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公开时间：2021年09月24日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 8

第二部分 2020年度部门决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 26

第四部分 附件 28

附件1 28

附件2 32

第五部分 附表 38

一、收入支出决算总表 38

二、收入总表 38

三、支出总表 38

四、财政拨款收入支出决算总表 38

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 38

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 38

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38

十三、国有资本经营预算支出决算表 38

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的方针政策和法律、法规、规章制度；参与拟定并组织实施全县机关事务工作规划、改革方案、规章制度和有关政策；负责县直机关事务的服务和保障工作。

2.负责机关事务标准化、信息化建设等有关工作；协助有关部门组织开展机关运行成本统计、分析和评价等工作；承担机关事务培训有关工作。

3.协助有关部门对全县机关事业单位非经营性国有资产产权界定清查登记、资产处置、调剂调配等有关工作。

4.参与县级机关事业单位办公用房建设和维修事项；协助有关部门统一规划、统一权属、统一配置、统一处置县级机关事业单位办公用房；负责拟定县级机关事业单位房屋修缮计划；负责县级机关事业单位办公用房信息管理平台建设、运维工作。

5.承担全县公务用车管理涉及的事务性工作。协助研究制定公务用车管理使用的规章制度；贯彻落实公务用车制度改革；参与公务用车的编制、配备、更新、处置工作；负责全县公务用车保险、加油、维修等定点工作；负责公务用车信息管理平台建设、运维工作。

6.参与全县公共机构节能工作；会同有关部门制订公共机构节能规划、规章制度、节能改造计划并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；协助公共机构生活垃圾分类工作。

7.参与县级机关事业单位住房制度改革有关工作；承担县级机关干部周转房的管理、维修、维护工作。

8.负责县级机关事业单位集中办公区相关后勤服务工作。

9.指导乡镇机关事务工作。

10.承办县政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况

1.脱贫攻坚。积极开展帮扶工作，脱贫实效显著。全局干部职工与嘉川镇五红村、石龙社区，九龙镇玉台村贫困户结成帮扶对子，多次到村入户开展走访慰问，解决实际困难，做到了真帮实扶。

2. 公务用车管理

一是狠抓制度落实，强化日常管理。重点从油耗、维修等环节入手，始终坚持车辆油耗序时登记实时核算制度、车辆维修评估制度，实时将所有车辆在定点加油站加油的数据和外地加油数据录入单车油料序时登记表进行核算，异常现象须情况说明，确保了问题及时发现及时处理，全年所涉驾驶员情况说明5份，同比去年下降65%，全年百公里油耗同比去年略呈下降趋势，驾驶员节能降耗意识进一步增强；严格车辆定点维修制度，车辆维修公开透明，强化车辆安全评估小组力量，始终坚持“先评估、后申报，先审批、后办理，先检车、后修理，先核对、后报销”的原则，实行询价、比价、确定的维修机制，力促平台车辆维修保养制度不走样不变形，全年在定点维修企业和外出送修车辆700余次，同比去年下降5%，全年车辆维修费用同比去年略呈下降趋势，全体驾驶员规范、合理保养车辆意识进一步增强，全年公务车辆运行经费据实可控。二是狠抓安全管理，力保行车安全。始终把行车安全作为车辆管理的重中之重，坚持“抓安全从思想出发”的工作理念，严格落实安全管理“五个一”举措。全年记录行车日志100余本、召开驾驶员安全例会40余次、发送安全提示短信50余条、开展车场日活动10余次、召开安全形势分析会4次，开展驾驶员集中谈心谈话4次，分别谈话70余人次、在专业修理厂进行车辆技术状况大检查2次，召开驾驶员安全培训和警示大会2次。2020年，安全管理工作总体较为平稳，责任事故0起，同去年相比下降100%；全年车辆违章25起，同去年下降5%，车管股、车队定期对违章情况进行了通报并约谈了当事驾驶员。全年没有发生较大以上安全事故，违章和事故呈双下降趋势，全体驾驶员安全行车意识进一步增强。

3.重大公务活动保障

细化措施，提升保障能力。制订严细周密的车辆保障工作方案和应急预案，切实做到思想认识到位、工作细化到位、责任落实到位、车辆准备到位和安全督促到位，坚持计划安排与灵活调度相结合，切实增强车辆管理的统筹性、计划性和针对性，有力提高了车辆使用效率。2020年全年圆满完成了九三学社中央领导来旺调研、浙江省台州市主要领导来旺调研、国家脱贫攻坚普查、广元市老促会第25次会长工作会议、中共旺苍县委十二届九次全体会议暨县委经济工作会议、旺苍县第十届米仓山采茶节、米仓山大峡谷旅游景区开业仪式等40余次大型活动的公务用车保障，实现了16000余车次、车辆行驶170余万公里安全事故零发生、服务保障零投诉。得到了县级各部门的一致好评，多次受到上级领导的表扬和肯定。

4.后勤管理

抓好疫情防控，全力做好集中办公区和小区防控保障服务工作。优质服务，打造安全舒适的办公环境。配齐配强了集中办公区安保人员和安保装备。集中办公区安全保卫工作严格落实安保人员24小时值班值守制度。对县委县政府集中办公区、县委县政府办公大楼等消防安全隐患、公共区域用水用电设备安全隐患、后坡治理、县委县政府集中办公区风貌情况进行安全隐患排查巡查，做好排查巡查记录。及时联系专业维修人员对损坏、老旧部位进行维修。并积极开展保安技能大赛。

5. 资产管理

我中心牵头制定了《旺苍县行政事业单位通用办公设备、办公家具配置和办公用房维修管理办法（试行）》，为规范全县党政机关运行管理奠定了基础，维修了部分单位报废桌椅40余件、文柜30余件、沙发10余套，节约了财政资金10万余元，为上级来旺检查、调研等重大活动提供了办公设备保障，发挥了资产使用效益。

6、公共节能

一是始终将公共机构节能示范工作作为工作重点，今年3月和8月采取以线上为主线下为辅相结合方式相继开展了“世界水日”、“中国水周”、全国节能宣传周和“全国低碳日”等主题活动，有效传播了节能理念，普及了节能知识，提升了全县公共机构和广大干部职工的节能意识。活动期间，在县城区、乡镇、社区、学校悬挂标语200余条，张贴宣传画50余张，滚动播放节能知识20余次，发放宣传单5000余张。二是以节约型机关创建为契机，积极推进公共机构垃圾分类试点工作，持续巩固县政务服务中心“国家级公共机构节能示范单位”创建成果，紧盯县七一中学“省级公共机构节能示范单位”创建等重点工作,为全县公共机构节能工作做好示范引领。三是积极推进公共机构制止餐饮浪费工作，按照《制止餐饮浪费行动实施方案》要求，在全县公共机构大力开展“一书一员一机制”专项行动，联合县委组织部通过“旺苍发布”微信公众号向公共机构及广大干部职工发布了《关于带头制止餐饮浪费行为倡议书》，为全县开展制止餐饮浪费工作营造了浓厚的社会氛围。

二、机构设置

旺苍县机关事务中心成立于2015年8月，2019年由旺苍县机关事务中心局更名为旺苍县机关事务中心。是全县机关事务中心和服务工作的主管部门。2016年7月机构调整隶属县政府办公室管理，机构级别为正科级，机构类型为公益一类事业单位，实行“收支统管、全额保障”预算管理办法。内设机构5个（办公室、后勤股、公车股、节能股和资产股）。我单位核定事业编制12名，其中：主任1名，副主任2名；内设机构负责人职数5名。所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。2019年年初我单位实有在职人员9人。

旺苍县机关事务中心局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计755.98万元。与2019年相比，收、支总计各增加11.49万元，增加1.54%。主要变动原因是2020年维修维护增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计582.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入582.76万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计734.88万元，其中：基本支出734.88万元，占100%；项目支出0万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计755.98万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加11.49万元，增加1.54%。主要变动原因是2020年维修维护增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出734.88万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加96.16万元，增加15.06%。主要变动原因是人员变化。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出734.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出712.95万元，占97%；社会保障和就业支出9.71万元，占1.3%；医疗卫生支出4.85万元，占0.7%；住房保障支出7.37元，占1%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为734.88，完成预算97.11%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）：支出决算为712.95万元，完成预算97.13%。

2. 2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为9.71万元，完成预算100%。。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.85万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.37万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出734.88万元，其中：

人员经费84.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费650.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为450.58万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算449万元，占99.7%；公务接待费支出决算1.58万元，占0.3%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，无预算数。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出449万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2019年无变化。

公务用车运行维护费支出449万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.58万元，完成预算99.9%。公务接待费支出决算比2019年减少0.41万元，下降20.6%。主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。

其中：国内公务接待支出1.58万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待65批次，170人次，共计支出1.58万元，具体内容包括：市机关事务服务中心及各县区机关事务服务中心来旺指导交流工作接待等，共计1.58万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

200年政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆68辆，其中：主要领导干部用车0辆、应急保障用车68辆.其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车68辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对机关事务中心、机关节能降耗、政府大院物业保洁项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局2020年部门预算具有明确的用途和目标，健全完善财务管理制度和会计核算等管理制度，明确财务职责，相关管理制度得到认真执行。坚持“有预算才开支，在预算范围内开支，按预算规定用途和金额开支”原则，强化预算硬约束，预算决策、调整、执行、管理进一步规范，预算执行率、资金使用绩效逐年提高，较好地保障了机关事务工作正常开展。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在200年度部门决算中反映机关事务中心、机关节能降耗、政府大院物业保洁3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）机关事务中心项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.4万元，执行数为9.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，完善县级党政机关事业单位办公用房使用情况统计工作，推进我县办公用房清理整改工作，加强全县党政机关办公用房合理使用；对县委县政府集中办公区、县委县政府办公大楼和电梯、公共区域用水用电设备、消防供水管网等进行日常维护，保障县委县政府集中办公区高效有序运转，承担县委县政府集中办公区维修（护），绿化清杂，零星修缮工程等。

发现的主要问题：县委县政府集中办公区部分设施设备老化。下一步改进措施：有序开展零星维修。

（2）机关节能降耗项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算100%。通过项目实施，开展了节能降耗相关活动，安排相关工作人员到上级单位或节能示范点参加培训学习，外出培训等。通过活动开展及学习培训，党政机关及社会大众能准确把握节能的政策方针，正确领悟并运用于日常工作与生活中。

发现的主要问题：节能宣传力度不够。下一步改进措施：加大节能知识宣传，提高节能意识。

（3）政府大院物业保洁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数57万元，执行数为57万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障县委、县政府集中办公区有序运转。加强了集中办公区地面保洁、花园管护等工作，提升了机关办公环境品质。日常秩序更加规范，物业服务质量不断提升，解决了机关大院管理难的老问题。

发现的主要问题：县委县政府集中办公区居民楼卫生难以保持。下一步改进措施：加强对全区域卫生保持力度。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			机关事务中心
预算单位			旺苍县机关事务中心局
预算执行情况(万元)	预算数:		9.4万元	执行数:	9.4万元
	其中-财政拨款:		9.4万元	其中-财政拨款:	9.4万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完善县级党政机关事业单位办公用房使用情况统计工作，推进我县办公用房清理整改工作，加强全县党政机关办公用房合理使用；对县委县政府集中办公区、县委县政府办公大楼和电梯、公共区域用水用电设备、消防供水管网等进行日常维护，保障县委县政府集中办公区高效有序运转。			完善县级党政机关事业单位办公用房使用情况统计工作，推进我县办公用房清理整改工作，加强全县党政机关办公用房合理使用；对县委县政府集中办公区、县委县政府办公大楼和电梯、公共区域用水用电设备、消防供水管网等进行日常维护，保障县委县政府集中办公区高效有序运转，承担县委县政府集中办公区维修（护），绿化清杂，零星修缮工程等。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	承担县委县政府集中办公区维修（护），绿化清杂，零星修缮工程等；以及全县党政机关办公用房调整协调费用。	完成县委县政府集中办公区零星维修工程10余处，调整全县党政机关办公用房10余家。	完成县委县政府集中办公区零星维修工程20余处，调整全县党政机关办公用房10余家。
	项目完成指标	质量指标	完善县委县政府集中办公区硬件设施，环境美化；以及全县办公用房调整。	完善县委县政府集中办公区硬件设施，县委县政府集中办公区及机关大院运行有序，环境优美；	完善县委县政府集中办公区硬件设施，县委县政府集中办公区及机关大院运行有序，环境优美；以及全县办公用房调整有序开展。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月	2020年12月
	项目完成指标	成本指标	承担县委县政府集中办公区维修（护），绿化清杂，零星修缮工程等；以及全县党政机关办公用房调整协调费用。	承担县委县政府集中办公区维修（护），绿化清杂，零星修缮工程等约80000.00元/年；全县党政机关办公用房调整协调费用14000.00元/年	承担县委县政府集中办公区维修（护），绿化清杂，零星修缮工程等约80000.00元/年；全县党政机关办公用房调整协调费用14000.00元/年
	社会效益 指标		县委县政府集中办公区及机关大院运行有序。	县委县政府集中办公区及机关大院运行有序，环境优美；党政机关办公用房调整合理有序。	县委县政府集中办公区及机关大院运行有序，环境优美；党政机关办公用房调整合理有序。
	满意度指标		部门职工满意度 院内居民满意度	满意度≥90%	满意度≥90%
项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			机关节能降耗
预算单位			旺苍县机关事务中心局
预算执行情况(万元)	预算数:		2万元	执行数:	2万元
	其中-财政拨款:		2万元	其中-财政拨款:	2万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展节能降耗相关活动，安排相关工作人员到上级单位或节能示范点参加培训学习，外出培训等。			开展节能降耗相关活动，安排相关工作人员到上级单位或节能示范点参加培训学习，外出培训等。通过活动开展及学习培训，党政机关及社会大众能准确把握节能的政策方针，正确领悟并运用于日常工作与生活中。并成功创建国家级示范单位1家，省级示范单位创建单位1家、市级节约型示范单位11家。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展节能降耗相关活动，创建节约型示范单位	举办节能知识竞赛2次、专题讲座2次、节能知识培训1次。	举办节能知识竞赛2次、专题讲座2次、节能知识培训1次，组织参加省以上学习培训3次。创建国家级示范单位1家，省级示范单位创建单位1家、市级节约型示范单位11家。
	项目完成指标	质量指标	安排节能工作负责人参加培训学习	准确把握国家、省、市、县的节能政策方针。	准确把握国家、省、市、县的节能政策方针，正确领悟并运用于业务培训和宣传中。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月	2020年12月
	项目完成指标	成本指标	安排相关工作人员到上级单位或节能示范点参加培训学习5人次以上，开展各项活动。外出培训中所产生的培训费、交通费、住宿费及差旅费以及活动中产生的宣传费用等	安排资金2万元	安排资金2万元
	社会效益 指标		引起党政机关单位及社会大众对节能降耗的重视，有效降低能源资源消耗。	引起党政机关单位及社会大众对节能降耗的重视，有效降低能源资源消耗。	把握公共机构节能的政策方针，正确领悟并运用于日常生活中。
	满意度指标		培训学员满意度 宣讲对象满意度	满意度≥90%	满意度≥90%
项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			县委县政府集中办公区物业保洁
预算单位			旺苍县机关事务中心局
预算执行情况(万元)	预算数:		57万元	执行数:	57万元
	其中-财政拨款:		57万元	其中-财政拨款:	57万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	改善县委、县政府集中办公区单位及住户生活环境，日常维护县委县政府集中办公区卫生，加强集中办公区地面保洁、花园管护等工作，提升机关办公环境品质。不断提升，解决了机关大院管理难的老问题。保障县委县政府集中办公区高效有序运转。			加强了集中办公区地面保洁、花园管护等工作，提升了机关办公环境品质。日常秩序更加规范，物业服务质量不断提升，解决了机关大院管理难的老问题。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	承担县委县政府集中办公区保洁物业工作。	完成县委县政府集中办公区保洁物业工作。	完成县委县政府集中办公区保洁物业工作。
	项目完成指标	质量指标	完善县委县政府集中办公区环境美化，地面保洁等工作。	完善县委县政府集中办公区环境美化，地面保洁等工作。	完善县委县政府集中办公区环境美化，地面保洁等工作。保障了县委县政府集中办公区工作生活有序开展。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月	2020年12月
	项目完成指标	成本指标	承担县委县政府集中办公区保洁物业工作。	承担县委县政府集中办公区保洁物业工作。	承担县委县政府集中办公区保洁物业工作。
	社会效益 指标		县委县政府集中办公区及机关大院运行有序。	县委县政府集中办公区及机关大院运行有序，环境优美；党政机关办公用房调整合理有序。	县委县政府集中办公区及机关大院运行有序，环境优美；党政机关办公用房调整合理有序。
	满意度指标		部门职工满意度 院内居民满意度	满意度≥90%	满意度≥90%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县机关事务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）：指指为保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指缴纳机关事业单位养老保险支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

旺苍县机关事务中心局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县机关事务中心成立于2015年8月，2019年由旺苍县机关事务中心局更名为旺苍县机关事务中心。是全县机关事务中心和服务工作的主管部门。2016年7月机构调整隶属县政府办公室管理，机构级别为正科级，机构类型为公益一类事业单位，实行“收支统管、全额保障”预算管理办法。内设机构5个（办公室、后勤股、公车股、节能股和资产股）。我单位核定事业编制12名，其中：主任1名，副主任2名；内设机构负责人职数5名。所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。2019年年初我单位实有在职人员9人。

旺苍县机关事务中心局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。

1.办公室

负责本单位日常事务的综合协调；负责本单位文秘、会务、机要、信息、机构编制、人事、档案、财务、资产管理和内部接待等工作。

2.后勤股

负责县级机关事业单位集中办公区爱国卫生、水电气供应、安全保卫、物业服务、食堂服务、干部周转房、秩序规范等后勤服务工作。

3.公车股

协助研究制定公务用车管理使用的规章制度；贯彻落实公务用车制度改革；承担公务用车的编制、配备、更新、处置工作；负责全县公务用车保险、加油、维修等定点工作；组织或参与重大公务活动车辆保障工作；负责公务用车信息管理平台建设、运维工作。

4.节能股

参与全县公共机构节能工作，会同有关部门制订公共机构节能规划、规章制度、节能改造计划并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，协助有关部门统筹推进公共机构生活垃圾分类工作。

5.资产股

协助有关部门对全县机关事业单位非经营性国有资产产权界定清查登记、资产处置、调剂调配等有关工作；参与县级机关事业单位办公用房建设和维修事项；协助有关部门统一规划、统一权属、统一配置、统一处置县级机关事业单位办公用房；负责拟定县级机关事业单位房屋修缮计划；负责全县机关事业单位办公用房信息管理平台建设、运维工作。 （三）人员概况。

我单位核定事业编制12名，其中：主任1名，副主任2名；内设机构负责人职数5名。所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。2020年年初我单位实有在职人员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计582.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入582.76万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计734.88万元，其中：基本支出734.88万元，占100%；项目支出0万元，占100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年我单位整体预算绩效管理目标：一是进一步加强公务用车管理工作，确保公务用车安全、高效运行；二是完善县级党政机关事业单位办公用房使用情况统计工作，推进我县办公用房清理整改工作，加强全县党政机关办公用房合理使用；对县委、县政府集中办公区进行日常维护，保障县委、县政府集中办公区高效有序运转等；三是开展节能降耗相关活动，安排相关工作人员到上级单位或节能示范点参加培训学习，外出培训等；四是建设活动阵地，组织党员教育培训，组织开展主题党日活动，组织党员学习调研，全面完成全年党建工作任务；五是落实帮扶计划，加快帮扶对象脱贫。

（二）结果应用情况。

情况良好，按预算绩效管理目标完成任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：整体支出绩效评价及时完整。

（二）存在问题：经验不足，绩效评价不够精确。

（三）改进建议：加强学习，增强绩效工作的针对性。

附件2

旺苍县机关事务中心局

项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2020年我单位严格执行部门收支预算编制原则，按“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目”的要求编制上报部门预算，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范。为确保我局项目有效实施，指定专人负责监督项目的实施过程，做到发现问题及时整改，项目经费得到合理安排使用。

1. 项目立项、资金申报的依据。

根据职能职责划分，我单位负责机关事务中心、全县节能工作及县委县政府集中办公区管理。

2. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我单位项目资金为财政拨款收入，主要用于机关事务中心、节能工作开展及县委县政府集中办公区保洁、绿化等工作。

4.资金分配的原则及考虑因素。

根据项目实际需要，在预算范围内开支。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

（1）机关事务中心：通过项目实施，完善县级党政机关事业单位办公用房使用情况统计工作，推进我县办公用房清理整改工作，加强全县党政机关办公用房合理使用；对县委县政府集中办公区、县委县政府办公大楼和电梯、公共区域用水用电设备、消防供水管网等进行日常维护，保障县委县政府集中办公区高效有序运转，承担县委县政府集中办公区维修（护），绿化清杂，零星修缮工程等。

（2）机关节能：通过项目实施，开展了节能降耗相关活动，安排相关工作人员到上级单位或节能示范点参加培训学习，外出培训等。通过活动开展及学习培训，党政机关及社会大众能准确把握节能的政策方针，正确领悟并运用于日常工作与生活中。

（3）县委县政府物业保洁：通过项目实施，保障县委、县政府集中办公区有序运转。加强集中办公区地面保洁、花园管护等工作，提升机关办公环境品质。日常秩序更加规范，物业服务质量不断提升，解决了机关大院管理难的老问题。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

数量指标：完成县委县政府集中办公区零星维修工程30余处，维修了部分单位报废桌椅40余件、文柜30余件、沙发10余套，节约了财政资金10万余元。悬挂标语50余幅，印发宣传资料12000余份，发放宣传册500余张。举办节能知识竞赛2次、专题讲座2次、节约型机关创建培训1次。创建国家级示范单位1家，省级示范单位创建1个。

社会效益：县委县政府集中办公区整体环境全面改善，办公用房得到有效调整。通过学习培训，党政机关及社会大众能准确把握节能的政策方针，正确运用于日常工作与生活中。群众满意度达90%以上。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

单位名称/ 项目名称	机关事务中心及节能协调、县委县政府物业保洁项目
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	4
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	3
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40	6
		社会效益（可选项）		7
		生态效益（可选项）		5
		可持续效益（可选项）		5
		公平效率（可选项）		7
		使用效率（可选项）		9
		服务对象满意度	10	10
总分	97

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

严格按预算支出。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。我单位项目资金来源于财政拨款。

2．资金到位。我单位项目资金来源于财政拨款，已全部到位。

3．资金使用。严格按照预算资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法支付且与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我单位严格执行部门收支预算编制原则，按“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目”的要求编制上报部门预算，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范。为确保我局项目有效实施，指定专人负责监督项目的实施过程，做到发现问题及时整改，项目经费得到合理安排使用。

（二）项目效益情况。

完善县委县政府集中办公区硬件设施，县委县政府集中办公区及机关大院运行有序，环境优美；以及全县办公用房调整有序开展。开展节能降耗相关活动，安排相关工作人员到上级单位或节能示范点参加培训学习，外出培训等。通过活动开展及学习培训，党政机关及社会大众能准确把握节能的政策方针，正确领悟并运用于日常工作与生活中。并成功创建国家级示范单位1家，省级示范单位1家。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门按要求对2020年部门项目支出开展绩效自评，从评价情况来看我心2020年项目支出具有明确的用途和目标，健全完善财务管理制度和会计核算等管理制度，明确财务职责，相关管理制度得到认真执行。坚持“有预算才开支，在预算范围内开支，按预算规定用途和金额开支”原则，强化预算硬约束，预算决策、调整、执行、管理进一步规范，预算执行率、资金使用绩效逐年提高，较好地保障了机关事务工作正常开展。

（二）存在的问题。

预算准确性有待提高。

（三）相关建议。

加强项目预算绩效目标评价培训，提高业务人员水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表