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公开时间：2021年9月26日

第一部分 部门概况………………………………………………1

一、基本职能及主要工作……………………………………1

二、机构设置…………………………………………………6

第二部分 部门决算情况说明…………………………………7

一、收入支出决算总体情况说明……………………………7

二、收入决算情况说明………………………………………7

三、支出决算情况说明………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………13

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………15

十、其他重要事项的情况说明………………………………15

第三部分 名词解释………………………………………………23

第四部分 附件……………………………………………………26

附件1…………………………………………………………26

附件2…………………………………………………………31

第五部分 附表……………………………………………………38

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1.团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2.做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政

3.参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4.参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5.指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7.为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8.配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9.积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10.承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年以来，县工商联以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面贯彻党的十九大和二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实中央和省、市、县委关于加强和改进新形势下工商联工作意见、推进民营经济发展及统战工作精神，按照省、市、县委决策部署和工商联工作要求，紧扣工作主题，深化工作研究，补齐工作短板，擦亮工作品牌，丰富工作方式，提升工作成效，干在实处、走在前列、勇立潮头，促进工商联工作向前发展。

1.注重教育引导，加强思想工作

(1)1月8日，组织全县非公经济界优秀人士召开理想信念教育并作统一战线工作宣讲，在非公经济界深入学习贯彻中央省市县会议精神、方针政策和经济工作决策部署，营造鼓励支持民营经济发展良好的舆论氛围。

(2)1月6日，印发了《以“守法诚信经营、坚定发展信心”为重点深入开展理想信念教育实践活动工作方案》启动实施了非公经济界理想信念教育实践活动，坚定民营企业家理想信念。

(3)1月8日，开展了法律教育和企业管理培训，聚焦守法诚信，注重提升企业家法人素质，积极引导企业家履行社会责任，积极参与脱贫攻坚和旺苍经济社会发展。

(4)9月19日，印发了《中共中央办公厅关于加强新时代民营经济统战工作的意见》，在全县非公经济界广泛宣传学习贯彻习近平总书记关于新时代民营经济统战工作重要指示

(5)利用各种媒体，及时宣传各类非公企业和非公经济人士先进典型，发挥好示范引领作用。特别对民营经济参与疫情防控、爱心送考等事迹进行宣传报道。米仓山茶业集团社会扶贫案例参评为全国典型。

(6)强化调查研究，5-6月开展并了非公经济界统战工作、非公经济界思想政治工作两个课题调研，掌握非公经济界统战工作、党建及群团建设工作现状和非公经济人士思想意识形态，提出工作对策，推进非公经济界统战工作永续发展。

2.注重经济发展，建好服务平台

(1)积极引导非公经济界代表、委员参政议政，围绕经济社会发展积极建言献策，为县委县政府决策提供参考。关于?化解融资难问题的建议?得到县委县政府高度肯定。会同县委组织部、统战部等部门对成都旺苍商会第二届会长候选人进行了非公经济代表人士综合评价。

(2)积极外引内联，引导服务民营企业到（省）内外各地学习考察3次，为会员企业参加各类经贸交流活动搭建平台。同时加强与异地商会商人的工作联系，宣传政策，鼓励返乡创业。

(3)优化法律服务。继续实施纪检为民企保驾护航，开展检察院与工商联工作联系机制和三方四家协作，发挥商会人民调解委员会作用，构建和谐劳动关系，探索建立诉调对接机制，实现法律服务、诉讼、仲裁、调解全覆盖，维护民营企业正当合法权益。开展了疫情防控复工复产调查研究和工作指导，为企业调解化解问题困难13件次。特别是今年县检察院在落实中央提出的“六保六稳”精神、护航民企健康发展做了大量工作：一是现场办公协调解决材料供应问题，企业林地审批及费用收取标准问题；二是处置打击恶意阻工行为；三是在“诉与不诉、立案与不立案”上有效保护了企业的健康发展。法院在今年3月4月间，组织“百名法官进企业”，助力企业复工复产达产提供法律援助。

(4)实施精准服务。引导民营企业积极参与“万企帮万村”、“东西部扶贫协作”等工作和精准帮扶活动，万企帮万村结队帮扶37对，帮扶资金2745600元，全县非公经济界主动积极参与疫情防控，捐资捐物达102万，为人民健康发挥了应有作用。成都旺苍商会执行会长刘益民先生捐资700万修建的战旗小学竣工并投入使用。在全国第七个扶贫日，县内县外商会和广大民营企业家捐款40余万元，成都旺苍商会坚持返乡开展教育扶贫，一批在脱贫攻坚中作出卓越贡献的民营企业家受到市县表彰。县工商联帮扶联系的黄洋宝坪村迎接了两次国检，帮扶成效得到各级的认可。主动融入成渝双城经济圈，发挥工商联桥梁纽带作用，目前重庆旺苍商会即将正式成立。

3注重基层基础，强化组织建设

(1)结合乡镇行政区划调整，按照县委统战部安排，完成了23个乡镇工商联（商会）届中调整。

(2)利用商会年会，开展了十二届执、常委的培训，提升领导班子能力水平。

(3)严格实施基层组织和代表人士、执常委领导班子建设管理制度，实行执常委退出机制，对3名无法正常履职的执常委、副会长准予退出。

(4)完善了全国工商联组织系统平台建设，完成了领导班子、会员组织、代表人士数据录入，推动工商联工作有序开展。

(5)全面贯彻实施工商联所属商会改革发展，结合乡镇行政区划调整，制定了基层组织届中调整实施方案，探索制定了基层组织班子人员、换届工作和会员管理标准，提升队伍整体实力。

(6)开展了“进企问需”和“送清凉”“法律进企业”等系列活动，慰问一线工人，助力民企复工复产达产。

4.注重自身建设，严格规范管理

(1)坚持党建引领。扎实抓好大党建工作，持续深化党风廉政建设、组织建设和宣传意识形态工作，开展警示教育、党群共建庆七一活动系列，巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推进事业永续发展。

(2)强化作风建设。加强机关作风和能力建设，下大力提高工作水平和工作实绩，在机关营造“想作为、敢作为、能作为”的浓厚氛围，扎实认真开展并圆满完成疫情防控工作任务。

(3)强化素质提升，推进干部管理考核的科学化、规范化、常态化，用管理考核倒逼培训实效，用工作实践检验培训成果。        

2020年，我们虽做了大量工作，获得2018-2019年全国“五好”县级工商联荣誉，3家民营企业得到省联表彰。但离新时代下对工商联提出的要求还有一定的距离，在今后的工作中，我们将紧紧围绕习近平对做好新时代民营经济统战工作作出的重要指示精神和全国民营经济统战工作会议及全国工商联贯彻落实全国民营经济统战工作会议精神，开拓创新，与时俱进，扎实开展各项工作，充分发挥好工商联桥梁纽带作用。

二、机构设置

工商联下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入工商联2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计114.65万元，其中：基本支出99.97万元，占87.2%；项目支出14.68万元，占12.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计114.65万元、支出总计114.65万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少1.41万元、支总计减少1.41万元，收入减少1.23%，支出减少1.23%。主要变动原因是疫情期间到基层商会和异地商会考察、联系指导工作减少，差旅费及办公费等就减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出114.65万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加4.74万元，增长4.31%。主要变动原因是人员增加及调资。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为114.65，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事物（款）其他人力资源事物支出（项）:支出决算为1.26万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事物（款）行政运行（项）:支出决算为78.81万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事物（款）一般行政管理事物（项）: 支出决算为13.42万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险金支出（项）: 支出决算为7.97万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.97万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）:支出决算为6.22万元，完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出99.97万元，其中：

人员经费87.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费12.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.56万元，完成预算97.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.56万元，占97.5%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降%。主要原因是无因公出国支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降%。主要原因是无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.56万元，完成预算97.5%。公务接待费支出决算比2019年减少0.44万元，下降22%。主要原因是按照厉行节约要求，压缩“三公”经费，其中：

国内公务接待支出1.56万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待42批次，360人次（不包括陪同人员），共计支出1.56万元，具体内容包括：接待上级部门来旺检查调研，基层工商联（商会）及帮扶联系村同志到工商联联系工作等10批次，共计支出0.5万元，接待异地非公经济人士回旺苍爱心家乡行、企业联谊、异地商会筹建等活动32次，共计支出1.06万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，工商联机关运行经费支出12.57万元，比2019年增加0.64万元，增长5.36%。主要原因是人员增加、预算增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，工商联共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“联系民营企业专项经费”、“招商引资经费”、“商会建设及考察调研经费”、“党组织活动经费” 项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年，我联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕全县工作和县工商联的工作重点开展工作，按照中央“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”要求，深入贯彻落实县委、县政府决策部署，坚持围绕中心服务大局，牢牢把握两个健康主题，履职尽责，主动作为，年度工作扎实有效。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映本单位在“ 联系民营企业专项经费”“招商引资经费”“商会建设及考察调研经费”“党组织活动经费” 等 4个项目绩效目标实际完成情况

（1）联系民营企业专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了民营经济健康、有序发展。发现的主要问题：民营经济发展环境还有待改善。下一步改进措施：协调相关职能部门提高办事效率、增强服务质量。

（2）招商引资经费专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，返乡创业人数增多，参与“万企帮万村”活动民营企业积极性高，开展“光彩事业”扶危济困氛围浓。发现的主要问题：工商联“内引外联”平台作用发挥要进一步增强。下一步改进措施：坚持长期交流、深度交往，搭建交流联系平台，提高工商联“统战性”执行力。

（3）商会建设及考察调研经费专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.76万元，执行数3.76万元，完成预算的100%。通过项目实施，重庆旺苍商会建设进入筹建阶段。山西商会建设稳步推进。发现的主要问题：乡镇工商联（商会）作用发挥不好。下一步改进措施：加强对乡镇工商联（商会）工作业务指导，促进其在推进民营经济发展中的作用。

（4）党组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.7万元，执行数为1.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了机关党员干部职工在新时代自觉弘扬爱国奋斗精神，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，把个人理想自觉融入治蜀兴川实践，抓好本部门党组织建设、宣传思想、精神文明，认真做好优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制。发现的主要问题：非公有制企业党组织建设没有全覆盖。下一步改进措施：协助相关部门抓好企业党的建设。