公开时间：2021年9月24日

第一部分 部门概况  4

一、基本职能及主要工作   4

二、机构设置  11

第二部分 2020年度部门决算情况说明  12

一、 收入支出决算总体情况说明   12

二、收入决算情况说明   12

三、支出决算情况说明   13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  20

八、政府性基金预算支出决算情况说明  22

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明   22

十、其他重要事项的情况说明   22

第三部分 名词解释 32

第四部分 附件   35

附件1 31

附件2   35

第五部分 附表   48

一、收入支出决算总表   49

二、收入决算表   49

三、支出决算表 49

四、财政拨款收入支出决算总表  49

五、财政拨款支出决算明细表   49

六、一般公共预算财政拨款支出决算表   49

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表   49

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  49

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  49

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  49

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  49

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表  49

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  49

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........49

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、负责应急管理工作，组织和指导各乡镇、县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3、负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、按照国家、省、市相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各乡镇及社会应急救援力量和保障能力建设。

8、按照国家相关政策和省、市、县相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作。指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。

10、负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市级下拨及县级救灾款物并监督使用。

11、依法承担县安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各乡镇和县级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助省、市应急管理部门做好在旺央属、省属、市属重点工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、承担煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入及非药品类易制毒化学品备案管理责任。

14、拟订煤炭产业发展计划并组织实施，按权限审核、上报煤炭建设项目并负责监督管理。负责煤炭生产协调和监督管理，煤炭行业结构调整和产业升级，煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用。推进煤炭体制改革。

15、承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调查处理工作。

16、承担防震减灾工作职责。负责地震监测设施和观测环境保护工作，负责全县工程建设场地地震安全性评价的监督管理工作，承担全县重大工程的抗震设防监督工作。

17、依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

18、开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

19、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

20、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

21、负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

22、完成县委、县政府交办的其他任务。

23、职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、党政齐抓，安全生产责任措施落实。一是管控责任逐层压实。明确县安委会成员组成，及时调整县级领导干部联系乡镇、挂包重点企业安全生产责任，印发《党政干部安全生产责任制实施意见》，编制党委、部门和企业安全生产“三张责任清单”，并严格施行党政干部安全生产履职档案管理规定。二是宣传氛围日益浓厚。邀请省市专家在县委理论学习中心组会议上作安全生产业务培训，分别召开县委常委会11次、县政府常务会13次、县安委会6次和清单制管理等专题会议16次，组织开展 “安全生产月”系列宣传教育活动,并在安全社区建设乡镇打造安全文化长廊49处。三是督查检查全面展开。由县级领导带队，开展5次大排查大整治大督查，累计检查145家次，共处罚款10.40万元，化解涉安信访案件17件，排查整改一般隐患276条，整改率达97%。四是重点任务有序推进。清单制管理方面：专会研究、专班制定，《旺苍县党委政府属地安全生产领导责任清单》通过审议并印发和施行，重点监管职能单位《部门安全监管责任清单》完成试点；14家《企业安全生产管理责任清单》示范创建任务全面完成。专项整治三年行动方面：在成立县长任组长的专项整治行动工作领导小组，明确牵头部门、责任单位，编制2个专题、13个专项整治实施方案，全县各级各部门均按时间节点有序推进。“排险除患”集中整治方面：印发《旺苍县安全生产“排险除患”集中整治工作方案》，结合中秋国庆隐患集中排查整治工作统筹推进，排查发现问题隐患全部实现跟踪闭环管理。五是专项工作扎实推进。煤矿方面：县委县政府领导一对一包联煤矿，生产煤矿实行“双驻矿安监员”驻矿，分类处置工作实行“一矿一专班”负责；成立以县长任组长的煤矿“摘帽”工作组，全面推进煤矿关停、环境整治和改造升级。非煤矿山和工贸方面：尾矿库全部实现在线视频监控，重点矿山企业完成编制清单编制任务。危险化学品和烟花爆竹方面：企业《“五懂五会五能”工作手册》培训、发放率达100%；156家烟花爆竹零售网点核查、换证工作全部完成。道路交通方面：开展机动车辆现状普查并进行安全告知，客运车辆全部在线监控，县乡村道增加安全提示警示标志，县级领导实行“路长制”，北部山区乡镇极端天气情况下客货停运。建筑施工方面：施工单位全部签订安全承诺书并纳入诚信体系，组织“五个关键责任人”学法规、看案例、读规程，由专家对项目工地进行解剖式安全体检。城乡火灾防控方面：全面清查农家大院、老旧小区和人员密集场所火险隐患，消防重点单位消防通道划线、清杂工作全部完成，高层建筑消防设施维检率、居民小区电动自行车充电安全告知率100%。特种设备方面：药品经营、农村自办宴席全部实行备案登记，电梯、压力容器全部检修并落实监管责任人，食品生产、经营登记户全部实行年检、常态化例检、突击检查和分类监管。

2、夯实基础，应急管理能力稳步提升。一是应急责任逐步健全，全县成立“一委18部”， 并制定相关工作规则，乡镇和县级部门应急管理机构也作出相应调整及时修订完善应急预案。二是应急队伍日渐壮大，应急指挥预警平台建成投用，并与110、120等平台联动共享；组建旺苍县救援大队50人，并与广巴高速管理处、广元恒运机械应急救援队等社会力量签订应急救援区域联动协议乡镇和应急委成员单位均组建了急抢险志愿者队和义务扑火队伍。三是应急能力稳步提升，组织开展应急演练，规范应急值班值守，果断开展应急事件处置，国华镇“5.26”地灾点1户2人成功避险；成功处置东河镇“8.14”滑坡自然灾害事件。

3、前置保障，防灾救灾体系高效建成。一是强化物资储备，采购帐篷等物资2000余件，储存大米等食品4万份。二是及时发放应急物资，新冠疫情期间发放应急物资500余件，汛期调拨应急物资600余件，冬季向北部高寒山区乡镇发放应急救灾御寒物资4000件；有力保障了受灾群众的基本生活需求。三是积极争取项目资金，目前已争取住房重建资金35万、转移人口补助资金163万、备灾能力建设资金250万元、地质灾害应急处置资金220万元，并累计向受灾群众直接发放274.23万元。四是规范灾情报送，县级部门建立灾情会商研判联席工作机制，县、乡镇建立自然灾害灾情管理系统并与国家、省市并网运行，在23个乡镇培训报灾员50余人进行灾情报送，全县受灾数据规范统一。

4、群防群治，森林防灭火网格上下联动。一是强化政治责任。成立书记、县长任双组长的专项整治工作领导小组，构建县、镇、村、组、护林员“五包”防灭火网格并层层签订责任书；排查18个督查组督查29批次，处罚13人、9900元，排查发现火灾隐患全部整改到位；集中开展森林防灭火知识宣传、组织应急演练、增设警示提示标牌、发放安全告知书；新建一批瞭望塔、消防池，采购一批消防水车、运兵车、工具车和扑火机具，组建规模为50人的县森林专业扑火队；分片包干，组织5级网格力量在林区、景区和重点山头及火灾易发多发地段设置入口卡点；全面排查智障、老弱等特殊人群情况，并进行引导和一对一监护；严格秸秆禁烧、墓地祭扫和户外游玩动火管控，未出现违规动火森林火灾。2020年森林火灾损失率0.0036‰，森林火情起数、过火面积、受害面积和火灾损失率同比分别下降25% 、26.37%、85.49%和86.15%。连续34年保持无重大森林火灾事故好成绩

二、机构设置

应急管理局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入应急管理局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5389.33万元。与2019年相比，收、支总计各增加2687.21万元，增长99.45%。主要变动原因是专项资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计3684.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3682.63万元，占99.95%；政府性基金预算财政拨款收入1.95万元，占0.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2620.37万元，其中：基本支出1019.17万元，占38.89%；项目支出1601.20万元，占61.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计5389.33万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2687.21万元，增长99.45%。主要变动原因是专项资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2618.42万元，占本年支出合计的99.92%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1572.53万元，增长150.35%。主要变动原因是专项资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2618.42万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出112.31万元，占4.3%；卫生健康支出43.1万元，占1.6%；节能环保支出585万元，占22.34%；住房保障支出59.68万元，占2.3%；灾害防治及应急管理支出1818.34万元，占69.46%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2618.42万元，完成预算71.10%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为80.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为31.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为19.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为585万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为59.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为554.12万元，完成预算94.03%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未支付。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为27.46万元，完成预算94.04%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未支付。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为100.61万元，完成预算37.26%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未支付。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为43.26万元，完成预算16.2%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未支付。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为281.42万元，完成预算96.02%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未支付。

12.灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）煤矿安全监察事务（项）:支出决算为71.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）:支出决算为163万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:支出决算为407.83万元，完成预算73.25%，决算数小于预算数的主要原因是2020年自然灾害补助资金年末到账，还未支付。

15、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害重建补助（项）:支出决算为168.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1019.17万元，其中：

人员经费941.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费77.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为13.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平）的主要原因是严格支出、厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算13.4元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出13.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加2.95万元，增加28.22%。主要原因是公务活动增加。其中：

国内公务接待支出13.4万元，主要用于用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待145批次，1560人次（不包括陪同人员），共计支出13.4万元，具体内容包括：省应急管理厅综合检查、督导工作、省煤管局、川北煤监局指导、检查煤矿工作、市应急管理局督导检查、调研应急管理、安全生产工作、乡镇安办人员学习业务、帮扶贫困村班干部到局对接工作、企业管理人员对接业务工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出1.95万元，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，应急管理局机关运行经费支出77.31万元，比2019年减少55.12万元，下降41.62%。主要原因是部分资金未支付。

（二）政府采购支出情况

2020年，应急管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，应急管理局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆。特种专业技术用车3辆。单价50万元以上通用设0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

3、负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、按照国家、省、市相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各乡镇及社会应急救援力量和保障能力建设。

8、按照国家相关政策和省、市、县相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作。指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。

10、负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市级下拨及县级救灾款物并监督使用。

11、依法承担县安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各乡镇和县级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助省、市应急管理部门做好在旺央属、省属、市属重点工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、承担煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入及非药品类易制毒化学品备案管理责任。

14、拟订煤炭产业发展计划并组织实施，按权限审核、上报煤炭建设项目并负责监督管理。负责煤炭生产协调和监督管理，煤炭行业结构调整和产业升级，煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用。推进煤炭体制改革。

15、承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调查处理工作。

16、承担防震减灾工作职责。负责地震监测设施和观测环境保护工作，负责全县工程建设场地地震安全性评价的监督管理工作，承担全县重大工程的抗震设防监督工作。

17、依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

18、开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

19、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

20、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

21、负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

22、完成县委、县政府交办的其他任务。

23、职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（三）人员结构及相关情况。

旺苍县应急管理局下属二级预算单位0个。总编制77名，其中行政编制15名，机关工勤编制2名，事业编制60名（其中：参照公务员法管理的事业编制10名）。在职人员总数75人，其中：公务员27人，机关工勤人员3人，事业人员45人（其中：参照公务员法管理的事业人员7人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年度财政拨款收入总计36845766.00元，上年结转17047521.08元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计26203658.41元，其中：基本支出10191672.17元，占38.89%，项目支出16011986.24元，占61.11%。

三、绩效评价管理

（一）评价结论

绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）及效益情况

对照支出绩效评价表的评分要求和办法，我局自评得分90分。

（二）综合管理情况

1.年度目标完成情况

（1）强化财政支出管理，确保全局大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

（2）加强专项资金管理，保证专项奖金封闭运行。2020年，我局对专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。

（3）集中支付工作。统一会计核算和账户管理，进一步规范了我局财政财务管理。严格使用财政专用票据，杜绝了各单位坐支、挪用和私设“小金库”，端正了行业风气，避免了腐败现象的滋生，提高了资金使用效益，净化了管理环境，理顺了财经秩序。严格审批程序，切实做到“收入一个笼子，支出一个口子”。

2.预算编制情况

（1）报送时效。按照2020年部门预算编制要求，积极开展预算编报工作，在规定时间内完成了部门预算编制任务。

（2）编制质量。部门预算编制准确、规范、完整无漏项，基础信息和科目使用准确，项目名称、绩效指标、项目内容等说明符合规定，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据一致。

3.预算执行情况

（1）预算执行刚性。较好的执行批复预算，年度执行中没有调整预算项目，做到了专款专用。

（2）预算执行平衡。严格执行收支平衡，按照项目进度申报用款计划，杜绝大脚大手和突击花钱的现象；在人员支出方面按时间进度执行，无挪用人员支出情况。

4.预算完成结果情况

2020年实际拨入财政预算经费53893287.08元，实际支出26203658.41元，年末财政拨款结转27689628.67元，预算完成率为48.62%。

5.项目决策情况

我单位2020年共实施“安全培训、救援、监察专项工作经费”“安全生产监督检查工作经费”“瓦斯监控中心人员及运行经费”“党组织活动经费”“特种专业技术用车经费”“扫黑除恶工作经费”6个项目，年初项目的设立经过严格评估论证、管理制度比较健全，专项项目设立时都是经过事前绩效评估或可行性论证的，项目规划符合县委、县政府以及我局重大决策部署和宏观政策规划，项目实施结果与项目总体规划计划一致，项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况。

6.项目实施情况

“安全培训、救援、监察专项工作经费”“安全生产监督检查工作经费”“瓦斯监控中心人员及运行经费”“党组织活动经费”“特种专业技术用车经费”“扫黑除恶工作经费”6个项目，年初项目的设立经过严格评估论证、管理制度比较健全，专项项目设立时都是经过事前绩效评估或可行性论证的，项目规划符合县委、县政府以及我中心重大决策部署和宏观政策规划，项目实施结果与项目总体规划计划一致，项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况。

7.项目完成结果情况

（1）党组织活动经费项目，项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数132000元，执行数为96958.00元，完成预算的73.45%。通过项目实施，保障了我局党组织各类活动的开展。

（2）安全培训、救援、监察专项工作经费项目，绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40000元，执行数为40000元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我局开展执法检查，安全生产事故调查；安全生产监管检查和综合督查工作顺利开展。

（3）瓦斯监控中心人员及运行经费项目，绩效目标完成情况综述。项目全年预算数184000元，执行数为184000元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县10家煤矿的瓦斯指数进行全天24小时监测监控，以使煤矿在安全的前提下生产。

（4）安全生产监督检查工作经费项目，绩效目标完成情况综述。项目全年预算数142800元，执行数为100000元，完成预算的70.02%通过项目实施保障了我局年度计划开展执法检查，安全生产事故调查；安全生产监管检查和综合督查。

（5）特种专业技术用车经费项目，绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150000元，执行数为130000元，完成预算的86.67%，通过项目实施保障了全县安全生产事故调查、执法检查、监管检查和合督查等工作用车。

（6）扫黑除恶工作经费项目，绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10000元，执行数为0万元，完成预算的0%，通过项目实施保障了煤矿、非煤矿山、危险化学品等领域开展扫黑除恶专项斗争的宣传和督导工作。

8.绩效公开、整改情况

本单位绩效目标按要求随同预算向社会公开、按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算向社会公开。

针对绩效评价编制过程中存在的定量和定性指标不合理的情况，我单位及时整改，确保绩效评价合理合法合规。

9.绩效管理工作开展情况

（1）绩效目标管理。2020年我局党组织活动经费项目，按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。

（2） 项目绩效评价。在局党委的坚强领导下，通过项目实施，保障了局党建工作有序开展，将党建与应急管理、安全生产工作紧密结合，统一谋划、统一落实、统一推进，围绕中心、服务大局，紧盯全县应急管理工作大局，扎扎实实做好各项工作，为打造特色鲜明的“中国茶乡、红色旺苍”提供安全环境。通过活动的开展，着力解决了干部作风问题，深入整治“怕、慢、假、庸、散”等作风顽疾，力戒形式主义、官僚主义;坚持公正用权、依法用权、为民用权、廉洁用权，保持为民务实清廉的政治本色，知敬畏、存戒惧、守底线，公私分明，打造了风清气正的应急管理工作氛围。坚决贯彻落实安全第一、预防为主、综合治理，用最大限度保障人民群众生命财产安全和防范化解灾害风险，为助力全县经济和社会事业全面发展提供坚强思想、政治和组织保证。本单位党员满意度≥95%。

四、存在的主要问题

绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在一些具体问题，主要为：一是预算准确率有待提高。二是项目支出与基本支出列支不明晰。三是绩效效果有待进一步提高。

五、整改措施及建议

一是科学编制预算，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。二是加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

附件2

项目支出绩效自评报告

（党组织活动经费项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位2020年初党组织活动经费申报数为13.2万元，批复数为13.2万元。

（二）项目绩效目标。

2020年局开展党员大会4次；支部委员会12次；党小组会12次；党课4次。党员干部积极参与，达到教育培训的目的。

（三）项目资金申报相符性。

该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。

2020年底本单位项目资金的实际支出96958元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我单位按照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、会计核算。

（三）项目组织实施情况。

我单位严格按照年初计划，党员大会每季度一次、支部委员会每月一次、党小组会每月一次、坚持每月上党课，进行党员教育。年终所有计划均已完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报、初审，再经局领导审核报账。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目全年预算数132000元，执行数为96958.00元，完成预算的73.45%。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育，增强党组织凝聚力，基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，党务及纪检监察工作成效彰显。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

党支部组织生活仅限于上党课、集中学习、讨论交流、作承诺、开展走访慰问等形式，缺乏载体创新，不能很好地适应形势发展需要。

（二）相关建议。

在今后的工作中，要敢于打破惯性思维，改变以往讨论、学习、作报告的组织生活固定形式，充分结合党员工作、生活、学习等实际情况，开展丰富多彩、形式多样的组织生活，增强其感染力和吸引力。

充分发挥党员在组织生活中的主体作用，广泛征求党员对组织生活的意见建议，大胆尝试让普通党员承办组织生活，增强党员的主人翁意识，提高党员参加组织生活的积极性和主动性。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表