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公开时间：2021年9月22日 

第一部分 部门概况........................................................4

一、基本职能及主要工作........................................................4

（一）主要职能........................................................4

（二）2020年重点工作完成情况........................................................4

二、机构设置........................................................8

第二部分 2020年度部门决算情况说明........................................................9

一、 收入支出决算总体情况说明........................................................9

二、 收入决算情况说明........................................................9

三、 支出决算情况说明........................................................10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................................11

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况........................................................11

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况........................................................12

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况........................................................13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................................18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........................................................19

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明........................................................19

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明........................................................19

八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................................21

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明........................................................21

十、其他重要事项的情况说明........................................................21

（一）机关运行经费支出情况........................................................21

（二）政府采购支出情况........................................................21

（三）国有资产占有使用情况........................................................21

（四）预算绩效管理情况........................................................21

第三部分 名词解释........................................................31

第四部分 附件 ........................................................38

附件1........................................................38

第五部分 附表........................................................47

一、收入支出决算总表........................................................47

二、收入决算表........................................................47

三、支出决算表........................................................47

四、财政拨款收入支出决算总表........................................................47

五、财政拨款支出决算明细表........................................................47

六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................................................47

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................................................47

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................................................47

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................................................47

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表........................................................47

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................................................47

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表........................................................47

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........................................................47

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................................................47

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．主要职能。我镇的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治 能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。执行政府一般行政公共服务职能，加快农村及场乡基础设施建设，改善山区农民生产生活条件。

（二）2020年重点工作完成情况。

一、是做好基础建设，落实安居保障。

一是持续做好基础工作，扎实开展问题整改。严格按照脱贫退出标准和程序，通过省市县三级验收，顺利完成了5户16人脱贫的年度目标；严格落实“四不摘”要求，扎实

开展“回头看”“回头帮”，持续对已脱贫的530户2015人进行巩固提升；针对脱贫攻坚国家普查、省脱贫攻坚成效考核及其他各级脱贫攻坚督查、暗访反馈的各类问题建立问题台账和整改台账，限期完成了脱贫攻坚以来历年反馈问题整改清零，省委第三巡视组反馈问题整改；市级脱贫攻坚成效考核实地评价、定点督战和县级暗访督查反馈问题整改销号。二是抓好基础设施建设，全面落实安居保障。全年新建通村组道路7.8公里、道路硬化16公里（其中村组道路3.8公里、联户路12.2公里），全镇通村组道路硬化率达100%，入户路硬化率达99%，乡村组户四级交通网络体系已基本形成，同时大河至水磨道路建设项目也正在加快建设当中；年内新建火花村、火炬村、柳垭村集中供水工程3处，铺设管道26.506公里，现已全面投入使用。三是按照整体发展思路，稳步推进集体经济发展。对已建成广福村天麻产业扶贫示范园、百花村“藤椒+中药材”种植示范园、群花村“中药材+特色养殖”、白玉、火炬、柳垭村中药材示范园、春笋村果药疏示范基地，通过长短期项目结合发展方式，因地制宜实施巩固提升，建成广福村天麻全产业链，2020年8月通过200公顷有机天麻基地认证，建成百花村中药材标准化种植基地200亩等集体经济短期项目建设成效明显，全镇6个贫困村全部达到省定贫困村集体经济经营性累计收入6元以上的标准。同时，加快非贫困村集体经济建设，通过贫困户产业扶持基金，助力个户产业发展，新建户办特色产业园6个；通过争取东西部扶贫协作项目资金15万元，全面完成广福村天麻、代弓村500亩绿茶产业基地、春笋村集体经济短期等项目建设，持续做好200亩核桃管护、305亩核桃品种改良项目实施，全镇天麻、中药材等主导产业正在加快发展，茶叶、核桃等产业正逐步壮大。四是充分汇聚行业力量，巩固提升脱贫质效。持续开展医疗卫计扶贫“五大行动”，全镇2063名贫困人口的城乡居民医疗保险财政全额代缴，严格执行个人支付比例控制在10%以内住院报销政策；全面落实教育扶持政策，实施雨露计划167人次，发放补助资金20.05万余元；在加大小额信贷扶持的同时，严格规范资金使用，年内扶贫小额信贷展期50户200.67万元，清收扶贫小额信贷资金663.745万元，全镇无逾期发生；贫困户外出就业超900余人，新增公益性岗位转移就业安置贫困人口 84人，开展职业技能及实用技术培训10余次，培训群众500余人次；依托电商服务站，年内销售农特产品400.275万元，深入推进扶贫产品进食堂“以购代扶”行动，全年完成农特产品采购29.5595万元。五是不断完善公共服务，人人共享发展红利。完善10个村“1+6”村级公共服务中心（含卫生室、文化室），农家书屋全年免费开放，文化体育设施齐备并全面投入使用。同时，完善村级便民服务中心达标建设，村级服务功能得到较大提升，较大程度满足了群众办事和文体活动开展需求。

二、抓紧抓好产业发展第一要务，大幅提升群众成就感

（一）农民在改革中变成股民，群众有了“我是股东”的成就感。一是高质量办好现代农林园区。对已建成的广福村天麻产业扶贫示范园、百花村“藤椒+中药材”种植示范园、群花村“中药材+特色养殖”、白玉、火炬、柳垭村中药材示范园、春笋村果药疏示范基地，通过长短期项目结合发展方式，因地制宜实施巩固提升；建成广福村乌天麻从菌种繁殖到切片加工的完整产业链，2020年8月通过200公顷有机天麻基地认证，百花村中药材标准化种植基地200亩集体经济短期项目建设成效明显，旺苍县水磨中药材专业合作社被四川省农业农村厅等10部门评选为四川省第十二批农民合作社省级示范社。二是持续巩固农村经济总量。大力发展林果、中药材、畜牧、绿色食品四大支柱产业，全镇全年出栏生猪1.6014万头、肉羊3205只、牛529头、家禽20.33万只，新发展适度规模养殖户10户，新（改扩）建500头以上生猪规模养殖场2个，推动发展代弓村生态养牛基地1个。实现粮食产量1.3871万吨，种植道地药材5778亩，实施核桃管护200亩、核桃品种改良305亩。

（二）工业在稳定增长中发力，群众有了“我有工业”的成就感。一是全力推进固定资产投资和项目入库。紧咬重点工作目标任务，强化措施，努力克服新冠肺炎疫情影响，全年完成固定资产投资1.7667亿元，项目入库1.0498亿元。二是超额完成招商引资。引进浙江返乡客商投资，落实万亩五味子种植基地及精深加工项目，到位市外资金3552.5万元，其中省外资金3552.5万元，完成了全年招商引资到位资金3000万元目标任务的118.4%；。三是大力扶持规上企业。扶持宏达、旺鑫矿业、隆丰石材三家规模以上企业实现产值2.3635亿元、实现利润1162万元。

二、机构设置

旺苍县水磨镇人民政府属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入水磨镇2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1282.71万元。与2019年相比，收、支总计各增加656.95万元，增长104.5%。主要变动原因是乡镇区划调整将大河乡人民政府收、支合并。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1095.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1084.47万元，占98.99%；政府性基金预算财政拨款收入11万元，占1.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计993.1万元，其中：基本支出835.1万元，占84.09%；项目支出157.99万元，占15.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1,282.71万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加656.95万元，增长104.5%。主要变动原因是乡镇区划调整将大河乡人民政府财政拨款收、支总计合并。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出982.10万元，占本年支出合计的98.89%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加472.3万元，增长92.64%。主要变动原因是乡镇区划调整将大河乡人民政府一般公共预算财政拨款支出合并。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出982.10万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出442.50万元，占45.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出10万元，占1.01%；社会保障和就业（类）支出65.43万元，占6.66%；卫生健康（类）支出40.6万元，占4.13%；城乡社区（类）支出23.65万元，占2.41%；农林水（类）支出327.48万元，占33.34%；住房保障（类）支出37.14万元，占3.78%；灾害防治及应急管理（类）支出33.5万元，占3.41%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为982.1万元，完成预算77.23%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为17.51万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为1.06万元，完成预算33.33%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇区划调整将大河乡人民政府合并且部分资金未及时支付。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为304.24万元，完成预算98.57%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇区划调整将大河乡人民政府合并且部分资金未及时支付。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.54万元，完成预算18.03%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇区划调整将大河乡人民政府合并且部分资金未及时支付。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）: 支出决算为2.4万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇区划调整将大河乡人民政府合并且部分资金未及时支付。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为33.92万元，完成预算100%。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为5.96万元，完成预算100%。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 支出决算为1.44万元，完成预算50.35%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇区划调整将大河乡人民政府合并且部分资金未及时支付。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为15.4万元，完成预算100%。

10. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为0.07万元，完成预算100%。

11. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为14.18万元，完成预算100%。

12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为37.38万元，完成预算100%。

13. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）  一般行政管理事务（项）: 支出决算为7万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇区划调整将大河乡人民政府合并且部分资金未及时支付。

14. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）: 支出决算为0.41万元，完成预算50.62%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇区划调整将大河乡人民政府合并且部分资金未及时支付。

15. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为0.8万元，完成预算66.67%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇区划调整将大河乡人民政府合并且部分资金未及时支付。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为2.28万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇区划调整将大河乡人民政府合并且部分资金未及时支付。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为7.71万元，完成预算100%。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为51.23万元，完成预算100%。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为14.2万元，完成预算100%。

20. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为6.22万元，完成预算100%。       

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 支出决算为5.54万元，完成预算100%。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为13.93万元，完成预算100%。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为12.81万元，完成预算100%。

24. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 支出决算为2.1万元，完成预算100%。

25. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇区划调整将大河乡人民政府合并且部分资金未及时支付。

26. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇区划调整将大河乡人民政府合并且部分资金未及时支付。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为23.65万元，完成预算96.26%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇区划调整将大河乡人民政府合并且部分资金未及时支付。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为90.85万元，完成预算100%。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）: 支出决算为3.97万元，完成预算100%。

30. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 支出决算为7.22万元，完成预算100%。

31. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为1.34万元，完成预算100%。

32. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇区划调整将大河乡人民政府合并且部分资金未及时支付。

33. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为179.41万元，完成预算57.43%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇区划调整将大河乡人民政府合并且部分资金未及时支付。

34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 支出决算为44.69万元，完成预算89.45%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇区划调整将大河乡人民政府合并且部分资金未及时支付。

35. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为37.14万元，完成预算100%。

37. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。

38.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地质灾害防治（项）: 支出决算为8.5万元，完成预算100%。

38.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出835.1万元，其中：

人员经费613.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费221.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为11.5万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算11.5万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出11.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加3.9万元，增长51.31%。主要原因是乡镇区划调整将大河乡人民政府合并，人员增加。其中：

国内公务接待支出11.5万元，主要用执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待385批次，1540人次（不包括陪同人员），共计支出11.5万元，具体内容包括：上级有关部门来我镇检查指导工作385批次，1540人次，支出11.5万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出11万元，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，水磨镇机关运行经费支出221.19万元，比2019年增加102.53万元，增长86.4%，主要原因是乡镇区划调整将大河乡人民政府机关运行经费合并。

（二）政府采购支出情况

2020年，水磨镇政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，水磨镇共有车辆0辆。截至2020年12月31日，旺苍县水磨镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题一是各项事业发展资金欠缺，没有更多的财力保障乡各项事业向更好的方向发展，只能保障运转。收支矛盾十分突出，支出缺口过大；二是内部管理制度执行中存在档案资料不齐全。下一步改进措施：一是加强财政档案管理，严格按照财政档案管理制度要求，建立健全档案制度，规范档案管理；二是全面、合理编制预算，严格执行预算。

1.项目绩效目标完成情况。
   本单位在2020年度部门决算中反映“人大代表工作经费”“扫黑除恶工作经费”“党组织活动经费”“兵役征集经费”“计生专干补助项目”等22个项目绩效目标实际完成情况。

（1）（1）人大代表经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.18万元，执行数为1.06万元，完成预算的33.33%。通过项目实施，2020年度组织全镇人大代表积极开展活动，更好的履行监督职能。发现的主要问题：报账进度缓慢。下一步改进措施：提前规划，区分资金轻重缓急，加快报账进度。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			人大代表经费
预算单位			旺苍县水磨镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		3.18	执行数:	1.06
	其中-财政拨款:		3.18	其中-财政拨款:	1.06
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	代表人民的利益和意志，依照宪法和法律赋予本级人民代表大会的各项职权，参加行使国家权力。组织全镇人大代表积极开展活动，更好的履行监督职能。			组织全镇人大代表积极开展活动，紧扣民生主题，突出代表工作，依法履职，务实作为。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展镇人民代表大会	≥2次，每次50人以上	≥2次，每次50人以上
	项目完成指标	数量指标	代表述职活动	≥2次，每次50人以上	≥2次，每次50人以上
	项目完成指标	数量指标	人大代表培训	≥2次，每次50人以上	≥2次，每次50人以上
	项目完成指标	质量指标	代表述职率	=100%	=100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	为党委政府的工作建言献策，提高干部工作积极性。	为党委政府的工作建言献策，提高干部工作积极性。
	满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	上级部门对镇人大工作满意率≥95%	上级部门对镇人大工作满意率≥95%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众对镇人大工作满意率≥95%	群众对镇人大工作满意率≥95%

（2）扫黑除恶工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为1万元，完成预算的50%。通过项目实施，重点行业、重点领域管理得到明显加强；人民群众安全感、满意度明显提升；加强基层组织建设的环境明显优化；基层社会治理能力明显提升；扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。发现的主要问题：报账进度缓慢。下一步改进措施：提前规划，区分资金轻重缓急，加快报账进度。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			扫黑除恶工作经费
预算单位			旺苍县水磨镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1	执行数:	1
	其中-财政拨款:		1	其中-财政拨款:	1
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展依法治理，大力实施农村普法，重点推进法制宣传活动；做好信访维稳工作，积极开展扫黑除恶专项工作，确保社会安全稳定			开展依法治理，大力实施农村普法，重点推进法制宣传活动；做好信访维稳工作，积极开展扫黑除恶专项工作，确保社会安全稳定
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	普法任务	发放普法宣传资料2000份，开展法律讲座1次	发放普法宣传资料2000份，开展法律讲座1次
	项目完成指标	数量指标	信访维稳工作	化解民事纠纷，开展扫黑除恶专项斗争宣传普及1000人。	化解民事纠纷，开展扫黑除恶专项斗争宣传普及1000人。
	项目完成指标	质量指标	信访维稳	信访发生率同比减少90%	信访发生率同比减少90%
	项目完成指标	时效指标	资金拨付进度	在2020年12月31日前完成拨付	在2020年12月31日前拨付50%
	项目完成指标	成本指标	宣传资料费用	10元/份	10元/份
	效益指标	可持续性影响指标	信访维稳	信访发生率减少，人民生活幸福感提高	信访发生率减少，人民生活幸福感提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	上级部门满意度	上级部门对扫黑除恶工作满意度≥99%	上级部门对扫黑除恶工作满意度≥99%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意度	群众对扫黑除恶工作满意度≥99%	群众对扫黑除恶工作满意度≥99%

（3）党组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强职工集体荣誉感及工作积极性，增强职工。发现的主要问题：一是项目的合理性有待提高，二是项目完成时效还不够好，三是资金的使用率和服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：一是提高项目工作的合理性，二是进一步提高项目的完成时效，三是努力提高项目资金的使用率和服务对象的满意度。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			党组织活动经费
预算单位			旺苍县水磨镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		7	执行数:	7
	其中-财政拨款:		7	其中-财政拨款:	7
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	积极开展主题党员活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等工作加强基层党组织建设			积极开展主题党员活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等工作加强基层党组织建设
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	党风廉政建设	每季度开展党风廉政建设宣传4次，每季度开展1次镇、村、社党员干部作风建设。集中组织观看《阳光问政》及《问政旺苍》。	每季度开展党风廉政建设宣传4次，每季度开展1次镇、村、社党员干部作风建设。集中组织观看《阳光问政》及《问政旺苍》。
	项目完成指标	质量指标	党风廉政建设	单位职工无党风廉政违纪现象发生。	单位职工无党风廉政违纪现象发生。
	项目完成指标	时效指标	资金拨付进度	在2020年12月31日前完成拨付	在2020年12月31日前完成拨付
	项目完成指标	成本指标	组织镇、村党员干部培训活动	140元/人	140元/人
	效益指标	社会效益 指标	党风廉政建设促进政府形象改变	加强党员干部作风建设，提高干部工作积极性，提高行政效率。大力加强干部作风建设，树立良好的廉洁奉公、勤政为民的政府形象。	加强党员干部作风建设，提高干部工作积极性，提高行政效率。大力加强干部作风建设，树立良好的廉洁奉公、勤政为民的政府形象。
	效益指标	可持续性影响指标	党风廉政建设	进一步发挥党组织核心堡垒作用，增强凝聚力，提升单位行政工作效率，更好的开展各项工作。	进一步发挥党组织核心堡垒作用，增强凝聚力，提升单位行政工作效率，更好的开展各项工作。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	部门满意率	上级部门对基层党组织工作满意度≥95%	上级部门对基层党组织工作满意度≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意度	群众对基层党组织工作满意度≥95%	群众对基层党组织工作满意度≥95%

（4）兵役征集经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.8万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，我镇全面完成2020年的兵役征集任务，开展辖区适龄青年兵役登记工作，结合实际开展民兵训练工作，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传等工作，连同民政部门做好拥军优属工作。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			兵役征集
预算单位			旺苍县水磨镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.8	执行数:	0.8
	其中-财政拨款:		0.8	其中-财政拨款:	0.8
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围			完成全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	兵役征集宣传活动	开展兵役征集宣传活动4次	开展兵役征集宣传活动4次
	项目完成指标	数量指标	完成征兵数量	≥1人	≥1人
	项目完成指标	质量指标	兵役登记率	=100%	=100%
	项目完成指标	质量指标	大学生征集率	≥40%	≥40%
	项目完成指标	质量指标	高中生及以上文化程度（含中专）	≥100%	≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年10月前	2020年10月前
	效益指标	对武装工作的促进作用	对武装工作的促进作用	加强国防后备力量建设	加强国防后备力量建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对征兵工作满意率≥95%	群众对征兵工作满意率≥95%

（5）计生专干补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.54万元，执行数为5.54万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障农户耕地收入，提升生活水平。发现的主要问题：资金发放时间滞后。下一步改进措施：严格按照预算进度执行。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			计生专干补助
预算单位			旺苍县水磨镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		5.54	执行数:	5.54
	其中-财政拨款:		5.54	其中-财政拨款:	5.54
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障计生工作开展，提高服务水平。			保障计生工作开展，提高服务水平。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	补贴发放数	=15	=15
	项目完成指标	质量指标	兑付率	=100%	=100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	补贴标准	300元/人/月	300元/人/月
	效益指标	社会效益指标	保障计生工作补贴	保障计生工作补贴，提升生活水平	保障计生工作补贴，提升生活水平
	效益指标	可持续性效益指标	保障计生工作补贴	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意率≥99%	群众满意率≥99%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县水磨镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对兵役征集项目开展了绩效评价，《兵役征集项目2020年绩效评价报告》见附件2。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）： 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

16. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）  一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指食品安全监管等专项工作支出。

20. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指用于兵役征集等方面的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。 

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 

25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。 

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。 

30. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等） 污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 

32. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

34. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫等所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

38. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

39. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

40. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

41. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）： 指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

42. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。 

43. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

44. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指防治地质灾害方面的支出。

45. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

46. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

47. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

48. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

49. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县水磨镇2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

上级核定我镇独立编制机构4个，独立核算机构1个。

（二）机构职能。

（二）基本职能

主要职能：我镇的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治 能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。执行政府一般行政公共服务职能，加快农村及场乡基础设施建设，改善山区农民生产生活条件。

（三）人员概况。

旺苍县水磨镇人民政府性质为行政单位，一级预算单位，核定编制数：上级核定我镇编制人数51人，其中行政编制22人，事业编制27人，机关工勤2人。

年末实有人数：年末实有人数有26人，其中行政编制13人，事业编制13人。新增行政人员7人，调出3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计1095.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1084.47万元，占98.99%；政府性基金预算财政拨款收入11万元，占0.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计993.1万元，其中：基本支出835.1万元，占84.1%；项目支出158万元，占15.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

预算编制情况

按照2020年部门预算编制要求，积极开展预算编报工作，在规定时间内完成了部门预算编制任务。部门预算编制准确、规范、完整无漏项，基础信息和科目使用准确，项目名称、绩效指标、项目内容等说明符合规定，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据一致。

预算执行情况

严格执行收支平衡，按照项目进度申报用款计划，杜绝大脚大手和突击花钱的现象；在人员支出方面按时间进度执行，无挪用人员支出情况。较好的执行批复预算，年度执行中没有调整预算项目，做到了专款专用。

预算完成结果情况，预算完成结果良好。

（三）结果应用情况。

本单位绩效目标按要求随同预算向社会公开、按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算向社会公开。

针对绩效评价编制过程中存在的定量和定性指标不合理的情况，我单位及时整改，确保绩效评价合理合法合规。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

对照支出绩效评价表的评分要求和办法，我镇自评得分96分。

（二）存在问题。

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（三）改进建议。

针对上述存在的问题及整体支出绩效管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

旺苍县水磨镇人民政府

兵役征集项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

兵役征集项目为水磨镇武装部管理的项目，经费预算1.2万元，预期目标为按照县征办、县人武部工作要求，全面完成2020年的兵役征集任务，开展辖区适龄青年兵役登记工作，结合实际开展民兵训练工作，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传等工作，连同民政部门做好拥军优属工作。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

完成2020年全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

根据武装部下达指标，按时、按量完成适龄青年兵役登记；计划资金0.8万元及时并全部到位，资金到位率、及时率为100%；截止2020年12月31日，经费支出0.8万元，资金支付率为100%。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

通过一年的努力工作，我镇全面完成适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；营造良好参军拥军氛围。

（三）项目自评步骤及方法。

1、自评步骤。按照旺苍县财政局《关于开展2021年财政支出绩效评价工作通知》（旺财绩〔2021〕3号）文件要求,领导高度重视，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。

2、自评方法。成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

兵役征集经费申请0.8万，财政部门批复0.8万，执行过程中未进行调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

项目名称			兵役征集经费
预算单位			旺苍县水磨镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.8	执行数:	0.8
	其中-财政拨款:		0.8	其中-财政拨款:	0.8
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围			完成全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围
	资金支付时间	2020年12月31日前

（三）项目财务管理情况。

为了更好的使用基层武装经费，我镇严格按照旺苍县委组织部和旺苍县财政局有关规定的要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

2020年兵役征集经费主要是用于适龄应征入伍青年体检的租车费、伙食费、住宿费以及佣兵政策宣传费等各类支出。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

（二）项目管理情况。

资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。资金及时到位，到位率100%；项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。

（三）项目监管情况。

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成率100%；项目符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平；2020年12月31日前项目任务全部完成；项目在规定成本范围内完成。通过项目实施，进一步改善了全乡的生活条件，促进了我镇经济发展，城镇居民收入持续增长，农民精神层面日益丰富，各项社会事业加快发展。

（二）项目效益情况。

从社会效益方面，巩固国防，为我国国防工作充实力量；从可持续效益方面，增强保家卫国意识，强化政策宣传，确保征兵工作本年度顺利开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据评价指标和评分标准，我乡通过查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员，对基层武装经费项目进行客观评价，评价结论为96分。

（二）存在的问题。

资金支付进度缓慢。

（三）相关建议。

提前谋划，分清轻重缓急，加快资金支付进度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表