较，偏差度低于平均水平的，得4分，高于全县平均水平的，按照与平均水平差异扣分。	√			√
		动态调整	6	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	指标得分=部门绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*6   当部门绩效监控调整取消额与结余注销额之和为零时，得满分。	√			√
		执行进度	6	6	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√
	完成结果（16分）	预算完成	8	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	√			√
		违规记录	8	8	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据上一年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√			√
专项预算管理（20分）	项目决策（8分）	程序严密	3	2	评价专项项目的设立是否经过严格评估论证、管理制度是否完善健全。	1.专项项目设立时经过事前绩效评估或可行性论证的，得1.5分，否则不得分。 2.专项资金的管理办法健全完善的，得1.5分，否则酌情扣分，无管理办法的，该指标不得分。	√		√
		规划合理	3	2	评价项目规划是否符合县委、县政府重大决策部署，项目年度绩效目标与规划是否一致。	1.专项项目（除一次性项目外）制定了中长期规划的，得1分，否则该三级指标整体不得分。  2.项目规划符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划的，得1分。     3.项目年度绩效目标与专项中长期规划一致的，得1分，有一处不符合的扣0.2分。	√		√
		结果符合	2	2	评价项目实施结果与项目总体规划计划是否一致。	项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况的，得满分。按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比。完全达到预期的得满分。未完全达到规划预期情况的，以达到预期情况的资金量占项目总金额占比计分。指标得分=项目实施实施结果符合规划的金额/项目总金额*2	√	√	√	√
	项目实施（4分）	分配科学	2	1	评价项目分配方法选择是否科学，分类评价分配程序和过程管理是否规范。	1.项目分配选取了科学的绩效分配方法，得1分； 2.采用因素分配法的项目，项目因素选取合理的，得1分；采用项目法分配的项目，评分标准和立项程序合理规范的，得1分；据实据效的项目，基础数据真实，测算精准的，得1分。否则，酌情扣分。	√	√	√
		分配及时	2	2	评价部门是否按规定时限及时分配专项预算资金。	按《预算法》规定时限完成分配的考核得2分，否则不得分。	√			√
	完成结果（8分）	预算完成	3	3	评价专项项目资金拨付到具体项目（人）的情况。	专项资金实际拨付到具体项目（人）的进度达到100%的，得3分，未达到100%的，指标得分=实际拨付金额/专项项目金额*3。	√
		实施绩效	3	3	评价专项项目实施绩效情况。	部门专项项目属于当年财政重点评价范围的，该项得分使用项目支出评价共性指标、特性指标和个性指标得分换算，满分6分。若部门专项项目不属于当年重点评价范围的，采用最近年度重点评价相关指标得分换算。	√			√
		违规记录	2	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门专项预算管理是否合规。	依据上一年度审计、财政检查结果，出现专项预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.2分，直至扣完。	√			√
绩效结果应用（20分）	自评质量（4分）	自评准确	4	3	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣1分，在10%-20%的，扣2分，在20%以上的，扣4分。	√			√
	信息公开（8分）	目标公开	4	4	评价部门绩效目标是否按要求向社会公开。	按要求随同预算公开的，得4分。	√		√
		自评公开	4	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求随同决算公开的，得4分。	√		√
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，发现一处未整改的，扣1分，直至扣完。	√		√	√
		应用反馈	4	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	√		√	√

存在问题。

存在的问题：一是部门支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，未做到完全按预算科目实现资金支付；二是在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强细化；三是在综合管理上未实行中期评估，四是内控制度还需进一步完善。

（四）改进建议。

下一步改进措施：一是在以后资金预算时考虑全面，保证单位支出全覆盖，尽量保障合理合规支出。二是加强预算绩效设置的科学性，合理性，提高资金的使用效率。三是执行中期评估，及时调整，以保障资金的高效合理运用。四是在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善各项规章制度，尽快完成《旺苍县人民政府办公室机关内部控制规范手册》的修订，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保保资金使用的安全、合规。

附件2

总值班室工作2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

负责政务值班工作、突发事件信息接报工作、接受和处理社会公众反映信息、指导督促全县政府系统值班工作等。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据工作职能确定全年工作安排，报财政列入当年预算。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该项资金财政纳入年初预算，由政府办统一管理，主要用于值班人员的补助、差旅费、租车费等。

4.资金分配的原则及考虑因素。

总值班室工作经费主要用于一线值班人员的补贴、下乡检查值守工作差旅费、租车费等。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

负责县政府值班工作，指导乡镇人民政府、街道办事处和县政府部门的值班工作，及时上传各类紧急信息,下达上级领导指示批示，确保突发事件有效及时处理。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2020年，总值班室4名值班人员轮流24小时值班，及时上传下达各类信息，确保了各项突发事件的及时处理，用于值班补助3万元，其他办公费、差旅费等费用1万元，通过总值班室工作，确保信息及时传达，对政府部门提高效率，强化政府行为，树立政府良好形象起了重要作用。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我办按照预算管理绩效评价的相关要求，对照本单位项目实施情况，依据评价指标自行组织分析评价该项目的必要性和资金的使用效益。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

总值班室经费年初编入预算，由财政批复后下达给我办，经费无调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

总值班室工作经费主要用于值班人员的补助及其检查部门及乡镇值守情况的差旅费、日常办公费用、值班用寝具的更换等。

2．资金到位。

该项资金由财政预算，资金到位及时、足额。

3.资金使用。

总值班室工作经费主要用于值班室工作人员的值班补助及其他办公费、差旅费等支出。值班补助按每人每天80元的标准按月支付，支付依据是根据省政府相关文件规定，其他差旅费等据实支出。

（三）项目财务管理情况。

制度健全、财务处理及时，会计核算较为规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目为每年都有的经常性项目。负责县政府值班工作，指导乡镇人民政府、街道办事处和县政府部门的值班工作，及时上传各类紧急信息,下达上级领导指示批示，确保突发事件有效及时处理。

（二）项目管理情况。

总值班室工作执行相关的法律法规及管理制度的相关规定。值班补助根据省上发文要求来执行。

（三）项目监管情况。

严格值班情况制度，抽查值班情况，确保值班信息的准确及时传达及处理。 

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年，总值班室4名值班人员轮流24小时值班，及时上传下达各类信息，确保了各项突发事件的及时处理，用于值班补助3万元，其他办公费、差旅费等费用1万元。

（二）项目效益情况。

通过总值班室工作，确保信息及时传达，对政府部门提高效率，强化政府行为，树立政府良好形象起了重要作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总值班室工作目标明确，资金管理到位，执行规范，各项指标达到预期目标，服务对象满意度95%以上。

2020年项目支出绩效评价得分表

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

会议室运行及维护项目2020年绩效评价

报  告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

确保各类会议设备的正常运行，为会议顺利召开提供保障。

2.项目立项、资金申报的依据。

办会是我办的重要工作职责，维护会议室的正常运行是保障会议顺利召开的前提条件，根据全年工作安排，报财政列入当年预算。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该项资金财政纳入年初预算，由政府办统一管理，根据会议设备的使用情况及时更新，同时做好会议室保洁。

4.资金分配的原则及考虑因素。

以确保会议室正常运转的原则来安排资金的使用，对会议设备做好日常检查，发现问题及时更新和维护。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

对多个会议室音响、话筒、会议用桌椅等设施进行维护、更新，会议室保洁及会议服务。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

保障所有会议设施的正常运行。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我办按照预算管理绩效评价的相关要求，对照本单位项目实施情况，依据评价指标自行组织分析评价该项目的必要性和资金的使用效益。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

会议室运行及维护工作经费年初编入预算，由财政批复后下达给我办，经费无调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

会议室运行及维护经费主要用于会议室设备设施的维护及更新，会议室内外保洁管理。

2．资金到位。

该项资金由财政预算，到位及时足额。

3.资金使用。

资金主要用于会议设备的维修更新及会议室保洁，支付范围主要是维修维护费、清洁费、设备更新购置费等。

（三）项目财务管理情况。

制度健全、财务处理及时，会计核算较为规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目为每年都有的经常性项目，主要是保障会议室的正常运行。日常对各类会议设备（音响、话筒、电视等电器及会议桌椅等）不定期检查，排除故障，更新不能使用的设施，确保各类会议顺利召开。

（二）项目管理情况。

会议室运行属办公室日常工作，执行办公室相关管理制度。办公桌椅、电器纳入固定资产管理，维护得当，管理规范。

（三）项目监管情况。

会议室日常管理由综合股负责，各类设备更新及时，使用效率高。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

保障了6个会议室的清洁卫生，所有会议设备（30个话筒、6套音响设备、14个电视、若干会议桌椅）的正常运行，会议设备根据使用情况能维修的维修，不能维修才更换，做到勤俭节约，尽量降低运行成本。

（二）项目效益情况。

会议室正常运行，会议使用单位满意度95%以上。

（三）评价结论。

目标明确，资金管理到位，执行规范，会议室总体运行正常，保障了会议顺利的召开，各项指标达到预期目标，服务对象满意度95%以上。

2020年项目支出绩效评价得分表

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表