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公开时间：2021年9月23日

第一部分 部门概况……………………………………………1

一、基本职能及主要工作…………………………………1

二、机构设置………………………………………………3

第二部分 2020年度部门决算情况说明………………………4

一、收入支出决算总体情况说明…………………………4

二、收入决算情况说明………………………………………4

三、支出决算情况说明………………………………………5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………9

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………11

十、其他重要事项的情况说明……………………………11

第三部分 名词解释……………………………………………19

第四部分 附件…………………………………………………22

附件1………………………………………………………22

附件2………………………………………………………26

第五部分 附表…………………………………………………29

一、收入支出决算总表……………………………………29

二、收入决算表……………………………………………29

三、支出决算表……………………………………………29

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………29

五、财政拨款支出决算明细表……………………………29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…29

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………29

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………29

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共旺苍县委机构编制委员会办公室（以下简称旺苍县委编办），是中共旺苍县委机构编制委员会（以下简称旺苍县委编委）常设的办事机构，受县委编委领导，承担旺苍县委编委的日常工作，列县委工作机关序列。主要履行下列职责。

1、贯彻执行中央、省、市、县关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针、政策和国家的法律、法规，研究起草规范性文件，制定相关政策并监督实施。

2、研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，负责全县行政管理体制改革和机构改革效果评估。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3、拟订全县各级和各类行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4、负责县委、县政府机关，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，各民主党派县委机关、县人民团体机关的机构编制管理工作。协调县级部门之间及县级部门与乡镇之间的职责分工。

5、审核股级以下规格机构的设置、调整，负责副科级及以上规格机构和按照副科级及以上级别配备负责人的机构设置、调整的审核和报批工作。

6、研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全县事业单位机构编制管理，审核全县事业单位的机构编制方案，负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。

7、监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立并实施机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8、负责全县事业单位登记管理工作。

9、承办县委、县政府和县委编委交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年我单位全面完成了全年工作任务，牵头制定《旺苍县乡镇行政区划调整机构改革方案》，印发《旺苍县乡镇行政区划调整机构改革实施意见》，并认真组织实施。通过调整改革，优化设置乡镇机构23个，科学配置党委政府职能职责，促进乡镇政府职能转变，提升基层治理能力。一是大力推进综合行政执法改革。拟定市场监管、文化市场、交通运输、农业等四大领域执法改革机构编制调整方案，积极稳妥推进乡镇综合行政执法改革工作，在23个乡镇统一设置党政综合办事机构综合行政执法办公室，负责统筹协调辖区内综合行政执法工作，实现“一支队伍管执法”，进一步提升了综合行政执法效能。二是平稳有序推进事业单位分类改革。完成2个生产经营类事业单位改革，稳步推进3个县级社会保险经办机构改革整合；牵头推进环卫生产作业市场化机构改革工作，对87名在编在岗人员平稳分流，盘活事业编制57名，解决了土地房屋征收、水旱灾害防治、人防、红十字协会、米仓山大峡谷景区管理等工作量不足的问题。三是完善应急体系建设。制定《县应急管理局等县级部门间地质灾害、水旱灾害、森林火灾“防”“救”“治”职责分工》、《森林火灾、地质灾害、水旱灾害应急管理职责划分》，构建县乡两级高度协同、有机协调的应急管理职责体系，切实提升全县森林火灾、地质灾害、水旱灾害防灾减灾救灾能力。四是有序推进权责清单编制工作。按照有权必有责、权责相对应的原则，动态调整了县发展改革局等31个县级部门共计5206项行政权力；结合乡镇机构改革实际，拟制《旺苍县拟下放乡镇权力事项摸底调查清单》，组织梳理乡镇权责清单，着力构建边界清晰、运转高效、依法保障的乡镇（街道）职能职责体系。

二、机构设置

中共旺苍县委机构编制委员会办公室直属事业单位2个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。旺苍县事业单位登记管理局（简称县事登局），参照公务员法管理、旺苍县机构编制信息中心（简称县机构编制信息中心），均为全额拨款事业单位。

纳入中共旺苍县委机构编制委员会办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计197.38万元。与2019年相比，收、支总计各增加19.57万元，增长11%。主要变动原因是人员工资正常晋升增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计197.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入197.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计219.31万元，其中：基本支出205.29万元，占93.6%；项目支出14.02万元，占6.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计197.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加19.57万元，增长11%。主要变动原因是人员工资正常晋升增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出219.31万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加55.25万元，增长25.19%。主要变动原因是上年资金结转和人员工资正常晋升。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出219.31`万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出182.98万元，占83.43%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出16.16万元，占7.3%；卫生健康支出8.08万元，占3.68%；住房保障支出12.1万元，占5.51%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为219.31，完成预算95%。其中：

1.一般公共服务（类）行政运行（款）基本工资（项）: 支出决算为157.28万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是公务员13月奖励金未支付。

2.一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）商品和服务（项）: 支出决算为14.02万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金增加。

3.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险费支出（款）基本养老保险（项）: 支出决算为16.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政单位医疗（款）医疗保险（项）:支出决算为8.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）:支出决算为12.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出205.29万元，其中：

人员经费179.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费25.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。无所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.5万元，下降78.26%。主要原因是压减经费支出。其中：

国内公务接待支出1.8万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待45批次，178人次（不包括陪同人员），共计支出1.8万元，具体内容包括：上级部门对机构编制工作督查和检查、相关业务部门来往业务衔接支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元0。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，本单位机关运行经费支出25.54万元，比2019年增加6.29万元，增长25%。主要原因是本年预拨资金增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“行政体制改革”“ 机关事业单位域名注册”“人员和机构实名制”等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评。根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职， 强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了本年度的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映行政体制改革”“机关事业单位域名注册”“人员和机构实名制”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）行政体制改革项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成全县32个县级部门（单位）行政权力责任清单调整（共4653项）编制工作，经过县政府常务会议审定，在县人民政府门户网站公布。发现的主要问题：历史遗留一些问题。下一步改进措施：逐步消化。

（2）机关事业单位域名注册项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了347个机关和事业单位中文域名注册，扎实开展电子政务及机构编制中文域名注册，注册费用为每个单位100元；继续加强网上名称管理工作，域名注册管理成果得到巩固，目前，成功注册政务和公益中文域名347个，政务和公益网站标识通过率达100%，发现的主要问题：有少许单位更新不及时。下一步改进措施：加强管理。

（3）人员和机构实名制项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县党政群机关和事业单位机构编制实名制信息录入、更新、动态调整，发现的主要问题：更新需及时。下一步改进措施：加强实名制管理。

（4）.事业单位登记项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。通过项目的实施，完成363家事业单位年度报告公示和法人证书更换，并将通过审查的363家事业单位《事业单位法人年度报告书》在旺苍机构编制网和公示展板上集中统一公示。报告公示率100%。全县变更登记112家，完成注销登记工作，完成机关群团54家（含县委部门管理单位5家）和事业单位363家赋码颁证。发现的主要问题：更新需及时。下一步改进措施：加强事业单位登记管理。

(5)统一社会信用代码办证赋码项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算2.48万元，执行数为2.48万元，完成预算的100%。通过项目的实施，调整相关事业单位之间的关系，将政府职能定位为管政策、管规则和管监督；构建稳定增长机制；改善服务配套措施，持续让利于民。2020年完成机关群团54家（含县委部门管理单位5家）和事业单位363家赋码颁证。对垂管单位、部门管理单位、县级部门挂牌单位、县级部门股室挂牌机构等4家单位，进行赋码颁证和变更及监管。发现的主要问题：更新需及时。下一步改进措施：加强统一社会信用代码办证赋码管理，及时更新。

（6）党建活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，树立党员良好形象，充分发挥党员先锋模范作用，推进基层党组织党风廉政建设，丰富党员政治生活，提高党组织服务质量，提高党员综合素质，推进党风廉政建设，树立良好党员形象，促进党建工作稳步推进。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			中文域名注册运行维护
预算单位			中共旺苍县委机构编制委员会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		5万元	执行数:	5万元
	其中-财政拨款:		5万元	其中-财政拨款:	5万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	目标1：完成全县机关事业单位网上名称管理工作，推进全县机关事业单位中文域名注册工作； 目标2：负责党政机关网站开办审核、资格复核及网站“挂标”工作； 目标3：实现到期域名不欠费、不断档，确保域名工作的连续性和稳定性； 目标4 ：防范网络安全风险，全面提升网络安全服务保障能力和水平。			目标1完成情况：完成全县机关事业单位网上名称管理工作，推进全县机关事业单位中文域名注册工作； 目标2完成情况：负责党政机关网站开办审核、资格复核及网站“挂标”工作； 目标3完成情况：实现到期域名不欠费、不断档，确保域名工作的连续性和稳定性； 目标4完成情况：防范网络安全风险，全面提升网络安全服务保障能力和水平。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	中文域名注册运行维护	对全县机关、事业单位进行中文域名管理续费工作	续费完成率达100%
	项目完成指标	质量指标	中文域名注册运行维护	防范网络安全风险，全面提升网络安全服务保障能力和水平。	网络安全达100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	根据续费截止时间提前续费，保证不断档、不欠费	缴费及时率达100%
	项目完成指标	成本指标	中文域名注册运行维护	5万元	5万元
	效益指标	社会效益 指标
	满意度指标	满意度指标	部门满意度	群众满意度	群众满意度达99%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			统一社会信用代码赋码颁证
预算单位			中共旺苍县委机构编制委员会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		2.48万元	执行数:	2.48万元
	其中-财政拨款:		2.48万元	其中-财政拨款:	2.48万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成机关、群团和事业单位统一社会信用代码证书赋码颁证工作			完成机关、群团和事业单位统一社会信用代码证书赋码颁证工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	统一社会信用代码赋码颁证	完成全区统一社会信用代码赋码颁证工作	赋码颁证完成率达100%
	项目完成指标	质量指标	统一社会信用代码赋码颁证	统一社会信用代码赋码颁证合格率	统一社会信用代码赋码颁证合格率达100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	统一社会信用代码赋码颁证及时性	统一社会信用代码赋码颁证及时率100%
	项目完成指标	成本指标		2.48万元	2.48万元
	效益指标	社会效益 指标
	满意度指标	满意度指标	部门满意度	群众满意度	群众满意度达99%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			党组织活动经费
预算单位			中共旺苍县委机构编制委员会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		1.5万元	执行数:	1.5万元
	其中-财政拨款:		1.5万元	其中-财政拨款:	1.5万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	认真参加主题党日活动、三次专题讨论、专题组织生活会等活动，全面落实党员“双报到”“志愿服务”“双联”“结对认亲”；班子成员定期过“双重”组织生活，“严肃换届纪律”等主题召开专题民主生活会，切实解决领导班子在思想作风、工作作风、生活作风和学风中存在的突出问题；按期完成党员党费清缴工作；配合开展党风廉政建设相关工作。层层签订《党风廉政建设目标责任书》，把党风廉政建设工作纳入系统党组织党建工作目标任务重点，全面建立“三同”监督机制。组织干部学习《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》、《机构编制管理条例》等法律法规和规章；灵活开展警示活动；大力营造健康文明的工作氛围，着力打造机关廉政和干部廉洁形象			认真参加主题党日活动、三次专题讨论、专题组织生活会等活动，全面落实党员“双报到”“志愿服务”“双联”“结对认亲”；班子成员定期过“双重”组织生活，“严肃换届纪律”等主题召开专题民主生活会，切实解决领导班子在思想作风、工作作风、生活作风和学风中存在的突出问题；按期完成党员党费清缴工作；配合开展党风廉政建设相关工作。层层签订《党风廉政建设目标责任书》，把党风廉政建设工作纳入系统党组织党建工作目标任务重点，全面建立“三同”监督机制。组织干部学习《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》、《机构编制管理条例》等法律法规和规章；灵活开展警示活动；大力营造健康文明的工作氛围，着力打造机关廉政和干部廉洁形象
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	专题讨论、专题组织生活会等活动	12次	12次
		数量指标	班子成员定期过“双重”组织生活	4次	4次
	项目完成指标	质量指标	切实解决领导班子在思想作风、工作作风、生活作风和学风中存在的突出题；	打造机关廉政和干部廉洁形象	打造机关廉政和干部廉洁形象
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月	2020年12月
	项目完成指标	成本指标		1.5万元	1.5万元
	效益指标	社会效益 指标	强化党的建设	发挥党组织政治核心作用	发挥党组织政治核心作用
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥99%	≥99%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共旺苍县委机构编制委员会办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对《行政体制改革项目2019年绩效评价报告》项目开展了绩效评价，《事业单位登记项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）行政运行（款）基本工资（项）：指人员工资和项目类资金。

10.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险支出（款）基本养老保险（项）：指职工养老保险。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）医疗保险（项）：指职工医疗保险。

12.住房保障（类）住房公积金（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

县委编办2020年部门整体支出绩效

评 价 报 告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中共旺苍县委机构编制委员会办公室包括一级预算单位1个。

（二）基本职能

1.贯彻执行中央、省、市、县关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针、政策和国家的法律、法规，研究起草规范性文件，制定相关政策并监督实施。

2.研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，负责全县行政管理体制改革和机构改革效果评估。参与行政审批制度改革和行政县划调整的有关工作。

3.拟订全县各级和各类行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4.负责县委、县政府机关，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，各民主党派县委机关、县人民团体机关的机构编制管理工作。协调县级部门之间及县级部门与乡镇之间的职责分工。

5.审核股级以下规格机构的设置、调整，负责副科级及以上规格机构和按照副科级及以上级别配备负责人的机构设置、调整的审核和报批工作。

6.研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全县事业单位机构编制管理，审核全县事业单位的机构编制方案，负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。

7.监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立并实施机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.负责全县事业单位登记管理工作。

9.承办县委、县政府和县委编委交办的其他事项。

（三）人员概况

截至2020年12月31日，旺苍县委编办实有人数14人，其中在职人员14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年，县委编办财政资金收入为197.38万元，年初结转和结余31.72万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年1月至12月底财政资金财政资金支出为219.31万元，其中：一般公共服务支出182.97万元，社会保障和就业支出16.16万元，医疗卫生与计划生育支出8.08万元,住房保障支出12.10万元。　　

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1.本单位前期设计绩效评价指标体系。着重核查“三公”经费及资金管理，内部控制制度情况。进行实地绩效考评分析，从而编制综合报告。

2.及时报送确保未发生迟报现象，认真学习预算编制要求，严格执行预算的刚性，认真执行部门决算编制和审查，确保预算编制质量。

3.进行财务管理设置内部管理制度严格要求会计核算的准确性。熟知财政政策执行中公务卡改革，政府采购政策，非税收入征收管理。严格遵守财经纪律做到无违规违纪。

（二）结果应用情况。

1．建立预算结合机制。通过建立评价结果与预算相结合的机制，逐步将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先和重点支持绩效好的项目，减少对绩效差的项目资金安排，取消无绩效的项目，优化公共资源配置。

2．建立绩效报告机制。本单位按上级财政部门的要求，每年向县财政局业务股室报送支出管理绩效评价情况和预算绩效管理工作情况。

3．建立绩效问责机制。本单位要将预算绩效管理情况作为行政管理考核的重要依据，对严重违规行为，要予以问责。落实财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从自评情况来看，我办部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门的正常运转，按国家、省市政策要求推进机构改革工作，符合机构编制顶层设计的要求，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）存在问题

县委编办作为非经济部门，无任何收入来源，工作任务重，导致办公经费严重不足。难以保证日常工作运转。

（三）改进建议

1.科学编制预算，合理安排预算收入支出计划，提高预算准确率。

2、加强基本支出和项目支出列支的科学性和严谨性。

3.建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

附件2

事业单位登记项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

中共旺苍县委机构编制委员会办公室是县委工作部门，列入县委工作机构序列，其主要职能是：负责县属事业单位和市事业单位登记管理机关授权的市属事业单位的登记管理工作；依法处理违反事业单位登记管理法规的行为；承办全县登记管辖范围内的事业单位法人代表培训；负责事业单位登记管理信息统计、咨询和网上登记等工作；承担政务和公益中文域名管理的有关工作；完成主管部门交办的其他事项工作。

（二）项目用途和主要内容

事业单位登记管理工作专项经费，主要用于全县事业单位登记管理，事业单位网上登记，事业单位法人年度报告公示，监督检查全县事业单位落实登记管理法规、规章的情况，组织培训事业单位法定代表人，本级机关、编办直接管理机构编制的群众团体的统一社会信用代码赋码等工作。

二、项目资金申报及使用情况

本项目资金来源为财政拨款，为预算安排的事业单位登记管理工作专项经费2.4万元，资金已于2020年初到位。 （1）项目资金实际使用情况。截止到2020年12月31日，专项经费实际使用2.4万元，主要用于全县事业单位登记管理，事业单位网上登记，事业单位法人年度报告公示，监督检查全县事业单位落实登记管理法规、规章的情况，组织培训事业单位法定代表人，本级机关、编办直接管理机构编制的群众团体的统一社会信用代码赋码等专项工作。（2）项目资金管理情况。为加强事业单位登记管理工作专项经费管理,规范项目资金运作,提高资金使用效率,我办特制定了《事业单位登记管理工作专项经费管理办法》。在事业单位登记管理工作专项经费的使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，使用规范并达到了预期目的。

三、项目实施及管理情况

为确保项目保质保量地完成，我办严格按照操作程序实施项目管理。同时加强技术指导，进行项目日常检查监督管理。实现了项目管理与过程管理的有机结合。

四、项目绩效情况

（1）项目绩效目标完成情况分析。 ①项目成本（预算）控制情况。 本项目预算2.4万元, 全部用于全县事业单位登记管理，事业单位网上登记，事业单位法人年度报告公示，监督检查全县事业单位落实登记管理法规、规章的情况，组织培训事业单位法定代表人，本级机关、编办直接管理机构编制的群众团体的统一社会信用代码赋码等专项工作。 ②项目成本（预算）节约情况。 2020年度该项目的预算为2.4万元，2020年实际支出2.4万元。 ③项目的效率性分析。 该项目到2020年底已完成了预期工作目标。项目完成质量较好，全面推行了事业单位网上登记工作，做好登记管理日常工作和机关群团统一社会信用代码赋码工作，加强了对事业单位的日常监管。截止2020年12月31日，完成363家事业单位年度报告公示和法人证书更换，并将通过审查的363家事业单位《事业单位法人年度报告书》在旺苍机构编制网和公示展板上集中统一公示。报告公示率100%。全县变更登记182家，完成注销登记工作，完成机关群团54家（含县委部门管理单位5家）和事业单位363家赋码颁证。 （2）项目绩效目标未完成原因分析。 2020年度项目绩效目标全部完成。

五、评价结论及建议

（1）工作计划。一是建立健全登记管理机制，提高服务水平，提升登记质量；二是进一步推进机关群团统一社会信用代码赋码工作；三是做好年度报告公示工作和公示信息抽查工作；四是规范登记档案管理；五是组织开展事业单位法定代表人培训。 （2）主要经验及做法、存在问题和建议。 由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，我办相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。 现在的项目指标面临着物价等因素的影响，我办将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

行政体制改革项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

中共旺苍县委机构编制委员会办公室是县委工作部门，列入县委工作机构序列，其主要职能是：研究行政体制改革、事业单位改革及相关领域涉及行政体制改革的重大问题，组织拟订改革总体方案并指导协调实施；负责监督检查行政管理体制改革和机构改革方案执行情况、“三定”规定执行情况；负责开展机构编制违法违纪行为预防教育，受理“１２３１０”电话举报工作，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（二）项目用途和主要内容

行政体制改革工作专项经费，主要用于严格按《市县机构改革的总体意见》的通知进行新一轮机构改革工作。按照上级编制部门要求完成全县32个县级部门（单位）行政权力责任清项单调整（共4653）编制工作，经过县政府常务会议审定，在县人民政府门户网站公布。

二、项目资金申报及使用情况

本项目资金来源为财政拨款，为预算安排的行政体制改革工作专项经费2.4万元，资金已于2020年初到位。（1）项目资金实际使用情况。截止到2020年12月31日，专项经费实际使用2.4万元，主要用于全县行政体制改革工作方面产生的各项费用。

三、项目实施及管理情况

为确保项目保质保量地完成，我办严格按照操作程序实施项目管理。同时加强技术指导，进行项目日常检查监督管理。实现了项目管理与过程管理的有机结合。

四、项目绩效情况

（1）项目绩效目标完成情况分析。 ①项目成本（预算）控制情况。 本项目预算2.4万元, 全部用于完成全县32个县级部门（单位）行政权力责任清项单调整（共4653）编制工作，经过县政府常务会议审定，在县人民政府门户网站公布。 ②项目成本（预算）节约情况。 2020年度该项目的预算为2.4万元，2020年实际支出2.4万元。 ③项目的效率性分析。 该项目到2020年底已完成了预期工作目标。项目完成质量较好，全面完成全县32个县级部门（单位）行政权力责任清项单调整（共4653）编制工作，经过县政府常务会议审定，在县人民政府门户网站公布。（2）项目绩效目标未完成原因分析。 2020年度项目绩效目标全部完成。

五、评价结论及建议

通过项目实施，以改革创新为主线，以服务大局、盘活资源为抓手，圆满地完成了年度各项目标任务，为决战“三大主战场”，推动治蜀兴川旺苍实践再上新台阶，提供强有力的体制机制保障。发现的主要问题：少数部门对机构编制工作重要性认识不够；部门之间协调不够；上级部门还存在着条条干预现象。下一步改进措施：进一步建立健全部门间协作配合机制，加大机构编制监督检查力度。

中文域名注册运行项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

政务（公益）域名是党政群机关和事业单位在互联网上的专用中文域名，是规范和加强党政群机关及事业单位网上名称管理的重要前提和手段。

（二）项目用途和主要内容

中文域名注册运行服务费主要用于全县党政群机关及事业单位机关政务（公益）域名的注册，使用和维护，这是一种信息化、科学化的管理手段，提升了全县党政群机关及事业单位机关管理和服务水平，促进科学决策，避免上下脱节，完成347个机关和事业单位中文域名注册，扎实开展电子政务及机构编制中文域名注册。

二、项目资金申报及使用情况

中文域名注册运行服务费于年初随同部门预算一同下达到本单位，我单位根据年度工作任务安排，在预算范围内提前向财政部门申请资金计划，在财政资金计划批复后，单位及时按预算下达，截止2020年12月，5万元中文域名注册运行服务费全部拨付到位。

2020年中文域名注册运行服务费保障了我县机关事业单位政务（公益）域名服务各项工作的正常、有序开展，确保了政务网络安全。本年度机关事业单位政务（公益）域名服务费按计划全部实施到位，完成率100%。

三、项目实施及管理情况

为加强项目的监督、管理，切实将维保项目任务落到实处，我办实行经办人圈子、分管领导审核签字、主要领导同意签字的程序流程，全面监督项目实施，确保项目及时拨付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

中文域名注册运行服务费项目预算5万元，完成率100%。一是用于支付中央编办“政府和公益机构域名注册管理中心”运行服务费3.8万元，保证了网络域名的正常运行；二是用于支出网络域名工作中办公耗材等费用1.2万元。严格按照法规定完成了目标任务，项目实施效果达到预期目标，资金使用安全有效。

（二）项目效益情况

总体来说，2020年中文域名注册运行服务费项目实施科学合理，组织实施有序，监管有力到位，责任分工明确，确保了项目正常拨付，发挥了项目资金最大利益化，最大效益化。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在对机关事业单位政务（公益）域名服务费项目实施过程中，也存在对机关事业单位政务（公益）域名重要性认识不够的问题。从业人员的业务素质也需进一步培训提升。

鉴于存在的问题，建议加强对政务（公益）域名重要性的宣传，正确规范使用政务（公益）域名。同时要加强对财务人员的培训，提升财务人员的业务能力。更不能忽视加强管理，把项目资金用在刀刃上，发挥其应有的效用。

统一社会信用代码赋码颁证项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

社会信用代码指用于法人和其他组织身份识别的代码。法人和其他组织统一社会信用代码相当于让法人和其他组织拥有了一个全国统一的“身份证号”，是推动社会信用体系建设的一项重要改革措施。

（二）项目用途和主要内容

机关事业单位统一社会信用代码赋码颁证工作经费主要用于：机关群团（主要包括各级党委、政府所属办公厅（室）、组成（工作）部门、直属特设机构、直属机构、办事机构，人大和政协机关，审判、检察机关，群众团体，各民主党派机关和工商联机构；部门管理机构和行政机关下属的独立行政机构等）统一社会信用代码初领、变更、补换领、撤销工作。

2020年机关事业单位统一社会信用代码赋码颁证工作经费保障了机关事业单位机关、群团和事业单位统一社会信用代码证书赋码颁证工作。本年度机关事业单位统一社会信用代码赋码颁证工作经费按计划全部实施到位，完成率100%。

二、项目资金申报及使用情况

本项目资金来源为财政拨款，为预算安排的统一社会信用代码赋码颁证工作经费2.48万元，资金已于2020年初到位。 （1）项目资金实际使用情况。截止到2020年12月31日，专项经费实际使用2.48万元，主要用于全县完成机关群团54家（含县委部门管理单位5家）和事业单位363家赋码颁证。（2）项目资金管理情况。本单位将机关事业单位统一社会信用代码赋码颁证工作经费纳入单位财政集中统一管理，严格按照本单位年初制度的财务管理制度要求执行，做到现有预算后有支出，提升机关事业单位统一社会信用代码赋码颁证工作经费使用的制度化、规范化、程序化要求，财务处理及时规范，会计核算准确无误。   

三、项目实施及管理情况

机关事业单位统一社会信用代码赋码颁证工作经费作为必需的项目经费，为机关事业单位统一社会信用代码赋码颁证工作提高有力的资金保障，管好用好机关事业单位统一社会信用代码赋码颁证工作经费也尤为重要。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

机关事业单位统一社会信用代码赋码颁证工作经费项目预算2.48万元，完成率100%。一是用于统一社会信用代码赋码颁证经费1.88万元；而是用于支出赋码颁证工作中办公耗材等费用0.6万元。严格按照法规定完成了目标任务，项目实施效果达到预期目标，资金使用安全有效。

（二）项目效益情况

总体来说，2020年机关事业单位统一社会信用代码赋码颁证工作经费项目实施科学合理，组织实施有序，监管有力到位，责任分工明确，确保了项目正常拨付，发挥了项目资金最大利益化，最大效益化。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在对机关事业单位统一社会信用代码赋码颁证工作经费项目实施过程中，也存在对机关事业单位统一社会信用代码赋码颁证工作重要性认识不够的问题。从业人员的业务素质也需进一步培训提升。

鉴于存在的问题，建议加强对统一社会信用代码赋码颁证工作重要性的宣传，正确规范使用统一社会信用代码证书。同时要加强对财务人员的培训，提升财务人员的业务能力。更不能忽视加强管理，把项目资金用在刀刃上，发挥其应有的效用。

党组织活动经费2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为组织开展本单位各项党建活动，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。

（二）项目用途和主要内容

计划实现的具体绩效目标：发展入党积极分子2名；开展办机关“两学一做”工作；落实党员“双报到”“志愿服务”“双联”“结对认亲”“精准扶贫结对帮扶”一月一次；开展党组织生活会、主题教育活动每季度一次；订阅党员教育报刊、资料。

二、项目资金申报及使用情况

本项目资金来源为财政拨款，为预算安排的党组织活动经费1.5万元，资金已于2020年初到位。（1）项目资金实际使用情况。截止到2020年12月31日，专项经费实际使用1.5万元，主要用于党建活动开支类。

三、项目实施及管理情况

该资金使用均通过班子成员会议讨论决定，项目实际支出与年初计划用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复和规定的用途，不存在超列支相关费用，基本做到了专款专用，不存在截留、挪用、虚列支出。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020年党组织活动经费预算收入1.5万元，支出1.5万元，支付率达到100%。

（二）项目效益情况

社会效益指标：树立党员良好形象，充分发挥党员先锋模范作用，推进基层党组织党风廉政建设，丰富党员政治生活，提高党组织服务质量。

可持续影响指标：长期提高党员综合素质，推进党风廉政建设，树立良好党员形象，促进党建工作稳步推进。

五、评价结论及建议

（一）存在的问题

明确管理责任、明确支出用途，加大党建经费投入力度，为基层党建工作提供强大动力。

（二）相关建议。

加强项目资金监督管理，严格按照规定用途使用，坚决杜绝截留、挪用现象的发生，有效发挥党建经费的最大效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表