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公开时间：2021年9月26日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作........................4

二、机构设置..................................8

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明..................9

二、收入决算情况说明..........................10

三、支出决算情况说明..........................10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......15

八、政府性基金预算支出决算情况说明............16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.........16

十、其他重要事项的情况说明....................17

第三部分 名词解释................................23

第四部分 附件....................................24

附件1.........................................26

附件2.........................................36

第五部分 附表....................................41

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。1.承担传达贯彻中央、省委和省委巡视工作领导小组、市委和市委巡察工作领导小组、县委和县委巡察工作领导小组的决策部署，向市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组报告工作情况的职责：

（1）及时传达中央、省委和市委、市委巡察工作领导小组、县委和县委巡察工作领导小组的决策部署，研究贯彻落实的措施；

（2）向市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组报告巡察工作的重要情况、重大问题和工作总结；

（3）组织筹备县委巡察工作领导小组会议，起草会议文件；

（4）起草县委巡察工作领导小组呈报市委巡察工作领导小组、市委巡察办和县委的有关请示、报告；

（5）对市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；

（6）办理市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

2.承担统筹推进县委巡察工作的职责：

（1）统筹推进县委在一届任期内对所管理的乡镇（街道）、政府派出机构、人民团体、部门、企事业单位党组织全面巡察；

（2）研究提出县委巡察工作规划和阶段任务安排；

（3）需要统筹的其他事项。

3.承担组织协调巡察工作的职责：

（1）会同有关部门选配县委巡察组干部；

（2）协调配合县委巡察组做好巡察准备、进驻、了解、报告、反馈、移交等工作；

（3）协调纪检监察、审计、政法等机关和组织、宣传、信访等部门（单位）及有关地方配合县委巡察组开展工作；

（4）需要协调的其他事项。

4.承担指导县委巡察组开展巡察工作的职责：

（1）组织召开县委巡察工作动员部署和培训会议；

（2）对县委巡察组工作进行调研指导，研究解决有关问题；

（3）了解掌握县委巡察组开展工作和遵守工作纪律等情况；

（4）审核县委巡察组报送县委巡察工作领导小组的巡察报告、谈话情况报告、问题线索报告以及向被巡察党组织的反馈意见等材料；

（5）对县委巡察组移交、归档材料进行审核把关；

（6）加强县委巡察组之间的情况交流；

（7）需要指导的其他事项。

5.会同县委巡察组对被巡察党组织整改落实情况进行督促检查。汇总巡察成果“件件有着落”情况。

6.开展调查研究，总结经验做法，探索创新组织制度的方式方法，研究提出县委巡察有关规章制度，建立和完善巡察工作制度体系。

7.推进巡察工作信息化建设，管理巡察工作专项经费和巡察机构固定资产。加强与行政管理、后勤服务等部门的沟通联系，为县委巡察组开展工作提供服务保障。

8.加强巡察工作宣传，会同有关部门建立协作机制，有效应对涉巡舆情。

9.加强巡察队伍建设，配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理，优化干部队伍结构，提高巡察干部的素质和能力。

10.加强县委巡察机构党组织建设，严格党的组织生活，强化作风建设。支持党组织开展工作，为完成中心工作提供政治保障。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.深化规律认识，准确把握政治巡察内涵。一是扛牢抓稳县委主体责任。县委始终将巡察工作纳入全面从严治党总体部署，一体谋划、一体推动。今年以来，5次召开县委常委会传达学习上级有关巡视巡察重要指示精神或研究部署县委巡察工作，县委书记书记专题会旗帜鲜明点人点事，充分研究巡察成果运用。根据县委书记专题会要求和巡察发现的共性问题，开展了全县加强中小学校、公立医院党的建设工作座谈会，县级部门党建工作推进会，旺苍县“坚决制止餐饮浪费深入落实中央八项规定精神”专项测试等系列会议和活动，坚决抓实巡察主体责任，切实解决突出问题。二是深化政治巡察定位。县委巡察工作领导小组和县委巡察机构全体干部认真学习了王鸿津主任在全国市县巡察办主任提级培训班上的讲话精神，进一步统一了思想，明确了方向。印发《2020年巡察工作要点》，以“三个聚焦”为中心深入开展政治监督。今年以来，共发现贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央、省委、市委及县委决策部署情况问题114个、群众身边的腐败问题和不正之风问题105个、基层党组织领导班子和干部队伍建设问题104个，有力推动解决了基层管党治党能力水平。

2.把握工作节奏，高质量推进巡察全覆盖。一是全面完成本届县委巡察全覆盖任务。今年共开展了2轮巡察工作，上半年完成了县委政法委等8个部门的常规巡察，目前正在对嘉川镇等4个乡镇和县商务局等4个部门开展常规巡察，同时对原福庆乡等20个村（社区）开展了直接巡察。今年巡察，共发现问题323个，已整改落实263个，共移交问题线索25 件（次），立案审查10人，给予党纪政务处分8人，组织处理30人。二是认真开展提级交叉和帮扶式巡察。根据市委巡察工作领导小组的统一安排，5-6月，县委第三巡察组顺利完成了对青川县公安局的提级交叉巡察，同时旺苍县公安局接受了市委第六联动巡察小组的常规巡察。县公安局对巡察反馈的问题已全面整改完成并如期向市委巡察工作领导小组报送了有关资料，进行了整改情况公开。8月，县委第四巡察组组长蒲春龙同志抽调参与了对阿坝州壤塘县的帮扶式巡察工作，圆满完成了巡察任务。

3.加强制度创新，整合提升监督质量。一是创新开展村（社区）直接巡察。县委巡察机构对因乡镇机构改革未巡察的原福庆乡等5个乡镇（街道办）所辖20个村（社区）开展直接巡察，专门制定村（社区）巡察工作方案，抽调熟悉农村基层党建、财务、项目等方面的专员组建巡察队伍，灵活运用约访、接访、驻访、走访等多种方式，深入田间地头，不打招呼不定路线，面对面、问实情、访民意。通过村（社区）直接巡察，提升了群众对巡察工作的知晓度和满意度，有关做法被上级媒体宣传报道。二是强化日常监督，形成监督合力。制定出台《关于进一步做细做实巡察日常监督提升综合监督质效的通知》，从巡察准备、巡察了解、巡察反馈、巡察移交、巡察整改5个环节入手，进一步强化了与县纪委监委机关、组织部门等单位日常监督的贯通融合，提升了综合监督质效。县委政法委、县委统战部、县司法局等部门还依托巡察，抽调专人对部分单位同步开展了扫黑除恶、民族宗教、依法治县专项检查，巡察监督影响力进一步扩大。我县强化日常监督有关做法被省、市有关媒体专题报道。

4.提升巡察质效，不断强化自身建设。一是持续做好巡察“后半篇文章”。我县在推进巡察全覆盖的同时，同步对被巡察单位整改情况开展了回访督查全覆盖，目前已完成前8轮78个党组织的回访督查工作。县委将巡察整改情况纳入“大督查”监督检查内容，坚持每月开展“大督查”并印发通报，整改工作长效机制更加凸显。二是努力提升舆论影响力。印发《2020年巡察机构宣传工作要点》，协同县纪委监委机关、县融媒体中心共同做好新闻宣传工作，今年以来，在省级以上媒体刊发信息9条，市级14条，信息宣传工作走在全市前列。三是不断加强巡察机构建设。全面完成巡视巡察工作数据管理系统建设，按时录入了前9轮巡察有关信息，进一步提升了信息化管理水平。在防疫工作中，巡察干部积极参与疫情防控，承担了粮贸超市等重点区域的监管任务。定期召开巡察办主任例会，及时组织巡察机构干部认真学习中央、省、市重大会议和上级有关巡视巡察工作重要指示精神，加强巡察组临时党支部建设，通过“三会一课”等形式强化党性教育。

二、机构设置

中共旺苍县委巡察工作领导小组办公室（以下简称：县委巡察办）无下属二级单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计184.06万元。与2019年相比，收、支总计各增加81.63万元，增长79.7%。主要变动原因是人员增加致使人员经费、公业务费用增加，巡察专项任务增加导致巡察专项经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计163.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入163.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计182.45万元，其中：基本支出170.70万元，占93.56%；项目支出11.75万元，占6.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计184.06万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加81.03万元，增长79.7%。主要变动原因是人员增加致使人员经费、公业务费用增加，巡察专项任务增加导致巡察专项经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出182.45万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加81.63万元，增长79.7%。主要变动原因是人员增加致使人员经费、公业务费用增加，巡察专项任务增加导致巡察专项经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出184.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出152.76万元，占82.99%；社会保障和就业（类）支出12.95万元，占7%；卫生健康支出6.88万元，占3.7%；住房保障支出9.87万元，占5.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为152.76万元，完成预算98.96%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为1.34万元，完成预算74%，决算数小于预算数的主要原因是年末资金紧张未审批计划。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为141.01万元，完成预算92.49%，决算数小于预算数的主要原因是年末资金紧张未审批计划。一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为10.4万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.95万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.88万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.87万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出170.7万元，其中：

人员经费141.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费28.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.19万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是年末未审批计划。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.19万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国支出为0主要原因是单位无此项业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出为0主要原因是单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，单位未购买公务用车。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.19万元，完成预算99%。公务接待费支出决算比2019年减少0.31万元，下降21%。主要原因是财政要求压缩三公经费支出。其中：国内公务接待支出1.19万元，主要用于县委巡察办执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，170人次（不包括陪同人员），共计支出1.19万元，具体内容包括：用餐费用支出1.19万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县委巡察办机关运行经费支出28.99万元，比2019年增加15.41万元，增长113.47%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，县委巡察办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县委巡察办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对党组织活动项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看认真履行职责，较好的完成了年初确定的各项工作任务，我办财政预算管理制度完善，确保了财政资金使用效益的更好发挥。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目发挥效益良好。

1. 项目绩效目标完成情况。

2. 本部门在2020年度部门决算中反映“党组织活动经费”“巡察工作经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）巡察工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障巡察工作坚持围绕中心、服务大局，督促基层党员干部担当作为、履职尽责；推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。通过巡察发现问题，达到对干部的日常监督管理。发现的主要问题：巡察经费不足，需每轮巡察单独报审费用。下一步改进措施：年初做好规划预算。

（2）党组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障党务会务费、办公费、公务接待费、印刷费、广告制作费、深入基层调研费、慰问费等开支，党员干部干事积极，感受到组织关心。发现的主要问题：经费有限，开展活动较少。下一步改进措施：合理安排支出及做好年初预算。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			巡察工作经费
预算单位			中共旺苍县委巡察办
预算执行情况(万元)	预算数:		95000	执行数:	95000
	其中-财政拨款:		95000	其中-财政拨款:	95000
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。通过巡察发现问题，达到对干部的日常监督管理。			推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。通过巡察发现问题，达到对干部的日常监督管理。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展常规巡察 配合开展交叉巡察 扶贫领域专项巡察 发现问题线索 巡察业务培训 巡察回访督查 完成发稿数量	15个单位 2次 12个县级部门、2个乡镇 55件 1-2天/每轮 3次 18余篇	20个单位 2次 12个县级部门、2个乡镇 25件 2-3天/每轮 3次 20余篇
	项目完成指标	质量指标	巡察震慑范围	全县党员干部	全县党员干部及普通干部
	项目完成指标	时效指标	完成时限 每年巡察轮次 问题线索移交率	2020年12月 两轮 100%	2020年12月 两轮 100%
	项目完成指标	成本指标	会务费 办公费 差旅费	按标准执行 按标准执行 按标准执行	按标准执行 按标准执行 按标准执行
	效益指标	社会效益指标	监督执纪效力	明显提高	明显提高
	效益指标	可持续影响指标	所形成的震慑力	长期	全范围、长期
	满意度指标	满意度指标	群众满意度 干部满意度	≥90% ≥90%	≥92% ≥90%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			党组织活动经费
预算单位			中共旺苍县委巡察办
预算执行情况(万元)	预算数:		9000	执行数:	9000
	其中-财政拨款:		9000	其中-财政拨款:	9000
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强党员教育，推进“不忘初心、牢记使命”学习常态化、制度化，规范开展主题党日活动、学习调研等活动。			完成开展党员教育培训（含外出开展活动）次，订阅购买党建资料（含党报党刊、党史书籍）等。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成开展党员教育培训（含外出开展活动） 订阅党报党刊	1次 4类	2次 6类次
	项目完成指标	质量指标	党风廉政建设提升效果	≥90%	≥95%
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2020年12月	2020年12月
	项目完成指标	成本指标	党员教育培训（含外出开展活动） 办公费 订阅党报党刊	按标准执行 按标准执行 按标准执行	按标准执行 按标准执行 按标准执行
	效益指标	社会效益指标	改善党员形象，提升干部素质教育	有较为明显改善	有较为明显改善
	效益指标	可持续影响指标	形成影响力	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	上级党组满意度 党员干部满意度	≥90% ≥90%	≥92% ≥90%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，本部门自行组织对党组织活动经费项目、巡察工作经费项目开展了绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：指反应中央和地方巡视机构的专项业务支出。

11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反应除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除了机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）  其他就业补助支出（项）：指反应按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共旺苍县委巡察工作领导小组办公室

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

2020年末机构数为1个，其中：行政机关1个。纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个（县委巡察办）。

（二）机构职能

中共四川省委宣传部是省委主管意识形态方面工作的职能部门。主要职能是：承担传达贯彻中央、省委和省委巡视工作领导小组、市委和市委巡察工作领导小组、县委和县委巡察工作领导小组的决策部署，向市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组报告工作情况的职责：（1）及时传达中央、省委和市委、市委巡察工作领导小组、县委和县委巡察工作领导小组的决策部署，研究贯彻落实的措施；（2）向市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组报告巡察工作的重要情况、重大问题和工作总结；（3）组织筹备县委巡察工作领导小组会议，起草会议文件；（4）起草县委巡察工作领导小组呈报市委巡察工作领导小组、市委巡察办和县委的有关请示、报告；（5）对市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；（6）办理市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组交办的其他事项。承担统筹推进县委巡察工作的职责：（1）统筹推进县委在一届任期内对所管理的乡镇（街道）、政府派出机构、人民团体、部门、企事业单位党组织全面巡察；（2）研究提出县委巡察工作规划和阶段任务安排；（3）需要统筹的其他事项。承担组织协调巡察工作的职责：（1）会同有关部门选配县委巡察组干部；（2）协调配合县委巡察组做好巡察准备、进驻、了解、报告、反馈、移交等工作；（3）协调纪检监察、审计、政法等机关和组织、宣传、信访等部门（单位）及有关地方配合县委巡察组开展工作（4）需要协调的其他事项。4.承担指导县委巡察组开展巡察工作的职责：（1）组织召开县委巡察工作动员部署和培训会议；（2）对县委巡察组工作进行调研指导，研究解决有关问题；（3）了解掌握县委巡察组开展工作和遵守工作纪律等情况；（4）审核县委巡察组报送县委巡察工作领导小组的巡察报告、谈话情况报告、问题线索报告以及向被巡察党组织的反馈意见等材料；（5）对县委巡察组移交、归档材料进行审核把关；（6）加强县委巡察组之间的情况交流；（7）需要指导的其他事项。5.会同县委巡察组对被巡察党组织整改落实情况进行督促检查。汇总巡察成果“件件有着落”情况。6.开展调查研究，总结经验做法，探索创新组织制度的方式方法，研究提出县委巡察有关规章制度，建立和完善巡察工作制度体系。7.推进巡察工作信息化建设，管理巡察工作专项经费和巡察机构固定资产。加强与行政管理、后勤服务等部门的沟通联系，为县委巡察组开展工作提供服务保障。8.加强巡察工作宣传，会同有关部门建立协作机制，有效应对涉巡舆情。

9.加强巡察队伍建设，配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理，优化干部队伍结构，提高巡察干部的素质和能力。10.加强县委巡察机构党组织建设，严格党的组织生活，强化作风建设。支持党组织开展工作，为完成中心工作提供政治保障。

（三）人员概况

2020年在职人员为10人，其中行政人员为10人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公事业人员为0人；离休人员为0人；年末其他人员为0人。

（四）当年取得的主要事业成效

旺苍县委巡察机构始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中全会精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述，增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,统筹做好疫情防控和巡察工作两不误，突出组织领导、完善制度机制、强化巡察整改、狠抓队伍建设，有力有序推进本届县委巡察全覆盖工作。

1.深化规律认识，准确把握政治巡察内涵。一是扛牢抓稳县委主体责任。县委始终将巡察工作纳入全面从严治党总体部署，一体谋划、一体推动。今年以来，5次召开县委常委会传达学习上级有关巡视巡察重要指示精神或研究部署县委巡察工作，县委书记书记专题会旗帜鲜明点人点事，充分研究巡察成果运用。根据县委书记专题会要求和巡察发现的共性问题，开展了全县加强中小学校、公立医院党的建设工作座谈会，县级部门党建工作推进会，旺苍县“坚决制止餐饮浪费深入落实中央八项规定精神”专项测试等系列会议和活动，坚决抓实巡察主体责任，切实解决突出问题。二是深化政治巡察定位。县委巡察工作领导小组和县委巡察机构全体干部认真学习了王鸿津主任在全国市县巡察办主任提级培训班上的讲话精神，进一步统一了思想，明确了方向。印发《2020年巡察工作要点》，以“三个聚焦”为中心深入开展政治监督。今年以来，共发现贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央、省委、市委及县委决策部署情况问题114个、群众身边的腐败问题和不正之风问题105个、基层党组织领导班子和干部队伍建设问题104个，有力推动解决了基层管党治党能力水平。

2.把握工作节奏，高质量推进巡察全覆盖。一是全面完成本届县委巡察全覆盖任务。全年共开展了2轮巡察工作。全年巡察，共发现问题323个，已整改落实263个，共移交问题线索25 件（次），立案审查10人，给予党纪政务处分8人，组织处理30人。二是认真开展提级交叉和帮扶式巡察。根据市委巡察工作领导小组的统一安排，5-6月，县委第三巡察组顺利完成了对青川县公安局的提级交叉巡察，同时旺苍县公安局接受了市委第六联动巡察小组的常规巡察。县公安局对巡察反馈的问题已全面整改完成并如期向市委巡察工作领导小组报送了有关资料，进行了整改情况公开。8月，县委第四巡察组组长蒲春龙同志抽调参与了对阿坝州壤塘县的帮扶式巡察工作，圆满完成了巡察任务。

3.加强制度创新，整合提升监督质量。一是创新开展村（社区）直接巡察。县委巡察机构对因乡镇机构改革未巡察的原福庆乡等5个乡镇（街道办）所辖20个村（社区）开展直接巡察，专门制定村（社区）巡察工作方案，抽调熟悉农村基层党建、财务、项目等方面的专员组建巡察队伍，灵活运用约访、接访、驻访、走访等多种方式，深入田间地头，不打招呼不定路线，面对面、问实情、访民意。通过村（社区）直接巡察，提升了群众对巡察工作的知晓度和满意度，有关做法被上级媒体宣传报道。二是强化日常监督，形成监督合力。制定出台《关于进一步做细做实巡察日常监督提升综合监督质效的通知》，从巡察准备、巡察了解、巡察反馈、巡察移交、巡察整改5个环节入手，进一步强化了与县纪委监委机关、组织部门等单位日常监督的贯通融合，提升了综合监督质效。县委政法委、县委统战部、县司法局等部门还依托巡察，抽调专人对部分单位同步开展了扫黑除恶、民族宗教、依法治县专项检查，巡察监督影响力进一步扩大。我县强化日常监督有关做法被省、市有关媒体专题报道。

4.提升巡察质效，不断强化自身建设。一是持续做好巡察“后半篇文章”。我县在推进巡察全覆盖的同时，同步对被巡察单位整改情况开展了回访督查全覆盖，目前已完成前8轮78个党组织的回访督查工作。县委将巡察整改情况纳入“大督查”监督检查内容，坚持每月开展“大督查”并印发通报，整改工作长效机制更加凸显。二是努力提升舆论影响力。印发《2020年巡察机构宣传工作要点》，协同县纪委监委机关、县融媒体中心共同做好新闻宣传工作，2020年以来，在省级以上媒体刊发信息9条，市级14条，信息宣传工作走在全市前列。三是不断加强巡察机构建设。全面完成巡视巡察工作数据管理系统建设，按时录入了前9轮巡察有关信息，进一步提升了信息化管理水平。在防疫工作中，巡察干部积极参与疫情防控，承担了粮贸超市等重点区域的监管任务。定期召开巡察办主任例会，及时组织巡察机构干部认真学习中央、省、市重大会议和上级有关巡视巡察工作重要指示精神，加强巡察组临时党支部建设，通过“三会一课”等形式强化党性教育。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

根据预算批复，县委巡察办2020年度部门年初预算收入142.17万元，调整预算收入163.43万元。其中一般公共预算财政拨款收入163.43万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余年初数11.14万元，调整数为20.64万元。

根据决算报表，2020年度部门决算收入184.06万元与调整预算数一致。

（二）部门财政资金支出情况

根据预算批复，2020年度部门年初预算支出153.3万元，调整预算支出182.45万元，其中基本支出170.7万元，项目支出11.74万元。

根据决算报表，2020年部门决算支出182.45万元，结余分配1.62万元。支出情况见下表：

单位：元

部门全年预算调剂金额为30.76万元。其中人员经费调增27.14万元，主要为县委巡察办机关人员增加，住房公积金、医疗、养老等人员经费相应增加；日常公用经费调减7.7万元，减少原因为落实中央、省、市和县政府关于过紧日子的要求及疫情影响；项目支出调增11.3万元，主要为追加巡察专项工作经费。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.预算编制

（1）部门绩效目标制定

我办按照县财政局预算编制要求，结合部门项目自身情况编制部门项目预算绩效目标，并在数量、质量、成本、时效、效益等方面尽可能做到了细化、量化。

（2）绩效目标实现情况

2020年我办预算项目2个，项目完成2个，完成率达100%。

（3）预算编制准确性

2020年年初部门预算数0.9万元，年末将巡察工作经费调剂为存量资金导致预算数与调整金额存在一定差距部门，我办将在之后预算编制时积极与县财政局进行沟通，提高预算编制准确性。

2.预算执行

部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”科目年初预算数为30.14万元，决算数28.99万元，年初预算数比决算数少1.15万元，偏差程度为3.8%。偏差原因主要是年末资金较为紧张未审批计划。

3.完成结果

（1）预算完成

2020年度部门调整预算数184.06万元，预算完成数184.06万元，预算完成率100%。

（2）违规记录

2020年度我办接受的审计监督和财政检查，无违纪违规情况。

（二）专项预算管理

我办按照专项项目自评工作要求，抽查了本部门管理的1个专项进行自评并打分，评价结果如下：

“巡察工作经费”2020年度巡察工作经费主要用于每年两轮的常规巡察及专项巡察办公费、会务费、培训费、公务接待费、印刷费、差旅费等开支，推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。通过巡察发现问题，达到对干部的日常监督管理。充分发挥巡察岗位熔炉作用，继续落实好优秀年轻干部参与巡察工作锻炼机制。

（三）结果应用情况

1.信息公开

除涉密项目外，我部按要求在规定的时间内，通过政府公众信息网向社会公开，并接受财政部门以及社会的检查和监督。

2.整改反馈

我办为推动巡察整改落地见效，做深做实做细巡察“后半篇文章”，根据中央、省委、市委和县委关于巡视巡察工作系列部署指示精神和广元市《关于切实加强巡察反馈意见整改落实的四项措施》要求，建立旺苍县委巡察整改“四方会审”工作机制，组织相关单位召开专题会议，进行了梳理分析，查找了产生原因，总结了经验教训，及时研究制定整改措施，在完善财务制度、强化项目管理、安排资金预算、落实整改问题等方面注重结果应用，并在下一年度中全面贯彻落实。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我办严格遵守财经纪律，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，较好完成了2020年各项目标任务，保证了自身单位的运转和项目支出，同时也做好了全县巡察再上新台阶的工作。根据2021年度县级部门整体支出绩效评价指标体系的计分标准，对我办2020年度整体支出绩效评价进行了自评打分，部门自评分为98分。

（二）存在问题

1.部门绩效目标实际实现程度与预期目标有所偏离。

2.预算编制有待加强。2020年年初部门预算142.18万元，部门全年预算调剂金额为163.45万元，部门预算调整率14.95%。主要影响为机关人员增加，住房公积金、医疗、养老等人员经费相应增加。

（三）改进建议

1.加强绩效目标管理，做好绩效考核。对因各种因素导致绩效目标难以实现的，我们将及时调整绩效目标，进一步加强日常财务管理和绩效目标管理，同时加强项目进度跟踪，按项目计划的阶段性完成情况进行监督检查、监控分析，及时跟进并整改项目执行过程中存在的问题，切实提高项目监督监管的效力。

2.强化预算管理，提升预算编制精准度。加强预算编制的事前调研，积极与财政局进行沟通，做好资金测算与审核，提高预算编制精准度。

附件2

党组织活动经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。项目资金的申报是根据2020年我办全年工作规划，我办拟开展“两学一做”学习教育常态化、制度化，规范开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。根据活动安排，申报资金0.9万元。

（二）项目绩效目标。基层党组织经费是建立健全基层党建工作保障激励机制的重要内容，主要用于我办党组织开展活动、组织活动场所维修、提供干部学习资料等基本保障、老党员慰问等工作开展，让人民群众满意，党员干部满意。

（三）项目资金申报相符性。申报内容与实施内容完全相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。一是资金计划及到位。2020年财政下达指标0.9万元，资金按计划到位率100%。二是资金使用。项目资金的实际支出情况如下：使用县级财政资金0.9万元。资金开支范围：会务费、办公费、党员书籍费、印刷费、广告制作费、深入基层调研费、慰问费等。资金的支付按照相关规定已全部支付，支付率为100%。

（二）项目财务管理情况。按照活动要求，特成立活动领导小组，制定了项目管理方案、制度，设立了项目管理专门机构，会计核算及账务处理均按照相关规定执行。

（三）项目组织实施情况。根据年初安排，活动有序进行开展，结束后按照相关规定完成报账

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。项目完成数量1个，符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平，在预定时间内有效的完成了该项工作。

（二）项目效益情况。改善机关形象，提高党员干部教育，筑牢党员干部廉洁堡垒。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

成本指标量化上略有偏差。

（二）相关建议。

（一）合理设置各项指标，强化绩效管理工作。强化绩效目标的前期编制工作，按照财政预算绩效管理相关要求，结合自身业务特性，设置科学、合理、针对性强、便于考核的绩效目标，并细化、量化目标，使其合理引导并约束项目执行。

（二）进一步提高预算编制水平。编制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往年决算，将分析结果结合当年工作安排和项目计划，将结转结余资金、上级转移支付、项目推进情况等因素进行预计和测算，合理编制年初预算，从而提升预算的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行率。

巡察工作经费（存量资金）项目2020年    绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。项目资金的申报是根据2020年我办全年工作规划，巡察任务安排，申报资金9.5万元。

（二）项目绩效目标。深化政治巡察，利剑震慑全面彰显，高质量推进县委巡察工作。

（三）项目资金申报相符性。申报内容与实施内容完全相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。一是资金计划及到位。2020年财政下达指标9.5万元，资金按计划到位率100%。二是资金使用。项目资金的实际支出情况如下：使用县级财政资金9.5万元。资金开支范围：会务费、办公费、巡察差旅、印刷费等。资金的支付按照相关规定已全部支付，支付率为100%。

（二）项目财务管理情况。会计核算及账务处理均按照相关规定执行。

（三）项目组织实施情况。根据年初安排，巡察工作有序进行开展，结束后按照相关规定完成报账

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。项目完成巡察党组34个，在预定时间内有效的完成了该项工作。

（二）项目效益情况。推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。通过巡察发现问题，达到对干部的日常监督管理。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

成本指标量化上略有偏差。

（二）相关建议。

（一）合理设置各项指标，强化绩效管理工作。强化绩效目标的前期编制工作，按照财政预算绩效管理相关要求，结合自身业务特性，设置科学、合理、针对性强、便于考核的绩效目标，并细化、量化目标，使其合理引导并约束项目执行。

（二）进一步提高预算编制水平。编制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往年决算，将分析结果结合当年工作安排和项目计划，将结转结余资金、上级转移支付、项目推进情况等因素进行预计和测算，合理编制年初预算，从而提升预算的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行率。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表