目  录

公开时间：2021年9月23日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作......................................................................................4

二、机构设置..........................................................................................................6

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................7

二、收入决算情况说明.........................................................................................7

三、支出决算情况说明.........................................................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...............................................15

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................................17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....................................................17

十、其他重要事项的情况说明...........................................................................17

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1...................................................................................................................29

附件2...................................................................................................................34

第五部分 附表

一、收入支出决算总表......................................................................................36

二、收入决算表..................................................................................................36

三、支出决算表..................................................................................................36

四、财政拨款收入支出决算总表......................................................................36

五、财政拨款支出决算明细表..........................................................................36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..........................................................36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..................................................36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................................................36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..................................................36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..................................36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........................................36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........................36

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................................36

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

党委：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，监督教育和管理，服从和服务于经济建设，负责抓好本镇 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

政府：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.党的建设全面加强，政治生态不断优化。一是建设好村级班子，战斗堡垒作用凸显。二是调整好区块布局，集聚发展加快形成。两项改革后，乡村区划布局更加合理，空间资源、行政资源、组织资源、政策资源等要素有效配置，区域集约集聚发展态势初显。三是抢抓“两个机遇”示范先行。抢抓试点契机，着力开展省级乡村治理试点、2个市级“城市基层治理示范社区”、8个市级“基层治理示范小区”和3个县级“基层治理示范小区”创建。

2.脱贫攻坚成效显著。一是产业发展总体向好。二是东西部协作成果丰硕。三是“两不愁三保障户三有”过关过硬。历年来各级审计、督查、暗访反馈的261个问题全面高质量整改到位。

3.持续改善生态环境。一是全面推行“河（湖）长制”，做好水土流失综合治理工作。二是开展“矿企问题治理”“散乱污企业”整治等专项行动。三是积极推进创建国家卫生县城工作。按照“争做文明旺苍人·共建幸福红军城”理念，开展“周五大扫除”30余次、 回收秸秆1000余吨、新建临时便民市场4个、停车场1个，垃圾分类点115个、垃圾回收服务站23个、污水一体化处理设备1套，公厕改造20处，个户污水管网建设惠及3000户群众，处置“两违”45户。

4.持续改善民生民计，幸福东河日益彰显。一是积极落实惠民政策。镇村两级便民服务体系规范达标，全面实现了“一站式办结”的优质、便捷、高效便民服务；二是教育事业巩固提升。坚持把教育事业放在优先发展的战略地位，千方百计加大投入，做好校园周边秩序整治；严格落实控辍保学主体责任，重点关注贫困家庭子女、孤残学生等特殊群体，积极开展“三残儿童”送教上门；全面落实教育资助政策，做到保教费应享尽享，为61名学生落实了“雨露计划”，帮助3名学生落实教育扶贫救助资金。三是安全生产常抓不懈。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，认真抓好安全生产教育培训，全年无责任安全事故发生。四是接访化解活动全覆盖。开展了3次大接访及村（社区）大走访活动，化解答复民生问题33个，完成信访10件。五是社会治理卓有成效。全年排查矛盾纠纷1100件，成功调解1085件；积极配合县委做好重要接待、重大活动和会议的安保维稳工作110余次。开展“1+12”主题法治宣传活动，推进“法律八进”活动，建设公共法律服务工作室。六是疫情防控常抓不懈。成立领导小组和应急指挥部，建立联防联控机制，落实I级应急响应措施，全面打响疫情防控人民战争、总体战、阻击战。在抓好疫情防控的前提下，有序推进复工复产、脱贫攻坚、“六保”等重点工作，有力应对疫情对经济社会发展的巨大冲击。

二、机构设置

旺苍县东河镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3730.37万元。与2019年相比，收、支总计各增加283.4万元，增长8.22%。主要变动原因是区划调整人员增加、项目建设资金增加等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计3133.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2744.83万元，占87.6%；政府性基金预算财政拨款收入388.50万元，占12.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2834.91万元，其中：基本支出2257.11万元，占79.62%；项目支出577.80万元，占20.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3730.37万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加283.4万元，增长8.22%。主要变动原因是区划调整人员增加、项目建设资金增加等。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2630.34万元，占本年支出合计的92.78%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少288.72万元，下降9.89%。主要变动原因是项目正在审计。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2630.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出919.9万元，占34.97%；国防（类）支出0.88万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出167.78万元，占6.38%；社会保障和就业（类）支出154.52万元，占5.87%；卫生健康（类）支出123.28万元，占4.69%；城乡卫生支出（类）支出36.00万元，占1.37%；农林水（类）支出1127.76万元，占42.88%；交通运输（类）支出1万元，占0.04%；住房保障（类）支出98.18万元，占3.73%；灾害防治及应急管理（类）支出1.04万元，占0.04%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2630.34万元，完成预算78.71%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为9.22万元，完成预算90.22%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时实现支付。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为1.90万元，完成预算50.13%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时实现支付。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为793.85万元，完成预算90.61%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时实现支付。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.50万元，完成预算45.45%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时实现支付。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为24.30万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为10.10万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为8.26万元，完成预算86.13%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时实现支付。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为42.07万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为21.00万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时实现支付。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）: 支出决算为0.20万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时实现支付。

11.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为6.50万元，完成预算92.86%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时实现支付。

12.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为0.88万元，完成预算35.48%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时实现支付。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）: 支出决算为20.00万元，完成预算100%。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为68.88万元，完成预算100%。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）: 支出决算为28.90万元，完成预算100%。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为50.00万元，完成预算28.57%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时实现支付。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为127.96万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为26.56万元，完成预算62.26%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时实现支付。

19.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 支出决算为12.18万元，完成预算100%。

20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 支出决算为35.69万元，完成预算100%。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为38.58万元，完成预算100%。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为32.63万元，完成预算100%。

23.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事物（款）老龄卫生健康事物（项）: 支出决算为4.20万元，完成预算100%。

24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为36.00万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时实现支付。

25.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为307.80万元，完成预算93.67%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时实现支付。

26.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 支出决算为1.00万元，完成预算100%。

27.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为50.28万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为639.78万元，完成预算74.69%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时实现支付。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 支出决算为128.90万元，完成预算89.51%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时实现支付。

30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）: 支出决算为1.00万元，完成预算33.33%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时实现支付。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为98.18万元，完成预算100%。

32.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）: 支出决算为1.04万元，完成预算34.67%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时实现支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2257.11万元，其中：

人员经费1955.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费301.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为25.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.93万元，占19.54%；公务接待费支出决算20.30万元，占80.46%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.93万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元.截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出4.93万元。主要用于应急保障，处理突发事件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出20.30万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少4.50万元，下降18.15%。主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。其中：

国内公务接待支出20.30万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待296批次，2988人次（不包括陪同人员），共计支出20.30万元，具体内容包括：用于旅游开发及各级对精准扶贫的指导、督导验收等方面（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出204.57万元，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，旺苍县东河镇人民政府机关运行经费支出301.76万元，比2019年减少77.76万元，下降20.49%。主要原因是资金未及时实现支付。

（二）政府采购支出情况

2020年，旺苍县东河镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，旺苍县东河镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于环境卫生整治。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对党组织活动经费（含纪检监察工作经费）、扫黑除恶工作经费开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我镇2020年部门预算具有明确的用途和目标，健全完善财务管理制度和会计核算等管理制度，明确财务职责，相关管理制度得到认真执行。坚持“有预算才开支，在预算范围内开支，按预算规定用途何金额开支”原则，强化预算硬约束，预算决策、调整、执行、管理进一步规范，预算执行率、资金使用绩效逐年提高，较好的保障了我镇工作正常开展，取得了良好的经济效益何社会效益。

1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度部门决算中反映党组织活动经费（含纪检监察工作经费）、扫黑除恶工作经费2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）党组织活动经费（含纪检监察工作经费）绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21.00万元，执行数为21.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步保障了我镇党员开展党组织活动的经费，增强了党员在干部群众中的影响力。发现的主要问题：开支党组织活动经费的范围不明确。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强对基层党组织活动经费管理使用，建立完善基层党组织建设专项资金的使用制度。

（2）扫黑除恶工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.00万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，在全镇范围内营造一个良好的风清气正的人文环境。发现问题：扫黑除恶工作涉及面广，经费预算不足。下一步改进措施：同时完善好相关制度，加强资金监管做到开流节源。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			党组织活动经费（含纪检监察工作经费）
预算单位			旺苍县东河镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		21.00万元	执行数:	21.00万元
	其中-财政拨款:		21.00万元	其中-财政拨款:	21.00万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	计划建设党建示范点1个，纪检监察活动室1个，廉政专题学习12次；收看警示片5次；开展三会一课大比武活动，组织党员教育培训，组织开展主题党员活动，专题教育，慰问党员，全面完成全年党建工作任务。			完成建设党建示范点1个，纪检监察活动室1个，廉政专题学习12次；收看警示片5次；开展三会一课大比武活动，组织党员教育培训，组织开展主题党员活动，专题教育，慰问党员，全面完成全年党建工作任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	纪检监察室建设	1个	建设完成纪检监察室建设
	项目完成指标		开展三会一课大比武活动	每月一次活动	每月一次活动
	项目完成指标	质量指标	规范开展党建活动	顺利迎接各级督查暗访	顺利迎接各级督查暗访
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	在2020年12月31日前全面完成
	项目完成指标	成本指标	抓好我镇党组织建设	图文宣传、组织活动等按规定开支	图文宣传、组织活动等按规定开支
	项目完成指标	社会效益指标	对干部教育的促进作用	增强党员能力素质	党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强
	项目完成指标	可持续影响指标	全镇干部素质提升	增强党组织凝聚力、干部素质提升	基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显
	效益指标 满意度指标	满意度指标	支部党员	≥95%	100%
			本单位干部职工	≥95%	100%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			扫黑除恶工作经费
预算单位			旺苍县东河镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		3.00万元	执行数:	0万元
	其中-财政拨款:		3.00万元	其中-财政拨款:	0万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强涉黑涉恶线索摸排排查工作；深挖严查黑恶势力“保护伞”从源头上防止黑恶势力滋生蔓延；加强基层组织建设。			加强涉黑涉恶线索摸排排查工作；深挖严查黑恶势力“保护伞”源头上防止黑恶势力滋生蔓延；加强基层组织建设。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展宣传活动，充分发动群众力量	每月一次活动	每月一次活动
	项目完成指标		定期对娱乐场所及各类农贸市场进行大检查，彻底铲除黑恶势力赖以滋生的土壤。	每周一次活动	每周一次活动
	项目完成指标	质量指标	排查率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	在2020年12月31日前全面完成
	项目完成指标	成本指标	制定宣传标语，发放宣传资料	1000元/次	1000元/次
	项目完成指标	社会效益指标	营造同仇敌忾，人人喊打的浓厚氛围，进一步增强人民群众同黑恶势力做斗争的信心。	群众认可度100%	群众认可度100%
	项目完成指标	可持续影响指标	让人民群众感受到政府扫黑除恶的决心和成效	活动开展≥1年	活动开展≥1年
	效益指标 满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	群众满意率100%	群众满意率100%
			主管部门满意度	主管部门满意率100%	主管部门满意率100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县东河镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对党组织活动经费项目开展了绩效评价，《2020年党组织活动经费项目支出绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指用于兵役征集等方面的支出。

13.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文物（项）: 博物馆基本支出。

14.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 指老龄事务方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 指民政基本支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指用于义务兵优待方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指退休人员死亡补助金。

21.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 指除上述项目意外其他用于残疾人事业方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）自然灾害补助（项）: 指自然灾害补助方面的支出。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务（项）:指除上述项目意外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务支出。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:指用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

26.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指用于城乡环境卫生整治方面的支出。

29.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

30.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

31.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

34.交通运输支出（类）交通水路运输（款）海事管理（项）：渡口管理支出。

35.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）: 指事业单位的基本支出。

36.商品服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）:指纪念馆基本支出。

37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

39.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县东河镇人民政府

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

本单位系正科级行政机关。单本单位为一级预算机构。内设14个机构，其中包括行政机构5个，事业单位9个，分别为党委、人大、政府、群团、纪检监察、财政、文化、广播、文物、民政、计生、农业、水利、安监。

机构职能。

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2、促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）人员概况。

本单位年末实有在职人员133人，其中：行政人员63人，事业人员70人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政资金收入总计3730.37万元，其中：本年收入3133.33万元，年初结转597.03万元。

部门财政资金支出情况。

2020年财政资金支出合计3730.37元，其中：本年支出2834.91万元，年末结转895.46万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我镇按照县财政局预算会议精神和预算编制要求及时报送预算编报，按时完成了部门预算编制任务，及时有效。2020年部门预算编制较完整，基础信息和科目使用准确，预算编制项目名称、内容较规范。

从整体支出情况来看，我镇严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度。各项目支出均为详细制定了支出计划，严格按照计划组织实施，并加强监督。

本单位按时报送部门决算，帐表一致，决算数据真实准确。部门决算编制人员与供养人员系统数据相符。

（二）专项预算管理

我镇各项专项预算项目严格按县财政局批准的项目执行预算，预算程序严密、规划合理、结果符合规划要求、分配科学及时；该项目经县财政局一次性拨付资金。

（三）结果应用情况。

我镇部门自评质量高、绩效目标已公开、自评已公开，充分运用绩效评价结果，按评价结果及时整改，完善绩效管理制度，进一步加强资金管理，合理预算，规范资金使用范围，严格资金支付审批程序。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

财政支出更好的促进了我乡经济发展，产业结构明显优化，经济基础巩固提升，城乡居民收入持续增长。各项基础设施逐渐完善，新农村建设提升加速，乡村环境更加优美，农民精神层面日益丰富，各项社会事业加快发展。

存在问题。

一是绩效管理制度尚不完善、合理。相关部门尚未制定管理办法和实施细则，无具体工作机制和流程，绩效管理缺乏制度保障。

二是对绩效管理工作重视度不高。单位对绩效管理不重视，认为绩效管理只是财务的事情，其他相关部门配合度不够，导致绩效评价工作开展时，只能借助工作计划、总结等作为绩效评价的主要内容，参考资料有限，评价内容粗浅。

三是我镇重点工程项目推进难,辖区内在建重点工程项目多，涉及的征地、拆迁、安置、补偿等问题，情况复杂，工作量大；项目前期和配套经费不足，设计、预算、监理等费用纳不进项目盘子，项目做得多，欠账越多。加之，老百姓过高的期望，在协调重点项目落地时阻力很大，推进效果达不到预期目的。

四是工作人员不足，专业素质不高。绩效管理工作涉及面广、专业性强，加之缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分。同时，乡镇工作千头万绪，往往一人身兼数职，个别专项工作不能术业专攻，导致了存在一定的工作效率低下，工作责任感不强的问题，在一定程度上影响了绩效评价的工作质量。

（三）改进建议。

一是预算编制的合理性、科学性有待进一步提高。

二是健全单位财务管理体系，按照预算规定的费用项目和资金用途进行审核、列报支付、财务核算，防止超支现象的发生。

附件2

党组织活动经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

党组织活动经费用于加强基层服务型党组织建设，为联系服务群众提供经费保障。我镇按照年初制定的党组织活动方案开展活动，并对全年的党务活动进行评价以创先争优活动为主线，积极实施我镇党建工作模式，强化党建新机制，深化和创新组织管理，努力提高基层党支部的建设水平。

（二）项目绩效目标。

每月开展主题教育活动，开展党员教育和困难党员慰问。通过党组织活动达到增强党员在干部群众中的影响力，人民群众满意度达90%以上。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我镇党组织活动经费年初预算资金21.00万元，经县财政局批复下达经费指标21.00万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

我镇党组织活动经费全年预算资金21.00元，到位资金21.00万元，全部用于我镇党组织活动专项工作项目。

（三）项目财务管理情况。

我镇党组织活动经费，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，项目资金做到了专款专用。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

开展党组织活动12次,开展党员义务大扫除、植树等活动30余次。质量指标:党组织活动要求全体党员干部参与率达到100%，每次活动以现场照片证明，顺利通过各级检查部门的暗访、检查。

（二）项目效益情况。

基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇在党组织活动经费执行上严格遵守各项财经纪律，严守法律底线、纪律底线、道德底线，无任何违反财经纪律的行为。

（二）存在的问题。

开支党组织活动经费的范围不明确。

（三）相关建议。

一是根据工作需要，合理预算；

二是完善资金管理办法，节约成本，提高资金使用效率，加强资金监管力度。

第五部分 附表

一、入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表