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公开时间：2021年9月26日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 11

第二部分年度部门决算情况说明 13

一、收入支出决算总体情况说明 13

二、收入决算情况说明 14

三、支出决算情况说明 14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 20

八、政府性基金预算支出决算情况说明 23

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 23

十、其他重要事项的情况说明23

第三部分 名词解释34

第四部分 附件 37

附件1 37

附件2 41

第五部分 附表 51

一、收入支出决算总表 51

二、收入决算表 51

三、支出决算表 51

四、财政拨款收入支出决算总表 51

五、财政拨款支出决算明细表 51

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 51

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 51

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 51

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 51

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 51

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 51

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 51

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 51

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 51

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、围绕县委中心工作，领导关注的重大问题、群众反映的“热点”、“难点”问题，组织调查研究，开展信息服务，为县委决策提供依据和建议。

2、负责县委日常文书的处理工作。承办县委文件、领导讲话的起草、校核、制发等工作；办理各类公文、资料的收发、传递、立卷、归档，负责机关档案工作。

3、负责县党代会、县委全委会、县委常委会、县委常委（扩大）会、书记办公会、县委工作会等有关会议的筹备和服务工作。

4、负责县委重大活动、县委领导参加有关活动的安排协调和县委有关接待工作。

5、开展督促检查工作。督促检查上级党委和县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实；督查督办上级领导机关和领导同志、县委和县委领导同志批交的事项，督促落实县委及上及人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案、提案和建议的办理；核实市以上新闻单位对本县重要批评稿件反映的事项。

6、搞好全县的防范和处理邪教工作。

7、负责县委机关和县委领导的后勤服务工作；管理县委机关的房地产、办公设备等固定资产；负责县委领导办公区域安全保卫和县委机关大院、宿舍区的社会治安综合治理及安全防范工作。

8、负责机关、财务归口单位和直属事业单位的劳资人事等工作。

9、在县委党政网领导小组的领导下，负责对全县党政网建设及办公自动化的指导与管理，负责全县商用密码的管理工作。

10、负责全县的保密工作。

11、承办县委交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

一、聚焦政治素养提升，领导班子干部队伍坚强有力

坚定贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真履行全面从严治党政治责任，严格抓班子、带队伍、强组织，以保证各项工作落地落实。

（一）严抓政治建设担使命。一是坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续加强政治建设，党员干部“四个意识”明显增强、“四个自信”更加坚定、“两个维护”更加自觉。二是运用主任办公会带头学、中心组集中学、专家辅导学、宣传宣讲学等，学习贯彻党的十九届四中、五中全会，省委十一届七次、八次全会，市委七届十一次、十二次全会和县委十二届十一次、十二次全会等会议精神，集中学习12次，开展宣传宣讲6次。三是落实意识形态工作责任，以精神文明建设为载体，深入开展和谐机关和文明单位建设。积极组织办公室干部职工开展丰富多彩的娱乐活动，干部队伍政治意识、工作作风、精神面貌有了明显改观，团结协作、务实进取的工作氛围进一步形成。

（二）细抓组织建设强保障。一是鲜明“大抓基层”导向，以提升组织力为重点，全面加强基层党组织建设，推动党组织全面进步、全面过硬。二是落实机关基层组织工作、支部工作、党员教育管理工作等条例，将“三会一课”、组织生活会、志愿服务等融入日常管理，实现支部设置标准化、组织生活正常化、管理服务精细化、工作制度体系化、阵地建设规范化。坚持好干部标准和干部选任标准程序，突出德才兼备、人岗相适进行选人用人。三是多样化提能，坚持培训提能、实干提能、活动提能，组织培训党员100余人次，开展职工活动6次，在2020年全市党办系统以文辅政大比武中，我县荣获3个先进单位和2个先进个人。

（三）实抓廉政建设强定力。一是全面压实主体责任。按照“一岗双责”要求，严格落实中央八项规定，召开党风廉政建设会、纪律作风建设会4次，开展谈心谈话180余人次，确保廉洁从政、依法行政，切实做到把党风廉政建设和县委办各项工作同安排、同部署。二是不断强化监督检查。先后多次对班子落实党风廉政主体责任进行专项检查，形成了纵向到底、横向到边的“两个责任”落实体系，推动全面履职尽责。三是常态开展警示教育。组织观看刘亚洲、向永东、张尚华案警示教育片和《滥权之鉴》《致现任的局长》短视频，用身边事教育身边人，深入推进“以案促改”工作，扎实开展落实党风廉政建设责任制谈话、提醒谈话，让“咬耳扯袖、红脸出汗”成为了常态。

二、聚焦县委决策落实，职能目标重点工作成效显著

（一）坚定不移维护国家安全。一是认真传达学习中央、省委和市委国家安全工作会议精神，全力推动国家安全各项重点工作落地落实。印发了《2020年全县国家安全工作要点》，采取“清单制+责任制”的方式，明确了3个方面20项具体任务，并落实了牵头部门和责任单位，做到了任务清、责任明。二是拟定《委员会职责》等13个职责，《委员会全体成员会议制度》等4个会议制度和《乡镇党委推动国家安全工作制度》等7个工作制度，构建了全县国家安全工作的制度体系。健全国家安全危机管控和情报信息机制，开展重大危机、突发事件研判处置7次，开展情报信息分析研判4次。三是利用“4·15”全民国家安全教育日暨“国家安全宣传教育月”活动，集中开展宣传活动，全县各单位、各乡镇及社区采取电视、宣传单、标语、法制课等对《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国反间谍法》进行了宣传。

（二）蹄疾步稳推动重点领域改革。一是组织开展2020年度重点改革任务和重大改革试点完成情况报备计划、半年以上改革方案自查评估以及党的十八届三中全会以来全面深化改革工作落实情况总结评估“一计划两评估”工作。县委深改委审定8个专项改革方案，并印发实施。全面完成2项省级改革试点任务，15个专项改革方案完成销号。二是狠抓改革落实，通过《旺苍县主动融入成渝地区双城经济圈建设的决定》，着力9大方面23个重点融入成渝地区双城经济圈建设。建成广元市川北茶叶研究所，并成功创建为院士（专家）工作站。完成国有林区主体改革，实施森林抚育5.1万亩。创新“入股统营、合作互补、托管代养、租赁承包”模式，将196.3万亩闲置资源和2360万元闲置资产转变为农民发展资产、股金分红的“真金白银”。出台“活乡强镇”23条、“抓乡促村”26条措施，提升基层治理效能。三是强化总结宣传，《旺苍县构建三个体系 探索解决相对贫困长效机制》经验被四川改革动态刊发。《旺苍县“四调驱四力”切实做好村级建制调整改革“后半篇文章”》等10篇经验文章被广元改革要情、广元改革动态刊发，全年经验信息采用量排位全市第一。《旺苍县相对贫困治理的实践与探索》入选2020年第22期省委政研内参。《构建稳定脱贫长效机制 助力脱贫振兴有机衔接》在省委政策研究室、省委改革办《调查与决策》2020年第10期刊载。旺苍县助贫增收各项政策举措得到省委彭清华书记的充分肯定，省脱贫攻坚办将《旺苍县支持就业创业九条措施》印发全省推广学习。30余项改革亮点工作被省级以上主流媒体宣传报道。

（三）高效规范保障政令畅通。一是围绕党中央国务院、省委省政府和市委市政府重大决策部署，中央和省、市领导来旺督导调研指示精神，及时召开专题会议进行传达学习。聚焦上级领导重要文件批示精神，深入自查剖析，强化长效落实，并形成专项报告及时向上汇报。二是充分发挥党委办公室统领作用，结合工作实际，印发《关于进一步从严规范办会办文、领导干部因公外出活动等相关事项的通知》，进一步改进工作作风，严肃工作纪律，加强对党委重点工作、重大活动以及文件会议的统筹安排，确保县委工作高效有序运转。不断强化参谋服务，围绕县委工作中心服务大局，多出大主意、好主意，积极为县委科学决策当好参谋助手。三是建立“大督查”机制，实行“清单制+责任制”，将重点工作逐一明确牵头县级领导、责任单位和完成时限，并“点对点”进行督查督办，确保事事有着落，件件有回音。

（四）从严从实推进巡视整改。一是统筹做好巡视问题整改工作的综合协调和督办落实，对各级巡视整改均全面明确了整改措施、牵头领导、责任单位、完成时限，确保了整改工作有力有序有效开展。二是2018年中央巡视四川涉及县区的25个问题全部举一反三进行了整改，并坚持进行年度调度；省委第四巡视组扶贫领域专项巡视旺苍的32个问题已全部整改完成并持之以恒抓好巩固落实；2019年省委第三巡视组巡视广元涉及旺苍的16个问题已整改完成并如期向市委整改办报送了整改情况，全县各级巡视整改工作取得务实成效。三是认真研究产生问题的原因，全面梳理制度上的漏洞和薄弱环节，建立健全制度机制，先后制定或完善了《旺苍县脱贫摘帽每月等次评定办法》《旺苍县招投标政策法规汇编》《旺苍县生态环境问题集中大排查大整治专项行动工作方案》等多个制度文件。

（五）持之以恒抓好党政信息。一是紧密围绕省、市领导重点关心关切积极采编上报信息，抢抓省委彭清华书记来旺调研工作有利时机，精心采编茶产业发展相关信息，其中《广元市加快发展高品质黄茶产业》被省委办单条采用，由我县牵头起草的《关于提高我省夏秋茶利用率促进川茶产业提质增效的对策建议》被省委办增刊采用。2020年，累计向省委、市委上报信息900余条，有120余条信息被省委办公厅和市委办公室刊发采用，其中被省委办采用单条2条、综合8条，信息采编上报综合排名居全市第一方阵。二是严格落实省市重大紧急信息值班和上报要求，建立健全县级重大紧急信息值班和重大紧急信息分类管理、逐级上报各项制度，全程参与疫情防控、各级“两会”、汛期值班等重点时段紧急信息值班值守工作，成功处置上报 “8.14”东河镇金石村高位山体滑坡诱发泥石流灾害等紧急情况40余起，无1例重大紧急信息瞒报、漏报、迟报，做到重大紧急信息处置“零失误”。三是新冠疫情发生以来，及时推出反映全县抗击新冠肺炎疫情的信息专刊《战疫专刊》，并根据重大工作开展和时间节点合理调整刊物内容，第一时间传递中央省市有关疫情防控的各项指示要求，累计出刊42期，深受各级领导好评。

（六）综合施策高效精文简会。切实按照年度发文计划，结合工作实际，严控配套文件和同一主题同类工作文件制发，对确需制发的配套文件，坚持对标上级机关发文形式，不随意升格。发扬“短实新”文风，提倡各类文件开门见山、直奔主题，坚决压缩篇幅，防止穿靴戴帽、冗长空洞，进一步突出文件的针对性、实效性和可操作性。2020年，合计发文462件，同比精简10.3%。坚持会议活动计划管理，不断加强统筹协调，对会议活动规格、参会人数进行严格审查，不随意提升规格扩大规模，切实把住会议活动审批“入口关”。坚持少开会、开短会、开管用的会，少讲话、讲短话、讲务实的话，防止同一事项议而不决、反复开会。严格落实疫情防控常态化各项要求，结合会议内容尽量采用电视电话、网络视频会议等形式召开。截至目前，合计召开会议85场次，同比精简35%。

（七）服务至上圆满完成公务接待。一是严格执行政务接待各项规章制度，对全县各级各部门公务接待工作进行了严格要求。坚持“勤俭节约、优质服务、从严控制”的原则，对公务接待经费严格实行统一管理使用、县财政部门核准报销的制度。二是格执行住宿宾馆酒店、公共区域防疫消杀，落实体温检测、口罩佩戴、医用消毒物品配备、公勺公筷、分餐送餐等防疫措施，切实保障来宾和服务人员身体健康。三是全年完成各类接待任务210批，接待来宾4086人次，成功承接各类会议10余次 。较好地履行了公务和外事中心的职能作用，圆满完成了各项接待任务。

（八）多措并举抓好保密工作。一是制定完善定密管理、涉密人员管理、涉密计算机及附属设备管理、涉密文件管理、重要涉密场所管理、手机保密管理等保密制度，规范涉密文件、计算机及网络安全、移动存储介质管理工作流程，严格落实保密措施，切实做到专人专管、双向登记，从源头上堵塞失泄密事件发生的漏洞。二是采取自查与抽查、常规检查与重点检查、集中排查与突击检查相结合等方式，对档案管理、文件传递、计算机、移动存储介质等方面进行全面清查，共检查涉密计算机8台、非涉密计算28台，自查发现问题1个，机关所有涉密和非涉密设备均实现了规范管理，未发生失泄密问题。三是积极开展保密宣传教育工作，共组织保密法律法规集中学习2次，开展专题培训2次，发放《保密常识必知必读》130余本、《日常工作泄密隐患与防范》30余本，有效提升干部职工保密综合能力。

二、机构设置

旺苍县委员会办公室下属二级预算单位3个。总编制58名，其中行政编制29名，机关工勤编制11名，事业编制18名（其中：参照公务员法管理的事业编制4名）。在职人员总数40人，其中公务员21人，机关工勤人员9人，事业人员10人（其中：参照公务员法管理的事业人员1人）；退休人员26人。固定资产总额167.2万元。

纳入我办2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 防邪办

2.党史研究室

3.机关党务服务中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计854.68万元。（其中：2020年收入总计含存量资金和上年结转237.34万元）与2019年相比，收、支总计各增加98.18万元，增长13%。主要变动原因是人员变动和项目费用增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计617.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入614.34万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入3.00万元，占1%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计854.68万元，其中：基本支出561.61万元，占65%；项目支出293.07万元，占35%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计854.68万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加98.18万元，增长13%。主要变动原因是人员变动和项目费用增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出854.68万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加98.18万元，增长13%。主要变动原因是人员变动和项目费用增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出854.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（其中：行政运行437.48万元，一般行政管理事务238.07万元）675.55万元；占79%.公共安全支出（保密管理）4.00万元，占1%；科学技术支出（科技条件专项）33万元，占4%；文化体育与传媒支出（其中：新闻通讯3万元，出版发行9万元）12万元，占2%；社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险支出）44.14万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出（行政单位基本医疗保险）36.85万元，占5%；农林水支出（其他扶贫支出）3.00万元，占1%；住房保障支出（住房公积金）43.15元，占5%。抗疫特别国债安排支出（其他抗疫相关支出）3.00万元，占1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为854.68，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行支出437.48万元，完成预算100%，与预算持平。

2.一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--一般行政管理事支出238.07万元，完成预算100%，与预算持平。

3.公共安全支出--国家保密--保密管理支出4.00万元，完成预算100%，与预算持完平。

4.科学技术支出--科技条件与服务--科技条件专项支出33.00万元，完成预算100%，与预算持平。

5.文化体育与传媒支出--新闻出版广播影视--新闻通讯支出3.00万元，完成预算100%，与预算持平。

6.文化体育与传媒支出--新闻出版广播影视一出版发行支出9.00万,完成预算100%，与预算持平。

7.社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业基本养老保险缴费支出： 支出决算为44.14万元，完成预算100.0%，与预算数持平。

8.医疗卫生与计划支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：支出决算为36.85万元，完成预算100%，与预算数持平。

9.农林水支出--扶贫--其他扶贫支出3.00万元，完成预算100%，与预算持平。

10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：支出决算为43.15万元，完成预算100%，与预算数持平。

11.抗疫特别国债安排支出--抗疫相关支出--其他抗疫相关支出3.00万元，完成预算100%，与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出561.61万元，其中：

人员经费517.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费44.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为24.6万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革和厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占17%；公务接待费支出决算20.59万元，占82%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，相比年初预算持平，相比上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆。其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

公务用车运行维护费支出4万元。主要用于下乡，出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出20.59万元，完成预算99%。公务接待费支出决算比2019年减少1.41万元，下降7%。主要原因是厉行节约，减少不必要的接待开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待203批次，3209人次（不包括陪同人员），共计支出20.59万元，具体内容包括：办公室日常接待、保密局接待、机要局接待、新闻通讯接待、党史出版发行接待。其中：

办公室日常接待3.59万元，接待69批次，714人，共计支出3.59万元，主要用于办公室日常工作开展。

保密局接待1.42万元，接待25批次,202人，共计支出1.42万元，主要用于保密工作的开展和对接。

机要局接待2.53万元，接待32批次,361人，共计支出2.53万元，主要用于保密工作的开展和对接。

新闻通讯接待6.2万元，接待66批次,926人，共计支出6.2万元，主要用于机要工作的开展和对接。

党史出版发行接待6.85万元，接待98批次,979人，共计支出6.85万元，主要用于机要工作的开展和对接。

其他国内公务接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，我办机关运行经费支出44.5万元，比2019年增加3.5万元，增长9%，主要原因是人员变动，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，我办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

（三）国有资产占有使用情

截至2020年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆。其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对我办项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我办各项工作顺利开展1、搞好服务，完成各类大型会议活动的文稿、领导讲话材料、汇报材料、经验交流材料撰写，向上级相关网站报送信息，抓好行政权力公开透明运行平台建设，促进行权部门网上办件。2、确保机关高效运转。3、优化公共服务水平。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看：县委常委会会议，会议准备（资料印刷、水电、通信设备等）及服务，确保会议的顺利召开；旺苍党政网经费，做好党政门户网络的维护，对旺苍基本情况的描述，及时报道相关新闻资讯、公开政务，专题报道相关会议精神，做好重点工作的宣传；机要局工作经费，机要电报收发译传，领导随行工作服务，应急演练。参加上级部门各种密码培训；党史研究及发展经费，编撰及应刷出版《中国共产党旺苍执政实录》（2019）和《川陕苏区旺苍红军故事与口述实录》；档案管理经费，档案管理进一步完善，加大对档案规范化管理力度。完成2019年各项文件资料归档，完成会计档案归档，完成音响光盘实物归档。

（一）项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“常委会会议”“ 机要局项目”“党史研究与发行”等5个项目绩效目标实际完成情况。

常委会会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了各项工作的开展、提高了工作上传下达的效率），发现的主要问题：服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：切实提高群众满意度。具体措施：（1）健全规章制度，纳入目标考核。（2）开展培训提能，提升办信质量。（3）逗硬督查督办，完善业务规范。

党政网运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障党政门户网络的正常维护，及时报道相关新闻资讯、公开政务，专题报道相关会议精神，做好重点工作的宣传。发现的主要问题：项目完成质量有待提升。下一步改进措施：是抓“三率”提

机要局项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.4万元，执行数为6.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保机要电报收发译传，做好领导随行工作服务，开展各种应急演练。发现的主要问题：制度、方法、机制等的创新工作不够。下一步改进措施：创新机制完善制度，加强对人才的培养

党史研究与发行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.08万元，执行数为26.08万元，完成预算的100%。通过项目实施，编撰及应刷出版《中国共产党旺苍执政实录》（2019）和《川陕苏区旺苍红军故事与口述实录》发现的主要问题：项目产生的效益有待提高。下一步改进措施：严格执行财务财经管理各项政策规定和纪律要求，合理开支，降低成本，提高效益

档案管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了档案管理进一步完善，加大对档案规范化管理力度。完成2019年各项文件资料归档，完成会计档案归档，完成音响光盘实物归档。发现的主要问题：对人才的培养不够。下一步改进措施：创新机制完善制度，加强对人才的培养。 

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			县委常委会会议
预算单位			县委办
预算执行情况(万元)	预算数:		8	执行数:	8
	其中-财政拨款:		8	其中-财政拨款:	8
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	会议准备（资料印刷、水电、通信设备等）及服务，确保会议的顺利召开			搞好服务，完成各类大型会议活动的文稿、领导讲话材料、汇报材料、经验交流材料撰写，全面确保了各项会议的召开，
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	县委常委会会议	每月召开2次，确保县委常委会议顺利召开	按预期完成了每月召开2次，确保县委常委会议顺利召开
	项目完成指标	质量指标	会议议程	会议顺利进行，圆满完成。	按预期确保了会议顺利进行，圆满完成。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月30日前	2020年12月30日前
	项目完成指标	成本指标	县委常委会会议	会议资料印刷费、约5万元、其他水电、会标等耗材及相关广告费3万元	按预期使用了会议资料印刷费、约5万元、其他水电、会标等耗材及相关广告费3万元
	项目完成指标	可持续影响指标	长期	≥1年	≥1年
	效益指标	经济社会效益	对工作的促进作用	促进我县相关工作高效开展、顺利完成。	按预期促进了我县相关工作高效开展、顺利完成。
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%	≥98%
	满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥98%	≥98%
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			党政网运行维护
预算单位			县委办
预算执行情况(万元)	预算数:		8	执行数:	8
	其中-财政拨款:		8	其中-财政拨款:	8
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	做好党政门户网络的维护，对旺苍基本情况的描述，及时报道相关新闻资讯、公开政务，专题报道相关会议精神，做好重点工作的宣传。			全面做好了党政门户网络的维护，及时报道相关新闻资讯、公开政务，专题报道相关会议精神，做好重点工作和旺苍基本情况的宣传。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	旺苍简介、新闻资讯、政务公开、专题专栏、重点工作。	对旺苍基本情况的描述，及时报道相关新闻资讯、公开政务，专题报道相关会议精神，做好重点工作的宣传。	按预期及时报道了相关新闻资讯、公开政务，专题报道相关会议精神，做好重点工作和旺苍的宣传。
	项目完成指标	质量指标	及时报道旺苍各部门，乡镇的各项重点工作，和省内省外等重大新闻资讯，发布重要通知	“一览天下”方便及时了解全国重大事件，“今日旺苍”可全面了解旺苍近日的动态，可关注部门乡镇重点工作的报道，以及相关通知的发布	通过“一览天下”、“今日旺苍”等全面了解旺苍近日的动态，关注了部门乡镇重点工作的报道，以及相关通知的发布
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月30日前	2020年12月30日前
	项目完成指标	成本指标	各种信息的发布，网站的日常维护，设施设备的维修、更新	网站的日常维护费，设施设备的维修、更新费，办公费等8万元	按预期使用了网站的日常维护费，设施设备的维修、更新费，办公费等8万元
	项目完成指标	可持续影响指标	长期	持续追踪报道旺苍民生大事，国家新闻资讯，发布重要通知。	全面持续追踪报道了旺苍民生大事，国家新闻资讯，发布重要通知。
	效益指标	经济社会效益	党政新闻网络畅通	方便广大人民群众及时了解旺苍发展现状，基本情况等	方便了广大人民群众及时了解旺苍发展现状，基本情况等
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%	≥98%
	满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥98%	≥98%
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			机要局
预算单位			县委办
预算执行情况(万元)	预算数:		6.4	执行数:	6.4
	其中-财政拨款:		6.4	其中-财政拨款:	6.4
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	机要电报收发译传，领导随行工作服务，应急演练。参加上级部门各种密码培训			做好了机要电报收发译传，领导随行工作服务，组织了各种应急演练。参加上级部门各种密码培训，
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	机要电报收发译传，领导随行工作服务，应急演练。参加上级部门各种密码培训	电报收发译传约1600余份，随行服务约10余次，应急演练12余次，参加培训22余次。	按预期完成电报收发译传约1600余份，随行服务约10余次，应急演练12余次，参加培训22余次。
	项目完成指标	质量指标	促进各项机要工作顺利有效开展，有效处理突发事件的发生	提高机要工作业务技术，促进各项机要工作顺利有效开展，有效处理突发事件的发生。	按预期提高机要工作业务技术，促进各项机要工作顺利有效开展，有效处理突发事件的发生
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月30日前	2020年12月30日前
	项目完成指标	成本指标	电报收发译传，领导随行工作服务，应急演练。参加上级部门各种密码培训	机要局工作人员值班补助、差旅费、培训费会议费、办公费、应急通讯车运行维护费等6.4万元	按预期使用了机要局工作人员值班补助、差旅费、培训费会议费、办公费、应急通讯车运行维护费等6.4万元
	项目完成指标	可持续影响指标	长期	≥1年	≥1年
	效益指标	经济社会效益	对工作的促进作用	促进各项工作顺利有效开展，营造一个良好的社会氛围。	按预期促进了各项工作顺利有效开展，营造一个良好的社会氛围。
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%	≥98%
	满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥98%	≥98%
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			党史研究与发行
预算单位			县委办
预算执行情况(万元)	预算数:		26.08	执行数:	26.08
	其中-财政拨款:		26.08	其中-财政拨款:	26.08
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	编撰及应刷出版《中国共产党旺苍执政实录》（2018）和《川陕苏区旺苍红军故事与口述实录》			全面完成编撰及应刷出版《中国共产党旺苍执政实录》（2018）和《川陕苏区旺苍红军故事与口述实录》
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	编撰及应刷出版《中国共产党旺苍执政实录》（2019）和《川陕苏区旺苍红军故事与口述实录》	《中国共产党旺苍执政实录》（2019）500本，《川陕苏区旺苍红军故事与口述实录》3000本	按预期完成了《中国共产党旺苍执政实录》（2019）500本，《川陕苏区旺苍红军故事与口述实录》3000本
	项目完成指标	质量指标	内部印行与公开出版	《中国共产党旺苍执政实录》（2019）内部印行，《川陕苏区旺苍红军故事与口述实录》公开出版	按预期完成了《中国共产党旺苍执政实录》（2019）内部印行，《川陕苏区旺苍红军故事与口述实录》公开出版
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月30日前	2020年12月30日前
	项目完成指标	成本指标	实录的编撰和应刷出版	党史研究室工作人员值班补助、差旅费、培训费会议费、办公费、宣传费，书本的应刷出版费等26.08万元	按预期使用了党史研究室工作人员值班补助、差旅费、培训费会议费、办公费、宣传费，书本的应刷出版费等26.08万元
	项目完成指标	可持续影响指标	永久性	永久性	永久性
	效益指标	经济社会效益	资政工具书；旺苍县红色文化丛书。	真实记录县委2019年度的执政实践与成效；有效保存与传承旺苍川陕苏区时期的红色文化资源，全面弘扬伟大的红军精神。	完成了真实记录县委2019年度的执政实践与成效；有效保存与传承旺苍川陕苏区时期的红色文化资源，全面弘扬伟大的红军精神。
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%	≥98%
	满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥98%	≥98%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			档案管理
预算单位			县委办
预算执行情况(万元)	预算数:		8	执行数:	8
	其中-财政拨款:		8	其中-财政拨款:	8
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	档案管理进一步完善，加大对档案规范化管理力度。完成2019年各项文件资料归档，完成会计档案归档，完成音响光盘实物归档。			全面完成了档案管理管理，加大对档案规范化管理力度。完成2019年各项文件资料归档，完成会计档案归档，完成音响光盘实物归档。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成2019年各项文件资料归档，完成会计档案归档，完成音响光盘实物归档。	完成2019年各项文件资料归档100余卷，完成会计档案归档60余卷，完成音响光盘实物归档50余张。	按预期完成了2019年各项文件资料归档100余卷，完成会计档案归档60余卷，完成音响光盘实物归档50余张。
	项目完成指标	质量指标	案卷归档规范率	≥100%	≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月30日前	2019年12月30日前
	项目完成指标	成本指标	2019年各项文件资料归档，完成会计档案归档，完成音响光盘实物归档，全卷宗、编研卷	2019年各项文件资料归档，完成会计档案归档，完成音响光盘实物归档，全卷宗、编研卷等费用8万元	按预期使用完成2019年各项文件资料归档、会计档案归档、完音响光盘实物归档，全卷宗、编研卷等费用8万元
	项目完成指标	可持续影响指标	档案使用年限	≥3年	≥3年
	效益指标	经济社会效益	对工作的促进作用	规范整理案卷归档，有效保存工作资料，方便档案查询。	规范整理案卷归档，有效保存工作资料，方便档案查询。
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%	≥98%
	满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥98%	≥98%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县委办2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对党史研究与发行项目，《党史研究与发行项目2020年绩效评价报告》、《档案管理项目2020年绩效评价报告》、《县委常委会项目2020年绩效评价报告》、《党政网运行维护项目2020年绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行支出：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--一般行政管理事支出: 指为保障含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、公共安全支出--国家保密--保密管理支出:指保密局在保密业务方面的支出。

8、科学技术支出--科技条件与服务--科技条件专项支出：指用于完善科技条件的支出。

9、文化体育与传媒支出--新闻出版广播影视--新闻通讯支出：指用于新闻通讯等新闻宣传支出。

10、文化体育与传媒支出--新闻出版广播影视一出版发行支出：用于党史研究室的执行实录等文献的出版发行。

11、社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

12、医疗卫生与计划支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：指实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

13、农林水支出--扶贫--其他扶贫支出：指精准扶贫的各项支出。

14、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

县委办2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县委员会办公室由办公室和3个下属二级预算单位个组成。

（二）机构职能。

1、围绕县委中心工作，领导关注的重大问题、群众反映的“热点”、“难点”问题，组织调查研究，开展信息服务，为县委决策提供依据和建议。

2、负责县委日常文书的处理工作。承办县委文件、领导讲话的起草、校核、制发等工作；办理各类公文、资料的收发、传递、立卷、归档，负责机关档案工作。

3、负责县党代会、县委全委会、县委常委会、县委常委（扩大）会、书记办公会、县委工作会等有关会议的筹备和服务工作。

4、负责县委重大活动、县委领导参加有关活动的安排协调和县委有关接待工作。

5、开展督促检查工作。督促检查上级党委和县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实；督查督办上级领导机关和领导同志、县委和县委领导同志批交的事项，督促落实县委及上及人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案、提案和建议的办理；核实市以上新闻单位对本县重要批评稿件反映的事项。

6、搞好全县的防范和处理邪教工作。

7、负责县委机关和县委领导的后勤服务工作；管理县委机关的房地产、办公设备等固定资产；负责县委领导办公区域安全保卫和县委机关大院、宿舍区的社会治安综合治理及安全防范工作。

8、负责机关、财务归口单位和直属事业单位的劳资人事等工作。

9、在县委党政网领导小组的领导下，负责对全县党政网建设及办公自动化的指导与管理，负责全县商用密码的管理工作。

10、负责全县的保密工作。

11、承办县委交办的其它事项。

（三）人员概况

总编制58名，其中行政编制29名，机关工勤编制11名，事业编制18名（其中：参照公务员法管理的事业编制4名）。在职人员总数40人，其中公务员21人，机关工勤人员9人，事业人员10人（其中：参照公务员法管理的事业人员1人）；退休人员26人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计854.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入854.68万元（其中：2020年收入总计含存量资金和上年结转237.34万元），占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度支出总计854.68万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我办严格按预算要求，于年初结合本单位实际工作，对所有项目和部门整体支出定制了绩效目标管理、在年度中严格按预算绩效目标管理执行，年末100%完成了各项绩效管理。达到了年初确准预算，年中认真执行，年末全面完成。

（二）专项预算管理。

我办专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成100%。

（三）结果应用情况。

我办按要求自评质量、并公开绩效目标和自评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分85分。

（二）存在问题：一是资产管理没有信息化，二是中期评估不到位，三是内部控制制度不够完善，四是绩效评价结果没有得到充分应用，五是制度、方法、机制等的创新工作不够，六是对人才的培养不够，七是管理对象满意度和社会公众满意度没达到100%。

（三）改进建议。一是在资产管理方面配备专门的人员，加强业务学习，建立资产管理信息化；二是加强中期评估工作；三是进一步完善内部控制制度；四是提高绩效评价结果的应用；五是创新机制完善制度；六是加强对人才的培养；七是将继续严格执行财务财经管理各项政策规定和纪律要求，继续贯彻财政收支改革精神，合理开支，提高财政资金的使用率，提高管理对象和社会公众满意度。

附件2 

党史研究与发行项目2020年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

我办根据要求组织专人对实施项目进行项目评价。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

我办对党史研究发行工作经费项目开展了绩效评价，得分为86分，存在的问题：一是项目完成质量有待提升，二是项目完成成本有待控制，三是项目产生的效益有待提高，四是服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：一是严格执行财务财经管理各项政策规定和纪律要求，合理开支，降低成本，提高效益。二是抓“三率”提升，切实提高群众满意度。具体措施：（1）健全规章制度，纳入目标考核。（2）开展培训提能，提升办信质量。（3）逗硬督查督办，完善业务规范。

我办对档案管理工作经费项目开展了绩效评价，得分为85分，存在的问题：一是项目完成质量有待提升，二是项目产生的效益有待提高，三是服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：严格管理，提高工作效率和质量。抓好“三率”提升，切实提高群众满意度。具体措施：（1）健全规章制度，纳入目标考核。（2）开展培训提能，提升办信质量。（3）逗硬督查督办，完善业务规范。

我办对县委常委会工作经费项目开展了绩效评价，得分为86分，存在的问题：一是项目完成质量有待提升，二是项目完成成本有待控制，三是项目产生的效益有待提高，四是服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：一是严格执行财务财经管理各项政策规定和纪律要求，合理开支，降低成本，提高效益。二是抓“三率”提升，切实提高群众满意度。具体措施：（1）健全规章制度，纳入目标考核。（2）开展培训提能，提升办信质量。（3）逗硬督查督办，完善业务规范。

我办对党政网运行维护工作经费项目开展了绩效评价，得分为85 分，存在的问题：一是项目完成质量有待提升，二是项目完成成本有待控制，三是项目产生的效益有待提高，四是服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：一是严格执行财务财经管理各项政策规定和纪律要求，合理开支，降低成本，提高效益。二是抓“三率”提升，切实提高群众满意度。具体措施：（1）健全规章制度，纳入目标考核。（2）开展培训提能，提升办信质量。（3）逗硬督查督办，完善业务规范。  

单位名称：县委办 项目名称：党史研究与发行
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	4
		完成质量	5	4
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40	10
		社会效益（可选项）		10
		生态效益（可选项）		10
		可持续效益（可选项）		10
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10	8
总分	96
单位名称：县委办 项目名称：档案管理
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	4
		完成质量	5	4
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40	10
		社会效益（可选项）		10
		生态效益（可选项）		10
		可持续效益（可选项）		9
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10	8
总分	95

单位名称：县委办 项目名称：县委常委会
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	4
		完成质量	5	4
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40	10
		社会效益（可选项）		10
		生态效益（可选项）		10
		可持续效益（可选项）		10
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10	8
总分	96

单位名称：县委办 项目名称：党政网运行维护
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	4
		完成质量	5	4
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40	10
		社会效益（可选项）		9
		生态效益（可选项）		10
		可持续效益（可选项）		10
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10	8
总分	95

（二）绩效分析

1、项目决策

为加强财政资金管理和监督，确保预算资金用在刀刃处，减少不必要开支。我办严格要求，明确、合理的设置绩效目标管理，根据实际工作认真执行。

2、项目管理

我办按年初预算绩效管理，科学合理的分配资金，按要求使用资金。

3、项目绩效

党史研究与发行项目：全年于2020年12月30日前完成了《中国共产党旺苍执政实录》（2019）500本，《川陕苏区旺苍红军故事与口述实录》3000本，公开出版《中国共产党旺苍执政实录》（2019），内部印行，《川陕苏区旺苍红军故事与口述实录》 。严格按预算资金使用，支付党史研究室工作人员值班补助、差旅费、培训费会议费、办公费、宣传费，书本的应刷出版费等26.08万元，100%完成年初项目绩效预算。使其成为资政工具书；旺苍县红色文化丛书。真实记录县委2019年度的执政实践与成效；有效保存与传承旺苍川陕苏区时期的红色文化资源，全面弘扬伟大的红军精神。项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、资金使用效率达100%、受益群体满意度达98%。

档案管理项目：全年于2020年12月30日前完成2019年各项文件资料归档，完成会计档案归档，完成音响光盘实物归档。进一步完善档案管理，加大了对档案规范化管理力度。严格按预算资金使用，支付2019年各项文件资料归档，完成会计档案归档，完成音响光盘实物归档，全卷宗、编研卷等费用8万元，100%完成年初项目绩效预算。资金使用效率达100%、受益群体满意度达98%。

县委常委会项目：全年于2020年12月30日前完成常委会会议，搞好了服务，完成了各类大型会议活动的文稿、领导讲话材料、汇报材料、经验交流材料撰写，做好了会议准备（资料印刷、水电、通信设备等）及服务，确保会议的顺利召开。严格按预算资金使用，支付会议资料印刷费、约5万元、其他水电、会标等耗材及相关广告费3万元。100%完成年初项目绩效预算。资金使用效率达100%、受益群体满意度达98%。

党政网运行维护项目：全年于2020年12月30日前完成各项重要信息的上报和公开，做好党政门户网络的维护，对旺苍基本情况的描述，及时报道相关新闻资讯、公开政务，专题报道相关会议精神，做好重点工作的宣传。严格按预算资金使用，支付网站的日常维护费，设施设备的维修、更新费，办公费等8万元。资金使用效率达100%、受益群体满意度达98%。

三、存在主要问题：一是项目完成质量有待提升，二是项目完成成本有待控制，三是项目产生的效益有待提高，四是服务对象满意度有待提高。

四、相关措施建议：一是严格执行财务财经管理各项政策规定和纪律要求，合理开支，降低成本，提高效益。二是抓“三率”提升，切实提高群众满意度。具体措施：（1）健全规章制度，纳入目标考核。（2）开展培训提能，提升办信质量。（3）逗硬督查督办，完善业务规范。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表