联系方式|
使用帮助|
网站声明|
网站地图
CopyRight©2013-2021 主办单位：旺苍县人民政府办公室 技术支持：中国电信广元分公司
网站维护：广元市电子政务外网运营中心 蜀ICP备05030996号-1 网站标识码：5108210014
川公网安备 51082102000002号
当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2020年度旺苍县公安局交通警察大队部门决算
2020年度旺苍县公安局交通警察大队部门决算
目录
公开时间：2021年9月24 日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作 第 4 页
二、机构设置 第 5 页
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 第 6 页
二、收入决算情况说明 第 6 页
三、支出决算情况说明 第 7 页
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 第 8 页
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 第 8-10 页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 第 11 页
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 第11-13 页
八、政府性基金预算支出决算情况说明 第 13 页
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 第 13 页
十、其他重要事项的情况说明 第13-26 页
第三部分 名词解释 第 27-29 页
第四部分 附件
附件1 第30-34 页
附件2 第 35-41 页
第五部分 附表 第 42 页
一、收入支出决算总表 第 43 页
二、收入决算表 第 44 页
三、支出决算表 第 45 页
四、财政拨款收入支出决算总表 第 46 页
五、财政拨款支出决算明细表 第 47-49 页
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 第 50 页
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 第 51-60 页
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 第 61 页
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 第62 页
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第 63 页
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第 64 页
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第 65 页
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第 66 页
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第 67 页
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）、依法维护全县道路交通秩序和进行安全管理，依法严格查处各类道路交通违法行为。
（2）、依法处理道路交通事故，侦破和打击各类道路交通犯罪行为。
（3）、依法行使规定权限办理机动车及驾驶人牌证业务。
（4）、开展道路交通安全宣传教育，努力提高公民的道路交通安全意识
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年，旺苍县公安局交通警察大队在上级公安机关党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，紧紧围绕县委县政府及上级公安机关的工作安排部署，聚焦公安交管重心和中心工作，始终坚持以问题为导向，以预防重特大事故、压降较大以上事故为重点，积极应对当前道路交通安全管理工作面临的新形势、新变化；以深化公安交管改革为动力，以打造“五个最强”“五个过硬”警队为保障，统筹推进各项工作的有序开展，着力提升新时期公安交管工作高质量发展能力和水平，举全警之力防事故、保畅通、创平安，为疫情防控、复工复产、全县经济和社会发展创造了良好的道路交通安全环境。
二、机构设置
旺苍县公安局交通警察大队下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。本单位内设办公室、车管所及嘉川、东河、特勤、事故处理四个中队。执行行政单位会计制度，一级预算单位，独立核算
无纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计807.99万元。与2019年相比，收、支总计各增加11.54万元，增长1.45%。主要变动原因是增加抗疫特别国债安排支出和人员工资晋档、警衔调整等支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计637.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入607.77万元，占94.67%；政府性基金预算财政拨款收入30万元，占5.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计761.04万元，其中：基本支出530.43万元，占77%；项目支出230.61万元，占23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计807.99万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加11.54万元，增长1.45%。主要变动原因是增加抗疫特别国债安排支出和人员工资晋档、警衔调整等支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出750.39万元，占本年支出合计的98.6%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加56.36万元，增长8.12%。主要变动原因是上年财政结转纳入本年支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出750.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出657.87万元，占88%；社会保障和就业（类）支出38.00万元，占5%；卫生健康支出25.95万元，占3%；住房保障支出28.57万元，占4%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为750.39万元，完成预算96.45%。其中：
1. 公共安全支出（类）公安（款） 行政运行（项）: 支出决算为437.99万元，完成预算100%。
公共安全支出（类）公安（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为53.26万元，完成预算100%。
公共安全支出（类）公安（款） 执法办案（项）: 支出决算为166.62万元，完成预算70.04%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政资金紧张，结转下年支付。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 支出决算为38.00万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）: 支出决算为0.09万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为25.95万元，完成预算100%。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为28.57万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出530.43万元，其中：
人员经费436.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。
日常公用经费94.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为85.63万元，完成预算96.05%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格遵守中央八项规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算82.53万元，占96%；公务接待费支出决算3.09万元，占4%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平
2.公务用车购置及运行维护费支出82.53万元,完成预算98.72%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增减少1.08万元，下降1.29%。主要原因是严格公务用车管理规定，杜绝非公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车13辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车12辆、专用车辆1辆。
公务用车运行维护费支出82.53万元。主要用于道路交通安全管理、道路交通事故处理、机动车辆管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.09万元，完成预算55.68%。公务接待费支出决算比2019年减少2.51万元，下降44.8%。主要原因是厉行节约，严格遵守中央八项规定其中：
国内公务接待支出3.09万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待65批次，670人次（不包括陪同人员），共计支出3.09万元，具体内容包括：协调工作、学习交流、迎接上级领导考察调研检查等公务活动。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出10.65万元,完成年初预算35.5%，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，交警大队机关运行经费支出94.28万元，比2019年减少51.12万元，下降35.16%。主要原因是免费工作餐经费、车管耗材支出等进项目支出。
（二）政府采购支出情况
2020年，交警大队政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于大队值班室空调购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，交警大队共有车辆13辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车12辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，旺苍县公安局警察大队在年初预算编制阶段，组织对交通事故车辆技术鉴定费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年我大队狠抓事故预防，深入推进综合治理，推进事故预防常态化。持续深化综合治理，深入开展隐患排查治理。持续深化源头管控，重路面管控，全力保障文明畅通，紧盯严查重点违法。推动完善交通软硬件建设，突工作重点，奋力冲刺目标任务。打好重要节点保卫战、疫情防控阻击战、 “奋进”系列、“减量控大”“百日会战”等专项战。创亮点改革，全面提升最强民意。持续深化“大交管”警务运行机制改革，狠抓“放管服”改革举措落地见效。推动城市交通警务机制转型升级，深化农村交管平台建设运用，主干公路交通安全防控体系建设。严队伍管理，努力锻造公安铁军，加强队伍政治建设，扎实开展主题教育。落实全面从优待警。冲脱贫攻坚，坚持跑嬴对口帮扶工作。
本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看：一是严格按预算项目进行开支，做到了专款专用，不存在截流、挤占、挪用项目资金的情况；二是严格按财务制度开支，没有违反财经纪律的行为发生；三是保障项目的顺利实施，有效的推动了公安交通管理工作有序开展。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“交通事故车辆技术鉴定经费”“ 交通宣传经费”“涉案车辆保管场地租赁费”等7个项目绩效目标实际完成情况。
(1)涉案车辆保管场地租赁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，规范了公安机关涉案财物管理工作，保护公民、法人和其他组织的合法财产权益。保障办案工作依法有序进行。发现的主要问题：租赁的场地没有遮雨设施，暂扣车辆露天存放。下一步改进措施：争取资金进行改造，确保保管场地符合要求。
（2）交通宣传经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.8万元，执行数为3.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进交通参与者提高交通安全意识、遵守交通安全规则的行为，引导交通参与者学法、懂法、守法。发现的主要问题：交通安全宣传涉及面广，投入资金需求较大。下一步改进措施：争取财政资金支持，建设交通安全宣传阵地。
（3）交通事故车辆技术鉴定经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了因发生交通事故涉及检验鉴定的当事人由第三方进行检验鉴定，提供合法有效的证据。规范了交通事故处理，促进了交通事故处理公平、公正、公开。发现的主要问题：因交通事故的发生数量是动态的，检验鉴定数量只能根据实际发生交通事故数量，导致年初核定的预算金额不能完全覆盖当年应检事故车辆。下一步改进措施：争取财政资金支持，优化检验鉴定项目。
（4）车管所耗材经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算100%。通过项目实施，保障机动车辆管理工作有序进行，进一步落实“放管服”车管工作便民服务，极大方便办事群众办理车驾业务。虽然受疫情影响，我队仍积极拓展业务办理，全年完成非税任务75.66万元，完成率84%。发现的主要问题：办理机动车和驾驶人相关业务量是动态的，年初预算数不能完全保障正常的耗材支出。下一步改进措施：争取资金，确保交管工作有序进行。
（5）免费午餐项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.6万元，执行数为17.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，积极落实上级从优待警政策，对一线执勤民辅警工作日内提供免费一日三餐的工作餐，解决民辅警后顾之忧。保障民辅警全身心投入到保畅通、促安全的交通安全管理工作中。发现的主要问题：现有条件只能保障民辅警基本用餐。下一步改进措施：争取资金，提高保障。
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
||||||||||||||||
|
项目名称 |
交通事故车辆技术鉴定经费 |
|||||||||||||||
|
预算单位 |
旺苍县公安局警察大队 |
|||||||||||||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
16 |
执行数: |
16 |
||||||||||||
|
其中-财政拨款: |
16 |
其中-财政拨款: |
16 |
|||||||||||||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
|
|||||||||||||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||
|
体现交通事故处理的公开、公平、公正原则，交通事故涉案车辆均需由有资质的第三方检验鉴定机构作出结论，为交通事故处理提供合法有效的证据。 |
委托第三方具有检验鉴定资质的机构对交通事故车辆进行检验鉴定，并提供合法有效的检验鉴定结论 |
|||||||||||||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|||||||||||
|
项目完成指标 |
数量指标 |
检验鉴定数量 |
因交通事故发生没有固定态势，数量根据实际发生数 |
全年完成108台次各类车辆检验鉴定 |
||||||||||||
|
项目完成指标 |
质量指标 |
涉案车辆检验鉴定率 |
≥95% |
＞95% |
||||||||||||
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2020年12月31日前 |
已完成 |
||||||||||||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
|
|
按检验鉴定项目及车辆类型分别支付费用 |
||||||||||||
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
检验鉴定费用 |
根据法律规定，检验鉴定费用由行政机关承担，不得向当事人收取 |
未向当事人收费 |
||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
规范交通事故处理，提供合法有效的证据。 |
交通事故处理证据合法有效 |
||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
||||||||||||
|
效益指标 |
可持续效益指标 |
交通事故处理 |
促进交通事故处理公平、公正、公开 |
交通事故处理公平、公正 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
当事人满意度 |
≥90% |
〉90% |
||||||||||||
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
||||||||||||||||
|
项目名称 |
交通宣传经费 |
|||||||||||||||
|
预算单位 |
旺苍县公安局警察大队 |
|||||||||||||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
3.8 |
执行数: |
3.8 |
||||||||||||
|
其中-财政拨款: |
3.8 |
其中-财政拨款: |
3.8 |
|||||||||||||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
|
|||||||||||||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||
|
道路交通安全管理工作包括人、车、路，因此对交通参与者的交通安全意识、遵守交通安全规则的行为要长期进行安全宣传教育。 |
广泛开展交通安全宣传教育，提高交通参与者的交通安全意识、遵守交通安全规则的行为 |
|||||||||||||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|||||||||||
|
项目完成指标 |
数量指标 |
开展交通安全宣传“五进”活动 |
在全县范围内广泛开展交通安全宣传进农村、社区、单位、学校、家庭活动。 |
全年开展各类交通安全宣传41次 |
||||||||||||
|
项目完成指标 |
质量指标 |
交通安全常识知晓率 |
≥90% |
＞90% |
||||||||||||
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2020年12月31日前 |
完成 |
||||||||||||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
宣传资料制作 |
制作交通事故图板、印刷宣传资料、制作交通安全宣传画册按财务规定支出 |
制作安全宣传标语、安全宣传图册等60000余份 |
||||||||||||
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对交通参与者的引导作用 |
引导交通参与者学法、懂法、守法。 |
提高交通参与者学法、懂法、守法的意识 |
||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
||||||||||||
|
效益指标 |
可持续效益指标 |
交通参与者 |
预防群死群伤重特大交通事故的发生。 |
全年未发生群死群伤重特大交通事故 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
交通参与者满意度 |
≥80% |
＞80% |
||||||||||||
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
||||||||||||||||
|
项目名称 |
涉案车辆保管场地租赁费 |
|||||||||||||||
|
预算单位 |
旺苍县公安局警察大队 |
|||||||||||||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
8 |
执行数: |
8 |
||||||||||||
|
其中-财政拨款: |
8 |
其中-财政拨款: |
8 |
|||||||||||||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
|
|||||||||||||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||
|
根据公安部《公安机关涉案财物管理若干规定》，公安机关应当设立或指定专门保管场所。我单位租赁场地对交通违法车辆和交通事故车辆进行集中保管。 |
妥善保管涉案车辆，确保公民、法人和其他组织的合法财产权益。 |
|||||||||||||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|||||||||||
|
项目完成指标 |
数量指标 |
保管车辆数量 |
根据交通违法行为、交通事故的发生数量。 |
全年保管各类涉案车辆210台次 |
||||||||||||
|
项目完成指标 |
质量指标 |
涉案车辆保管率 |
=100% |
=100% |
||||||||||||
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2020年12月31日前 |
完成 |
||||||||||||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
|
|
全年包干经费8万元 |
||||||||||||
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
涉案车辆保管费用 |
根据法律规定，涉案车辆保管费用由行政机关承担，不得向当事人收取 |
未向当事人收取 |
||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
规范公安机关涉案财物管理工作，保护公民、法人和其他组织的合法财产权益。 |
促进交通安全管理工作公开、公平、公正 |
||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
||||||||||||
|
效益指标 |
可持续效益指标 |
规范执法程序 |
保障办案工作依法有序进行 |
依法有序开展工作 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥80% |
＞80% |
||||||||||||
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
||||||||||||||||
|
项目名称 |
免费午餐 |
|||||||||||||||
|
预算单位 |
旺苍县公安局警察大队 |
|||||||||||||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
17.6 |
执行数: |
17.6 |
||||||||||||
|
其中-财政拨款: |
17.6 |
其中-财政拨款: |
17.6 |
|||||||||||||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
|
|||||||||||||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||
|
根据上级从优待警政策，对一线执勤民警工作日提供免费工作餐，解决民警后顾之忧。 |
落实上级从优待警政策，确保民辅警工作日一日三餐正常供应 |
|||||||||||||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|||||||||||
|
项目完成指标 |
数量指标 |
|
|
保证工作日一日三餐正常供应 |
||||||||||||
|
项目完成指标 |
质量指标 |
符合国家卫生标准 |
执行饮食服务行业标准 |
执行饮食服务行业标准 |
||||||||||||
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2020年12月31日前 |
完成 |
||||||||||||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
|
|
成本运行 |
||||||||||||
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
成本费用 |
非盈利 |
成本运行 |
||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
工作日保障一线执勤民警一日三餐，让民警全身心投入到保畅通、促安全的交通安全管理工作中。 |
确保民辅警无后顾之忧，全身心投入交通安全管理工作 |
||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
||||||||||||
|
效益指标 |
可持续效益指标 |
民辅警身心健康 |
精神饱满、身体健康的投入到交通安全管理工作中 |
确保民辅警用上安全、可口的饭菜 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
民辅警满意度 |
≥95% |
＞95% |
||||||||||||
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
||||||||||||||||
|
项目名称 |
车管所耗材经费 |
|||||||||||||||
|
预算单位 |
旺苍县公安局警察大队 |
|||||||||||||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
20 |
执行数: |
20 |
||||||||||||
|
其中-财政拨款: |
20 |
其中-财政拨款: |
20 |
|||||||||||||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
|||||||||||||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||
|
落实“放管服”车管便民服务，方便办事群众办理车驾业务。 |
完成机动车上牌上户3460 辆，办理各类机动车、驾驶人业务27698起 |
|||||||||||||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|||||||||||
|
项目完成指标 |
数量指标 |
|
|
完成机动车上牌上户3460辆，办理驾驶证234人次，完成其他机动车、驾驶人相关业务27698起 |
||||||||||||
|
临时号牌 |
2000副 |
|||||||||||||||
|
项目完成指标 |
质量指标 |
车辆检验率 |
≥80% |
53% |
||||||||||||
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2020年12月31日前 |
完成 |
||||||||||||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
|
|
按国家规定的收费标准收取费用 |
||||||||||||
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
非税收入 |
≥90万元 |
完成75.6万元 |
||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
车辆管理 |
负责全县授权范围内的车驾管业务 |
办理摩托车、低速载货汽车等“四小”车辆的驾驶人资格考试和办证。办理大货车以下车辆上牌上户。办理机动车、驾驶人转籍、过户、年检审等相关业务 |
||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
节能减排 |
从源头淘汰“黄标”车、非标车 |
执行国家相关规定对“黄标”车、非标车不予办理相关业务 |
||||||||||||
|
效益指标 |
可持续效益指标 |
机动车管理 |
促进车辆管理工作公平、公正、公开 |
显著提高交通参与者办理相关业务的方便性、公正性 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
交通参与者满意度 |
≥80% |
80% |
||||||||||||
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县公安局交通警察大队2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对车管所耗材经费项目开展了绩效评价，《车管所耗材经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4. 公共安全支出-公安-行政运行:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出;公共安全支出-公安-一般行政管理事务:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；公共安全支出-公安-执法办案:指反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。
5. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
旺苍县公安局交通警察大队
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
旺苍县公安局交通警察大队班子成员5名，设大队长1名、教导员1名、副大队长3名。直属4个中队1所1室1办7个部门，分别是事故中队、特勤中队、嘉川中队、东河中队、车管所、办公室、处罚办，在县局领导下牵头负责全县道路交通安全管理工作。
（二）机构职能。
基本职能是：1、依法维护全县道路交通秩序和进行安全管理，依法严格查处各类道路交通违法行为。
2、依法处理道路交通事故，侦破和打击各类道路交通犯罪行为。
3、依法行使规定权限办理机动车及驾驶人牌证业务。
4、开展道路交通安全宣传教育，努力提高公民的道路交通安全意识
（三）人员概况。
本单位编制数48人，其中行政政法编制43人、行政工勤编制5人。本年度退休1人，年末实有人数33人(含县局调派人员，本部门预算人数年末24人)，年末长期聘用协警人员90人，其中大队直属部门68人，派出所中队22人。退休人员15人。年末实际人数123人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入607.77万元。政府性基金预算财政拨款收入30万元，财政存量资金统筹安排67.8万元，上年结转102.42万元，合计全年收入807.99万元。
（二）部门财政资金支出情况。
本年度实际支出工资福利支出436.14万元，商品和服务支出276.92万元，对个人和家庭的补助支出38.39万元，资本性支出9.57万元，合计全年支出761.04万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理
以交通安全管理任务和车驾管业务为中心工作做出详细规划，同时充分考虑其他实际工作，结合本单位实际情况认真设定绩效目标。严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础信息、项目资料及预算编制等工作，并按时提交部门预算草案。不存在预算编制错误情况。预算执行刚性，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。预算执行平衡，严格按照相关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，资金支付依据和开支标准合法合规，无违规记录。
（二）专项预算管理。
本部门按照预算绩效管理要求，对项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 7个。严格执行预算法，做到专款专用，保证财政资金的高效运转。一是严格按预算开支，没有超标准、超规模、超范围开支；二是严格开支管理，做到了专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况；三是加强内部检查和审计，进行定期或不定期的检查、审计，确保专项资金落实到位。
（三）结果应用情况。
加强年初绩效目标设定工作，并及时进行公开。年末对绩效进行自评，在评价过程中发现问题及时解决，并纳入下年度绩效目标考核。以促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
|
绩效指标 |
指标分值 |
指标得分 |
指标解释 |
||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
|||
|
部门预算管理（60分） |
预算编制（24分） |
目标制定 |
8 |
8 |
评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。 |
|
目标完成 |
8 |
8 |
评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 |
||
|
编制准确 |
8 |
8 |
评价部门年初预算编制是否科学准确。 |
||
|
预算执行（20分） |
支出控制 |
8 |
8 |
部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 |
|
|
动态调整 |
6 |
6 |
评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 |
||
|
执行进度 |
6 |
6 |
评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 |
||
|
完成结果（16分） |
预算完成 |
8 |
8 |
评价部门预算项目年终预算执行情况。 |
|
|
违规记录 |
8 |
6 |
根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 |
||
|
专项预算管理（20分） |
项目决策（8分） |
程序严密 |
3 |
3 |
评价专项项目的设立是否经过严格评估论证、管理制度是否完善健全。 |
|
规划合理 |
3 |
3 |
评价项目规划是否符合县委、县政府重大决策部署，项目年度绩效目标与规划是否一致。 |
||
|
结果符合 |
2 |
2 |
评价项目实施结果与项目总体规划计划是否一致。 |
||
|
项目实施（4分） |
分配科学 |
2 |
2 |
评价项目分配方法选择是否科学，分类评价分配程序和过程管理是否规范。 |
|
|
分配及时 |
2 |
2 |
评价部门是否按规定时限及时分配专项预算资金。 |
||
|
完成结果（8分） |
预算完成 |
3 |
2 |
评价专项项目资金拨付到具体项目（人）的情况。 |
|
|
实施绩效 |
3 |
2 |
评价专项项目实施绩效情况。 |
||
|
违规记录 |
2 |
2 |
根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门专项预算管理是否合规。 |
||
|
绩效结果应用（20分） |
自评质量（4分） |
自评准确 |
4 |
4 |
评价部门整体支出自评准确率。 |
|
信息公开（8分） |
目标公开 |
4 |
4 |
评价部门绩效目标是否按要求向社会公开。 |
|
|
自评公开 |
4 |
0 |
评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 |
||
|
整改反馈（8分） |
结果整改 |
4 |
3 |
评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 |
|
|
应用反馈 |
4 |
3 |
评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 |
||
|
总分合计 |
|
90 |
|
||
整体和项目支出科学合理，项目管理规范，内控制度全面完善，资金监管到位，绩效目标完成好，资金使用效率较高，运行保障有力，各项效益明显，群众满意度高。
（二）存在问题。
一是在社会经济发展新常态和人民群众新期待下，交通安全管理服务的针对性、有效性有待进一步增强；二是聘用人员待遇低，人员流动性大，很难保障一个稳定的人员结构，给正常的交通安全管理工作带来了一些困扰；三是司法体制改革新要求，交通民警的行政执法能力有待进一步提升。
（三）改进建议。
一是树立用钱必问效，问效必问责的理念。二是及时了解工作进展，建立健全预算执行监督检查机制，并对发现的问题及时整改落实到位。三是提高绩效评价结果应用力度，将绩效评价结果作为年度预算资金安排的参考依据。建议加大县级专项经费保障额度，保证公安交警工作高效有序运转。
附件2
车管所耗材经费项目项目
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
交警大队是全县道路交通管理执行机关，在县公安局党委领导下，在市交警支队具体指导下进行工作，在车管所耗材经费项目中主要职能是：1、依法对全县机动车实行统一管理，办理授权范围内的机动车注册登记工作。2、办理车驾管业务的补牌焕证工作。3、完成车管、驾管的其他工作任务。
2．项目立项、资金申报的依据。
该项目为县本级常年项目，资金申报依据车管所上年耗材支付情况。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
大队制定有经费支出管理制度，对项目支出按照制度规定进行支出。
4．资金分配的原则及考虑因素。
该项目资金主要用于机动车号牌制作工本费及车管工作正常运行耗材支出。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。
车管所耗材经费项目主要是保障车管工作正常运转，其中机动车注册登记、补换号牌、申领摩托车驾驶证、补换驾驶证等业务需使用统一制作的号牌、证芯、证夹及固封装置。为保障车管业务正常运行，需要使用专线网络进行数据实时传输交换。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
实现对全县范围内的机动车管理和授权范围内的新车注册、驾驶证申领的办理以及其他车、驾管业务办理。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
成立绩效自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取交通参与者建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
编制2020年度部门预算时以经常性行政运行项目支出编制车管所耗材经费20万元。根据旺财预（2020）10号文件旺苍县财政局关于批复2020年度部门预算和绩效目标的通知，2020年度下达车管所耗材经费项目资金20万元，资金来源为存量专项资金。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1．资金计划。
本项目资金计划为县财政存量专项资金20万元。
2．资金到位。
本项目资金截止2020年12月31日止，实际到位县级财政资金20万元，到位率100%。
3．资金使用
项目资金严格按照年初预算计划支出，支付依据合规合法。
（三）项目财务管理情况
根据《中华人民共和国会计法》《行政单位会计制度》《四川省公安交通管理部门财务管理制度》，结合本单位实际，制定实施《旺苍县公安局交通警察大队财务管理制度》，对项目经费支出实行经办人、部门负责人、单位领导逐级审核签字的程序进行审批后方可支付。同时对发生的费用一律采用银行转账支付，杜绝现金支付，确保项目资金落在实处。因此本单位财务管理制度健全。财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
本项目由县公安交警大队具体实施，大队车管所负责车、驾管业务日常运转管理，及时统计耗材使用情况，以保障工作的正常运行。
（二）项目管理情况。
项目实施过程中严格按照国家法律法规规定执行，对号牌、证芯证夹等专用耗材统一由市交警支队进行采购，大队具实进行结算。对其他耗材由车管所根据实际情况进行申报由大队办公室负责系统招投标、合同审定等工作。
（三）项目监管情况。
本项目具体由大队车管所负责耗材使用、统计等日常运行管理，保障车管业务正常运行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
车管所耗材经费项目的实施，保障了我县车管工作正常运转，共办理车驾管业务44594笔。车管业务35512笔：其中注册登记3770笔，转移登记979笔，变更252笔，抵押1268笔，注销1902笔，转入564笔，档案更正8笔，车辆年检21838笔，其他4927笔 ；驾管业务9082笔：其中初领107笔，增驾155笔，补证换证6123笔，转入11笔，满分学习382笔，注销61笔，驾证转出290笔，其他1944笔。
（二）项目效益情况
因执行“减税降费”政策2020年交警大队车管所完成行政事业性收费75.66万元，完成绩效目标84%，社会效益方面落实“放管服”车管便民服务，极大的方便了办事群众。生态效益方面从源头淘汰“黄标” 车、非标车。可持续效益方面促进了车管工作公平、公开、公正。服务对象满意度持续提升。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
项目支出科学合理，管理规范，内控制度基本完善，资金监管到位，绩效目标完成较好，资金使用效率合理，运行保障有力。按照项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对项目决策、项目管理、项目绩效等做出自我评价，自评得分92分。
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
指标评价内容 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
项目决策（25分） |
绩效目标（6分） |
目标内容 |
2 |
2 |
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确，即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100% |
|
|
|
进度计划 |
2 |
2 |
项目计划实施进度明确 |
|
|||
|
目标匹配 |
2 |
2 |
绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100% |
|
|||
|
决策依据(10分) |
政策依据 |
2 |
2 |
项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署，符合当前经济社会发展需要 |
|
||
|
实施规划 |
2 |
2 |
连续性项目根据需要制定中长期实施规划 |
|
|||
|
2 |
2 |
实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整 |
|
||||
|
管理制度 |
2 |
2 |
制定项目资金管理办法 |
|
|||
|
2 |
2 |
项目资金分配决策程序明确 |
|
||||
|
资金分配(4分) |
分配方法 |
2 |
2 |
资金分配方法是否科学合理 |
|
||
|
分配过程 |
2 |
2 |
分配过程符合相关规定 |
|
|||
|
分配结果(5分) |
审核把关 |
3 |
3 |
符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100% |
|
||
|
资金集中（均衡） |
2 |
1 |
集中 |
财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100% |
|
||
|
1 |
均衡 |
按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分） |
|
||||
|
项目管理（15分） |
资金到位(3分) |
分配时效 |
1 |
1 |
主管部门按规定及时分配资金 |
|
|
|
资金拨付 |
2 |
2 |
按规定及时拨付资金 |
|
|||
|
资金管理(4分) |
使用范围 |
2 |
2 |
资金使用是否合规 |
|
||
|
支付依据 |
1 |
1 |
资金支付依据符合规定，即支付依据合规资金量/资金总量×100% |
|
|||
|
开支标准 |
1 |
1 |
资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100% |
|
|||
|
财务管理(4分) |
财务制度 |
2 |
2 |
财务制度健全，管理规范 |
|
||
|
会计核算 |
2 |
2 |
会计核算规范 |
|
|||
|
组织实施(4分) |
项目调整 |
1 |
1 |
项目调整严格履行相关手续 |
|
||
|
|
|||||||
|
投资变更 |
1 |
1 |
项目投资变更额/项目总投入×100% |
|
|||
|
制度执行 |
2 |
2 |
严格按照项目有关制度规定 |
|
|||
|
项目绩效（特性指标60分） |
项目完成(15分) |
完成数量 |
3 |
2 |
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% |
|
|
|
|
|||||||
|
完成质量 |
4 |
3 |
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |
|
|||
|
完成时效 |
4 |
4 |
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% |
|
|||
|
完成成本 |
4 |
4 |
（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% |
|
|||
|
项目效益(40分) |
经济效益 |
10 |
7 |
反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。 |
|
||
|
社会效益 |
10 |
9 |
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。 |
|
|||
|
生态效益 |
10 |
9 |
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。 |
|
|||
|
可持续效益 |
10 |
9 |
反映相关产出带来的影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。 |
|
|||
|
|
|||||||
|
满意度(5分） |
服务对象满意度 |
5 |
5 |
反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。 |
|
||
|
总分合计 |
|
92 |
|
|
|||
（二）存在的问题
随着经济和社会的快速发展，机动车拥有量不断攀升，申领驾驶证成为一种日常技能，人民群众对道路交通的需求和机动车辆管理的矛盾日益突出，车管办证大厅亟待进行升级更新，以满足人民群众的需求。
（三）相关建议
由于实行“放管服”政策，原来由办事群众自行提供的资料大部分改由车管所进行提供，例如：车架号拓印、资料复印等都要求车管所免费服务。长期持续的运行，日常运行维护费用大幅增长。希望加大对车管所业务经费的投入，提高项目资金额度，确保车管工作正常运转，为创造和谐祥和的道路交通安全环境提供充足的资金保障。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
