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公开时间：2021年9月26日

第一部分 部门概况……………………………………… 4

一、基本职能及主要工作……………………………　4

二、机构设置……………………………………………10

第二部分度部门决算情况说明……………………………10

一、收入支出决算总体情况说明………………………10

二、收入决算情况说明…………………………………11　

三、支出决算情况说明…………………………………12　

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……… 18

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………  20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………20

十、其他重要事项的情况说明 ………………………20

第三部分 名词解释…………………………………………31

第四部分 附件………………………………………………36

附件1……………………………………………………36

附件2……………………………………………………42

第五部分 附表………………………………………………45

一、收入支出决算总表……………………………………45

二、收入决算表……………………………………………45

三、支出决算表……………………………………………45

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………45

五、财政拨款支出决算明细表……………………………45

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………45

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………45

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………45

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………45

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…45

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………45

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 45

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……45

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………45

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（一）党政综合与乡村振兴办公室。负责贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、规章；负责机关综合协调、政策调研、政务公开、督促检查、目标管理、行政效能等工作；负责文电信息、保密机要、印章管理、档案管理、会务接待、公共机构节能管理及后勤保障服务等工作；负责拟订机关管理制度并组织实施；负责牵头办理县人大、县政协涉及本镇的建议、提案，承担镇人大主席团的相关工作；负责按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，统筹协调推进乡村振兴战略实施和美丽乡村建设；负责拟订乡村振兴、美丽乡村建设中长期规划和年度计划，并组织实施；负责农村宅基地管理和改革工作，建立健全宅基地分配、使用、流转、违法用地查处等管理制度，完善和落实宅基地用地标准，指导宅基地合理布局、闲置宅基地和闲置农房利用，组织开展农村宅基地现状和需求情况统计调查；参与编制国土空间规划和村规划；完成镇党委、镇政府和县级党委、政府办公室及其他业务主管部门交办的其他事项。

（二）党建工作办公室（村（社区）“两委”负责人经济责任审计站）。负责贯彻执行党建工作的路线、方针、政策；负责基层组织建设工作，指导、管理、监督、考核基层党组织的党建工作，织密建强党的组织网络；负责统筹村（社区）党建、机关党建、“两新”党建、行业党建、区域化党建及其他隶属镇党委的党组织建设的互联互动工作；负责纪检监察、宣传、统战、民族宗教、侨台、群团、精神文明等工作；负责机关组织人事、机构编制、离退休人员管理服务等工作；负责组织对村（社区）“两委”负责人的经济责任审计工作；负责村（社区）班子建设和村（社区）干部选拔和培育工作，指导村（社区）党组织换届工作及活动阵地、党群服务中心规范化建设；负责党员干部队伍思想政治、精神文明、党风廉政建设等工作；负责牵头推进城乡基层治理工作，深化城乡基层治理组织体系和运行机制建设；负责拟订城乡基层治理中长期规划和年度计划，并组织实施；完成镇党委、镇政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

（三）综合行政执法办公室（城镇管理办公室、城乡规划建设和环境卫生整治办公室）。负责贯彻执行行政执法、国土空间规划、城乡建设、环境卫生治理等工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；负责统筹协调组织辖区内县级部门派驻行政执法力量和镇本级行政执法力量开展联合行政执法；负责履行法律法规规章规定由本级政府行使、县级部门下放或委托本镇行使的行政执法职责；负责日常巡查、快速处置、协助县级执法部门调查取证等行政执法基础性监管工作；提请镇党委、镇政府统筹研究和协调解决行政执法监管中的重点难点问题；负责国土空间规划、土地利用计划和规划许可等相关工作；负责基础设施和公用设施规划建设管理工作；负责城镇和农村住房规划建设管理工作，在国土空间规划中统筹安排宅基地用地规模和布局，满足合理的宅基地需求，依法办理农用地转用审核审批和建房规划许可等相关行政审批事项；负责城乡生产生活秩序整治、环境卫生综合治理、人居环境改善等工作；完成镇党委、镇政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

（四）社会事务办公室。负责贯彻执行教育、科学、卫生健康（爱国卫生运动）、文化、旅游、体育、广播电视、文物保护、人力资源社会保障、民政、计划生育等工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；负责拟订各项社会事业发展规划和年度计划，并组织实施；负责教育、科学、卫生健康（爱国卫生运动）、文化、旅游、体育、广播电视、文物保护、新闻出版、人力资源社会保障、医疗保障、民政、计划生育等行政管理工作和事业发展；负责统筹协调、组织管理基本公共卫生、重大传染病和地方病的防治、无偿献血等工作；负责人民武装、社会救助和残疾人事业发展等工作；负责协同镇综合行政执法办公室查处社会事务领域的行政违法行为；负责指导村（居）民委员会建设和村（社区）自治、服务工作；负责指导发展和监督管理社会组织；完成镇党委、镇政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

（五）经济发展办公室（扶贫开发办公室、生态环境保护办公室）。负责贯彻执行经济发展、扶贫开发、生态环境保护、统计等工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；负责拟订经济发展、扶贫开发、生态环境保护等领域中长期规划和年度计划，并组织实施；负责产业发展和优势产业培育工作；负责牵头组织实施经济建设项目；负责优化投资营商环境，保护各种经济组织的合法权益，促进商贸服务业、社区商业和城乡市场发展，推进商业体系和农村流通现代化体系建设；负责协调相关部门单位为企业等各类市场经营主体提供政策、法律服务；负责统计工作，组织实施专业统计、各种普查和专项调查等工作；负责统筹协调推进扶贫开发工作；负责组织开展扶贫开发项目规划、设计、论证和申报工作，承担项目建设的协调、管理和验收；负责扶贫开发统计和贫困人口摸底调查、建档立卡、动态监测等工作；负责组织协调部门单位落实扶贫政策；负责生态环境保护监督管理工作，保护生态环境安全；负责生态环境风险隐患排查和治理工作，加强工业、农业、交通运输、医疗、生活等污染源头管控，组织大气、水体、土壤、固废等污染治理工作；负责开展生态环境保护宣传教育工作；负责协同镇综合行政执法办公室查处生态环境行政违法行为，协助有关县级部门处理突发生态环境事件；完成镇党委、镇政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

（六）社会治理工作办公室（矛盾纠纷多元化解协调中心、群众工作办公室、应急管理办公室）。负责贯彻执行社会治理、法治建设、群众工作、安全生产、应急管理等工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；负责社会治理体系建设，统筹协调推进维护社会稳定、平安建设、群众信访、社区戒毒、依法治理、法治宣传教育、司法调解、法律援助、流动人口管理、网格化服务管理等工作，组织开展社会不稳定因素排查调处工作，多元化解各类矛盾纠纷，协调处置群体性事件；负责协调公安、司法行政工作；负责安全生产工作，加强安全生产监督管理；负责森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、消防安全、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动(植)物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等相关领域突发事件的防范治理和应对处置工作，开展防灾减灾宣传教育，建立健全突发事件应急预案，组建具有森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害等综合防灾救灾能力的应急救援队伍，开展应急演练，组织应急救援；完成镇党委、镇政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

（七）财政所。负责贯彻执行财政工作路线、方针、政策和法律、法规、规章；负责编制年度财政收支预算草案和预算外收支预算，执行镇人民代表大会批准的财政预算和预算调整；负责编制年度财政收支决算和预算外收支决算，对全镇财政资金进行综合平衡；负责组织、管理和监督预算内和预算外各项收支，提高资金使用效率；负责各项强农惠民资金的审核发放；负责政府采购工作；负责国有资产、政府性债务管理工作；负责财政信息公开工作；按照村（社区）财务管理规定，负责村（社区）集体财务、债权债务和“三资”管理的相关工作；完成镇党委、镇政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、持续、巩固提升3个贫困村产业园区。在双午村产业园管护黄花350亩、种植辣椒100亩、莴笋30亩、养殖海南飞蛋鸡1.5万羽；在古柏村产业园管护猕猴桃300亩；在关山村产业园养殖肉羊225头，土鸡3000只。二是稳健推进“五小短产业”发展，结合疫情防控需要，大力发展短平快产业，新发展茶叶1260亩，羊肚菌30亩、养鸡22万余只，稳步推进368户贫困户微庭园上档升级。

2、社会事业蓬勃发展，全面完成虎垭村5.9公里联户路、5.7公里通村组道路和崔河村3公里联户路硬化，双午村提灌站等建设任务；新建鹿渡村一、二社居民聚居点污水处理站1个及配套管网3公里；新建双午村二社安置点污水处理站1个及配套管网2公里；改建鹿渡村太阳能提灌站1个；新建枣树村罗家渡至漫水桥硬化公路3.5km；改扩建鹿渡村一社至虎垭村委会公路2.9km；恢复洪灾水毁道路0.5公里，有效解决原枣树村16户通行难题；在每个村内成立了管水协会，完善农村用水制度，健全水表管理。

3、强化农旅融合发展。一是围绕县委县政府大文旅“红城、绿谷、茶乡、古道”四张名片整体布局，结合高阳实际，编制了温泉贡茶小镇建设规划。二是全力做好高阳镇罗家渡大桥—黄洋镇水营村（二期）道路建设协调服务，已完成协调林地145亩、土地35亩、房屋拆迁2户295平方米、迁坟9座，目前，工程建设进度完成50%。三是配合旅游等部门抓好原温泉开发的遗留问题处理，确保了鹿亭温泉顺利开业。四是在旅游沿线全力打造鹿缘等4家农家乐上档升级，规范旅游线茶叶生产加工大户30家，旅游沿线全年

4、镇域地区生产总值实现23919万元，较去年增长8.59%。

二、机构设置

旺苍县高阳镇下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1132.27万元。与2019年相比，收、支总计各增加67.59万元，增长6.35%。主要变动原因是上年应支未支转入本年度支出

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计915.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入907.30万元，占99.07%；政府性基金预算财政拨款收入8.50万元，占0.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计858.54万元，其中：基本支出797.74万元，占92.92%；项目支出60.80万元，占7.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1132.27万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加67.59万元，增长6.35%。主要变动原因是上年应支未支转入本年度支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出856.54万元，占本年支出合计的99.77%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少71.95万元，下降7.75%。主要变动原因是本年应支未支结转下年。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出856.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出392.47万元，占45.82%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出41.16万元，占4.81%；社会保障和就业（类）支出44.71万元，占5.22%；卫生健康支出32.73万元，占3.82%；农林水（类）支出311万元，占36.31%；住房保障支出33.99万元，占3.97%；灾害防治及应急管理（类）支出0.48万元，占0.06%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为856.54，完成预算77.30%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为10.83万元，完成预算100%。

一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)：支出决算2.21万元，完成预算的100%。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：支出决算为287.05万元，完成预算较96.20%。决算数小于预算数的主要原因是主要是目标奖未支付。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  一般行政管理事务(项)：支出决算为3.16万元，完成预算53.01%，决算数小于预算数的主要原因是伙食团炊事人员补助及扫黑除恶工作经费，因未及时报账，造成经费未实现支付。

一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托事务支出(项)：支出决算为1.09万元，完成预算100%。

一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：支出决算为25.89万元，完成预算100%。

一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)：支出决算为5.07万元，完成预算100%。

一般公共服务(类)群团事务(款)行政运行(项)：支出决算为16.31万元，完成预算100%。

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：支出决算为33.46万元，完成预算100%。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为7万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是基层党组织工作经费应支未支结转下年。

一般公共服务(类)市场监督管理事务支出(款)市场监督管理专项(项)：支出决算为0.20万元，完成预算100%。

2、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:支出决算为0万元，完成预算0。决算数小于预算数的主要原因是武装工作经费0.4元未支结转下年；

3、文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）:支出决算为41.15万元，完成预算100%。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为44.71万元，完成预算100%。

5、卫生建康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为5.46万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.13万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为1.13万元，完成预算49.52%，

决算数小于预算数的主要原因是80岁老党员死亡不应该支付结转下年。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是农村环境保护项目未报账，造成应支未支结转下年。

7、农业林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为40.47万元，完成预算100%。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为21.62万元，完成预算100%。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为13.96万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为216.12万元，完成预算69.29%，主要原因是未及时报账，造成经费未实现支付，结转下年。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为18.83万元，完成预算60.88%，主要原因是未及时报账，造成经费未实现支付，结转下年。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

金（项）:支出决算为33.99万元，完成预算100%。

9、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢

复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）：支出0.48万元，完成预算98.35%，决算数小于预算数的主要原因是未及时报账，造成经费未实现支付，结转下年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出797.74万元，其中：

人员经费662.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费135.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为11.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是我镇严格控制公务接待费支出，加强内部管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算11.60万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出11.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少2.02万元，下降14.83%。主要原因是加强内部管理，减少公务接待费用的支出。

国内公务接待支出11.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待251批次，2652人次（不包括陪同人员），共计支出11.6万元，具体内容包括：脱贫攻坚督查、检查；上级各部门来镇检查，督导，各村社干部到镇开会生活费。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出2万元，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，高阳镇机关运行经费支出135.57万元，比2019年减少45.25万元，下降25.02%，主要原因是上年应支未支结转本年支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，高阳镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，高阳镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对扫黑除恶工作经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对扫黑除恶工作经费、党组织活动经费、污水处理站运行维护经工作经费、2020年中央水污染防治专项和和提前下达2020年中央农村环境整治资金5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看高阳镇人民政府整体支出绩效自评结果为良好，全年基本支出能保证部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，基本达到预期目标。从绩效情况来看组织活动经费主要用于全面完成全年党建工作任务开展，2020年度项目资金下达后，按照既定计绩效目标。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价到组织项目实施，按工作进度基本完成相关工作任务基本达到预期效果。但受2020年新冠肺炎疫情以及其他因素的影响，部分指标未完成。三会一课大比武活动12次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研1次。使基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显，但是资金未实现支付，主要原因未及时报账。

1.项目绩效目标完成情况。

（1）扫黑除恶工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%,主要是未及时报账，造成经费未实现支付。通过项目实施，保障扫黑除恶工作正常运行，营造风清气正的脱贫攻坚项目推进及社会事业发展环境。下一步改进措施：加强项目管理和及时报账。

（2）党组织活动经费主要用于全面完成全年党建工作任务开展，2020年度项目资金下达后，按照既定计划及时组织项目实施，按工作进度基本完成相关工作任务基本达到预期效果。但受2020年新冠肺炎疫情以及其他因素的影响，部分指标未完成。三会一课大比武活动12次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研1次。使基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显，但是资金未实现支付，主要原因未及时报账。

（3）污水处理站运行维护经工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为1.5万元，完成预算的19%,主要是未及时报账，造成经费未实现支付。通过项目实施，保障污水处理站正常运行，最大限度降低污水的直接排放，有效改善河道的水质，消除恶臭现象。下一步改进措施：加强项目管理和及时报账。

（4）2020年中央水污染防治专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为0万元，完成预算的0%,主要是受新冠肺炎疫情以及其他因素的影响未及时报账，造成经费未实现支付。通过项目实施，完成10户无动力设备前期采购，从而降低生活用水中污染物对环境的污染。总体效果较好，人民群众较为满意。下一步改进措施：加强项目管理和及时报账。

（5）提前下达2020年中央农村环境整治资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为0万元，完成预算的0%,主要是受新冠肺炎疫情以及其他因素的影响未及时报账，造成经费未实现支付。通过项目实施，采购污水处理一体化设备一套，改善双午村集中安置点及周边农户共计50多户农村生活污水的处理，最大限度降低污水的直接排放，有效改善双午村集中安置点及周边农环境卫生的整治，消除恶臭现象。下一步改进措施：加强项目管理和及时报账。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			扫黑除恶工作经费
预算单位			旺苍县高阳镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.5			执行数:	0
	其中-财政拨款:		1.5			其中-财政拨款:	0
	其它资金:		0			其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标					实际完成目标
	保障全年扫黑除恶工作开展，营造风清气正的脱贫攻坚项目推进及社会事业发展环境。					保障全年扫黑除恶工作开展，营造风清气正的脱贫攻坚项目推进及社会事业发展环境及保证了人民生命财产安全。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全面开展			全面开展	全面开展
	项目完成指标	质量指标	宣传和调查率			≥95%	≥95%
	项目完成指标	时效指标	完成时间			2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	标语、制度、展板制作			8000	8000
	项目完成指标	成本指标	办公经费			7000	7000
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶，治理乱像			营造风清气正的脱贫攻坚项目推进及社会事业发展环境。	营造风清气正的脱贫攻坚项目推进及社会事业发展环境及保证人民生命财产安全。
	效益指标	可持续影响指标	扫黑除恶，治理乱像			造风清气正的脱贫攻坚项目推进及社会事业发展环境。	营造风清气正的脱贫攻坚项目推进及社会事业发展环境及保证人民生命财产安全。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			群众生命安全有保障群众满意率≥95%	群众满意率≥95%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			党组织活动经费
预算单位			旺苍县高阳镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		7			执行数:	0
	其中-财政拨款:		7			其中-财政拨款:	0
	其它资金:		0			其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标					实际完成目标
	全面完成全年党建工作任务					全面完成全年党建工作任务
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展三会一课大比武活动			每月一次活动	全年开展12次
			开展党员教育培训			每季度一次党课	全年开展4次
			主题党员活动			每月第三周星期五开展	全年开展12次
			党员外出学习调研			调研1次	完成调研1次
	项目完成指标	质量指标	党员干部积极参与，达到教育培训的目的			参与率100%	参与率100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间			2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	开展三会一课大比武活动			1000元/次	1000元/次
			开展党员教育培训			2000元/次	2000元/次
			主题党日活动			1000元/次	1000元/次
			党员外出学习调研			1100元/次	1100元/次
			订阅购买党建资料			10000元/年	10000元/年
	效益指标	社会效益指标	党建活动			健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育	健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育
	效益指标	可持续影响指标	增强党组织凝聚力			基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显	基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显
	满意度指标	满意度指标	党员满意度			群众生命安全有保障群众满意率≥95%	群众满意率≥95%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			污水处理站运行维护经工作经费
预算单位			旺苍县高阳镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		8		执行数:		1.5
	其中-财政拨款:		8		其中-财政拨款:		1.5
	其它资金:		0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	降低水中污染物对环境的污染				降低水中污染物对环境的污染
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		处理厂运行保障	临聘工作员2人		临聘工作员2人
				设备增设维修	水质排放合格		水质排放合格
				废水处理	30吨/天		无废水堆集
	项目完成指标	质量指标		水质排放情况	达标合格		达标合格
	项目完成指标	时效指标		完成时间	2020年12月31日前		2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标		人员工资	3万元/年		3万元/年
				电费	1.5万元/年		1.5万元/年
				设备增设维修	3.5万元/年		3.5万元/年
	效益指标	社会效益指标		改善群众生活环境	最大限度降低污水的直接排放，有效改善河道的水质，消除恶臭现象		最大限度降低污水的直接排放，有效改善河道的水质，消除恶臭现象
	效益指标	可持续影响指标		改善生态环境	合乎民心、顺应民意，改善人们的生活条件，增强他们的生活品质		合乎民心、顺应民意，改善人们的生活条件，增强他们的生活品质
	满意度指标	满意度指标		社会群众满意度	群众生命安全有保障群众满意率≥95%		群众满意率≥95%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			2020年中央水污染防治专项
预算单位			旺苍县高阳镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		4			执行数:	0
	其中-财政拨款:		4			其中-财政拨款:	0
	其它资金:		0			其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标					实际完成目标
	降低生活用水中污染物对环境的污染					降低生活用水中污染物对环境的污染
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	采购设备			10套	10套
	项目完成指标	质量指标	设备合格			合格	合格
	项目完成指标	时效指标	完成时间			2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	采购设备			3.5万元	3.5万元
			前期劳务费			0.5万元	0.5万元
	效益指标	社会效益指标	改善群众生活环境			改善农村生活环境，消除恶臭现象	善农村生活环境，消除恶臭现象
	效益指标	可持续影响指标	对生态环境的作用			降低生活用水中污染物对环境的污染	降低生活用水中污染物对环境的污染
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度			群众满意率≥95%	群众满意率≥95%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			提前下达2020年中央农村环境整治资金
预算单位			旺苍县高阳镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		35		执行数:		0
	其中-财政拨款:		35		其中-财政拨款:		0
	其它资金:		0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	降低水中污染物对环境的污染				降低水中污染物对环境的污染
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		污水处理设备采购	设备一套		设备一套
				建处理站	建处理站1个		建处理站1个
	项目完成指标	时效指标		完成时间	2020年12月31日前		2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标		设备采购	14万元/套		13.79万元/套
				前期基础设施建设工程等等费	21万元		21.12万元
	效益指标	社会效益指标		改善群众生活环境	最大限度降低污水的直接排放，有效改善河道的水质，消除恶臭现象		最大限度降低污水的直接排放，有效改善河道的水质，消除恶臭现象
	效益指标	可持续影响指标		改善生态环境	合乎民心、顺应民意，改善人们的生活条件，增强他们的生活品质		合乎民心、顺应民意，改善人们的生活条件，增强他们的生活品质
	满意度指标	满意度指标		社会群众满意度	群众满意率≥95%		群众满意率≥95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《高阳镇人民部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对党组织活动工作经费项目开展了绩效评价，《党组织活动工作经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指人大人员工资和日常工作经费。

一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)：指人大代表工作经费。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指政府人员工资和日常工作经费。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  一般行政管理事务(项)：指伙食团人员补助和扫黑除恶工作经费。

一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托事务支出(项)：指项目评审费。

一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：指财政人员工资和日常工作经费。

一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)：指三支一扶补助和保险费。

一般公共服务(类)群团事务(款)行政运行(项)：指群团人员工资和日常工作经费。

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指党委人员工资和日常工作经费。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:指党组织活动工作经费。

一般公共服务(类)市场监督管理事务支出(款)市场监督管理专项(项)：指食品和药品安全工作经费。

10、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指武装征兵工作经费；

11、文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）:指文化人员工资和日常工作经费。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关养老保险费。

13、卫生建康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计生专干补助。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政人员医疗保险费。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业人员医疗保险费。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指80岁老党员补助。

14、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指农村环境整治和水污染防治资金。

15、农业林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支指农业人员工资和日常工作经费。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指水利人员工资和日常工作经费。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指扶贫日常工作经费。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指村社干部补助和办公费。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指县财力补助。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

金（项）:指住房公积金。

17、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢

复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）：指自然灾害生活补助。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县高阳镇2020年部门整体支出绩效评价

报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

高阳镇位于旺苍县北部山区。财政预算是一级预算单位，财政全额拨款，党委、政府设置高阳镇人民政府下设一办一所四中心，主要包括：党政综合办公室、财政所、农业综合服务中心、社会治安综合治理中心、便民服务中心、乡村建设和文化（旅游）服务中心。

（二）机构职能。

1.宣传、落实党的路线，方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2.科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3.坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理加盟社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系等工作。

（三）人员概况。

一般预算财政拨款（补助）开支人数46人，其中行政编制25人，工勤编制3人，事业编制18人，实际在职46人

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

高阳镇人民政府2020年财政预算共计915.80万元（包含政府性基金预算8.5万元），单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入907.3万元，政府性基金预算财政拨款收入8.5万元，所以2020年当年财政资金收入915.8万元。年初结转结余调整后216.47万元，因此，2020年收入总计1132.27万元。

（二）部门财政资金支出情况。

我单位2020年度财政拨款收入915.8万元，本年支

出858.54万元，按支出性质，基本支出797.74万元，项目支出60.8万元；按支出经济分类，工资福利支出502.79万元，商品和服务支出167.96万元，对个人和家庭的补助187.79万元，资本性支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.年度任务目标

①　强化财政支出管理，确保全镇大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

②　加强专项资金管理，保证专项奖金封闭运行。2019年，县拨我镇对专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。在兑现各种补贴款的过程中，坚持及时准确，农民群众较为满意。

集中支付工作。统一会计核算和账户管理，进一步规范了我镇财政财务管理。严格使用财政专用票据，杜绝了各单位坐支、挪用和私设“小金库”，端正了行业风气，避免了腐败现象的滋生，提高了资金使用效益，净化了管理环境，理顺了财经秩序。严格审批程序，切实做到“收入一个笼子，支出一个口子”。

2、目标完成情况

2020年我镇工作推进有序，乡镇年终考核获一等奖。具体完成情况如下：（1）持续、巩固提升3个贫困村产业园区建设，稳步推进368户贫困户微庭园上档升级，全面完成脱贫攻坚任务；（2）完成“民生工程”目标任务；（3）做好了城乡环境综合治理工作；（4）做好了政务服务、政务公开；（5）强化农旅融合发展。一是围绕县委县政府大文旅“红城、绿谷、茶乡、古道”四张名片整体布局，结合高阳实际，编制了温泉贡茶小镇建设规划。二是全力做好高阳镇罗家渡大桥—黄洋镇水营村（二期）道路建设协调服务，已完成协调林地145亩、土地35亩、房屋拆迁2户295平方米、迁坟9座，目前，工程建设进度完成50%。三是配合旅游等部门抓好原温泉开发的遗留问题处理，确保了鹿亭温泉顺利开业。四是在旅游沿线全力打造鹿缘等4家农家乐上档升级，规范旅游线茶叶生产加工大户30家，旅游沿线全年；（6）镇域地区生产总值实现23919万元，较去年增长8.59%。

3.2020年预算管理

按时申报2020年预算并及时报人大审批，年度预算调整和结余结转资金使用符合规定，在规定时间内公开政府预决算，按规定公开“三公”经费预决算，批准的预算、预算调整、预算执行情况、决算的报告及报表全部公开，预决算支出全部按要求公开，不存在违规记录情况。

2020年我单位有2个预算专项共计8.5万元，明细如

下：

单位：元

党组织活动经费	70000
扫黑除恶工作经费	15000
合计	85000

我单位对这2个项目都做了绩效目标申报，并报财政局审核。项目严格按照申报表内容实施，在年末2个专项预算绩效目标顺利完成。

（二）结果应用情况。

年末对2个项目开展检查，2个项目全部完成，由于未及时报账，造成应支未支。年终成立工作小组对党组织活动经费项目进行自评，得分98分；2020年我单位对预算2个项目开展了绩效评价申报，上报财政局并在镇政整体完成情况良好。并对评分表进行公开，对检查出的问题及时进行整改。其余项目由项目负责人进行举一反三，并向镇政府报送自评报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

高阳镇人民政府整体支出绩效自评结果为良好，全年基本支出能保证部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，基本达到预期绩效目标。

（三）存在问题。

1、项目建设协调力度不够。在项目建设中没有充分估

计到项目建设过程中可能发生的意外因素，对项目建设的困难性、艰巨性估计不足，加之天气原因影响，导致道路交通项目建设进展缓慢。

2、极个别群众思想教育引导不到位，感恩意识不足，急需加以引导。

3、项目上人员调动频繁，业务知识不熟悉，导致报账进度滞后。

（三）改进建议。

在项目建设中要充分考虑项目建设过程中可能发生的

意外因素，因此在项目一开始就加紧督促；对群众思想教育要加强引导；项目上确定专人，加强业务知识学习。

附件2

党组织活动经费项目2020年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

开展三会一课大比武活动12次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研1次，慰问困难党员6个名，全面完成全年党建工作任务评价指标。　

1、党建活动开展率；2、党员干部参与率；3、党员满意度考核评价。

评价方法：成立专人检查小组对党组织活动各项工作进行检查。

党建活动开展率，全年开展三会一课大比武活动12

次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研1次，慰问困难党员6个名，全面完成全年党建工作任务评价指标。。

党员干部参与率100%。

3、党员满意度考核评价，全年一次。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

党组织活动经费行良好，各项支出合理（存在资金支付不及时问题），为基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显提供保障，党建活动开展率达到100%，党员干部参与率100%，党员满意度考核评价≥95%以上，存在项目报账不及时，未及时报账支付，检查得分98分。（包括项目评价得分表）

单位名称/项目名称	旺苍县高阳镇镇人民政府党组织活动经费项目支出
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策（30分）	（14分） 科学决策	必要性（政策依据)	7	7
		可行性（政策完善）	7	7
	（16份） 绩效目标	明确性	8	8
		合理性	8	8
项目管理（20分）	（14分） 资金管理	资金分配	6	6
		资金使用	8	7
	项目执行（6分）	执行规范	6	5
（特性指标50分） 项目绩效	项目完成（20）	人员业务能力	5	4
		水质达标	5	5
		设备运转	5	5
	（30分） 项目效益	经济效益（可选项）	20	5
		社会效益（可选项）		5
		生态效益（可选项）		5
		可持续效益（可选项）		5
		服务对象满意度	10	10
总分	98

（二）绩效分析

1、项目决策

年初制定党组织活动经费项目绩效管理，为保障党建活动顺利开展，基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显提供有力保障。

2、项目管理

（1）资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）

党组织活动工作经费预算7万元。

资金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

2020年新冠肺炎疫情以及其他因素的影响，未及时报账，造成经费未实现支付。

3、项目绩效

项目目标完成情况：开展三会一课大比武活动12次，开展党员教育培训4次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研1次，完成值100%；党员干部参与率达到100%；满意度达到100%；

项目效益情况：健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育，完成值100%；满意度达到100%

三、存在主要问题

受新冠肺炎疫情以及其他因素的影响，未及时报账，造成经费未实现支付。

一、 相关措施建议

严格细化来年预算各项指标。

县级财政宽松时，及时支出剩余的资金。

加强人员管理，项目及时报账。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表