目录

公开时间：2021年9月24日

第一部分 部门概况...................................................4

一、基本职能及主要工作......................................................................................4

二、机构设置...........................................................................................................6

第二部分度部门决算情况说明..........................................7

一、收入支出决算总体情况说明........................................................................7

二、收入决算情况说明.........................................................................................7

三、支出决算情况说明.........................................................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..................................................17

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明......................................................18

十、其他重要事项的情况说明............................................................................21

第三部分 名词解释..................................................28

第四部分 附件......................................................33

附件1...................................................................................................................33

附件2....................................................................................................................36

第五部分 附表......................................................41

一、收入支出决算总表.......................................................................................42

二、收入决算表...................................................................................................43

三、支出决算表...................................................................................................44

四、财政拨款收入支出决算总表........................................................................45

五、财政拨款支出决算明细表............................................................................46

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..........................................................47

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..................................................48

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................................................49

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................................................50

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................................51

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............................................52

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...............................53

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.........................................54

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................................................55

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织的指示及本镇党员代表大会的决议，根据上级党委的部署要求和镇党代会精神，制定贯彻落实的具体规划和措施并组织实施；2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，包括经济社会发展规划、重大改革方案、重要经济工作和重要任务的部署、财政预决算及大额经费开支、涉及农民利益的重要决策、人事调整以及机关内部建设等；3、领导政权机关和群众组织,讨论决定群众组织工作中的重大问题，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；4、切实加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设，贯彻党要管党、从严治党的方针，抓好马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表” 和十八大重要思想的学习教育工作，加强党风廉政建设，努力实现党委建设好班子、好队伍、好路子、好制度、好作风、好格局目标；5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，贯彻落实党的干部路线和干部工作方针政策，认真执行有关《条例》和规定，组织搞好村级干部思想理论和业务教育培训，制定严格管理和严格监督制度，加强对后备干部的选拔、培养和管理；6、领导本镇社会主义民主法治建设和精神文明建设，组织实施党务公开、政务公开、村务公开和民主管理工作，广泛开展创建文明镇、村活动，做好社会综合治理及卫计工作；7、认真贯彻执行党的路线方针政策，执行镇人民代表大会的决戏心上级机关的决定和命令；8、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算；9.管理本行政区域内的经济建设；10、管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业；11、管理本行政区域内的财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；12、保护社会主义全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民台法私有财产,维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.脱贫攻坚“大比武”

一是完成24户73人建档立卡贫困对象脱贫和已退出贫困村、贫困户巩固提升任务，实现全镇建档立卡贫困对象1069户3701人全部稳定脱贫。二是完成小额信贷清收496万元、续贷展期111户共计425.3万元；稳步推进大地、友坝、宋水等15个村互助资金项目实施。三是完成各级脱贫攻坚督查、暗访反馈问题整改。全镇所有行政村顺利接受国家普查。

2.防范化解重大风险“大比武”

一是全镇共有矽肺病群体、90年代大中专生、老电影放映员、弘道文化投资失败等80人涉稳重点人员，有针对性地制定了稳控预案，开展镇村干部一对一盯防稳控和化解工作。二是做好重大决策和敏感时段的社会稳定风险评估工作，加强社会风险源头防范。全年未发生非法越级上访和群体性不稳定事件。三是全年共办理群众来访、来信、来电咨询189件。

3.污染防治“大比武”

一是认真执行环境保护党政同责制度，全面完成环境保护年度目标任务，针对各级环保督察反馈问题，做到举一反三，立即整改。二是全面落实河长制和水土流失综合治理工作，执行最严格水资源管理制度。“清河护岸”行动扎实开展，每月不定期开展巡河问河，发现问题做到及时整改，建立了多部门联合执法的长效机制。三是扎实开展城乡环境综合治理工作，全面落实门前“双包”责任制，凤凰村完成省级卫生村创建。

二、机构设置

纳入张华镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2373.14万元。与2019年相比，收、支总计各增加1230.58万元，增长107.7%。主要变动原因是撤乡并镇资金合并。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1173.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1171.58万元，占99.8%；政府性基金预算财政拨款收入2万元，占0.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1919.6万元，其中：基本支出1647.21万元，占85.8%；项目支出272.39万元，占14.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2373.14万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1230.58万元，增长107.7%。主要变动原因是撤乡并镇资金合并。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1917.6万元，占本年支出合计的99.8%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加957.17万元，增长99.7%。主要变动原因是撤乡并镇，资金合并。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1917.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出704.81万元，占36.75%；国防（类）支出0.23万元，占0.01%；农林水支出（类）789.62万元，占41.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出49.9万元，占2.6%；社会保障和就业（类）支出128.9万元，占6.72%；卫生健康（类）支出82.93万元，占4.32%；城乡社区支出（类）69.26万元，占3.62%；交通运输（类）支出14.83万元，占0.77%；住房保障支出65.64万元，占3.42%；灾害防治及应急管理（类）支出11.48万元，占0.59%。。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1917.6万元，完成预算100%。其中：

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为26.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为2.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完。

3.一般公共服务（类）政府办公（款）行政运行（项）: 支出决算为531.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为11.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

5.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为36.36万元，完成预算98.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分未支完；

6.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）: 支出决算为5.04万元，完成预算82%，决算数小于预算数的主要原因是部分未支完；

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为17.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

8.一般公共服务（类）党委办公厅（款）行政运行（项）: 支出决算为61.84万元，完成预算98.7%，决算数小于预算数的主要原因是部分未支完；

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为11.48万元，决算数小于预算数的主要原因是部分未支完；

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）  食品安全监管（项）: 支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完.

11.国防支出（类）国防支出（款）兵役征集（项）: 支出决算为0.23万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是全部支完

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出决算为2.07万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出决算为47.82万元，完成预算99%。决算数小于预算数的主要原因是部分未支完；

14.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出决算为25.91万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算数为98.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为4.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

17.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）  其他卫生健康管理事务支出（项）支出决算为15.18万元，完成预算99.2%，决算数小于预算数的主要原因是部分未支完；

18.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）  计划生育服务（项）支出决算为11.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为36.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为15.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

21.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出决算为4.5万元，完成预算113.6%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转；

22.城乡社区管理事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算为69.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

23.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）支出96.26万元，完成预算99.8%，决算数小于预算数的主要原因是部分未支完；

24.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出8.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

25.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

支出25.78万元，完成预算0%，决算数大于预算数的主要原因是2019年结转；

26.农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）支出0.4万元，完成预算0%，决算数大于预算数的主要原因是2019年结转；

27.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出4.3万元，完成预算0%，决算数大于预算数的主要原因是2019年结转；

28.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）支出7.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

29.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出

38.35万元，完成预算82.4%，决算数小于预算数的主要原因是驻村工作队的生活补助未支完；

30.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为491.79万元，完成预算103.2%，决算数大于预算数的主要原因是2019年公共服务运行维护和村办公费未支完；

31.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出决算为76.34万元，完成预算186.2%，决算数大于预算数的主要原因是2019年财力补助未支完；

32.农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）支出决算为40.29万元，完成预算0%，决算数大于预算数的主要原因是2019年一事一议补助未支完；

33.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出决算为14.83万元，完成预算0%，决算数大于预算数的主要原因是2019年公路养护未支完；

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出决算为65.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完。

35.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完。

36.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）支出决算为1.48万元，完成预算0%，决算数大于预算数的主要原因是2019年自然灾害灾后重建补助未支完。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1647.21万元，其中：人员经费1281.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费366.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为25.1万元，完成预算100%，决算数预算数持平）的主要原因是全部支完。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占12%；公务接待费支出决算22.1万元，占88%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加3万元，增长100，原因是撤乡并镇增加一辆公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于主要用于脱贫攻坚、应急抢险等所需的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出22.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加9.7万元，增长78.2%。主要原因是撤乡并镇经费合并。其中：

国内公务接待支出22.1万元，主要用于接待市、县级各部门以及脱贫攻坚督查所发生的接待费用。国内公务接待1023批次，5351人次（不包括陪同人员），共计支出22.1万元，具体内容包括：接待市、县级各部门以及脱贫攻坚督查所发生的接待费用。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出2万元，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，张华镇机关运行经费支出366.18万元，比2019年增加186.35万元，增长103.6%。主要原因是撤乡并镇经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，张华镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，张华镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对一般公共预项目开展了预算事前绩效评估开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，强化财政支出管理，确保全镇大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，项目的实施进一步改善了全镇的基础实施。总体效果较好，人民群众较为满意。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“党组织活动经费”、”炊事员报酬”、“扫黑除恶”等6个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

（1）党组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，激发党支部活力；有效履行监督监察责任，发挥好专责作用。

(2)炊事员报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全镇职工工作生活用餐，提高服务水平；        

（3）扫黑除恶项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高；

（4）人大代表经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的0%。通过项目实施，组织全镇人大代表积极开展活动，更好的履行人大监督职能；

（5）基层武装经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成年度兵役征集工作目标任务；

          

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			扫黑除恶经费
预算单位			旺苍县张华镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1万元	执行数:	1万元
	其中-财政拨款:		1万元	其中-财政拨款:	1万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。			基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	扫黑除恶群众知晓率和涉黑涉恶问题发生率	5次	5次
	项目完成指标	质量指标	基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。	≥100%	≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	专项经费	2000元/次	2000元/次
	项目完成指标	可持续影响指标	提高群众的文化生活水平	提高群众的文化生活水平	提高群众的文化生活水平
	效益指标	社会效益 指标	形成好风气，养成好习惯	形成好风气，养成好习惯	形成好风气，养成好习惯
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	不发生安全事故，群众满意度≥99%	不发生安全事故，群众满意度≥99%
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			炊事员报酬
预算单位			旺苍县张华镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2.5万元	执行数:	2.5万元
	其中-财政拨款:		2.5万元	其中-财政拨款:	2.5万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障职工工作生活用餐，提高服务水平。			保障职工工作生活用餐，提高服务水平。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	机关后勤保障	临聘炊事员1人	临聘炊事员1人
	项目完成指标	质量指标	职工伙食保障率	保障职工正常就餐，杜绝浪费，保障率≥100%	保障职工正常就餐，杜绝浪费，保障率≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	炊事员劳务费	2.5万元	2.5万元
	项目完成指标	可持续影响指标	食品药品安全期	≥1年，确保辖区内无食品药品安全事故发生。	≥1年，确保辖区内无食品药品安全事故发生。
	效益指标	社会效益 指标	提供后勤保障	为镇开展工作提供有力后勤保障，确保工作顺利开展	为镇开展工作提供有力后勤保障，确保工作顺利开展
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥99%对食品提供时效、数量、质量满意	≥99%对食品提供时效、数量、质量满意
项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			党组织活动经费
预算单位			旺苍县张华镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		15万元	执行数:	15万元
	其中-财政拨款:		15万元	其中-财政拨款:	15万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展丰富多样的主题教育和党日活动；加强纪检监察工作领导。			开展丰富多样的主题教育和党日活动；加强纪检监察工作领导。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	举办活动	≥3次，参加人员50人以上	≥3次，参加人员50人以上
	项目完成指标	质量指标	项目活动数和职工参与率	活动数≥8         参与率≥95%	活动数≥8         参与率≥95%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	党组织活动工作经费	1000元/人.年	1000元/人.年
	项目完成指标	可持续影响指标	开展党员活动日	≥1年	≥1年
	效益指标	社会效益 指标	激发党支部活力；有效履行监督监察责任，发挥好专责作用。	激发党支部活力；有效履行监督监察责任，发挥好专责作用。	激发党支部活力；有效履行监督监察责任，发挥好专责作用。
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%
项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			人大代表经费
预算单位			旺苍县张华镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.2万元	执行数:	1.2万元
	其中-财政拨款:		1.2万元	其中-财政拨款:	1.2万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织全镇人大代表积极开展活动，更好的履行人大监督职能。			组织全镇人大代表积极开展活动，更好的履行人大监督职能。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	人大代表培训交流活动、镇人民代表大会	≥1次，50人	≥1次，50人
	项目完成指标	质量指标	代表述职率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	监督检查费用	240元/人次	240元/人次
	项目完成指标	可持续影响指标	确保人大代表工资正常开展	≥1年	≥1年
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	为党委政府建言献策，提高干部工作的积极性	提高食品药品的安全性，保障人民生命安全。
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥95%	≥95%
项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			基层武装经费
预算单位			旺苍县张华镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.8万元	执行数:	0.8万元
	其中-财政拨款:		0.8万元	其中-财政拨款:	0.8万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成年度兵役征集工作目标任务。			完成年度兵役征集工作目标任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成征兵数量	根据武装部下达指标。	根据武装部下达指标。
	项目完成指标	质量指标	兵役登记率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	征兵工作经费	500元/人	500元/人
	项目完成指标	可持续影响指标	增强保家卫国意识	强化政策宣传，确保征兵工作顺利开展	强化政策宣传，确保征兵工作顺利开展
	效益指标	社会效益 指标	巩固国防	增强国防力量，保障人民生命安全。	增强国防力量，保障人民生命安全。
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度    上级主管部门满意度	≥99%	≥99%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县张华镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对农村公共服务运行维护项目开展了绩效评价，《农村公共服务运行维护项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）指人大工资和办公费；

10.一般公共服务（类）代表工作支出（款）指人大代表工作经费支出；

11.一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）指政府工资、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等支出；

12.一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）指一般行政管理事务支出；

13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）指财务人员工资、办公费等；

14.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）指其他财政事务支出；

15.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指群团工资、办公费等支出；

16.一般公共服务（类）党委办公厅（款）行政运行（项）指党派工资、办公费等支出；

17.文化体育与传媒（类）群众文化（款）群众文化（项）指群众文化支出；

18.文化体育与传媒（类）群众文化（款）其他文化（项）指其他文化支出；

19.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其行政运行（项）指民政工资、办公费等支出；

20.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）指80岁老党员支出；

21.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）指敬老院临聘人员工资和办公费支出；

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指干部养老保险；

23.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）指义务兵优待支出；

24.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）指计生专干补助支出；

25.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）指食品和药品监督管理支出；

26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）指行政人员医疗保险支出；

27.医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）计划生育服务（项）指事业人员医疗保险支出；

28.城乡社区管理事务（类）乡社区管理事务（款）行政运行（项）指村建工资、办公费等支出；

29.农林水（类）农业（款）行政运行（项）支出指农业工资、办公费等支出；

30.农林水（类）农业（款）防灾救灾（项）指防灾救灾支出；

31.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）指对高校毕业生到基层任职补助支出；

32.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）指扶贫生产发展支出；

33.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）指第一书记经费支出；

34.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指村社干部补助、村办公费等支出；

35.农林水（类）扶贫（款）农村综合改革（项）指财力补助支出；

36.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出指住房公积金支出；

37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出；

40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

张华镇2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：张华镇人民政府性质为行政单位，一级预算单位，财政全额拨款；

（二）机构职能：执行政府一般行政公共服务职能，加快农村及场镇基础设施建设，改善山区农民生产生活条件。

（三）人员概况。总编制76名，其中行政编制29名，机关工勤编制3名，事业编制44名（其中：无参照公务员法管理的事业编制）。在职人员总数69人，其中公务员33人，机关工勤人员2人，事业人员34人（其中：无参照公务员法管理的事业人员）；退休人员32人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2020年本年收入合计1773.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1771.58万元；政府性基金预算财政拨款收入2万元。

（二）部门财政资金支出情况：2020年本年支出合计1919.6万元，其中：基本支出1647.21万元，占85.8%；项目支出272.39万元，占14.2%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

1．绩效目标管理。2020年我镇按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。

2. 项目绩效评价。总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，项目的实施进一步改善了全镇的基础实施。总体效果较好，人民群众满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年全镇财务工作整体完成较好，但在个别细节方面存在不足之处。

存在问题。

一是财务制度遵循管控不强；二是财务人员业务水平有待提高。

改进建议。

1、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2、加强财务人员业务培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

基层武装工作2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。财政局负责对基层武装工作经费进行资金保障，县人民武装部对基层征兵工作进行指导及人员审核。

2．项目立项、资金申报的依据。由县财政局及武装部确立。

3．资金管理办法制定情况。按照项目及财政要求进行。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则：保障征兵结果

资金分配考虑因素：征兵体检住宿及生活

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容。完成年度兵役征集工作目标任务。

2、项目应实现的具体绩效目标。

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	适龄应征入伍青年	应征入伍上站10人以上
	项目完成指标	数量指标	体检合格入伍人数	应征入伍2-3人以上
	项目完成指标	质量指标	组织初选合格青年体检	以3;1的比例组织初选合格青年体检
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2020年9月30日前
	项目完成指标	成本指标	征兵工作经费	0.8万元/年
	项目完成指标	可持续影响指标	增强保家卫国意识	强化政策宣传，确保征兵工作本年度
	效益指标	社会效益 指标	促进武装工作有效开展	响应祖国号召，积极参军服役
	满意度指标	满意度指标	上级部门及应征人员满意度	100%

3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

乡镇征兵工作主要体现在征兵宣传及陪同兵员体检上，本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1、建立评价工作组。我镇为开展项目自评成立了以财政所为核心的项目自评工作组。

2、制定自评方案。首先确定自评项目，然后根据该项目具体情况确定自评方案。

3、综合评价。采用目标比较法、成本效益法、历史比较法、横向比较法对该项目进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2019年12月对2020年项目资金进行初步预算，2020年3月由财政局对该资金进行复核批复，2020年5月前完成本乡镇2020年项目资金的人大预算批复及财政局批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。该项目全额采用县财政资金。

2．资金到位。年初预算制定后由财政局下达资金指标至乡镇财政平台。

3．资金使用。截止2020年末，该项目资金指标8000元已全部支付，该项目资金支付范围为征兵工作相关费用，按照资金报销相关规定合规合法报销征兵工作相关费用，发现的主要问题：兵役征集工作合格率低，质量不足。

（三）项目财务管理情况。

经过自评，该项目实施单位按照财务规定填写报销单据，我财政所严格执行财务管理制度，及时支付、及时处理账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。按照上级文件要求进行。

（二）项目管理情况。我镇武装部门按照县人民武装部要求积极完成本镇征兵工作。

（三）项目监管情况。由县财政局对资金支付进行监督，由县人民武装部对征兵工作完成情况进行监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	得分
	项目完成指标	数量指标	适龄应征入伍青年	应征入伍上站10人以上（20分）	20
	项目完成指标	数量指标	体检合格入伍人数	应征入伍2-3人以上（20分）	20
	项目完成指标	质量指标	组织初选合格青年体检	以3;1的比例组织初选合格青年体检（10分）	10
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2020年9月30日前（10分）	10
	项目完成指标	成本指标	征兵工作经费	0.8万元/年（10分）	9
	项目完成指标	可持续影响指标	增强保家卫国意识	强化政策宣传，确保征兵工作本年度（10分）	10
	效益指标	社会效益 指标	促进武装工作有效开展	响应祖国号召，积极参军服役（10分）	10
	满意度指标	满意度指标	上级部门及应征人员满意度	100%（10分）	10
合计					99

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目绩效检测，此项目完成数量达标，质量合格，在规定时间内完成，将成本控制在预算范围内，达到预期可持续目标，使上级满意度与群众满意度均达到99%以上。

（二）存在的问题。

基层武装工作经费预算偏少，应征青年整体文化水平提高较难。

（三）相关建议。

着力动员高素质高文化水平青年参军入伍。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表